投资甲鱼养殖场可行性论证报告.doc

第一章：项目总论一：项目概况（一）项目名称 临泉县常明河甲鱼养殖场扩建项目（二）项目承办单位临泉县常明河甲鱼养殖场（三）项目负责人总经理、法人代表：（四）项目类型扩建（五）项目建设地点 临泉县姜寨镇张楼中心村东张楼村（六）项目建设目标1、本项目建设规模: 建成后年出产优良甲鱼-中华鳖11万只，实现年销售收入220万元，利税80万元。2、主要建设项目：恒温甲鱼池9个（7200平方米）、饲料加工及供氧设备18台、办公用房及综合大棚360平方米、购置中华鳖幼苗12万只、购置名牌甲鱼饲料80吨。3、项目建设期：3个月。4、产品方案: 优良甲鱼养殖销售。（七） 总投资及资金筹措 项目总投资为218万元。其中，固定资产投资88万元，铺底流动资金130万元。资金来源：自筹168万元，申请扶贫贷款50万元。 （八）投资效益 项目建成投产后，年销售收入为220万元，销售成本及费用为140万元,年可实现利税80万元,投资利税率为37%,财务内部收益率为24%（按动态投资回收期5年计算）。（九）研究工作依据1、国家计委关于可行性研究报告的编制规范2、项目承办单位的可行性分析、商务计划书及现场勘察、核对等基础资料3、国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要4、建设项目经济评价方法与参数（第二版）5、临泉县2001-2020年总体规划6、2006安徽统计年鉴7、2006阜阳统计年鉴 8、近五年银行存贷款利率、市场同行业资本报酬率指标、甲鱼市场的现状与未来、甲鱼养殖防病新技术、建筑工程评估基础等相关资料。9、安徽省建筑工程预算定额估价表和临泉县材料市场价格信息二：项目承办单位概况临泉县常明河甲鱼养殖场，位于临泉县姜寨镇张楼中心村东张楼村，养殖场占地4000平方米，现有固定资产72万元，流动资金10万元，养殖技术人员3人。目前养殖场已形成年产中华鳖4万只，年实现销售收入96万元，实现利税36万元。 养殖场以“科技发展”为宗旨，摸索出了一套科学的甲鱼生态健康养殖技术模式，让甲鱼回归自然，实行仿野生养殖。甲鱼体内不含任何化学药物，没有任何对人体产生危害的因素，其品质接近纯野生甲鱼，真正做到了健康养殖，绿色养殖。同时养殖场将发挥示范带头作用，免费培训带动周边群众进行甲鱼养殖，促进当地农民增收，加快当地经济发展。 第二章：项目背景甲鱼又称鳖或团鱼，是一种卵生两栖爬行动物，其头象龟，但背甲没有乌龟般的条纹，边缘呈柔软状裙边，颜色墨绿。甲鱼常在水底的泥沙中生活，喜食鱼、虾等小动物，瓜皮果屑、青草以及谷物等也吞食。我国各地均有分布，3-9月捕捉。 甲鱼是我国传统的名贵水产品，营养丰富，含有蛋白质、脂肪、钙、铁、动物胶、角蛋白及多种维生素，是不可多得的滋补品，自古以来，就以美味滋补闻名于世，深受我国人民的喜爱。甲鱼肉味鲜美，是一种高蛋白、低脂肪、营养丰富的高级滋补食品，具有极高的营养价值。甲鱼甲壳周围的结缔组织称“裙边”，是营养滋补最佳部分。甲鱼肉每100克含蛋白质16.89克-17.45克，蛋白质中含有18种氨基酸，并含有一般食物中很少有的蛋氨酸，故甲鱼肉具有鸡、牛、羊、鹿、蛙、猪、鱼七味，可见其味道之美。甲鱼含有易于吸收的血铁，还含有天然形态的对铁吸收有重要作用的维生素B12、叶酸、维生素B6等；含有许多对人的生长和激素代谢有重要作用的锌；含有大量对骨、齿生长有重要作用的钙。此外，甲鱼还含有许多磷、脂肪、碳水化合物等营养成份。甲鱼还可入药，鳖肉、鳖头、鳖血、鳖脂、鳖胆、鳖卵及背甲所熬的胶块鳖甲胶、鳖甲都供药用，其背壳具有滋阴补阳、散结平肝之功效，可医治咳嗽、盗汗、肾亏、闭经等症，甲鱼胆可治高血压；卵能治久泻久痢；血能治小儿疳积，另据现代医学研究发现，甲鱼肉及其提取物能有效地预防和抑制肝癌、胃癌，急性淋巴性白血病，并用于防治因放疗、化疗引起的虚弱、贫血、白细胞减少等症。 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要指出：实施优质高效畜牧水产科技行动，加速水产养殖业规模化、产业化、标准化进程。开展水产优良品种选育、饲料开发、生产设施设备研制、疫病综合防治等技术研究，加快水产业的专业化、规模化生产；建立健全水产品质量检测体系，推动水产业全面发展。加快建立新型水产业规模养殖技术体系，发展优质高产高效水产业。调整农业和农村经济结构、增加农民收入必须加速农业科技进步。要通过培育专用、优质新品种发展水产业和农产品加工业，提高农业整体质量和效益；通过提高资源利用率降低农业生产成本；通过科技提高企业技术水平和竞争力，转移农村剩余劳动力。临泉县地处暖温带南缘，区内气候温和，常年平均温度14.9度。全县河流纵横，水资源丰富且污染较少，就自然条件分析，本地区适宜于水产养殖业的发展。 第三章：项目建设必要性及可行性一：项目建设符合国家及当地的产业政策 按照中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要的要求，阜阳市十一五水产业发展规划确定，稳定普通水产品生产，突出发展甲鱼等名贵水产品，同时把发展水产业作为调整农业结构的战略举措。水产养殖是临泉县传统产业，当地农民具有水产养殖的习惯，并积累了丰富的养殖经验，所以临泉县委、县政府将水产业作为该县十一五规划的支柱产业发展。二：当地自然、生物环境适宜项目建设 临泉县地处黄淮海平原，属暖温带半湿润性季风气候，气候温和，雨量适中，光照充足，无霜期长。土壤类型为砂礓黑土、潮土、水稻土。生物资源丰富，品种繁多。全县河流纵横，水资源丰富且污染较少，为发展水产业提供了得天独厚的可靠自然资源。该项目的实施是实现自然资源优势转化为商品优势和经济优势的重要举措，有利于当地农民加快实现致富奔小康的步伐。而且甲鱼养殖既符合国家产业政策及本地区规划，又可加快当地农业经济结构调整，扩大就业，带动农民脱贫致富。 三：项目建设符合自身的发展要求临泉县常明河甲鱼养殖场，自建立以来，以“科技发展”为宗旨，摸索出了一套科学的甲鱼生态健康养殖技术模式，让甲鱼回归自然，实行仿野生养殖。甲鱼体内不含任何化学药物，没有任何对人体产生危害的因素，其品质接近纯野生甲鱼，真正做到了健康养殖，绿色养殖。目前养殖场已形成年产中华鳖4万只的规模，年实现销售收入96万元，实现利税36万元。养殖场为扩大养殖规模，带动更多农民增收致富，计划用3个月时间实施项目扩建，扩建完成后将达到年产中华鳖11万只的规模，产品全部销往南京水产市场。同时通过养殖场的示范带动，辐射带动50个甲鱼养殖产业户的发展，计划在两年后实现年产40万只的总规模，从而促进当地农民增收，加快当地经济发展。 第四章：项目建设生产条件及场址方案 一:自然条件临泉县地处黄淮海平原，属暖温带半湿性季风气候，季风明显，四季分明，气候温和，雨量适中，光照充足，无霜期220-230天，日照时数长，无霜期长。土壤类型为砂礓黑土、潮土、水稻土。水文：境内大小河道纵横交织，河沟稠密，主要河流有洪河、泉河、谷河、润河、流鞍河及人工河界南河、临艾河等。其中泉河是本区最主要的河流。在临泉境内设有杨桥闸，该河主要功能为灌溉、航运与泄洪。属IV类功能区水域。地形：平坦开阔，地面标高一般为32-40米，地势西北高、东南低，自然坡降为1/8000-1/10000。地质：该地区为松散岩系孔隙水分布区，含水层颗粒较细，厚度较大，坡度平缓，水量丰富，水质优良，埋藏浅，便于开发利用。地震：地震烈度为6度区。 二：工程地质地质构成为第四纪近代冲积岩层，土质以粉砂土为主，部分粘土，地基承载力为8 -20吨/平方米，大部分地区为12-15吨/平方米。根据临泉县地质部门的资料分析，场址下面无断层、滑坡、塌方、溶涸及流沙淤泥，无暗流，场址地下水位-1.8m，不低于场房建筑地基基础底部平面以下。三:水、电供应、通讯设施 项目所在地径流资源丰富，且没有任何污染，养殖场供电设施齐全，供电充足，足以满足项目需要。通讯方面已开通程控电话、移动电话、宽带网络，通讯快捷。 四:交通运输临泉县常明河甲鱼养殖场位于临泉姜寨镇，地处豫皖两省交叉处，在北至郑州，南至武汉，东抵京九铁路阜阳枢纽站，通达全国，交通便利，地理位置十分优越。 五:社会及经济环境项目建设地自然、经济环境较好，社会秩序良好，且有丰富的劳动力资源。六:操作条件项目承办单位临泉县常明河甲鱼养殖场，具有多年甲鱼养殖的实践经验和管理经验，具有较雄厚的经济技术力量，又有当地政府及广大养殖户的大力支持，完全有能力承办此项目。第五章：工艺技术方案及建设内容一：养殖工艺流程图外购甲鱼苗养殖出售二：固定资产投资设计方案序号具体项目名称数量、面积备注1恒温甲鱼池9个（7200平方米）池底、池壁硬化，全封闭、恒温2颗粒机3台3搅拌机3台4发电机3台5供氧机9台6办公室60平方米砖混7综合大棚300平方米钢架第六章：甲鱼养殖及防病技术随着养鳖业的逐年发展，养殖技术也在不断成熟与更新，有不少地区的养殖水平日趋提高，成活率普遍可达90以上，但仍有许多养殖户不重视养殖期间的管理导致甲鱼大规模发病死亡，尤其在养殖后期商品鳖时居多。如何使养殖甲鱼长得快而好，其主要因素按影响因子排布可归为此四类：温度、水质、苗种、饲料。一、温度温度是影响甲鱼生长的重要因素，不仅与摄食水平密切相关，还直接关系甲鱼的新陈代谢和生长速度。不同品系的甲鱼的最适生长温度有所差异，中华鳖苗的最适水温则在29.5，温度误差最好在+-0.5范围内。控制最适的水温可使甲鱼摄食与活动消耗保持最佳动态平衡，从而使能量积累达最大化，生长最快。二、水质在保证温度的前提下，水质在甲鱼养殖过程中则是关键。调节好养殖水体可使养殖成功了一半。高密度集约化的养殖模式亟需养殖水体的微生态平衡。判断养殖用水的好坏并不以颜色论，也不以混浊度论，单从外观上看，可根据水体的活动程度判定该池养殖的好坏。具体来说，整个养殖池水呈现活水状态即为好水，类似于江河中船开过后泛起的层层暗涌。从小苗放养至甲鱼养成，常用的可调节养殖用水的产品有：饲料、活体微生物制剂、中草药、某些抗生素和消毒剂、维生素等。小苗放养前一般需对温室进行消毒处理工作，新建温室则需对池子进行去碱。去碱的简易方法是用醋对池壁、池底进行喷雾后加水浸泡三天至一周后排水再注水进行浸泡，放养前两天排干后注入新水即可。温室消毒现常采用甲醛熏蒸法，有加热熏蒸和甲醛加高锰酸钾反应熏蒸法两种。加热熏蒸用量为每500mL甲醛可消毒2025m3空间；反应熏蒸用量为170g高锰酸钾加入到500mL甲醛中可消毒30m3空间，为防止反应气体爆出伤害人体，可采用废旧报纸或吸水纸包裹高锰酸钾后投入甲醛溶液中离开。养殖三年以上的温室建议进行空间消毒和池子消毒。老池子消毒一般采取牛石灰泼洒处理，泼洒量约为100-200ppm，冲洗干净后注入新水便可。稚鳖养殖期，水体的调理主要以饲料和“肠宝”等微生物制剂为主。在鳖苗养殖护理期间，投食尤为重要，该期需持续20余天。由于肥水的需要，饲料要略有剩余，且除食台板外，池底两侧由远及近按密度由稀到多也应略撒一部分饲料颗粒直至小苗全部集中于食台上。此期饲料操作得当可完全避免“白点”、“白斑”的发生。该期在饲料中添加1020g的“肠宝”可明显改良鳖苗消化道内环境，避免肠炎的发生，持续使用还可促进小苗的摄食，调理肝脏，改善甲鱼粪便的微生物组成，从而间接改良水质。苗期除了上述调理水质方法外，还可应用中草药五倍子进行肥水处理。用量视鳖苗的体质而异，一般为3-5ppm，煎汁泼洒或粉剂浸泡几小时后泼洒，该药还常作收敛皮肤之用。三、苗种在甲鱼养殖过程中，除却温度与水质的控制外，苗种也是至关重要的因素之一。当前市场上现有的品系主要有台湾鳖、泰国鳖、中华鳖(湖南产、海南产、江西产、浙江松阳产以及太湖鳖品系)、黄河鳖、日本鳖、美国珍珠鳖、美国角鳖和一些当地杂交鳖品系(日本鳖与中华鳖杂交、黄河鳖与中华鳖杂交、黄河鳖与日本鳖杂交等)。此外，还有少许的国家二级保护动物山瑞鳖。其中以中华鳖占市场份额最大，中华鳖在温室饲养具有一定的生长优势，若管理得当，基本在八、九个月均重即可达0.7-0.9斤。四、饲料在甲鱼的养殖过程中，饲料是重要的主导因素之一，是甲鱼维持生命和生长、繁殖的物质基础，是营养素的载体。甲鱼需要的营养素有蛋白质、脂肪、糖类、维生素和矿物质等5类，其在甲鱼体内具有3种功能：供给能量、构成机体和调节生理机能。水产动物的生长主要是指依靠蛋白质在体内构成组织和器官，对蛋白质的需要量比较高。由于水产类对糖的利用能力低，因此蛋白质和脂肪是水产动物能量的主要来源。不同原料蛋白质中氨基酸的组成和粗蛋白含量不尽相同：如猪血粉的粗蛋白含量较鱼粉的含量高，但其蛋氨酸和胱氨酸的百分比较少。目前甲鱼饲料中的蛋白源动物蛋白质以白鱼粉为主，植物蛋白质以大豆粕为主。在众多水产饲料中，虽然还有很多的问题亟待解决，但甲鱼饲料技术相对而言是较成熟也是较稳定的。大体来说，甲鱼饲料生产厂家均会严格把握原料的采购，尤其是品牌饲料更是如此。在当前竞争激烈的局面下，基本上的饲料生产商都会注重各自品牌饲料的质量、饵料系数、适口性等。所以养殖户不必在饲料质量上怀疑其质量检测的规范性，而可以在质上加以提升，如添加一些鸡蛋、鸭蛋或蝇蛆、蚯蚓等活体饵料。一般在天气炎热温度较高时以添加鸭蛋为好，适当的还可添加一些冬瓜等含维生素较高的植物类。添加量鸭蛋以每公斤饲料添加2个为好，最好是孵化过5-6天的鸭蛋；冬瓜等植物性新鲜原料一般每公斤饲料可添加到10-15%，甚至更高，即2-3两以上。脂肪是水产动物生长所必需的一类营养物质。饲料中脂肪含量不足或缺乏，可导致水产动物代谢紊乱，饲料蛋白质利用率下降，同时还可并发脂溶性维生素和必需脂肪酸缺乏症。但饲料中脂肪含量过高，又会导致动物机体脂肪沉积过多，抵抗力下降，同时也不利于饲料的贮藏和成型加工。因此饲料中脂肪含量须适宜。由于油脂在贮存期间易受光、热、氧等外部条件的作用逐渐酸败，产生油蚝味，所以为避免在甲鱼料的加工过程中发生此类反应，一般各饲料厂家均对脂肪含量有所说明，在甲鱼投喂拌料时是否需外加油及外加量，一般添加量在1-2%。目前常用的甲鱼添加油为鱼油、玉米油或色拉油。温室甲鱼在养殖过程中较恒温，对油的添加无特别要求，基本上保持原有的添加水平和添加油类别即可。而外塘甲鱼因为受气候影响较大，在气候适宜时一般以添加鱼油为主，在气温高峰时一般停加或改加植物油为好。油脂的保存、防止饲料脂肪氧代酸败十分关键。脂肪酸氧化酸败的结果产生大量具有不良气味的醛、酮等低分子化合物，不仅使脂肪营养价值和饲料适口性下降，而且在氧化过程中产生大量过氧化物会破坏某些维生素。此外蛋白质的消化率也显著下降，除了饲料营养价值下降外，氧化过程中产生的醛、酮对甲鱼还有直接毒害作用。因此要注意饲料的贮存时间和条件，防止饲料霉变。在甲鱼养殖所必需的饲料营养中，维生素也是维持动物健康、促进动物生长发育所必需的一类低分子有机化合物。它虽不是构成动物体的主要成分，也不能提供能量，但对维持动物体的代谢过程和生理机能有着极其重要的且不能为其他营养物质所替代的作用。目前已知，许多维生素是构成酶的重要成分，有的则直接参与动物体的生长和生殖活动。如果长期摄入不足或由于其他原因不能满足生理需要，就会导致甲鱼等水产动物物质代谢障碍、生长迟缓和对疾病的抵抗力下降。维生素种类很多，化学组成、性质各异，一般按其溶解性分为脂溶性（维生素A、D、E、K）和水溶性维生素两大类。不同的维生素有不同的功用。维生素A主要促进粘多糖的合成，维持细胞膜及上皮组织的完整性和正常的通透性（作用于皮肤和肠壁）；维生素D主要促成骨作用；维生素E抗氧化、抗不育，作用于生殖系统；维生素K主要是参与凝血，可起到止血作用；维生素B1也叫硫胺素，对维持体内的正常糖代谢具有主要作用；B2又叫核黄素，对维持皮肤、粘膜和视觉的正常机能均有重要作用；维生素B3也叫泛酸，在糖、脂肪、蛋白质的代谢中具有重要作用；B5（烟酸和烟酰胺）在体内氧化还原反应中发挥很大作用；B6可作用于神经末梢，对于甲鱼的狂游具镇定效果；B7（生物素）促进体内脂肪酸的合成；叶酸则为抗贫血因子；B12作用与叶酸相联系；维生素C在动物体内的生理作用极为广泛，可解除重金属毒性、促进对铁的吸收、合成胶原和粘多糖等细胞间质。此外，常用的还有肌醇、胆碱等。胆碱有防止脂肪肝的作用；肌醇也可防止脂肪在肝中沉积，且还是一种促微生物生长因子。当饲料中某种维生素长期缺乏或不足时，可引起甲鱼代谢紊乱及出现病理变化，产生维生素缺乏症。维生素缺乏的原因，可能是由于维生素的吸收发生障碍，维生素在饲料贮藏、加工、投喂过程中损失和破坏或生理需要量增加等引起。一般饲料生产商均会根据甲鱼生长的需要配制一定比例的复合维生素，以期提高甲鱼的免疫力。但经过贮存或多或少维生素都会受到一定程度的损失，所以养殖户在拌饵投料时要适当再添加一部分维生素，尤其在疾病发生和应激时更要注意添加，添加量在0.05-0.1%。维生素的缺乏会引起甲鱼生长下降、饲料效率低、采食量下降、长期缺乏死亡率增加等。但某些维生素特别是脂溶性维生素含量过多同样对甲鱼的生长和健康不利。养殖户可根据所饲养甲鱼的生长状况选择性地添加维生素，从而促进甲鱼更好的生长。了解和掌握各种维生素的不同功用，可在治疗甲鱼疾病时适时添加，从而可起到更好的治疗效果。如白底板，除了用先锋六号或其他药物治疗，另可添加维生素K3增强止血功能以使疾病尽早治愈；而皮肤类疾病则可添加维生素C或维生素A伴随使用。甲鱼对矿物质的定量需求，较蛋白质、脂肪、维生素等有机营养成分更难确定。在动物体内发现的所有元素中，现已知有26种为动物生长所必需，按其含量可分为大量元素（C、H、O、N）、常量矿物元素（Ca、P、Mg、Na、K、Cl、S）和微量矿物元素（Fe、Cu、Mn、Zn、Co、I、Se、Ni、Mo、F、Al、V、Si、Sn、Cr）。一般说，矿物质在体内的生理作用主要有构成动物组织、作为酶的激活剂、维持神经和肌肉的正常敏感性等。在甲鱼饲料中矿物质均根据其营养需求作了相应比例的添加。常规状态下不需要养殖户另外添加。糖类按其生理功用可分为可消化糖类和粗纤维两大类。可消化糖类包括单糖、低聚糖、糊精、淀粉等，主要用于组成组织细胞、提供能量、改善饲料蛋白质的利用。粗纤维一般不能为甲鱼消化利用，但适量的粗纤维具有刺激消化酶分泌、促进消化道蠕动的作用。甲鱼饲料在加工过程中所添加的淀粉、植物性原料类基本都能满足其糖类的需求，因此在养殖过程中一般不单独添加。高温季节或发病状态下，养殖户可根据甲鱼活动的需要适当添加一部分葡萄糖，添加量一般为0.2-0.5%即可。除了主要营养成分的合理搭配，还常在甲鱼配合饲料中加入添加剂，以使投饵系数减低。添加剂的作用可补充饲料的营养成分、提高饲料利用率、改善饲料口味、加速甲鱼生长、预防疾病等。现今饲料生产商均在配合饲料中或多或少的添加了各类的饲料添加加剂。养殖户也可依据当地的水域环境、甲鱼的生长状态、疾病发生的频次等选择性的添加相应的饲料添加剂，如添加甲鱼多维、“肠宝”、中草药添加剂等。此三类添加剂优点是无毒副作用，无抗药性，既有营养作用，又可防病治病。尤其是“肠宝”，不仅可增强水体适养性、显著提高机体免疫力、减少疾病发生，养殖试验进一步证明其还具有加快甲鱼生长作用，可使甲鱼产量明显提高。五、药物养殖防病的关键技术为科学用药。在高密度集约化的养殖模式下，如何减少疾病的暴发或预防疾病的发生是提高存活率、降低养殖成本的核心内容。在如今养殖成本基本固定可算的情况下，产量成为第一主导地位。而高产量与个体低成本是密切的。同样的成本测算下，产量的提高无疑会带来更大的经济效益。在养殖过程中，药物或消毒剂的合理使用会直接提升养殖的总产量。苗期的护理以调节水质为核心内容。很多养殖户在苗种放养前在水体中泼洒抗生素等，其实该做法没有科学依据。完成温室的消毒和养殖池的清理与消毒后，只需对引入准备进行养殖的水在苗种放养前2、3天用常规消毒剂处理即可，常见的有二氧化氯、强氯精、万消灵等氯制剂或碘制剂等。也可用土法进行水质调理，较常用的有饲料泼洒肥水法、有机肥泼洒肥水法、微生物制剂泼洒法和沃土泼洒肥水法。其技术理论基本一致：即使养殖的水体中有益微生物菌群占据绝对优势。而在甲鱼苗期过多的使用抗生素或副作用较大的药品会直接影响甲鱼的生长速度，减缓生长。因此，在苗期应尽可能少的使用化学药物。提高产量还与增进甲鱼摄食密不可分。众所周知，甲鱼饲料的系数比是基本固定的，即摄入一定量的饲料就会促进甲鱼体重增加一定值。所以，在甲鱼吃食早期，添加开胃或促进吸收功能的药品有助于甲鱼的生长。此类药品以中草药和生物类药品为主，如马齿苋、六神曲、炒麦芽、地锦草以及肠宝等微生物类产品均有此疗效。随着甲鱼快速生长，在养殖的中后期，白底板等循环系统类疾病会逐渐增多，伴有的还常见有硝酸盐慢性中毒症状。此类疾病的预防主要以补充维生素K类、添加仙鹤草、白茅根、地榆等进行。如若发生则常用药物为先锋六号等头孢类药物或氧氟沙星等喹喏酮类药物疗效较快，但不同地区应视水质而定。目前，农业部在水产养殖上的禁用药物逐级升温，鼓励以草药或微生物类药品在防病过程中起主导。经过近几年的养殖试验，在甲鱼养殖中全程不使用抗生素已成为可能。养殖结果证实，水质的良好管理和科学的投喂以及技巧性的操作完全可以预防甲鱼疾病的发生，从而使养殖的甲鱼外观优良、产量较高。第七章：投资估算与资金筹措一：固定资产投资估算序号具体项目名称数量、面积预计投资额（万元）备注1恒温甲鱼池9个（7200平方米）78.00池底、池壁硬化，全封闭、恒温2颗粒机3台1.203搅拌机3台1.204发电机3台0.805供氧机9台1.806办公室60平方米2.20砖混7综合大棚300平方米2.80钢架合 计88.00二：流动资金：项目建成投产，需铺底流动资金130万元，主要用于甲鱼苗的购进、饲料的购买及其他流动费用。三：项目投产后，年销售收入、成本费用、利润、税金估算（详见下表）。 单位：万元产品销售收入220.00减：产品销售成本110.00减：产品销售税金及附加产品销售毛利110.00减：经营费用20.00减：管理费用10.00减：财务费用税前利润80.00四：资金筹措项目投资总额为218.00万元，其中：项目单位自筹168.00万元，申请扶贫贷款50.00万元。第八章：财务可行性分析 1、静态投资回收期静态投资回收期项目投资总额/年利税总额 218/80 2.7年 2、投资利税率 投资利润率=年利税总额项目投资总额 80/218 37%3、财务内部收益率 该项目计划动态投资回收期为5年，财务内部收益率为24，远大于行业基准收益率8%。 4、财务净现值 项目计算期10年，折现率8%，且不考虑项目报废后的残值及流动资金的回收额，该项目的财务净现值为319万元。第九章：机构设置及劳动定员一：养殖场管理体制养殖场采用总经理负责制，管理结构图如下：供销部生产技术部卫生防疫部财务部综合部总经理二：劳动定员项目建成后，共需员工6名，其中技术人员3名，其中中高级技术人员1名。公司现有员工保持不变，另通过外聘方式聘请中高级技术人员2名。第十章：项目管理和实施进度 一、项目管理1、养殖场成立项目实施领导小组，由张培清同志任组长，具体负责项目实施、协调、检查、评比、总结等工作。建立健全管理规章制度进行组织协调，层层负责，严格管理，确保工程质量。2、制定资金管理办法，严格项目资金管理。项目一经批准，到位的各项资金根据资金来源、性质，按上级有关规定在专业银行开设专户，实行统一管理，统一调度。3、资金配套措施，养殖场利用现有的资产条件，大力支持该项目建立资金保证体系，按时、足额筹措配套资金，确保项目建设的顺利开展。二、实施进度l、第一阶段：项目申报阶段 项目建议书报有关部门审批，同时成立项目扩建机构，进行各项筹备工作。 2、第二阶段：时间半个月，为施工准备工作阶段(1) 规划设计及办理相关手续。(2) 准备施工图纸。 (3) 落实施工用水、电、路等外部协作条件。 (4) 选定施工单位。 (5) 组织甲鱼苗预订。 (6)确保各项资金到位。 3、第三阶段：时间2个月，为施工阶段 (1)与施工单位签定合同书，规定双方经济法律责任。 (2)施工单位组织安排施工。 (3) 外聘中高级技术人员，组织良种甲鱼苗订货，与施工阶段同时进行。 4、第四阶段：时间半个月，为竣工验收阶段 第十一章：项目研究结论及建议 经过以上系统分析可得出如下结论：该项目的实施是实现当地自然资源优势转化为商品优势和经济优势的重要举措，项目内部收益率高，抗风险性强，规模经济效益显著。项目以现有养殖业为依托，通过发展、刺激、引导，促进了养殖业的发展，增加了社会就业机会，增加了农民的收入，有利于推动当地的经济发展，社会进步。项目无环境污染，社会效益明显，实施该项目具有很高的必要性和可行性。项目按既定目标建成后，将很快成为我县甲鱼养殖行业的龙头企业，将促进我县经济发展，带动农民增收，增加国家税收；且本项目无污染，无资源浪费，经济、社会效益十分显著。目录第一章总论1一、项目概况1二、项目背景4三、项目单位概况7第二章项目建设的必要性和可行性8一、项目建设的必要性8二、项目建设的可行性9第三章建设目标与规模10一、建设指导思想与目标10二、建设规模10第四章市场前景及预测11一、市场概述11二、市场发展趋势12三、市场竞争力分析15第五章项目建设条件与厂址选择17一、建设条件17二、厂址选择17三、自然条件：18第六章工程方案21一、总体规划21二、土建工程21三、生产技术方案23四、结排水工程25五、供电系统26六、消防系统27七、绿化27第七章主要原辅材料及动力供应29一、主要原辅材料供应29二、燃料及动力供应29第八章节能措施30一、设计依据及原则30二、节能措施综述31第九章环境影响评价32一、设计依据32二、场址环境条件32三、施工期间的环保措施33四、经营期间环境保护措施37第十章劳动安全卫生与消防38一、危害因素38二、安全措施方案38三、消防设施40第十一章项目组织管理、劳动定员与人员培训42一、项目组织42二、劳动定员42三、工作制度及年时基数43四、人员培训43第十二章项目实施进度与管理45一、项目管理45二、项目建设工期和实施进度45第十三章投资估算与资金来源47一、投资估算47第十四章经济效益分析50一、经济效益分析依据和范围50二、财务分析50三、成本分析50四、风险分析53五、社会效益分析55第十五章结论及建议57目 录第一章 总论1一、项目概况1二、项目提出的理由与过程6三、项目建设的必要性8四、项目的可行性12第二章 市场预测15一、市场分析15二、市场预测16三、产品市场竞争力分析19第三章 建设规模与产品方案22一、建设规模22二、产品方案22三、质量标准22第四章 项目建设地点25一、项目建设地点选择25二、项目建设地条件25第五章 技术方案、设备方案和工程方案28一、技术方案28二、产品特点30三、主要设备方案32四、工程方案32第六章 原材料与原料供应35一、原料来源及运输方式35二、燃料供应与运输方式35第七章 总图布置、运输、总体布局与公用辅助工程37一、总图布置37二、 运输38三、总体布局38四、公用辅助工程39第八章 节能、节水与安全措施44一、主要依据及标准44二、节能44三、节水45四、消防与安全45第九章 环境影响与评价47一、法规依据47二、项目建设对环境影响48三、环境保护措施48四、环境影响评价49第十章 项目组织管理与运行50一、项目建设期管理50二、项目运行期组织管理52第十一章 项目实施进度55第十二章 投资估算和资金筹措56一、投资估算56二、资金筹措58第十三章 财务评价与效益分析61一、项目财务评价61二、财务评价结论65三、社会效益68四、生态效益68第十四章 风险分析70一、主要风险分析识别70二、风险程度分析及防范风险的措施70第十五章 招标方案72一、招标范围72二、招标组织形式72三、招标方式72第十六章 结论与建议74一、可行性研究结论74二、建议75附 件77一、附表77二、附件77三、附图77