石材工艺品加工项目项目建议书.doc

石材工艺品加工项目项目建议书编制单位：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx编制时间：2013年5月石材工艺品加工项目 项目建议书目录第一章 结论1第二章 项目概况及建设必要性3一、项目概况3二、建设必要性4第三章 项目市场分析6第四章 项目建设方案及内容8一、建筑方案8二、建设内容9第五章 组织管理及运作模式9第六章 劳动定员及组织机构9第七章 环保、安全、节能10一、环境质量标准10二、安全生产及卫生11三、节能措施11第八章 项目实施进度计划12第九章 效益分析13一、社会效益13二、经济效益13第十章 总成本费用估算14第十一章 项目进展情况15第十二章 前景展望15第十三章 项目风险因素分析16第十四章 总结17第十五章 联系合作方式18II第一章 结论（一）项目名称：石材工艺品加工项目（二）项目性质：投资新建（三）项目地点：贵州省XXXXXXXXXXXXXX工业园区（四）项目总投资：1500万元（五）项目主要建设内容：（1）建设生产厂房7000，包括原料库、切割车间、磨光车间、裁料清边车间、检验室、成品库；（2）办公楼、职工宿舍、职工食堂等合计2000；（3）运输车辆配套、职工活动场所用地1000。（六）项目建设规模：项目建成投产后年加工10万平方米高档建筑家装石材、1.5万立方米石雕工艺品。（七）效益分析：项目建成并稳定运行后，年加工10万平方米高档建筑家装石材、1.5万立方米石雕工艺品，可实现销售收入2000万元，利润500万元，投资利润率30%。该项目集开采、加工、销售、服务为一体，每年可以解决社会从业人员200人以上。（八）主要经济指标表主要经济指标表序号项目单位数据备注1项目总投资万元15002固定投资万元11003流动资金万元4004年总成本万元15005年销售收入万元20006年利润总额万元5007投资利税率%378投资利润率%33税后9投资回收期年5.0含建设期2.0年第二章 项目概况及建设必要性一、项目概况XXXXXXX地处贵州省XXXXXXX东北部，周边各地有国道公路贯穿，至各乡镇泊油路贯通，瑞杭高速公路、黔北高速公路贯穿XXXXXXX域，交通便捷。县内龙纹石、方解石、花岗石等矿产资源丰富。特别是龙纹石，矿带储藏成片，呈南北走势，占地约30平方公里，此石质地坚硬、色泽青、红，纹理如龙卷祥云、流畅自然，经权威部门检测，属天然石料，无反射性物质产生，是制作高档工艺品的天然原料。本项目重点开发建筑、家装高档石材，旅游景点、市政工程广场、公园、城市艺术雕塑及小件石材工艺礼品。随着中国石材工业的快速发展，作为石材深加工的石制工艺品与石雕刻工业，也得到了蓬勃发展。特别是近几年来发展尤为迅速，呈现连年增长的趋势，其出口增长率高于其它石材产品。2009年中国石材出口2133万吨；2010年，中国石材出口3386万吨，比2009年增长15.41%，而且2010年全年行业总支出突破4000亿元大关，石刻制品已出口到50多个国家和地区，居世界外贸出口的第一位。 国内方面，建筑的内外装饰用高档板材，建筑用石（包栝园林、工程用石），石雕刻、石艺术品、墓碑石产品等近年来也是供不应求。另外，如今农村市场消费潜力巨大，农村市场的建房速度不减，城镇农民生活水平快速提高，对于石材的需求量也在不断上升。二、建设必要性1、是实施国家西部大开发战略决策的需要 在我国实施西部大开发战略，加快中西部地区发展的大好形势下，XXXXXXX必须抓住这一大好历史机遇，不失时机地加快地方经济建设，把地区的发展潜力转换为现实生产力，把潜在市场转换为现实市场，把资源优势转换为经济优势，有效地推动地方经济快速发展。国家西部大开发战略强烈要求产业结构战略性调整核心要放在工业结构升级上，以升级带动调整，逐步淘汰那些浪费资源、技术落后、污染严重、质量低劣的企业，重点发展一批运用高新技术和先进适用技术，能积极地带动产业结构调整，升级的支柱型企业。 “十二五”期间，XXXXXXX坚持以科学发展观统领经济社会发展全局，按照“大抓项目，抓大项目，大抓整合，抓大整合，大抓环境，抓大环境”的要求，以项目建设为核心，以产业培育为重点，扎实推进新型工业化进程。2、是承接产业转移、满足市场供应的需要经过多年的开采加工，东部地区石材资源日渐枯竭，大规模开采已不太现实，而我县石材资源丰富，品质优良，裸露面大，易开采，相对于东部地区开采难度小、成本低，还不受环保的限制。所以，在近期对我县石材资源进行有序的开发，是东部资源优势互补，技术、资金、人才合作的最佳时机。随着我国改革开放的不断深入，建筑建材市场发展迅猛，石材产量尤其是优质石材满足不了市场发展的需要，供需矛盾日益突出。特别是汶川5.12地震后的恢复性重建，进一步加剧了石材的供需矛盾。该项目的建设将逐步缓解这一供需矛盾。3、随着我省工业化的不断发展及一大批重点工程建设，急需建成一个立足本地吸纳全国的石料供应加工基地。同时，为了全面落实“国发二号文件“，尽快使平困地区人民脱贫致富，为中国建材市场提供优质的石材，支援祖国的现代化建设，特提出本项目。第三章 项目市场分析我国是世界上的石材资源大国、生产大国和消费大国，近年来国际上石材用量每年7%的增速度递增,在我国,石材市场的需求量随经济快速发展而迅速增大。我国石材产量位居世界前茅，花色品种也集中了红、白、黄、绿、黑、灰、花七大系列，而且国产石材价格、品质以及装饰效果较国外同类产品更具竞争力，天然石材走进寻常百姓家已成趋势。本项目主要生产高档建筑家装石材和石雕工艺品。XXXXXXX的理石资源有较高的抗压强度和良好的物理化学性能，易于加工；龙纹石则有美丽的颜色、花纹，适合雕刻各种工艺品。经国家相关部门检测，符合国家天然石材放射防护分类控制标准规定的一类产品要求，使用范围不受限制 ，其吸水率、体积密度、弯曲强度、干燥压缩强度、均达到国家规定标准的技术要求在未来几年，大理石、花岗石以及各种人造石材制品将大量涌入市场，据专家分析，在近十年内我国城市化步伐不会停顿，住宅建设速度不会放低，家庭住宅以及宾馆、酒店、写字楼和各种场馆等装饰装修热不会降温，源于它自身的天然特质，加之人们的环保观念越来越强， 国家绿色环保标志及要求越来越普及，消费者购物的首选将是环保性能。根据资料显示：中国石材生产的数量逐年上升，而且仅2006年中国石材的年产荒料就已达2800万吨，2007年又增加了9.8%，从中国国内石材的年消费量的发展趋势看，年消费量2.6亿的水平不会降低。无论国内消费还是进出口贸易，目前都以每年两位数字速度在增长，预计中国石材行业在2010年后，发展速度将保持在1015左右。特别是黑吉辽5.12特大地震灾害发生后的恢复重建，石材需求量将会进一步加大。从进出口贸易看，20002007年，中国出口石材从655万吨增加到了1482万吨，金额从8.15万亿增加到了36万亿，石材数量与金额的水平增长速度为16.54%和22%，高于世界经济平均增长速度；数据显示，中国对西欧国家的出口年增长幅度超过20%，有时甚至达到30%，对美国市场的出口增长幅度高达30%；对亚洲国家的出口增长幅度超过20%，在韩国和日本有着优先甚至垄断的地位，并占到全球贸易的25%，预计到2025年石材成品的总量将达到4.4亿吨。本项目采用的大理石，花岗石矿山的矿石呈致密块状，岩性为较纯大理石岩，颜色以深灰灰黑色、乳白色和嫩黄色为基本色调，光滑面可见镜面光泽，颜色纯正均匀，主要矿石色泽变化不大。经成片加工后是优质高档的天然石材装饰材料，项目建成后可以很快成为国内外市场上的畅销品种，前景极为广阔。第四章 项目建设方案及内容一、建筑方案1、设计原则（1）积极采用先进可靠、科学环保、经济实用的新工艺、新技术。（2）合理组织生产区内部物流，做到路径简捷、流程顺畅、生产安全、运行经济。（3）环境保护、职工安全卫生、消防和节能要在设计方案中统一考虑，认真贯彻“三同时”原则。2、工艺流程矿山开采工艺岩体开采开拓工作面机械开采切割荒料解体整形吊装运输3、主要设备锯机、裁边机、抛光机、小件石材工艺雕刻机、龙门行车等。4、辅助生产设备（1）电力配套设施：变压器、配电电路等；（2）挖掘机、运输车辆等矿石开采设备。（3）运输车辆配套、职工活动场所用地1000。二、建设内容（1）建设生产厂房7000，包括原料库、切割车间、磨光车间、裁料清边车间、检验室、成品库；（2）办公楼、职工宿舍、职工食堂等合计2000；（3）运输车辆配套、职工活动场所用地1000。第五章 组织管理及运作模式企业实行厂长责任制，厂长负责对企业的生产指标和管理全权负责。厂部下设人事科、生产技术科、供应销售科、财务科等。第六章 劳动定员及组织机构根据生产工艺和经营的要求，参照有关劳动定额，编制和设定生产岗位劳动定员，共需人员200人，开采工、切割、磨光、裁切、磨边、雕刻、吊装人员185人；管理人员15人。第七章 环保、安全、节能一、环境质量标准1、矿山开采（1）环境影响矿山开采主要表现为对地形地貌的改变，致使潜在的危岩体发生崩塌、崩落，地表水、地下水改变径流方向，采矿设备冷却水、冲洗水污染以及对矿区和周边植被的破坏。（2）环境保护治理措施矿山开采主要是产生大量的废渣，采取集中堆放到排土场（废石场），为防止产生泥石流，必须修建拦渣坝，矿山开采严格按设计施工，杜绝乱采滥掘，矿山开采工作面因是湿式开采，不存在粉尘污染，矿山开采设备冷却水含泥沙，但矿体不含有害物质，仅较混浊，只需沉淀处理后直接排放沟谷中。（3）矿山在开采过程中，要边生产、边整治、边恢复，及时作好矿山地质环境的恢复和自然生态环境保护工作，坚持“在保护中开发，在开发中保护”的原则。2、板材加工区石材加工生产线生产过程中对环境影响因素主要是生产生活废水，生产噪音，以及石粉和边角废料的排弃等，都不含有毒有害成份。二、安全生产及卫生1、安全生产本项目主要生产车间是石料加工车间，其设备采用国内先进的加工设备 ，设备的技术含量和自动化水平含量高，为保证生产过程中的人身安全，机械设备均配备安全设施，在抓好厂内安全管理的基础上，对防火设备、安全设施增加购建投放，同时建立各种保证安全的规章制度，对职工进行安全教育，建立责任制度，员工经培训合格后方能上岗。2、公共卫生厂区内设淋浴室、医疗室等生活设施，车间内没有废气物排放，以确保职工的劳动条件良好。三、节能措施1、项目设计的依据中华人民共和国节约能源法工业企业能源管理导则贵州省节约能源条例 2、项目能源消耗种类（1）电力消耗：生产设备用电、办公用电、照明用电3、新工艺（1）、选用新型工艺生产设备 ，部分设备是具有国内先进水平的设备，具有较高的设备运转率，在科学的管理和调配使用下，将充分体现高效、节能的特性。（2）、矿山开采与石料加工消耗电能少，节能效果显著、可节约电能24%。4、供、变电系统及机械设备的节能措施（1）、为了降低低压电气线路过长造成电能消耗，工厂车间就近设车间变电室，以减少低压电气线路长度。（2）、在高压开关柜和低压开关柜内采用节能高效分断能力高的断路器，保证电力的正常运行，减少停电事故 。（3）、石材加工设备 ：加工原盘锯、切割机、磨光机等设备均选用国内节能产品5、其他节能措施（1）、加强废水回收利用，生产用水采用循环水。（2）、建立健全节能管理制度，加强节能管理。第八章 项目实施进度计划项目计划实施二年，主要分为以下几步完成：1、项目前期准备工作2、考察设备 2、设备安装 4、试生产第九章 效益分析一、社会效益该项目的建设，是做大做强我石材产业，发展县域经济，也是XXXXXXX依托本地石材资源优势，实施“招商引资”的重点建设项目，对加快该县的经济结构调整，解决农村富余劳动力就业，繁荣地方经济，增加地方财政税收，实现农民增收等都有着巨大的作用。二、经济效益项目建成投产后年加工10万平方米高档建筑家装石材、1.5万立方米石雕工艺品。可创产值2000万元，年税收125万元，成本费1500,实现利税500万元。第十章 总成本费用估算1、项目建成投产后年加工10万平方米高档建筑家装石材、1.5万立方米石雕工艺品。2、项目计算期的确定本项目建设期2年，投产期第一年，生产负荷达到设计能力的80%，第二年达到设计能力的100% 。3、销售收入根据现行市场价格预测产品年均销售总额为：2000万元。生产总成本为：1440万元。4、税收：按3%计算。5、固定资产折旧和开办费摊销：厂房、机器设备折旧按15年计算，土地租用权，开办费分5年摊销。6、上缴税金 根据国家有关规定，经计算正常年上缴所得税金60万元。7、税后利润经计算正常税后利润为500万元。8、投资利润率=年平均销售利润 /总投资*100%=33.3%9、投资利税率=（年平均销售利润+年销售税金 ）/总投资*100%=37.3%第十一章 项目进展情况现已完成项目建议书编制，正在招商。第十二章 前景展望本项目利用我国国内先进的生产设备与生产工艺技术，采用科学的节约管理方法生产、加工，实现石材工艺加工的规模化经营，符合我省的产业政策和发展规划。该项目实施后，将对XXXXXXX内的资源优势转化为经济优势，促进XXXXXXX的经济发展有着重要的意义，增加就业机会，推动当地人民致富，为国家减轻负担，具有良好的社会效益和经济效益。第十三章 项目风险因素分析1、经营风险因素及对策（1）原材料供应及价格风险原材料稳定供应，原材料供应不成问题，故风险较小。（2）能源与交通的制约能源消耗主要是电，用电从国家电网供应，因此能源供应可以保证。运输主要依赖汽车转运，杭瑞高速横穿XXXXX，且离XXXXXXX工业园区近，因此交通具制约性小。（3）产品价格的限制生产主导产品价格水平取决于供求状况、生产成本、产品质量、产品档次、市场竞争等多种因素，企业自主定价受到一定制约。2、行业风险（1）产业政策的限制随着建筑装饰向高标准、豪华型方向的发展，对建筑装饰材料的要求也越来越高，而石材工艺品也越来越受消费者的青睐。近年来，国内外市场对石材的需求日益增大，呈现出供不应求的趋势因此对本项目的发展非常有利。（2）环保因素的限制本项目在生产过程中，不可避免会产生少量的烟尘、浸漆生产线废液、灰尘、噪声等，随着公众环保意识增强，不排除国家可能进一步提高环保标准的可能性，因此将来可能受到国家和地方环保政策、法规一定限制。（3）行业内部竞争的情况由于国内建材市场需求量大，使我国石材行业内部竞争异常激烈。本项目的高质量、高附加值的产品在市场竞争中有一定的优势。第十四章 总结本项目充分利用地方丰富的石材资源，结合我国国内先进的生产设备与生产工艺技术，采用科学的节约管理方法生产、加工，实现石材加工的规模化经营，符合我省的产业政策和发展规划。该项目实施后，将对XXXXXXX内的资源优势转化为经济优势，促进XXXXXXX的经济发展有着重要的意义，增加就业机会，推动当地人民致富，为国家减轻负担，具有良好的社会效益和经济效益。故此项目是可行的。第十五章 联系合作方式一、合作方式独资。二、联系方式联系单位：XXXXXXX联系人： XXXXXXX联系电话：XXXXXXX电子邮箱：XXXXXXX目录第一章 结论1第二章 项目概况及建设必要性3一、项目概况3二、建设必要性4第三章 项目市场分析6第四章 项目建设方案及内容8一、建筑方案8二、建设内容9第五章 组织管理及运作模式9第六章 劳动定员及组织机构9第七章 环保、安全、节能10一、环境质量标准10二、安全生产及卫生11三、节能措施11第八章 项目实施进度计划12第九章 效益分析13一、社会效益13二、经济效益13第十章 总成本费用估算14第十一章 项目进展情况15第十二章 前景展望15第十三章 项目风险因素分析16第十四章 总结17第十五章 联系合作方式1820