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(完整word)物品领用管理制度

物品领用管理制度
一、目的
为了加强和规范物品的采购、发放、领用、回收等环节的管理，节省开支,提高效率,特制定本制度。
二、适用范围
集团公司内所有部门、子公司物品的采购、领用及报废等管理.
三、物品类别
公司各类用品分为纯消耗品、易消耗品、管理消耗品、管理品、劳保用品、生产用品、其他用品七种:
1、纯消耗品：橡皮、刀片、大头针、回形针、图钉、橡皮筋、钉书针、复写纸、打印纸、卷宗、长尾夹、各类表单等。
2、易耗品：铅笔、圆珠笔、笔芯、胶水、涂改液、双面胶、胶带、色带、墨盒、硒鼓、便签纸、信封等。
3、管理消耗品:签字笔、笔记本、白板笔、电池等。
4、管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、打码机、姓名章、日期戳、计算器、笔筒、印泥、文件夹、文件盒、档案袋、纽扣袋、U盘等。
5、劳保用品：大衣、制服、手套、雨靴、雨衣、肥皂、洗衣粉、拖把、扫帚、刷子、鸡毛掸子、收银包等。
6、生产用品：计量器具、维修工具、检测工具、桶、罐、吸油管、
龙头、开关等。
7、其他用品:发票、纯净水、纸杯、茶叶、垃圾袋等。
四、物品的请购
各部门应于每月25日根据工作需要编制下月的物品需求计划，由部门主管填写月度《物资采购申报表》交行政部。行政统一汇总、整理各部门的采购申请,并经核查库存状况和集团公司各部门、公司年度费用指标后，呈报总经理审核同意后实施采购任务。
超过上述时间节点未提交采购申请的,行政部不再受理，视为该部门无需采购,由此产生的后果，由各部门自行承担。
五、物品的采购
为有效完成采购任务，原则上由行政部统一负责实施采购任务。
对专业性物资的采购，由所需部门协助行政部共同进行采购。应急物品采购原则上按计划采购使用，计划外物品采购领用只能用于应急物品,应急物品采购必须说明采购理由，由总经理批准后由使用部门自行采购。
对单价大于500元以上办公用品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报总经理同意后，方可实施采购任务。对于单价大于5000元以上的还需与供应商签订合同。
六、物品入库
办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的,由行政部办公用品管理人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。
办公用品采购发票应由行政部办公用品管理人员签字确认入库后，方可报销.
七、物品领用规定
1、除办公文具以外的所有物品皆以部门为最小申请单位，加油、气站则以站为最小申请单位。
2、领用物品应填写《领料单》。经主管领导批准,由综合管理部领导审批后仓库才予以发放。员工领用单价在人民币100元以上的办公用品,须经部门经理核准同意。
3、纯消耗品、易耗品由各部门按实领用，行政根据实际情况加以控制.
4、管理品一律以旧换新，管理消耗品，管理品列入移交范围.
5、管理品列入移交，如有故障或损坏,应以旧换新，若有遗失,由个人或部门赔偿或自购.
6、印刷品(各类表格）由各部门直接向行政部申报领用，由行政部设立领用台账。
7、 新进人员到职时，由部门负责人提出申请向管理部领取文具、劳保用品，并列入计划，人员离职时，应将已领文具、用品一并移交管理部;若有损坏，应照价赔偿.

八、物品领用时间规定
物品名称
领用时间
备注
纯消耗品
每月第一周

易耗品
每月第一周

管理消耗品
每月第一周

管理品
每月第一周

劳保用品
每年1月、4月、7月、10月的15日
新员工领用工作服除外
生产用品
每月第一周

其他用品
每月第一周
发票领用除外
注：以上领用时间如遇节假日顺延，超过规定期限的，行政部概不受理；如有特殊情况,在规定期限以外的时间领取物品的，需写明情况缘由,经部门经理审核，由行政总监批准后给予领取发放。
九、物品的使用
1、严禁员工将公司物用品带出公司挪作私用.
2、员工离职时应将所领办公用品一并退回(消耗品除外)。
3、凡属各部门或部门内员工共用的物品应指定专人负责保管。
4、公司员工应本着节约的原则使用办公用品。
5、领用物品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。
十、物品的报废
非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出物品报废申请，经部门主管审核,并报总经理同意后,到行政部办理报废注销手续.

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