加油站新建项目建设可行性研究报告.doc
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1、*投资咨询公司 丰田镇建新加油站建设项目通辽市科尔沁区丰田镇建新加油站新建加油站项目可行性研究报告*投资咨询公司2011年1月通辽市科尔沁区丰田镇建新加油站新建加油站项目可行性研究报告编制单位:*投资咨询公司资质类型:甲级证书编号:工咨甲*总经理:*编制人员:* 投资咨询师、注册策划师* 高级工程师* 会计师* 高级工程师* 工程师目 录第1章 总论61.1项目基本情况61.2编制依据71.3可行性研究的主要范围81.4建设单位基本情况91.5项目基本情况101.6主要技术经济指标111.7结论与建议12第2章 项目建设必要性和可行性152.1项目背景152.2项目建设的必要性162.3项目建
2、设的可行性17第3章 市场预测及市场营销方案格定位193.1市场预测193.2加油站市场竞争力分析193.3加油站的经营风险分析213.4成品油营销方案22第4章 建设条件274.1工程地质、水文地质情况274.2区域规划情况284.3交通情况284.4社会环境条件284.5公共设施条件284.6施工条件28第5章 土建工程及设备购置295.1土建工程295.2设备购置30第6章 主要原辅材料、动力供应316.1主要原辅材料供应316.2动力供应31第7章 节能327.1编制依据328.2节能措施328.3能耗指标分析338.4资源综合利用338.5发展节能和环保的技术33第8章 环境影响评价
3、358.1分析依据358.2加油站环境污染因素与危害358.3加油站的环境保护368.4“三废”治理标准388.5具体治理措施和方案398.6环保机构及环境监测398.7环境保护措施40第9章 消防安全429.1加油站消防系统429.2加油站常见的问题439.3加油站火灾扑救439.4灭火器和应急疏散预案459.5加油站消防安全管理46第10章组织机构与劳动人员培训5010.1组织管理5010.2员工培训5010.3服务管理培训5110.4岗位职责培训5310.5加油站基本安全知识培训5310.6特殊情况下的应急处理培训54第11章 项目实施进度5711.1项目实施进度5711.2总进度计划表
4、5711.3实现计划进度的建议57第12章 投资分析5912.1估算依据5912.2征地费用5912.3前期费用6012.4基础设施建设项目各项费用6012.5建筑安装工程6111.6运营期税费6112.7其他费用6212.8项目经营资金6212.9项目总投资6312.10资金来源6313.1投资估算64一、估算内容和说明64二、测算结果65流动资金估算66项目总投资和资金筹措68一、项目总投资68二、资金筹措68成本费用估算68一、估算依据68二、成本费用估算结果70财务评价71销售收入、税金及利润71一、说明和基础数据71二、测算结果72项目盈利能力分析73一、静态盈利指标73二、动态盈利
5、指标73不确定性分析74一、盈亏平衡分析74二、敏感性分析76项目主要风险分析77一、风险分析77二、风险对策77财务评价78一、项目基本财务指标分析结果78二、财务评价结论79可行性研究结论81一、综合效益评价81二、可行性研究结论82第1章 总论1.1项目基本情况1.1.1项目名称:丰田镇建新加油站建设项目1.1.2项目单位:通辽市科尔沁区丰田镇建新加油站1.1.3项目负责人:*1.1.4项目地点:通辽市科尔沁区丰田镇建新村1.1.5建设性质:新建1.1.6建设规模:总建设面积164.64(占地面积1933.33),其中包括:新建加油站一座、办公室3间,及其相关设备的购置及安装调试。1.1
6、.7投资规模:项目总投资300万元。1.1.8资金构成:项目全部总投资300万元,其中建设投资000万元,流动资金投入000万元。1.1.9资金筹措:项目总投资00万元,建设单位全部自筹。1.1.10经济效益:项目全部完成后,可实现年销售收入000万元,利润总额000万元,净利润000万元,经营税金及附加000万元。1.1.11项目建设期:一年1.1.12可行性研究编制单位:*投资咨询公司1.1.13法人代表:*1.1.14资质等级:*级1.2编制依据1.2.1原国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数(第二版)。1.2.2国务院关于西部大开发若干政策措施的实施意见,2002年。1.2
7、.3国家西部大开发若干问题的意见1.2.4国务院办公厅关于开展加油站专项整治工作的通知(国办发200218号)。1.2.5中共内蒙古自治区人民政府关于加快非公有制经济发展的若干意见。1.2.6内蒙古自治区国民经济和社会发展“十五”计划及2012年远景目标纲要。1.2.7通辽市国民经济和社会发展“十五”计划及2012年远景目标纲要。1.2.8成品油市场管理暂行办法危险化学品安全管理条例(国务院令第344号)。1.2.9国家计委计资(1984)164号通知和国家计委计工(1985)949号通知要求可行性研究报告应包括的主要内容。1.2.10国家发展改革委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的
8、通知(2006年7月3日发改投资(2006)1325号)。1.2.11建设项目环境保护设计规定、开发建设项目水土保持方案技术规范。1.2.12国家经贸委、建设部关于完善加油站行业发展规划的意见(国经贸2003147号)。1.2.13内蒙古自治区加油站行业发展规划纲要(2003-2010年)。1.2.14国家现行的财会、税收政策。1.2.15国家有关技术标准及规范。1.2.16建设单位提供的其它有关资料。1.3可行性研究的主要范围受通辽市科尔沁区丰田镇建新加油站的委托,我公司会同有关部门和相关单位,对项目涉及的有关问题进行了认真的调查和分析,并在企业已有工作的基础上,根据当地的发展规划,按照建设
9、项目经济评价方法与参数、可行性研究与项目评价、投资项目可行性研究指南以及国家和行业的有关规定,编制了本项目的可行性研究报告。本可研报告编制范围包括:1.项目建设的可行性与必要性2.市场预测及市场营销方案3.建设条件4.建设规模与产品方案5.工艺技术方案6.建筑方案7.总图运输8.公用工程9.主要原辅材料、动力供应10.节能11.环境影响评价12. 消防安全13. 组织机构与劳动人员培训14. 项目实施进度15.投资分析16.财务评价17.可行性研究结论与建议1.4建设单位基本情况通辽市科尔沁区丰田镇建新加油站于1011年1月26日正式批复成立,注册资金人民币300万元,注册地址为通辽市科尔沁区
10、丰田镇建新村,此加油站由自然人李岳独资投建。计划建成运营后实现年售汽油200吨、柴油800吨。本项目的建立地理位置优越,可在便民的同时在短期内得到快速发展。1.5项目基本情况1.5.1项目位置本项目建于通辽市科尔沁区丰田镇建新村,项目总面积164.64,总占地面积1933.33。 通辽市科尔沁区丰田镇位于市区西303国道北11.2公里,北连半截店牧场,东接河西镇,南隔西辽河邻育新镇,西与莫力庙苏木接壤,地处西辽河冲击平原,地势平坦,北部有部分沙坨地。属温带大陆性气候,年平均气温5.8,无霜期140天,平均年降雨量376mm。区内市政设施配套比较齐全,交通便利,基础设施条件和煤、电、汽、水资源条
11、件能够满足项目要求。本项目地处丰田镇建新村,属丰田镇仅有的几家加油站之一,本项目的位置优势明显,在便民的同时有助于在短时间内发展自己。1.5.2区域基础条件供电:区内电力资源丰富,供电设施齐全。供水:区内地下水资源丰富。完全可以满足区内用水。通讯:区区拥有中国网通、中国移动、中国联通、中国铁通、中国电信等较大通讯网络,通讯设施齐备,信息渠道方便快捷,能够满足入驻单位对各种信息的需要,可提供国内、国际电话服务、移动通讯服务及电报、传真、信息数据传输业务。1.5.3规划情况本项目总建筑面积164.64,占地面积1933.33,计划年销售汽油200吨、柴油800吨,总投资预计300万元。1.6主要技
12、术经济指标序号指标名称单位数量备注1项目产品方案吨/年10001.1柴油吨/年8001.2汽油吨/年2002主要原(辅)料消耗正常年2.10#柴油吨/年2.293#汽油吨/年3燃料及动力消耗3.1水万方/年3.2电万度/年4全厂定员人5占地面积M21933.33约2.9亩8建筑面积M2164.64新增9项目总投资万元9.1其中:建设投资万元9.2流动资金万元9.3建设资金筹措9.4企业自筹万元9.5生产成本10总成本万元经营期平均10.1其中:固定成本万元经营期平均10.2可变成本万元经营期平均10.3经营成本万元经营期平均11财务评价11.1税前内部收益率%财务净现值万元按资回收期年11.2
13、税后内部收益率%财务净现值万元投资回收期年11.3投资利润率%11.4投资利税率%11.5资本金利润率%11.6产值利润率%11.7盈亏平衡点%1.7结论与建议1.7.1结论项目建成后,能解决与丰田镇相接的周边乡镇群众机动车辆和周边企业及个体生产、生活、各种机械用油难问题;并对部分修理铺、百货店的零散销售、储贮成品油不规范、不安全经营行为可以得到彻底解决。减少全镇安全生产隐患,规范全镇成品油经营市场秩序,保障成品油质量及价格。项目建成后,可解决丰田镇3-5人就业,农民逐年增收提供有力的保证;同时也能有效带动商品流通、运输等相关产业的发展,促进农村剩余劳动力的有效转移。故该项目的实施是符合国家、
14、省、州、县的产业发展政策和经济发展思路的,对促进农民增收、地方财政增长具有积极的意义。通过综合测算,该项目选址合理,经济指标合,地理位置优越,项目投资风险较小,对丰田镇建新村综合功能的提升起到积极作用,更方便全镇及周边群众的生产生活。丰田镇建新加油站拟建设项目符合通辽市成品油流通网络发展规划,建站条件基本具备,建设规模符合汽车加油加气站设计与施工规范(GB50156-2002)规定的加油站建设标准。故该项目是一个经济、社会、生态效益十分显著的项目,项目建设可行,建设十分必要。1.7.2建议1.具有稳定油源渠道成品油资源短缺是长期存在的问题,我省处于成品油运输、消费末稍,成品油市场保供压力较大。
15、在金融危机刚复苏全球的大背景下,成品油价格涨涨跌跌,油价起伏不定。因此,难以保证成品油的稳定供应。2.成品油具有合格的质量加油站一定要重视成品油质量,把好进货质量关;不能因油价起伏不定,成品油供应短缺,以次充好;乡镇加油站销售的成品油更要严把质量关。3.开展安全生产经营加油站建设必须认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针。为保证加油站投产后安全运营和生产创造基本条件。按现行的国家标准、规范和当地的有关安全法规的要求,综合考虑安全设施,对必须设置的消防设施、安全监测设施、油气回收及污水处理等单项工程进行投资。在经营过程中,一定要做到安全生产、销售;随时检查消防设施及设备的试运行情况,如防雷、防静电
16、接地点等情况;加油站灭火器材、消防设施的配置方式和数量情况,安全人员配备情况等;加油站安全管理规章制度明细及安全人员培训考核等。4.加油站地点的选择,除了应从建设条件和经济效益等因素考虑外,还应从安全、健康及环境保护方面进行综合考虑。5.加油站建设项目除保证安全的措施及设施外,还必须满足国家现行规范、标准等各种法规中有关安全的要求。6.加油站的拟建规模应考虑职业危害的可能性及安全生产的可靠性。7.建设项目的投资估算,应包括安全、卫生及环保应采取的技术措施和设施所需要的投资。8.具有稳定、质量合格的油源供应渠道,安全生产销售。第2章 项目建设必要性和可行性2.1项目背景2.1.1丰田镇概况在水草
17、丰美的科尔沁草原,在肥沃的西辽河畔,有一处充满生机富庶而迷人的热土美丽的草原新镇丰田镇。丰田镇位于市,区西303国道北11.2公里,北连半截店牧场,东接河西镇,南隔西辽河邻育新镇,西与莫力庙苏木接壤,地处西辽河冲击平原,地势平坦,北部有部分沙坨地。属温带大陆性气候,年平均气温5.8,无霜期140天,平均年降雨量376mm。丰田镇辖辖 丰田、建新、万家屯、硝锅、哈拉满罕、车力花、辽阳、常家围子、溪水塘、刘家围子、石家窑、霍家营子、温都花、喜伯营子、胡家围子15个村委会;半截店牧场;28个自然村,总人口31339人,其中农业人口30757人,辖区总面积235621亩,其中耕地面积133545.9亩
18、。有18个镇直和驻镇单位,镇政府所辖4个站所4个综合办公室,即司法所、土地所、林业站、畜牧工作站及党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务发展办公室、文公广播服务中心,有三所中学,17所小学,共有38个基层党支部,卫生院2所。丰田镇交通便利,303国道、丰胜公路贯穿全镇。2.1.2丰田镇经济条件丰田镇依托西部大开发和振兴东北老工业基地的优惠政策,充分发挥北连通辽市经济开发区,西接开鲁道德镇红干椒基地和邻近城区、城乡结合部的优势,对全镇范围内的资源和初级工业品进行整合利用,盘活利用现有闲置资产,将招商引资工作做为重点和主攻方向。2.1.2丰田镇基础设施建设条件丰田镇现有全国文明小康村个,自治区文
19、明小康村1个,通辽市文明小康村3个,科区级文明小康村25个,科区级文明单位13个,全镇居民砖瓦房入住率达到87.6%,自来水入户率70%,有线电视入户率达到45%,全镇居民电话入户率达到50.1%,摩托车,农用车均占总户数的70%以上。 丰田镇在全面建设小康设社会的道路上阔步前进。2.2项目建设的必要性此项目区周边及其可辐射的范围内,一直没有加油站,造成许多车辆(特别是农用车、摩托车)加油只能靠部分汽车修理铺、百货店等经营户销售的零散成品油。但修理铺、百货店等经营户销售成品油没有固定的场所和规范的储油设备,无计量依据;短斤少两,质量无法保证,价格昂贵,成品油的质量和价格得不到保障,因为没有加油
20、站,所以用户只能承受。还有相片理铺、百货店等经营户销售成品油没有经营许可证,属于无证经营,严重扰乱成品油经营市场秩序;并且出现成品油与其他易燃易爆物品一起放置,甚至与火源同处一室等,这种现象经全乡安全生产造成很大隐患,严重威胁人民群众的生命财产安全。鉴于以上情况,该加油站的建设,将解决其周边及过往机动车辆和周边企业及个体生产、生活、各种机械用油难的问题,同时也规范全镇成品油经营市场秩序,并能消除许多不安全隐患。为了保障人民群众的生命财产安全,方便全镇及周边群众、企业的生产生活。所以,此加油站拟建设项目势在必行。2.3项目建设的可行性2.3.1区位优势明显项目建设地点位于通辽市科尔沁区丰田镇建新
21、村,项目的建立地周边固定耗油资源充足,同时也为本周边范围内的流动车辆提供了便利的条件,由此可见本项目的建立,区位优势明显。2.3.2具有良好的投资环境当地政府历来本着“客商的需要就是我们的工作”的原则,竭力做好招商引资各项协调服务工作,围绕实现“老板发财、地方发展”的双赢目标,为投资者提供税费减免、挂牌保护以及用水、用地、用电等优惠环境。XX镇要据县委、县政府的招商引资政策、经济发展规划为全镇人民服务。优质的服务和日趋完善的基础设施条件,为该项目的建设提供了良好的投资环境。2.3.3市场需求量大随着丰田镇经济的发展和相邻企业及乡镇的快速发展,便民工程日益完善,经济交往日趋频繁,人民生活水平的日
22、渐提高,货车、自用车、摩托车、农机器具保有量将会有较大的增长,成品油销量将逐年增长。以目前丰田镇的企业现有车辆、机械及周边乡镇,此加油站成品油全年总销量非常可观。在保证油源质量、价格、服务等方面与相近加油站及城区加油站一致甚至超过的情况下,此加油站成品油年销量只会越来越多。农村经济及镇内工厂的快速增长,自用车、摩托车一年比一年多。经济、社会的发展,群众对交通工具、农机、工厂机械能源的需求越来越大,成品油市场需求量也会随之增长。所以该项目建设将创造较好的经济效益及社会效益。第3章 市场预测及市场营销方案3.1市场预测为了给护建项目提供正确决策依据,我们首先组织人员对市场进行了详细而周密的调研。调
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