新建山羊养殖科技扶贫建设项目资金申请可行性研究报告.doc

第一章 项目基本情况1.1 项目名称和建设单位1.1.1 项目名称：某地合作社山羊养殖科技扶贫建设项目1.1.2 建设性质：新建1.1.3 建设地点：湖北省1.1.4 建设单位：湖北省某地合作社1.1.5 法人代表： 联系电话： 1.1.6 技术负责人： 联系电话： 1.1.1 项目主管部门：1.2 建设规模与建设内容1.2.1养殖基础设施建设（共需投资104万元）（1）羊舍：在某地合作社羊场内新建标准式羊舍500平方米，在10个贫困户内新建标准式羊舍1000平方米，每户100平方米，按每平方米600元计算，需投资90万元。（2）运动场：在每个贫困户建20平方米，每平米100元，每户投资2000元，共计投资2万元。（3）库房：在每个贫困户新建30平方米的库房一间，每平方米300元，每户投资9000元，共计投资9万元。（4）粪污处理设施：每户新建20立方米沼气池一口，每口投资3000元，共计投资3万元。1.2.2种羊建设（共需要投资195万元）（1）合作社基地核心群基础母羊新增500只，每只投资2000元，共计投资100万元。引进黑山羊种公羊.波尔山羊种公羊各30只，共计60只，每只5000元，需投资30万元，两项共计投资130万元。（2）扶贫示范户每户饲养波黑杂交一代基础母羊30只，每只2000元，饲养一只种公羊，投资5000元，每户共计投资6.5万元，10共需投资65万元。（具体扶贫示范户名单如下）贫困户户主姓名住址家庭人口及收入现有草场面积计划养羊只数实现年收入情况1.2.3科技示范推广（共需10万元）推广秸秆处理技术，充分利用农作物秸秆资源，变废为宝，变草为肉，在合作社内新建氨化池150立方米，在10个扶贫户新建氨化池100立方米，共计新建氨化池250立方米，（按每立方米每次处理农作物秸秆150公斤，每年处理7次计算）。新建氨化池每立方米投资400元，共需投资10万元。1.2.4秸秆处理物资（共需投资15.26万元）（1）铡草机：在合作社内新置2台大功率铡草机，10个扶贫示范户各购置4KW铡草机一台，共需投资6.2万元。具体规格，数量和购置价格如下表。铡草机购置数量及价格表设备名称铡切长度配套动力生产效率单 价数量金额（含电机）备 注铡草机15-20mm295柴油机9T/h15000230000合作社用铡草机15-25mm4KW3T/h32001032000示范户用合 计1262000（2）氨化尿素：单价为0.3万元/吨，氨化每吨秸秆需尿素59千克，年氨化处理263吨秸秆需尿素15.6吨，2年需要30.2吨，总价为9.06万元。1.2.5精料及补充饲料（共需投资17万元）复合营养舔块：5元 /千克，每只羊每年需2千克，项目每年新增出栏4000只，2年增8000只，总价为8万元。优质饲料作物种子约15元/千克，每亩需5千克，每年种植牧草100亩，改良草场500亩，2年共种植、改良牧草1200亩，总价为9万元。1.2.6科技培训（共需投资29万元）为提高全县山羊产业的科技水平，推广先进适用的山羊养殖技术，让广大养羊户能从山羊养殖中学到更多，更加适用的先进技术，每年需对全县所有的山羊养殖户进行培训，全县每年需培训山羊养殖人员500人次，两年共需培训1000人次，按每人次培训费用290元计算，共需投资资金29万元。1.2.7 编制可研、初设、计划等费用（共需投资5万元）项目单位编制可研、初设、计划等需要费用为5万元。1.3 投资估算某地合作社山羊养殖科技扶贫建设项目总投资375.26万元，具体投资结构如下：1.3.1养殖基础设施建设，共需投资104万元，占总投资额27.7%。1.3.2种羊建设，共需要投资195万元，占总投资额52%。1.3.3科技示范推广及应用（含氨化池建设.种草养畜等适用技术应用），共需42.26万元，占总投资额11.26%。1.3.4科技培训，共需投资29万元，占总投资额7.73%。1.3.5编制可研、初设、计划等费用，共需投资5万元，占总投资额1.3%。1.4 资金筹措经测算，本项目总投资375.26万元，资金来源为申请中央科技扶贫资金200万元，某地合作社自筹175.26万元。扶贫示范户发展山羊生产所需各种资金185.2万元，在国家科技扶贫资金中列支130万元。农户自筹55.2万元。1.5 项目建设期两年，即2011年1月至2012年12月。1.6 效益分析1.6.1 经济效益本项目实施后，新建氨化池250m3，年新增秸秆处理能力263吨，合作社种羊场及示范户新增种羊出栏1500只（其中种公羊500只，杂交一代母羊1000只），山羊出栏4000只，按每只种羊销售收入1500元，按每只山羊销售收入720元，每年羊粪收入2万元计算，新增销售收入515万元，新增利润115万元。内部收益率：IRR=16%,大于基准收益率10%。财务净现值：NPV=141.18万元，项目财务和经济上可行。税后动态投资回收期：由于本项目属农业综合开发项目，属免征增值税税范围，所以税后动态投资回收期：FB=5.2年（含建设期）1.6.2 社会效益与生态效益社会效益：本项目实施后，实行科技扶贫，扶持贫困户发展山羊生产，带动全县山羊产业的发展，推广先进适用技术秸秆氨化处理，年新增秸秆处理能力263吨，提高农作物秸秆的利用价值，减少精料的使用量，种羊场核心群新增种羊出栏1500只，示范户新增商品羊出栏4000只，通过项目示范，可以解决贫困户脱贫致富的门路，增加贫困人员就业，促进社会的稳定，同时通过合作社及贫困户的示范与培训，促进山羊产业的发展。推动畜牧业内部结构调整，有效地满足市场需求，促进农民增收，社会效益极其显著。生态效益：一是实施科技扶贫，发展山羊产业，给贫困户脱贫致富增加一条有效途径。二是本项目较好的运用了秸秆青贮、氨化等适用新技术，将农作物秸秆经过青贮、氨化，过腹还田与沼气结合的生态畜牧业模式，能有效地增加羊的数量，提高羊的单位个体价值，是农民致富奔小康的一条好路；三是利用秸秆青贮、氨化养羊，不仅可以增加土壤肥力，还节水、节能，减少因焚烧秸秆对环境的污染，同时利用沼气做饭，既方便又卫生，节省了大量的燃料费用，生态效益十分明显。1.7 可行性研究报告编制依据1.7.1关于开展2010年科技扶贫综合试点工作的通知（国开办发【2010】21号）。1.7.2根据国务院扶贫开发领导小组关于对农村低收入人口全面实施扶贫政策进一步做好扶贫工作的意见。1.7.3x县2011年科技扶贫综合试点规划1.7.4x县十二五规划1.7.5x县畜牧业十二五规划第二章 项目背景及市场供求分析2.1 项目背景：某地合作社山羊养殖科技扶贫建设项目是依据我县资源优势和山羊发展需求状况，通过实施秸秆青贮、氨化，山羊品种改良等新技术，达到提高产肉量和羊肉品质，解决贫困户就业门路，带动全县贫困人口脱贫致富，增加农民收入的目的。通过示范带动，可以充分调动全县广大农户养羊的积极性，促进我县畜牧业的快速发展，项目建成后，将是我县经济社会发展的又一新的增长点，更是我县扶贫工作的着力点。2.1.1 我县实施本项目有资源优势。我县位于鄂东北大别山南麓，是著名的革命老区和贫困县。下辖12个乡镇，4个国有林场，现有411个村，4126个村民小组，13.2万农户，62万人口，全县总面积2144平方公里，折合321.6万亩，其中山林面积220.3万亩，水域17.9万亩，耕地37.9万亩，非耕地面积45.5万亩，是个典型的八山一水一分田的山区县，海拔1729米的大别山主峰屏立县北，与安徽省划界。我县属亚热带季风气候，具有光照充足、气候温和、雨量充沛、四季分明的特征。年平均气温16.4，年日照2047.1小时，日照率46.2%，全年无霜期238天，年降雨日数为133天，降雨量1355.9毫米，饲料作物生长需水量最大的4-9月份降雨最多，平均相对湿度76%。全县草场资源丰富，有宜牧草场94.6万亩，零星草场20万亩，全县草场毛面积达130.2万亩，占全县总面积的29.4%，年产农作物秸秆2亿公斤，理论载畜量为100万个羊单位，具有发展草食畜牧业的良好资源条件。2.1.2 我县实施本项目具有技术优势。x县从上世纪八十年代初全面推广了牛羊人工授精技术，曾在八十年代就开始大力发展山羊产业，历史上最高年份山羊生产量达到40万只，2000-2002年承担了农业部丰收计划项目种草养畜，在全县培养和造就了一大批养羊专业技术人才和饲养大户。全县有畜牧兽医技术人员402人，其中高级职称3人，中级职称56人，初级职称223人，这支队伍技术力量强，经验丰富，为山羊品种改良、疫病防治提供了技术保证。2.1.3 我县实施本项目具有政策优势。为了加快畜牧业发展，县委、县政府先后出台了一系列扶持政策和激励措施。2000年以来，县委、县政府和各乡镇党委、政府下发支持畜牧业发展文件20余个，提出了“草当粮种，羊当猪养”、“稳猪扩禽，大力发展牛羊”的发展战略。2008年县委、县政府通过深入调研，提出了创建全省山羊养殖大县的发展战略，从政策、资金、项目、领导等方面对养羊业扶持，每年全县开办各类技术培训班近百期，发放各类技术资料近十万份。全县提供奖励现金100余万元，发放小额贷款600万元，扶持了近千个养羊大户。2.1.4某地合作社的成立，创造了我县养羊产业发展的新模式。合作社在全县12个乡镇设立了分社，带动全县养殖大户的发展。2010年现已发展饲养量在100只以上的养羊大户213户，年出栏50只以上的养殖大户有500多户。合作社与贫困户签订了共养协议，实施三统一（即统一品种，统一防疫，统一饲养管理模式），一保证（对贫困户饲养的商品山羊每斤高于市场价2元，由合作社回收），及时为贫困户提供养羊技术并解决养羊过程中所出现的各种问题，解决了农户特别是贫困户发展养羊过程中的困难。2.2 项目建设的目的和必要性2.2.1 实施山羊养殖科技扶贫，是促进我县农村经济增长的需要。畜牧业是我县农村经济的支柱产业，而我县目前草食畜牧业发展缓慢，与资源不相适应。近年来，随着生活水平的提高，膳食结构的调整，人们对高蛋白、低脂肪的肉食需求越来越大，羊肉因其滋补功能越来越受到欢迎。因此，通过秸秆氨化养羊来提高我县山羊产品产量，是促进我县农村经济增长的需要。2.2.2 实施山羊养殖科技扶贫，是充分利用资源的需要。我县经济是以农业为主，畜牧业在国民经济中占有十分重要的地位，全县草山、草坡和秸秆资源丰富，发展秸秆氨化养羊有得天独厚的优势。通过实施本项目，一方面可以充分利用现有资源,使我县的草山、秸秆资源变成商品资源。另一方面可以调整畜牧业内部结构，增加山羊在畜牧业中所占比重，提高畜牧业的整体效益。2.2.3实施山羊养殖科技扶贫，是推广先进饲养技术的需要。我县养羊业目前仍处于传统的千家万户分散饲养格局，存在着品种差、规模小、饲养管理粗放、商品率低、经济效益低的现象。通过实施本项目，在完成山羊品种改良和优质牧草种植的基础上，以无公害养羊示范小区建设为主线，将杂交改良、牧草栽培、秸秆氨化、精料配合、疫病防治、标准化饲养、舍饲快速育肥等单项技术集成、组装、配套，使之成为一套系统的符合畜牧业现代化水平的新技术，在全县进行广泛推广与应用，使农民能够掌握更多的先进实用技术，增强畜牧养殖和饲料业科技含量。2.2.4实施山羊养殖科技扶贫，是增加农民收入解决贫困户脱贫致富的需要。2010年全县存栏山羊15万只，出栏山羊16万只，全县畜牧业产值达7亿元，农业人口人均畜牧业产值为1458元。根据我县“十二五”畜牧业发展规划，要大力发展草食家畜。通过实施本项目可以很好地解决冬春草缺，制约养羊业发展的矛盾，把山羊养殖科技扶贫建设项目，作为我县扶贫攻坚抓手来抓，有效地解决贫困户增收，促进全县扶贫事业的发展。2.3 市场供求分析羊肉因其营养丰富，味道鲜美，无农药、激素等有害物质残留，为无公害绿色产品，对人体有良好的滋补作用，在国内、外市场均具有较强的竞争力。我国人民对羊肉情有独钟，随着生活水平的不断提高，越来越多的羊肉进入人们的“菜篮子”。近年来我国养羊业发展较快，羊的数量与羊肉、羊皮等产品已居世界首位，但全国人均羊肉占有率仅约1千克，与世界人均水平相比还存在一定的差距。而我国上海、广东、浙江、福建等南方省、市养羊较少，所需羊肉基本上靠北方省份供应。湖北九省通衢，大别山羊肉有稳固的销售市场。我县山羊主要销往上海、武汉、黄石等城市和县内市场，供不应求。按照项目规模设计，x县山羊将有更大的发展。一是从国际国内市场，高蛋白、低脂肪的肉类倍受人们欢迎；二是上海、武汉等地客商经常到我县采购山羊；三是我县城乡羊肉市场行情好，仅城关每年可销4万余只，去年末羊肉价格达52元/公斤，比猪肉价约高出70%。我县现在每年出栏肉羊15万只，还不能满足市场需求，因此实施本项目，产品不存在市场风险。第三章 项目建设方案、内容及其产品方案3.1 项目建设方案和内容3.1.1 建设规模确定的原则和依据3.1.1.1 建设规模确定的原则：科技扶贫，项目引导，因地制宜，群众需求，量力而行，财政补助。充分利用国家惠农惠牧政策，立足本地资源开发，突出地域特色，以市场为导向，以科技推广为手段，以农民增收为目的，依靠科技进步，着力搞好山羊养殖科技扶贫项目建设，不断提高经济效益。根据我县扶贫攻坚规划，为适应当前养殖业集约化、规模化发展趋势，充分发挥项目建设带动、示范作用，建设对象应重点向规模化养殖场及贫困户倾斜。推行合作社加农户的扶贫的新模式，选择某地合作社作为项目承担主体。3.1.1.2 建设规模确定的依据：根据国家扶贫开发办公室关于开展2010年科技扶贫综合试点工作的通知（国开办发【2010】21号）文件精神，结合我县科技扶贫工作的实际情况，依据项目建设单位及贫困户的承载能力，确定本项目的建设规模。 3.1.2 建设内容和方案本项目拟在某地合作社内以种羊场建立核心群，再在全县选择10个有一定基础和资源，但缺少资金和技术的贫困户作为示范户，推广山羊养殖科技扶贫项目，通过项目示范带动，项目示范单位内建氨化池250m3，年氨化处理秸秆263吨，年新增出栏肉羊0.4万只，新增出栏种羊1500只，使项目示范单位内达到年出栏3万只的规模，带动全县山羊年存栏20万只，年出栏25万只目标。主要建设内容为：3.1.2.1养殖基础设施建设（共需投资104万元）（1）羊舍：在某地合作社羊场内新建标准式羊舍500平方米，在10个贫困户内新建标准式羊舍1000平方米，每户100平方米，按每平方米600元计算，需投资90万元。（2）运动场：在每个贫困户建20平方米，每平米100元，每户投资2000元，共计投资2万元。（3）库房：在每个贫困户新建30平方米的库房一间，每平方米300元，每户投资9000元，共计投资9万元。（4）粪污处理设施：每户新建20立方米沼气池一口，每口投资3000元，共计投资3万元。3.1.2.2种羊建设（共需要投资195万元）（1）合作社基地核心群基础母羊新增500只，每只投资2000元，共计投资100万元。引进黑山羊种公羊.波尔山羊种公羊各30只，共计60只，每只5000元，需投资30万元，两项共计投资130万元。（2）扶贫示范户每户饲养波黑杂交一代基础母羊30只，每只2000元，饲养一只种公羊，投资5000元，每户共计投资6.5万元，10共需投资65万元。（具体扶贫示范户名单如下）贫困户户主姓名住址家庭人口及收入现有草场面积计划养羊只数实现年收入情况3.1.2.3科技示范推广（共需10万元）推广秸秆处理技术，充分利用农作物秸秆资源，变废为宝，变草为肉，在合作社内新建氨化池150立方米，在10个扶贫户新建氨化池100立方米，共计新建氨化池250立方米，（按每立方米每次处理农作物秸秆150公斤，每年处理7次计算）。新建氨化池每立方米投资400元，共需投资10万元。3.1.2.4秸秆处理物资（共需投资15.26万元）（1）铡草机：在合作社内新置2台大功率铡草机，10个扶贫示范户各购置4KW铡草机一台，共需投资6.2万元。具体规格，数量和购置价格如下表。铡草机购置数量及价格表设备名称铡切长度配套动力生产效率单 价数量金额（含电机）备 注铡草机15-20mm295柴油机9T/h15000230000合作社用铡草机15-25mm4KW3T/h32001032000示范户用合 计1262000（2）氨化尿素：单价为0.3万元/吨，氨化每吨秸秆需尿素59千克，年氨化处理263吨秸秆需尿素15.6吨，2年需要30.2吨，总价为9.06万元。3.1.2.5精料及补充饲料（共需投资17万元）复合营养舔块：5元 /千克，每只羊每年需2千克，项目每年新增出栏4000只，2年增8000只，总价为8万元。优质饲料作物种子约15元/千克，每亩需5千克，每年种植牧草100亩，改良草场500亩，2年共种植、改良牧草1200亩，总价为9万元。3.1.2.6科技培训（共需投资29万元）为提高全县山羊产业的科技水平，推广先进适用的山羊养殖技术，让广大养羊户能从山羊养殖中学到更多，更加适用的先进技术，每年需对全县所有的山羊养殖户进行培训，全县每年需培训山羊养殖人员500人次，两年共需培训1000人次，按每人次培训费用290元计算，共需投资资金29万元。3.1.2.7 编制可研、初设、计划等费用（共需投资5万元）项目单位编制可研、初设、计划等需要费用为5万元。3.2 产品方案根据目前周边市场需求情况，可选蓄种羊在县内外销售，根据羊内市场行情，县内主要销售鲜羊肉，以定点的方式在农贸市场上设专门销售窗口，分割羊肉主要供应上海、武汉、黄石、黄州等大中型城市，也可以对羊肉进行深加工增值，提高市场竞争力。第四章 工艺技术方案和设备选型说明4.1 工艺技术方案4.1.1 秸秆处理技术方案秸秆处理的技术优势：一是秸秆通过青贮、氨化处理，可作为草食家畜主要的饲料来源。二是秸秆通过青贮、氨化处理，可软化粗纤维，增加适口性和秸秆的蛋白质含量，提高消化率。三是秸秆通过青贮、氨化处理，经山羊过腹还田，不仅可减少因秸秆焚烧对环境带来的影响，而且有效地增加肥力。秸秆处理工艺流程：秸秆收集铡碎入池撒水放入氨源密封开启放氨饲喂牲畜秸秆处理制作方法、相关技术参数、秸秆饲料的取料和饲喂等技术流程：秸秆氨化：将风干的秸秆用铡草机铡碎，称重，配秸秆重的4-5%尿素，用温水溶化，用水量为风干秸秆重量的60-70%，将尿素溶液加入秸秆中，充分搅拌均匀，然后逐层压实装入氨化池，最后用塑料布密封，四周用土封严，确保不漏气。氨化时间视气温高低而有变化，一般10天至2个月。开封之后适当通风散发氨气，饲喂前让羊饿一顿，然后混合常规精料进行饲喂，由少到多，饲喂一周后可达全量。4.1.2 养殖基地技术方案山羊养殖的主要生产技术指标：20个示范户山羊改良配种面达到100%，其中人工授精面达到50%以上，人工授精情期配种怀孕率达80%以上，母羊繁殖率达180%，山羊驱虫面达100%，补饲面达100%，杂交羊9月龄体重达30公斤。山羊养殖饲养模式选择：在20个示范户内建标准化羊舍，养波本、南本杂交羊，种植牧草，喂青贮氨化料，定期驱虫、药浴和防疫。4.2设备选型依据和原则本项目设备选型依据主要是根据工艺技术流程，结合山羊养殖示范户的规模，满足产品的质量和产量，选用了12台秸秆处理机械。设备选型的原则：既从技术指标考虑满足生产要求，又要考虑以最少的投资选购高质量、高效率、功能全的产品，获得最好的经济效益。第五章 项目建设地点及建设条件5.1选址原则：（1）业主有项目需求意向和一定基础。（2）充分考虑项目区内地势、地形、水源及居民点的配置，交通、电力等物资供应。（3）秸秆资源：项目区内秸秆资源充足，加上草场种草，完全可以满足秸秆青贮、氨化的需要。（4）畜群资源：项目区内山羊生产较稳定，现存栏山羊15万只，通过杂交改良，完全可以满足秸秆养畜项目畜群的供应需要。（5）施工条件：项目施工用的建筑材料包括钢材、水泥可就近在乡镇购买，石料、砂子等可以就地取材。施工劳力丰富、施工运输条件较好。（6）建设地点生活设施：项目所在地水源方便，为天然井水，生活用水充足。5.2建设地点：项目选址在x县，即其它乡镇重点贫困户。该处交通方便，运输条件有保障，以养羊为主的专业合作社已初具规模，位于我县中北部，气候温和，雨水充足，民风纯朴，社会环境好，在此处建设山羊养殖科技扶贫示范户项目，对全县养羊的发展具有巨大的推动作用。山羊养殖科技扶贫示范户项目建设用地属集体土地和贫困户自有林地，合作社养殖用地原为林场，2007年某地合作社一次性付租金12万元，租赁32年，占地近1000亩，因此项目建设用地充足。省林业局已批准了用地计划，项目示范单位及贫困户养羊用地，按照有关文件精神，一律按生产用地对待。5.3地理位置：项目建在x县坳村，该处为丘陵地区，有大量空闲地的作为建设用地和饲料用地，四邻为农田和林地。5.4建设条件：5.4.1自然资源。项目区属亚热带季风性湿润气候，雨量充沛，雨热同季，年降水量1500mm，平均相对湿度73%，地下水潜水层较深，多达几十米。 5.4.2交通。省道长三线公路穿境而过，县内公路贯穿全村，境内修通了村级公路，正计划将公路修到了种羊场。5.4.3能源。我县是全国百强小水电县，早在1992年被省列为了首批电气化县，投资14亿元和38亿元的天堂和白莲河两座抽水蓄能电站已相继建成，县内水库多，水电资源丰富，电力充足，220伏电已架设到了项目区。5.4.4环境。本项目建设选在离居民区的1公里外的山上，选址合理，粪污采取沼气处理，不会对周边环境产生影响。5.4.5通讯。项目区内村组均已开通程控电话，移动、联通电话均已开通，无盲区。5.4.6项目实施的技术力量：某地合作社是我县首家成立的以山羊养殖为主的农民专业合作社，合作社已吸纳了周边村组186户养羊户为合作社社员。这些养羊户都有较丰富的养羊经验，合作社拟在品种改良、疫病防控、种草养畜、秸秆养羊、山羊屠宰加工等方面进行大胆探索，在合作社内及养羊示范户内推广。合作社有较强的技术力量。合作社现有会计师1人，兽医师1人，助理兽医师1人。畜牧兽医技术主管，兽医师，毕业于湖北省广播电视大学畜牧兽医专业，长期从事山羊饲养和疫病防控工作。畜牧兽医技术员，助理兽医师，毕业于黄冈职业技术学院畜牧兽医专业。锦秀林牧专业合作社还聘请了x县畜牧局为技术顾问。5.5主要资源、基础设施条件的供需平衡分析5.5.1秸秆资源与利用情况：全县草场资源丰富，有宜牧草场94.6万亩，零星草场20万亩，全县草场毛面积达130.2万亩，占全县总面积的29.4%，年产农作物秸秆2亿公斤，加之近年来农业产业结构调整，每年种植玉米、苜蓿、黑麦草、苏丹草等牧草在万亩以上。但秸秆资源利用主要为鲜食，秸秆青贮氨化处理利用率不到5%。项目建设单位锦秀林牧专业合作社养羊目前利用秸秆资源也主要为鲜食，只是在冬季使用秸秆青贮氨化处理技术，利用率在15%左右。5.5.2养殖基地基础设施条件某地合作社现有基础设施较为完善，租赁了近千亩天然草场，场区主要为丘陵，因此建设用地充足，县政府已明确建羊舍土地视同非永久性的农业生产用地对待。场区已打水井1座，可满足羊舍用水需求。220伏供电已到厂区，饲养方式目前主要采取放牧与舍饲相结合，饲料供应以场内自己种植为主，从外地适当购进玉米、豆粕等精料。粪污处理目前采集人工集粪，供应附近农户种田和场内种植牧草用。5.6项目实施的有利条件5.6.1各级政府重视与支持。县委、县政府决定以锦秀林牧专业合作社为依托，创建全省山羊养殖大县，建立了以分管副县长为组长的领导小组，从政策、资金、项目、技术、信息等方面对合作社予以扶持。并由政府承担50%的保费对全县各分社社员饲养的能繁母羊统一实施了保险，降低了养羊的风险。为全省明星镇，全县新农村建设试点镇，也是我县重要的口子镇和经济强镇，近年来该镇非常重视畜牧业的发展，将畜牧业列为了全镇的支柱产业，出台政策扶持畜牧业发展。5.6.2某地合作社养羊已初具规模。草场资源丰富。在理事长的带领下，该镇山羊养殖户逐年增多，农户参与项目建设的积极性很高。5.6.3实施本项目有技术优势。某地合作社已得到了省农业厅、省畜牧兽医局的大力支持。一些养羊专家定期来场指导工作，一些疑难病症易于解决，还将先进的技术应用到羊场，对全县养羊户示范带动作用明显。5.6.4市场优势。目前锦秀林牧专业合作社已在各乡镇设立了分社，将周边养羊大户网络起来，实行资源、技术、信息共享，逐步建立了稳定的销售渠道，市场优势明显。第六章 项目承担单位基本情况6.1承担单位基本情况：某地合作社是由x县回乡创业青年发动当地山羊养殖户成立的，自2004年开始以山羊协会的形式组织，2007年养羊协会组织形式变更为农民专业合作组织，由5人发起，注册资金为150万元。现已承包租赁了近千亩天然草场和可供种草的荒地、荒田400亩（租期32年），目前存栏种羊900只，已建标准化羊舍4800m2，合作社内186户社员，养羊3.5万只。已注册商标，获批国家无公害农产品产地和产品认证，已成功进行山羊屠宰及羊肉和产品的深加工，其产品畅销省内外大中型市场，产品供不应求。6.2承担单位主营业务项目承担单位某地合作社主营业务为山羊等牲畜养殖与销售以及经济作物种植与销售等。2010年经营收入 ？万元，经营支出为 万元，赢余为 万元。6.3人员及其构成：合作社内现有理事长1名，理事2人，监事2人，社员186人。其中管理人员5人。合作社内有畜牧兽医技术人员2人（兽医师1名，助理兽医师1名），聘请了县畜牧局副局长为技术顾问。6.4基础设施和技术条件情况某地合作社2007年租赁了近千亩天然草场和可供种草的荒地荒田400亩（租期32年），建成了通水、电、路的羊舍4800m2。主要仪器设备有冰箱1台，电脑1台，显微镜1台，动力设备1套，人工手推车5辆，粉碎机1台，防疫设备基本齐全。所养种羊按标准化饲养，初步建立了波尔山羊纯繁群，并以波尔山羊杂交改良利用为方向，大力推广波本肉羊杂交改良体系。6.5资产与财务状况2010年该合作社收入来源为种羊和肉羊出售，总收入为？?万元，总支出为?？万元，赢余为？万元，固定资产总值为？万元，净资产总值为、？万元。6.6协作或技术依托单位情况x县畜牧兽医局作为某地合作社养羊的技术依托单位，县畜牧兽医局是县政府主管全县畜牧业生产发展和重大动物疫病防控的正科级事业单位，技术力量雄厚，为配合本项目的实施，常年指派两名兽医师具体协助该社开展山羊养殖科技扶贫技术推广工作。湖北省种羊场是协作单位，湖北省畜牧兽医局与x锦秀林牧专业合作社已达成协议，同意在锦秀林牧专业合作社设立湖北省种羊场x示范推广基地，作为鄂东地区示范推广良种山羊的示范单位，带动鄂东地区山羊产业的发展。长年派技术人员驻场指导工作，并定期邀请省畜牧兽医局草业管理处专家来指导工作。第七章 投资估算与资金筹措7.1投资构成和估算经测算，本项目需要投资375.26万元，资金来源为申请中央投资200万元，某地合作社自筹175.26万元。7.1.1总投资构成总投资375.26万元。具体构成为：养殖基础设施建设，共需投资104万元，占总投资额27.7%。种羊建设，共需要投资195万元，占总投资额52%。科技示范推广及应用（含氨化池建设.种草养畜等适用技术应用），共需42.26万元，占总投资额11.26%。科技培训，共需投资29万元，占总投资额7.73%。编制可研、初设、计划等费用，共需投资5万元，占总投资额1.3%。7.1.2其它资金构成主要是流动资金，用于购买饲料和支付人员工资等，经测算需要50万元，此部分由锦秀林牧专业合作社社员自筹解决，可申请银行贷款。7.1.3投资估算依据建筑安装工程费综合湖北现行定额指标和同类工程标准，并依据现行材料价及费用水平予以调整确定。设备购置费根据设备制造厂家报价，结合目前国外同类设备的市场价格调整选取。引种费根据市场报价和当地良种价格确定。7.1.4项目投资估算：详见下表土建工程投资估算表工程名称单位数量单价总投资额（万元）氨化池m3250400元/m310羊 舍m21500600元/m290运动场m2200100元/m22库 房 m2300300元/m29粪污处理池m3200150元/ m33合 计114设备采购清单投资估算表工程名称单位数量单价总投资额（万元）铡草机台21.5万元/台3铡草机台100.32万元/台3.2合 计6.2物资采购清单投资估算表工程名称单位数量单价总投资额（万元）氨化尿素吨30.20.3万元/吨9.06复合营养舔块吨160.5万元/吨8优质饲料作物种子吨61.5万元/吨9种 公 羊 只700.5万元/只35种母羊只8000.2万元/只160合 计221.067.2资金筹措项目总投资375.26万元，其中申请国家科技扶贫专项资金200万元，某地合作社自筹175.26万元。第八章 项目组织管理与实施进度8.1项目组织管理8.1.1建设期组织管理8.1.1.1组织机构及职责：本着“精简、高效”的原则，某地合作社按照农民专业合作社法的要求实行理事会领导下的理事长负责制。组织机构如下：理 事 长监事理 事 理 事营销部信息部市场部财务室技术部办公室（1）行政主管职能：县委、县政府对本项目非常重视，一是成立了以分管扶贫的副县长为组长，县扶贫办、县财政局、县畜牧兽医局、三里畈镇以及社负责人组成的项目建设领导小组，主要负责协调、解决山羊养殖扶贫项目建设中出现的问题；二是成立了以县畜牧局副局长和技术人员组成的技术小组，负责解决山羊养殖科技扶贫项目生产过程中可能出现的重大技术难题。（2）施工主管职能：建设项目主管单位是县扶贫办，县财政局，在项目建设实施的过程中，按照上级批准的建设内容去组织实施，服从国家扶贫办.财政部.省.市.县扶贫.财政等部门的监督管理，对项目实施过程出现的问题及时向上级汇报，确保山羊养殖科技扶贫项目的顺利实施。（3）监督主管职能：县扶贫办.县财政局将抽调管理人员与县住建局.环保局.畜牧兽医局等单位组成工程监理小组，对项目施工过程进行全程监管。（4）技术管理职能：除技术人员外，聘请县畜牧局副局长等多名技术人员组成技术专家组，负责对项目技术工作的处理，大力推广山羊养殖科技扶贫项目。8.1.1.2项目管理：实行严格规范的财务管理制度，某地合作社建立专帐、专户，实行专人管理，并接受财政、审计部门的监督和审计，把国家的资金使用好。财政资金实行报帐制，自筹资金由合作社内分管财务的理事负责，接受监事的监督检查。8.1.2项目建设后组织管理8.1.2.1管理模式与运行机制项目建设后经营管理模式为市场化运作，由某地合作社管理，运行经费由其负责，并定专人将此项目技术向全县推广。8.1.2.2项目建成后人员配置项目建成后，对所建设的各种资产进行逐一登记，分类建档，对负责山羊养殖科技扶贫建设项目的技术人员、管理人员、采取送出去、请进来的办法进行培训，达到能够熟练操作仪器和掌握技术关键的水平，并建立各种管理责任制，落实3人以上专门负责技术推广，使项目能够发挥应有作用。8.2项目实施进度2011年1月2011年4月：为项目建设筹备阶段。重点搞好项目建设地点的选择，并划定项目区域，同时进行可行性研究报告的编制、申报、立项、评审等工作。2011年5月2011年7月：为项目建设准备阶段。重点是可行性研究批复、初步设计和施工图设计等。2011年8月2012年4月：为项目建设阶段。重点是施工招标，青贮氨化池和栏舍改造等基础设施土建工程开工建设。2012年5月2012年8月：为项目设备购置和技术培训阶段。重点是购置相关设备和物资，培训技术人员，开始着手饲料青贮氨化。2012年9月2012年12月：为项目竣工验收与投产评估阶段，项目正式运行，针对项目建设的规划设计，进行查漏补缺，及时整改；同时搞好各项资料的收集、整理、归档，做好项目竣工验收与投产评估，做好项目总结。第九章 经济、社会效益分析9.1销售收入估算9.1.1销售收入：515万元（1）种羊收入：每年销售种羊1500只，按每只1500元算，计225万元。（2）肉羊收入：年出栏4000只，按30kg/只，每只收入720元，计288万元。（3）羊粪收入：2万元。9.2项目盈利能力9.2.1静态分析财务评价指标序号项 目指标所得税前所得税后1 财务内部收益率(全部投资)(%)16162 净现值(Ic=8%)(万元)141.18万元141.18万元3 投资回收期(年)5.2年5.2年4 投资利润率(%)2665%从上述指标中可以看出，本项目投资利润率较高，投资回收期较短，本项目的财务内部收益率均高于行业基准收益率，而且财务净现值（折现率为10%），大于零，因此，该项目在财务上是可行的。9.2.2动态分析见附表中现金流量表、资金来源与运用表、资产负债表，计算财务净现值、内部收益率、投资回收期、资产负债率等指标。9.3不确定性分析盈亏平衡分析:BEP1 =45.9%。BEP2=40845.9%=187.3万元即生产能力利用率达到设计能力的45.9%或产值达到187.3万元时即可保本。9.4抗风险能力分析销售价格上升、下降对经济效益的影响最为敏感，材料成本的变动对经济效益的影响次之，固定资产投资额的变动对经济效益的影响不太明显，在项目的财务内部收益率不低于行业基准收益率