河北青县16000只肉羊养殖小区扩建项目可行性研究报告.doc

扶持对象：农民专业合作社
项目类别：种养项目（畜牧养殖）
项目代码：

国家农业综合开发产业化经营财政补助项目
2012年河北省
***市青县
农民专业合作社项目申报书

项目名称：***市青县16000只肉羊养殖小区扩建项目
建设单位：青县穆民肉羊饲养技术专业服务合作社
法人代表：戴树智
建设地点：河北省***市青县木门店镇大戴墓村

申报时间：二〇一二年 月

目　　录

第一章　合作社基本情况 1
一、基本情况 1
二、运营状况 2
三、以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 2
第二章　项目立项背景 4
一、项目建设必要性分析 4
二、优势分析 5
三、市场分析 8
四、合作社成员对申请项目的支持情况 10
第三章　项目建设目标 11
一、项目建设指导思想和标准 11
二、建设规模 11
第四章　项目建设方案 13
一、主要建设内容 13
二、主要技术参数 17
三、项目涉及的相关环保措施 17
四、项目组织与管理 19
第五章　投资估算与资金来源 22
一、总投资估算 22
二、资金来源 22
三、财政补助资金使用和管理 24
四、自筹资金的使用和管理 25
第六章　效益分析 27
一、经济效益 27
二、社会及生态效益 30

第一章　合作社基本情况
第一章　合作社基本情况
一、基本情况
青县穆民肉羊饲养技术专业服务合作社，位于河北省青县木门店镇大戴墓村村东1.5公里处。该小区始建于2009年4月，2009年1月，由戴树智、代兆兴、代玉兴、代福新、戴立强、戴兆来、代海峰共同发起，以货币出资形式入股设立。于2010年10月18日在青县工商局注册成立了“青县穆民肉羊饲养技术专业服务合作社”。同年11月，经合作社理事会表决同意吸收48名肉羊养殖户入社。从而使合作社成员增加到54人，同时注册资金也追加到500多万元。农业专业合作社坚持“民办、民管、民受益”的基本原则，实行自我管理、自负盈亏，村民入社自愿，退社自由。出资社员按出资比例承担亏损风险，分享利润分红。
合作社最高权力机构为理事会。设有理事长1人，监事长1人，理事5人。办公地点设在该合作社养殖小区的办公区南侧。专职工作人员3名。合作社法人代表戴树智，男，43岁，高中学历，多年从事肉羊饲养养殖行业，具有丰富的肉羊饲养管理经验和协调能力。现为青县村委会主任。曾荣获2010年度“青县优秀村干部”等光荣称号。
合作社管理制度和财务制度健全，专业合作社内部制定了“现金管理制度”、 “成本核算制度”、“岗位责任制度”等项管理制度。农业专业合作社财务管理采取社员大会领导下的理事负责制，接受广大社员的监督，每年定期两次向社员会报告财务状况。专业合作社财务公开透明，随时接受社员的查询质疑。
二、运营状况
1、主业发展情况
合作社以肉羊生产销售为主，目前小区占地40亩，肉羊存栏11000只，年出栏40000余只。2011年1至12月份累计销售额1015.8万元，实现利润370.36万元。销往北京、天津、***中大城市。
2、年度财务及分配情况
2011年12月底总资产为1256.5万元，其中流动资产1139万元，固定资产原值80.4万元，固定资产净值117.5万元，实收资本110万元，所有者权益1256.5万元，2010年12月底销售收入1015.8万元，经营成本240.7万元，合作社净利润370.36万元。
三、以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况
以前年度合作社并未取得财政资金扶持。

27

第二章　项目立项背景
第二章　项目立项背景
一、项目建设必要性分析
1、项目建设是肉羊产业政策及发展规划的需要
青县位于环京津经济圈，为此青县县委、县政府把发展养殖和蔬菜种植做为引领县域农业产业化发展、带动农民增收的重要举措。合作社在发展肉羊产业化方面，走优质肉羊繁殖养羊大户饲养、商品价收购、集中育肥、统一宰杀、包装上市销售的模式，在舍饲养养殖方面“散户多、规模小、效益低、技术差”的现状一直困扰着养殖业的发展。本项目以“合作社+养殖基地+农户”为经营模式正迎合了养殖业走向“标准化、规模化、产业化”的迫切需要。对促进全县农牧业产业结构调整以及社会经济发展具有重要意义和作用。
该项目符合国家产业发展政策和区域发展规划要求，适合当地的人文自然环境条件。本项目是以专业合作社作为发展平台，以肉羊养殖加工企业为龙头带动的产业化项目，对当地经济发展，生态资源可持续发展将起到积极的示范和推广作用。项目实施后，除可直接提高广大合作社社员的经济收入外，还可促进饲草种植和农作物秸秆的有效利用，并带动种植、养殖、运输、饮食、贸易等相关产业发展，经济、社会效益显著。
本项目建设地点环境符合现代化养殖的标准要求。技术成熟，具有较强的可操作性。产品达到无公害标准，市场前景广阔。
项目从收益率、投资利税率和投资回收期来看均有一定的市场应变和抗风险能力，所以项目在经济上是可行的。
2、项目建设是节能减排、可持续发展的需要
项目通过标准化、规范化管理，全面实施洁净生产，对粪便进行有机处理，每年可改良土壤，最终实现养殖、种植业的良性循环和可持续发展。
3、项目建设是合作社自身发展壮大的需要
虽然合作社本身的发展已具有一定规模，但在肉羊发展过程中还存在着一系列问题：一是肉羊品种良莠不齐，良繁体系不完善。二是养殖方式传统，养殖规模小、效益低；三是饲养管理技术水平低，管理不规范。四是基础设施差，制约生产性能的发挥。这些问题制约了肉羊养殖产业的发展。实行肉羊标准化饲养是肉羊产业发展的必由之路。通过项目的实施，提高肉羊产业标准化生产水平，加快肉羊产业的大发展。
二、优势分析
1、自然条件：项目区隶属于青县木门店镇，青县位于冀中东部，在东径116°34ˊ至117°6ˊ，北纬38°24ˊ至38°45ˊ之间，东南部与黄骅市接壤，东北部、北部与天津市静海县相连，西部与本市河间、南部沧县相连，南北全长25km，东西全长48km，总面积968km2。本地气候属大陆性季风性气候，四季分明，雨热同季，全年无霜期为183天，年均降雨量为516mm。项目区全年日照时数2769.8h。日照百分率为63%，太阳辐射能总量125.7千卡/平方厘米，大于零度活动积温4721℃，年平均气温12.1℃,全年温湿系数为0.59,土壤由于地质组成为海陆交互沉积,沉积物颗粒细，多以细砂、粉砂、轻亚粘土、亚粘土和淤质土为主，分为潮土和盐土两大类，四个亚类，11个土属，32个土种。项目区临近运河、子牙新河、黑龙港河，有干、支渠19条。
2、政策、资源、科技支撑条件
（1）政策环境：青县位于京津冀经济发展圈，被国务院批准“环京津菜蓝子工程县”，各级政府对青县的肉羊养殖极为关注，市、县领导亲临养殖小区指导工作。
（2）资源优势。青县有广阔的土地资源，全县人均占有耕地3.6亩，全县总耕地86万亩，年产粮食19万吨，另外还有25万亩的河滩、河坡和20余万亩的荒地，年产青干草18万吨，丰富的饲草饲料资源为肉羊养殖提供了饲料保障。
（3）科技支撑条件。本项目以***畜牧兽医站和青县畜牧兽医站为科技依托，把从科研单位引进的新技术直接用于生产，并为高科技人才营造良好的科技攻关环境，聘请专家教授进行定期技术指导和培训，并为其他合作社的发展起到示范带动作用。
3、基础设施条件
项目区南邻廊沧高速、东临青官线青县纵贯南北，交通极为便利，可在最短的时间内满足客户对产品的需求。
青县邮电通讯便捷，全县拥有移动电话15万部，平均两人中就有一部移动电话，固定电话达到6万台，户均一台，网上银行客户达到2.3万户，电脑达到4.2万台。
青县现有220万千伏变电站一座，110万千伏变电站3座，25万千伏变电站13座。项目年用电15万度，电力供应充足。
水资源条件：本地多年平均降雨量516毫米，P=50%为571.8毫米，径流深特征值607.4立方米。项目区深层地下淡水开采深度为第一含水组下段和第二含水组深度110-380米，根据实际开采量和水位下降速率计算，今后水位降深57米，动水位降10米，可开采1108万平方米。综上所述，深层地下水资源丰富且水质好，完全能满足项目发展需要。
三、市场分析
1、市场供求现状及前景分析
目前，从我国肉羊养殖规模发展现状看，全国肉羊产量最高主要集中在内蒙古、新疆、河南、山东、河北、四川、江苏、安徽、甘肃、湖南。羊存栏数的年平均增长率为3.90%，羊肉产量的年平均增长率10.36%，我国每年羊肉产量的增长比例明显高于羊存栏数增长比例，说明目前市场对羊肉的需求和羊肉商品率逐年递增，国内市场羊肉供求的局面不会有大的改变，而且这种状况在短期内不会消失。随着人们健康意识的增强，我国羊肉需求快速增长趋势，我国实施生态保护和禁牧还草政策后，供需矛盾日益突出，估计全国羊肉缺口占产量的30%以上，发展潜力大。自2005年以来，全国养羊业进入复苏阶段。羊肉，特别是优质羔羊肉的供应远远不能满足市场需求，使得活羊及羊产品价格持续攀升。基于羊的繁殖特点，预计未来几年内羊肉生产仍难以满足市场需求，羊肉价格仍将持续攀升。因此，结合生态环境建设和农作物秸秆综合利用的养羊业仍具有美好的发展前景。
2、市场竞争优势分析
项目建成后，肉羊存栏数达到2万只。同时，在肉羊生产上具有以下几种优势：一是生产成本低。二是全县农产品加工企业较多，豆粕、棉粕及糟渣等饲料丰富，价格低廉。三是区位优势。青县南邻***，北依京津大都市，地理位置优越，京沪高速铁路、京沪高速公路纵贯南北，交通便利。四是项目建设单位通过无公害畜产品产地认定，肉质有保证。
3、市场风险分析
（1）市场风险因素分析
项目面临的市场因素主要有以下几个方面：一是肉羊品种是否符合优种标准。二是羊病流行，肉羊病死率提高，医疗费用上升，增加了企业养殖成本。三是饲养技术水平低。
（2）防范和降低风险的对策
一是确保优种肉羊符合标准。确保肉羊的质量。二是不从疫区引种，每购一批肉羊要有当地检疫部门的严格检疫。三是严格掌握饲养管理技术。
四、合作社成员对申请项目的支持情况
合作社于2012年2月12号第11次社员全体大会一致通过：支持本项目的申报和具体实施方案。项目自筹资金部分本着社员自愿的原则，于2012年2月19日前由合作社部分核心成员筹集到帐。

第三章　项目建设目标
一、项目建设指导思想和标准
优化畜牧业生产结构，促进农牧业互补和良性发展，减少农作物秸秆焚烧，保护生态环境，达到生态养羊增效、农民增收的目的。建设本项目以“高起点、高标准、高质量”为目标，购置一流的设备、应用一流的技术、采取一流的管理和一流的技术服务，建设好本项目，为合作社社员进行全方位技术服务；对肉羊养殖小区进行科学规划和精心设计，建设符合国家标准和行业标准的繁育基地；建设完善的疫病防疫体系，配备先进的诊断检测（化验）设备，任用技术好、负责的专业技术人员，建设现代化的疫情检测网络，做到对疫情早发现、早诊断、早治疗，确保畜产品的质量安全。
二、现状生产能力
青县穆民肉羊饲养技术专业服务合作社养殖小区建在大戴家墓村东1.5公里处，该小区占地面积40亩，现有羊舍15栋，养殖占地约20亩，青贮池1500立方米，运输车4辆，肉羊存栏量为11000只，年出栏4万余只。
三、新增生产规模
本项目计划新建羊舍20栋，建筑面积26400平方米。项目建成后将扩大肉羊存栏规模16000只，其中合作社购进11000，另由合作社社员在小区外散养的5000只迁入合作社小区内进行集中饲养。生产规模的扩大，原有设施及设备已不能满足生产需求，因此，本项目计划新建青贮池800立方米，排污管道1500米，粪污处理场1000平米，购置7吨TMR全混合日粮机械2台，青贮收割机2套， 6吨冷藏车3个，100吨冷库1座，肉羊屠宰后分割设备1套，另外，小区内部分道路损毁严重，因此需硬化小区道路1650平方米。项目建成后，存栏肉羊达到16000只，年产羊肉320吨，年产羊皮6.4万张，羊肠6.4万根，羊杂碎9.6吨，羊毛7吨。

第四章　项目建设方案
第四章　项目建设方案
一、主要建设内容
1.建设地点
项目建设地点位于青县木门店镇大戴家墓村村东1.5公里处，青县穆民肉羊饲养技术专业服务合作社。地理坐标东经116.711北纬38.493与周边村庄、学校、交通干道等距离符合卫生防疫的距离要求。合作社土地来源全部为大戴家墓村村集体土地，由于项目承办单位与村委会签订了40亩土地租赁合同，租期5年，能满足项目扩建需求，因此项目扩建无需再征地。
2.技术路线及流程
羊场管理分设生产管理和技术管理两个部门。生产管理处负责提供人员培训、饲料采购和后勤保障。技术管理负责肉羊的营养、防疫、保健、品控、信息反馈。生产管理处进行人员培训后进入羊场对肉羊负责喂养，清扫消毒、粪污消毒，同时由后勤处饲料采购后根据日粮配方并制出饲料对羊进行喂养。技术管理处定时对肉羊进行营养、防疫、保健、品控、信息的管理，及时反馈到羊场管理处，与畜牧站进行肉羊的消毒保健和技术管理。

图4-1肉羊养殖管理流程图

饲料采购制备
日粮配方
MTR
饲料
生产管理
技术管理
营养
防疫
保健
品控
信息
人员培训
后勤保障
羊场管理
肉羊

畜牧站
技术管理
清扫消毒
清毒保健

繁育
粪污消毒

乳理加工厂

售

3.设备购置清单
青县穆民肉羊饲养技术专业服务合作社计划购置7吨TMR全混合日粮机械2台，青贮收割机械2套，为满足项目建成后生产规模扩大，需求冷藏车和分割设备。

表4-1　设备购置清单
序号
名称
型号
单位
数量
单价（万元）
金额（万元）
1
全日粮饲喂机械（TMR）
B—7T
台
2
9
18
2
青贮收割机械
850-3
台
2
10
20
3
冷藏车

台
1
40
40
4
肉羊屠宰后分割设备

套
1
30
30
4.设施建设
（1）道路硬化1650平方米，单位造价100元，计16.5万元。
（2）羊舍20栋，含运动场总计占地26400平方米。单位造价75.2元， 20栋总计198.7万元。
（3）青贮池800立方米，单位造价152元，计12.2万元。
（4）排污管道1500米，单位造价100元，计15万元。
（5）粪污处理场1000平方米，单位造价20元，计2万元。
（6）100吨冷库100平方米，单位造价3000元，计30万元
5、其它措施
通过项目建设扩大合作社养殖规模，吸收合作社成员将散养的5000只肉羊，集中进区饲养。项目实施后，加上合作社购进的11000只肉羊，可使合作社肉羊养殖规模增加16000只。
二、主要技术参数
1、种群增长技术参数标准
根据农业部农牧兽医报公布的肉羊管理标准，肉羊自然增长率为20%以上，成活率≥95%，淘汰率5%。
2、生长期70天、每只羊50kg以上
3、饲养技术参数
(1)青干草：1100-1850kg（有一定比例豆科干草）
(2)玉米青贮：10000-12500kg（或青草青贮7500kg和青草10000-15000kg）。
(3)块根、块茎及瓜果类：1500-2000kg。
(4)糟渣类：2000-3000kg。
(5)精饲料：2300-4000kg（其中高能量饲料占50%，蛋白质饲料占25-30%）。
4、物料平衡分析
本项目16000只肉羊年消耗饲料5840吨，年需饲草880吨，合作社通过项目建设，购置TMR及青贮机械，建造青贮池，能保证均衡供应。另外，合作社周边有充足的饲草基地，各种饲料丰富，为肉羊扩繁提供了丰富的饲料来源，本项目所需的饲料及药品全部来自本县。
三、项目涉及的相关环保措施
1、本项目主要从事肉羊的饲养，由于养殖自身特点，生产过程中产生的废物主要是羊粪便、污水、自身排出的H2S、NH3等有害气体、病死羊的尸体和防疫时的疫苗包装及使用过的器具等残留物。
2、防治措施
（1）利用营养学技术，提高肉羊饲料转化率，减少排污。在日粮中补充合成氨基酸，如赖氨酸、蛋氨酸、苏氨酸等，可提高蛋白质利用率，减少氮的排出；在日粮中添加植酸酶，可提高饲料中磷的利用率，降低肉羊排泄物中磷的含量；满足营养需要，进行分阶段饲喂，即用不同养分组成的日粮来饲喂不同生长发育阶段的肉羊，使日粮养分更接近肉羊的需要，避免养分的浪费和对环境的污染。
（2）粪便是肉羊的排泄物。项目进行过程中，将采取粪污处理厂集中生物堆肥的方法，选择有效微生物菌种、调节堆肥物料的碳氮比、控制水分、温度、氧气与酸碱度。确保堆肥发酵成功。然后粪便还田，改善土地因长期使用化肥而土壤板结日趋严重的问题。
（3）污水主要来自养殖场羊舍冲洗废水。利用现有和待建污水处理设施进行污水处理。处理过程包括固液分离、沉淀池沉降、酸化调节池，最后进入水塘过滤吸附，从而减少BOD、COD的含量。
（4）本项目实施过程中，严格按照《中华人民共和国动物防疫法》和相关条例的规定，对病死肉羊免疫时所使用的包装及器具实行无害化处理。
（5）每年列支2万元做为污染治理经费（已在成本预算中列出），委派专人负责，开展日常的污染治理工作。
（6）项目建设严格执行“三同时”的方针，即基本建设主体工程与污染处理工程同时设计、同时施工、同时投产。控制新污染源产生。
四、项目组织与管理
1.建设期机构设置及职责
为确保该项目的顺利实施，发挥项目的示范带动作用，合作社拟组建专门的项目管理小组，小组直接对合作社负责，并接受市县农业综合开发办公室、市县财政局的监督检查管理。小组设组长一名，执行副组长一名，组员三名。负责项目的立项、实施、反馈全过程管理。
2.运营期机构设置及人员配备
项目建成投产后，合作社实行理事长领导下的总经理负责制，总经理下设生产部、销售部、财务部、项目部。生产部负责肉羊的防疫和饲料加工；销售部负责原料采购工作及肉羊的销售；财务部负责企业资金筹措、成本核算、财务管理；项目部负责项目建设。各部门实行目标责任承包管理，对总经理负责。
本项目运营期间定员5人，全部为生产人员。
3.进度安排
本项目建设期一年。具体建设进度安排如下：
（1）完成项目可研编制 2012年3月-4月
（2）排污管道和粪污处理场建设 2012年5月-7月
（3）羊舍及场区道路建设 2012年5月-6月
（4）100吨冷库建设 2012年5月-7月
（5）购置TMR、储奶罐及青贮机械 2012年5月-6月
（6）青贮池土建施工 2012年7月-9月
（7）项目竣工验收 2013年4月
4.管理措施
项目建设阶段：工程管理方式根据投资计划，保证建设资金及时到位，配备专职人员负责项目的设备物资采购。采购时，聘请有关专家进行指导，使项目建设按计划进行。
财务管理根据财政部有关规定和财务管理制度，根据项目建设计划认真编制资金使用计划。建设资金专款专用，严格按照财务管理办法加强管理。同时，项目建设单位自觉接受财政、审计机关的监督检查。
项目投产后，为调动积极性，增强责任感，提高工作效率和工作质量，特制定如下管理制度和措施。
（1）将合作社成员的肉羊根据不同的生长阶段集中起来，实行按生长阶段分舍管理的饲养方式，统一饲草饲料，统一防疫程序。严把投入品的使用，确保食品质量。
（2）每个饲养员负责一定数量的肉羊，根据肉羊出栏数及质量等指标进行绩效考核，与工资挂钩。
（3）除以上措施外，根据需要，分别制定劳动管理、财务管理、物资管理等规章制度，实行规范化管理。
（4）根据生产技术要求，聘请有关专家对生产人员和合作社成员开展技术培训。
（5）合作社为保证社员及员工的身体健康和生命安全，及时缴纳各类保险，解决社员和员工后顾之忧。
（6）适时提供羊舍污染环境下的安全保护服务及设备，人身安全得到了有效的保障。在场区建设、卫生防疫、进出场区进行合理的设计，严格消毒措施和纪律，在醒目的地方张贴明显的标识，同时通过定期的安全生产和动物安全会议，强调劳动保护和安全生产的重要性。

第六章　投资估算与资金来源
第五章　投资估算与资金来源
一、总投资估算
项目总投资348万元，其中建设投资318万元，流动资金30万元。在建设投资中设备投资138万元，土建工程投资178万元，前期工作费2万元。
1、设备投资估算
计划购置7吨TMR全混合日粮机械2台，投资18万元；青贮收割机2套，投资20万元（其中含850型拖拉机2台，青贮季节用于青贮收割，日常用于TMR动力牵引）；为满足项目建成后生产规模扩大，肉羊增加的需求，项目计划建设100吨冷库1座，投资30万元，冷藏车1辆，投资40万元；肉羊屠宰后分割设备一套，投资30万元。设备总投资138万元。
2、土建工程投资估算
（1）道路硬化1650平方米，需砖14万块，计5.6万元，白灰190吨，计3.8万元，土方费用计4.1万元，人工费3万元，单位造价100元，计16.5万元。
（2）羊舍20栋，牛舍设计为钢架结构对排式牛槽，中间为饲喂走廊，每栋两排牛槽。含运动场共计占地面积为26400平方米，四周设护栏。需钢材130吨，计63.7万元，彩钢板14000平米，计44万元，砂石料水泥500吨，计8万元，砖160万块，计5.4万元，白灰300吨，计4.2万元，外调土方1000立方（含运动场地处理），计4万元，人工费3万元。单位造价50.12元，计132.3万元。
（3）青贮池800立方米。需机砖14万块，计5.6万元，砂石料水泥110吨，计2.8万，白灰30吨，计0.6万元，挖运土方800立方，计2.2万元，人工费1万元。单位造价152.5元，计12.2万元。
（4）排污管道1500米，需机砖13万块，计5.2万元，砂石料水泥120吨，计1.8万元，白灰50吨，计0.56万元，土方750立方，计1.5万元，水泥管7根，计0.14万元，水泥预制板1400米，计2.8万元，人工费3万元。单位造价100元，计15万元。
（5）粪污处理场1000平方米，需要白灰100吨，计1.4万元，场地平整机械费0.3万元，人工费0.3万元，单位造价20元，计2万元整。
土建工程投资总计178万元。
4、其它建设投资
本项目前期工作费2万元。
以上建设投资估算详见下表5-1：
表5-1　项目投资估算表

序号
内容
型号
单位
数量
单价（元）
金额（万元）

全日粮饲喂机械TMR
B—7T
台
2
90000
18

冷藏车

辆
1
400000
40

100吨冷库

座
1
300000
30

肉羊屠宰后分割设备

套
1
300000
30

青贮收割机械
850-3
台
2
100000
20

道路硬化

平米
1650
100
16.5

羊舍

平米
26400
50.12
132.3

青贮池

立方米
800
152
12.2

排污管道暗化

米
1500
100
15

粪污处理场

平米
1000
20
2

前期工作费

2
合计

318
5、流动 资金
根据项目单位近几年流动资金使用规律，每年周转次数约4次，照此本项目需流动资金30万元。
二、资金来源
1、中央财政投资
中央财政投资100万元。
2、地方财政投资
地方财政投资40
3、自筹资金
自筹资金208万元由合作社自筹解决，由合作社成员个人集资。
4、银行贷款
该项目无银行贷款。
5、其他资金
本项目无其他资金。
三、财政补助资金使用和管理
1.财政补助资金主要支持的环节：项目总投资348万元，其中财政补助资金140万元，其中用于TMR机械18万元、青贮收割机20万元、100吨冷库30万元、肉羊屠宰后分割设备30万元、羊肉冷藏车40万元及项目前期工作费2万元等环节的支持。
2.财政补助资金的管理：项目财政补助资金管理根据财政部有关规定和财务管理制度，根据项目建设计划认真编制资金使用计划。建设资金专款专用，严格按照财务管理办法加强管理。县农业开发办公室和县财政局联合对项目验收，根据工程建设进度拨付项目资金，并实行报账制。同时，项目建设单位自觉接受财政、审计机关的监督检查。
四、自筹资金的使用和管理
项目自筹资金共计208万元，其中流动资金30万元。为保障项目的顺利实施，项目自筹资金按时筹集到位，并打入农业开发专户。合作社组建专门的项目资金管理小组，小组直接对合作社负责，并接受市县农业综合开发办公室、市县财政局的监督检查管理。小组设组长一名，执行副组长一名，组员三名。负责项目资金的全过程管理。

第六章　效益分析
一、经济效益
1.项目投入产出情况
（1）项目投入
项目建设投资348万元，其中建筑工程178万元，设备费用138万元，流动资金30万元，前期工作费2万元，其中：建筑工程178万元和设备138万元形成该项目的固定资产，该项目无递延资产。
（2）新增收入估算
本项目的收入主要有两部分构成：1、羊肉、羊皮、羊杂碎、羊肠、等收入，年销售收入为2058万元。2、按每只羊1元收取管理费，年收入为1.6万元。以上两项合计年总收入为2059.6万元。
表6-1　销售收入估算表
序号
项目名称
单位
数量
单价（元）
金额
（万元）
备注
1
羊皮
张
16000
140
224
按1.6万只羊计算
1.2
羊肠
根
16000
68
108
按1.6万只羊计算
1.3
羊杂碎
斤
48000
22
105
按1.6万只羊计算
1.4
羊肉
吨
320
50000
1600
按1.6万只羊计算
1.5
羊毛
斤
70000
3
21
按1.6万只羊计算
2
管理费收入
只
16000
1
1.6
1.6万只羊的管理费
合计

2059.6

（3）新增成本费用估算
项目正常年经营成本为1153.6万元，费用为105.4万元，总成本费用 1259万元。
a、原材料费
本项目原材料成本为合作社小区内的16000只肉羊所产生的饲草、饲料成本。项目所产生的成本费用为1153.6万元。（详见原材料费用表）

表6-2原材料费用估算表
序号
项目名称
单位
数量
单价（元）
金额（万元）
备注
1
购进肉羊成本
只
16000
700
1120

按1.6万只羊计算
1.1
饲料
吨
112
3000
33.6

按1.6万只羊计算

b、工资及附加
根据当地现有工资水平，结合本项目实际情况，项目需增加人员5人，其中管理技术人员1人，养殖工人4人。
管理及技术人员年工资按人均15000元，工人及销售人员年工资按人均12000元计，共计工资6.3万元。每人每年意外伤害保险200元，计1000元。所雇请工人均为周边闲置农村劳动力，无其他社会保险。年工资及附加总额为6.4万元。
c、修理费
修理费为设备设施的维护和更新所需费用，按固定资产折旧费的
25%计算，每年3.18万元。
d、动力费
项目建成后，正常年新增用电10.8万千瓦时，电价按优惠后综合价格0.8元/千瓦时计算，共计新增动力费8.64万元。
e、其他费用
其他费用包括新增污染治理经费、销售费、管理费（含办公经费、招待费等）等，按照总体销售额的1%提取，共计20.59万元。
f、折旧和摊销
根据国家财政税收有关规定，本项目固定资产折旧采用直线折旧法进行计算。建、构筑物折旧年限为20年，残值按5%计算，残值在期末回收，建筑工程年折旧额为17.8万元。设备按10年折旧，残值按5%计算，残值在期末回收，设备材料及安装工程年折旧额为13.8万元。
年固定资产和设备资产折旧共计31.6万元。
（4）利润
项目正常年可实现纯利润增加800.6万元。投资回收期1年，投资利润率为100%。
2.成员增收情况
本项目单位合作社成员50户，项目建成前，合作社成员户均收入16万元，人均收入5万元，项目建成后，合作社社员户均收入40万元，户均增收14元，人均增收5万元。
3.可分配盈余及分配情况
项目实施后，可使合作社年均纯利润增加800.6万元。将按照合作社章程在提取公积金后，按照社员的投资比例和鲜奶产量全部返还给合作社成员。国家财政补助资金形成的财产，将平均量化到每一个合作社成员。所有账目向合作社成员公示。
二、社会及生态效益
1、社会效益
（1）壮大主导产业。项目实施后将促使项目区肉羊养殖业有一个较快的发展，特别是本项目采用合作社的运作模式，极大促进产业化经营，将会大大促进主导产业战略性调整和发展。本项目以青县穆民肉羊饲养技术专业服务合作社为龙头，带动其他肉羊小区及养羊户，可极大程度地满足本地及外地市场对肉羊的需求。以示范小区为契机，带动全县肉羊生产的发展，使肉羊成为该县的支柱产业之一。
（2）辐射带动作用。本项目实施后，可直接带动肉羊养殖户30户，增加肉羊存栏10000只，年纯增收入1015.6万元，户均增收40万元，人均增收20元，另可直接提供15个就业岗位，同时还间接解决了100多个农民就业机会，其中妇女占80人，解决了项目区农村剩余劳动力的转移，特别是妇女的就业问题。
通过项目的示范辐射带动作用，可扩大到全县发展肉羊养殖业，将带动部分农户通过养羊致富，全面进入富裕的小康生活。
2、生态效益
通过该项目的实施和养羊的发展，实施秸秆过腹还田，可增加大量有机肥，使土壤有机质含量增加，增强耕地的抗灾能力，减少化肥用量，能够改良土壤，降低粮食的生产成本，促进农业的增产增收。
3、环境效益
由于项目的实施，将大量利用农作物秸秆，减少了饲草资源的浪费，避免了因焚烧秸秆引起的火灾损失，减轻了环境污染，提高了环境质量，减轻了环境污染对人类的危害。