阿城区1万吨畜鲜骨加工扩建项目可行性研究报告.doc
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1、第一章 总论1.1 项目概要1.1.1项目单位基本情况1.1.1.1 概况项目名称:哈尔滨市阿城区1万吨畜鲜骨加工扩建项目建设单位:哈尔滨三五生物科技发展有限公司企业性质:有限责任公司法人代表:王冬梅建设地址:本项目位于哈尔滨市阿城区延川大街718号主营业务:骨汤、骨粉加工销售。哈尔滨三五生物科技发展有限公司高级管理人员13人,其中本科学历5人,专科学历8人;年龄结构为:管理层平均年龄42岁,其中3040岁8人,4045岁3人,4552岁2人。本公司现有技术开发人员7人,占员工总数的11.4% ;生产人员59人,占员工总数的73 % ,销售人员14人,占员工总数的17.5 % 。项目本单位是阿
2、城区扩建的农产品深加工龙头企业,在农业新技术、新产品开发方面,目前已达到将鲜骨吃干榨净的程度。除本项目申报的品种以外,还储备了骨提取物的下游应用产品3个,安排在二期工程投产,扩大骨提取物的应用领域,进一步提高附加值。1.1.1.2 近两年财务状况2011、2012年财务数据表(1-1) 单位:万元2011年2012年资产总额14,487,860.20营业收入1,269,199.83资产总额1,007,154.09营业收入2,387,693.22固定资产2,960,453.28净利润105,042.06固定资产3,441,242.91净利润620,068.70流动资产264,915.20净资产收
3、益率13%流动资产8,298,501.22净资产收益率27%负债总额1,610,638.55投资报酬率65%负债总额826,533.25投资报酬率54%所有者权益12,877,221.65资产负债率35%所有者权益2,451,832.38资产负债率35%实收资本10,000,000实收资本10,000,0001.1.1.3 项目负责人基本情况项目技术负责人王冬梅女士,1974年4月出生, 1997年毕业于黑龙江大学企业管理专业,是本项目专利技术发明人,多年来致力于鲜骨深加工的研究工作。2009年创办哈尔滨三五生物科技发展有限公司,开始就鲜骨深加工产品的市场和加工方法进行调研。2010年开始研究
4、可以进一步提高鲜骨附加值的产品,并将减压提取鲜骨中蛋白液及骨髓精粉的方法作为工艺流程确定下来。为了适应特殊工艺要求,研究改造了提取设备及多台适合生产的设备,制定了工艺流程。突破了传统的对鲜骨加工思维模式和加工方法,实现了鲜骨多梯度利用,大大提高了鲜骨利用率和附加值。1.1.2项目建设条件本项目是在原有鲜骨加工厂基础上改造扩建的,基本设备已经具备,汽水电等公用设施已经配套,仅需将生产车间按照新工艺流程进行改造,增加技术夹层,将公用管道(包括给水系统、除尘系统、给排风系统、中央空调系统等)统统装到一个空间内,提高生产洁净程度,并增加污水处理设备、增加一口机电井就可以满足生产需要。本技术与现有的骨加
5、工行业品种相比具有:1、产品口感好,营养释放量大,利于人体吸收和内分泌功能调节;2、生产周期短,成本消耗低,增值幅度大,可操作性强的特点;3、市场前景好等优势。通过科技创新变废为宝,延长农牧业产业链条。利用新工艺技术可实现鲜骨资源的多梯度综合利用,将鲜骨吃干榨净,并且新工艺技术改变了传统工艺使用酸碱的方法,提取分离出5大类20多个品种;并且无废弃物,不污染环境;同时具有成本消耗低,生产周期短,可操作性强的特点。通过创新工艺技术的组合,与现有的工艺或技术比较,具有产品质量好、档次高,降低成本、缩短生产周期、提高产品功效、扩大用途、口感好和深加工附加值高等优势。1.1.3项目建设方案1.1.3.1
6、项目名称:哈尔滨市阿城区1万吨畜鲜骨加工扩建项目1.1.3.2产品方案:(1)火锅骨汤配料:本产品是从鲜骨中提取出骨蛋白液。生产方法:经蛋白酶降解和乳酸菌发酵,将鲜骨中的其他杂质剔除后,只保留骨蛋白液,即可以食用的火锅原汤。火锅原汤:骨胶原蛋白有助于构成或修复人体组织。适用人群:很少进食富含骨胶原营养食物者。希望补充日常饮食者。由于生命阶段令骨胶原蛋白需要量增加者。生活方式可能损耗体内骨营养素者。已患骨质疏松需要与单纯补钙制剂并用促进骨形成者。(2)骨粉本产品是以从新鲜骨中提取分离的骨壁为主要原料,经过烘干、粉碎等过程加工成骨壁精粉。营养素:钙、磷、铁、锌、。适用人群:中老年人肾阴不足、腰膝酸
7、软、神经传导失衡等症状需扶肾壮骨的人群。1.1.3.3建设地点哈尔滨市阿城区延川大街718号1.1.3.4建设规模项目达产后年处理鲜骨1万吨。主要产品:火锅骨汤4000吨、骨壁精粉4000吨、2000吨动物油脂。1.1.3.5技术来源的可靠性与可得性技术来源于已授权的发明专利:减压法从动物鲜骨中提取骨蛋白液及骨髓精粉的方法1.1.3.6进度安排本项目执行过程分四个阶段。 (1)2013年5月2013年6月,进度指标:完成项目扩建所需的基础配套设施建设。技术指标:进一步提高产品质量稳定程度。(2)2013年7月2013年8月进度指标:完成项目系列产品的定型设计、工艺编制;完成人员的培训工作。技术
8、指标:完善工艺生产装置设计;确定具体生产工艺参数。(3)2013年9月2010年10月进度指标:试生产。技术指标:制定生产标准,实现各项指标的达标率。生产建设情况:产销火锅骨汤4000吨、骨壁精粉4000吨、2000吨动物油脂。(4)2013年11月2013年12月进度指标:实现年处理鲜骨1万吨的批量生产能力。1.1.3.7组织管理方案公司按照“政企分开、产权清晰、责任明确、管理科学”的要求,建立了规范的法人治理结构和有效的内部运行机制,实行管理人员聘任制,全员劳动合同制。科学合理的激励与约束机制,充分地调动了全体员工振兴发展龙江事业的责任感和积极性。为维护产品声誉,公司建立了严格的管理制度和
9、质量保证体系,从原料供给、产品生产到产品销售,建立了严格的检验保证措施和质量承诺标准,从而保证了产品质量的稳定和提高。1.1.4投资结构及资金来源项目总投资5000万元,固定资产投入4900万元,流动资产投入 100万元。1.2 可行性研究报告编制依据1.2.1 编制依据(1)国家、省、市农产品加工相关政策和法规;(2)哈尔滨三五生物科技发展有限公司发展规划;(3)技术单位提供的相关专利技术文件;阿城当地环境、水文、气象、地质基础资料;(4)国家农业科技发展纲要;(5)中国食物与营养发展纲要(2001-2010年);(6)中共中央关于农业和农村工作若干问题的决定。1.3 综合评价由于目前对鲜骨
10、(尤其是杂骨)的利用处于低价值初级加工状态,导致环境污染而且经济效益不高。本项目采用物理方法对鲜骨进行立体深加工,经多梯度利用后,可实现经济效益最大化。与现有的骨加工行业品种相比,本项目采用的新工艺技术生产可利用最贫瘠的杂骨(比如:肩胛骨),并且不污染环境,无废弃物。同时具有成本消耗低,生产周期短,可操作性强、综合利用农牧业副产品的特点。项目建设可行性主要体现在以下几个方面:1.3.1 先进技术带动畜产品深加工领域建设、拉动畜牧业发展需要黑龙江省的牛奶和肉牛的产量居全国之首,为深加工提供了得天独厚的物质基础,但畜产品深加工领域少人涉足,技术水平停留在60-70年代。鲜骨加工技术开发集中在明胶和
11、骨素方面,不但未能将鲜骨丰富的营养价值充分利用起来,而且附加值低,还会造成一定程度的环境污染。该项目建设将利用生物技术实现畜产品增值、增加农民收入,拉动畜牧业生产良性发展,对带动畜产品深加工领域建设、拉动畜牧业发展具有重要意义。1.3.2 环境保护和可持续发展的需要传统工艺中用骨头生产明胶,采用风干和酸碱工艺,不但气味难闻还会产生废酸、废碱排放,对环境造成很大程度上的污染。本项目不会给环境造成二次污染。这是本项目的特征之一,整个生产过程运用的是已申报国家发明专利的物理提取方法和发酵酶解技术。即解决了环境污染问题,又符合可持续发展的需要。本项目对我国农业结构调整以及生态环境综合治理均有十分重要的
12、意义。1.3.3市场发展的需要在市场调查中显示,南方发达省份由于经济增长迅速及民俗习惯,对煲汤极为重视,经常煲骨头汤喝。农贸市场上骨头比肉贵,天然气和电价都比北方高出一倍以上,不论采用哪种能源,煲汤成本都很高。北方人对煲汤虽不太讲究,但也有用牛、羊骨、或猪骨做汤的习惯,以达到强身壮骨的目的。南北饮食习惯虽然不同,但是都有一个共同的特点,就是追求营养。但是家庭煲汤方法不但成本高,而且只能溶出大部分脂肪,真正对人体健康有帮助的骨胶原分解到汤中很少。这为本项目产品在南方拓展市场提供了极大的发展和需求空间。中老年人的骨骼已缺乏弹性,需要骨胶原的补充来增加韧性,才能避免骨折的发生。而骨蛋白提取液则可有效
13、弥补人体骨骼需要的胶原,减少医疗费用的支出和可能造成的家庭和社会负担。从补充胶原蛋白不但可以抵抗骨质疏松而且能够美容养颜的角度上看,更多的女性,尤其是爱美的中青年白领女性更为认可。因此人们对提高生命质量的认识不单单是到了中老年阶段才提到日程,青年期就已开始加入到保养的行业中来,保健品会逐步成为大众日常的消费品。目前中国补钙市场上有200多个品牌,补钙保健品市场容量超过百亿。从2006年下半年起,单纯补钙不能改善骨质疏松的呼声此起彼伏,补钙必须补胶原的理论得到重视。基于人们对补钙的认知度,骨汤作为单纯性补钙制剂产品的伴侣或更新换代产品问世,将引导补钙市场向一个更深层次的领域发展。1.3.4 发展
14、高技术重点产业的需要应用发酵工艺生产“骨汤和骨壁精粉”产品符合国家高技术产业化重点支持领域的原则和发展目标,与国家大力推进生物产业发展总体思路相吻合。项目促进我省高技术产业重点支持领域的发展。1.3.5 重大关键技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用本项目关键技术的创新,实现了鲜骨的综合开发利用,大幅度增加深加工的附加值,对畜产品深加工行业技术进步具有重要的意义,在行业技术进步中起到积极的推动和提升应用价值的作用。用现有技术加工乳制品和鲜骨的附加值最高100%和7.5倍。本技术生产的骨汤和骨壁精粉的附加值是原料价值的59.2倍。是一种国内市场空白的新型骨乳深加工产品。见下图:(1-2)通过对
15、项目研究,可得出以下结论:(1)经济效益较好项目建成后,税后财务内部收益率为33%,大于基准收益率15%,税后财务净现值为1790.49万元,投资回收期为2.8年。说明此项目具有较好的盈利能力和抗风险能力,可按时回收投资,盈利能力较强,项目是可行的。(2)厂址选择合适该厂址地势平坦,供电方便,距公路较近,项目区内原材料丰富,这对降低工程投资是有利的,也便于产品的运输和车辆进出,并充分考虑到为将来厂区扩容留有余地。(3)技术先进可行本项目采用成熟可靠的先进技术,能综合利用原材料,符合资源节约与市场需求,且该企业具有专利权,具有技术可实施性。(4)环境影响符合国家控制标准本项目属于对原材料的综合利
16、用,故排放废弃物较少,对环境影响较小。(5)安全性较好总平面布置符合国家规范要求,消防设施完善。通过工程技术论证表明,本项目属于农产品深加工,项目工艺中不涉及化工等有害成份,储存、装卸设施安全可靠,配套工程设施配备满足要求,从技术、经济、环保诸方面来看,本项目是可行的。59 第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景在政府扶持下,农民退耕还林、还草的积极性空前高涨,但紧接着的问题是:大量肉牛、生猪进入屠宰期后,面临着漏斗型发展瓶径-只有屠宰场,没有屠宰下脚料深加工企业,一旦市场出现肉类产品过剩,屠宰场就会压低活畜的收购价格,农民就会达不到预期收入。而且,单纯依靠肉制品加工是远远不够的,独臂难以支
17、撑畜产品转化增值的重任。在这样的背景下,鲜骨加工扩建项目的实施,有望利用发明专利技术延伸产业链条,则可以分摊这些风险。通过深加工龙头企业的牵动,调整不合理的产业结构。本项生物技术解决了畜牧业发展遇到的“漏斗型”瓶颈问题。目前急需突破屠宰下脚料深加工这个“瓶颈”,利用生物技术解决初级加工造成的环境污染和经济效益不高的问题。通过屠宰下脚料精深加工来支撑农牧业扩大种养殖规模,牵动产业链条向深加工领域纵深发展,借以保障农民的预期收益是国家关注的重点。建设这样一个能够拉动种、养殖业,通过深加工实现产品增值、保证农民预期收益不降低,加快农业产业结构调整步伐的项目,不但帮助解决了农牧业生产遇到的漏斗型发展瓶
18、颈问题,而且企业也会因此获得丰厚的利润。对于黑龙江这个农牧业大省来讲,意义极其重大。本项目的实施将支撑农牧业扩大种养殖规模,牵动产业链条向深加工领域纵深发展,借以保障农民的预期收益。通过深加工来挖掘鲜骨这座营养价值丰富的宝库,进行综合开发、多梯度利用后,可实现经济效益最大化。2.2 项目建设的必要性我国是世界上最大的产肉大国,其肉类总产量近8000万吨,约占世界总产量的1/4。据有关资料介绍,在我国肉类生产的种类分布以猪肉为主约占65%,牛肉10%,羊肉5%,家禽约20%,其所产的鲜骨可达1700万吨。这些巨大的鲜骨量被深加工利用也只有1%左右。鲜骨是动物的支撑体,鲜骨的营养极为丰富:蛋白质、
19、脂肪、骨胶原、软骨素、磷脂质、磷蛋白,还有丰富的钙、磷、铁、锌等矿物质,其含量是鲜肉的数倍,骨蛋白是可溶性的蛋白质,其吸收率和生物学效价较高。然而这些宝贵的资源却极少利用,究其原因主要在于科技水平不高。在我国由于私宰肉盛行,鲜骨没有集中保鲜,所以很多不能利用,甚至污染了环境。而更重要的是人们对鲜骨的实际价值和综合利用鲜骨的技术尚没有较深入的认识。据黑龙江省畜牧局统计,2011年全省肉牛、生猪出栏591.5万头,其中哈尔滨市区198.3万头,平均每头分割鲜骨40kg,仅哈尔滨地区年产鲜骨就达79,320吨,全省156,600吨。除去腿骨可以做骨胶,其余都做饲料或被扔掉了,资源浪费十分严重。鲜骨是
20、营养价值丰富的宝库,低价值初级加工状态导致了经济效益高、市场前景广阔的营养食品、保健品领域成为空白点。本项目充分利用屠宰下脚料资源中营养最丰富的鲜骨进行深加工,延长这一产业链条。同时还解决了资源严重浪费和医药中间体及营养食品市场空白的问题。畜牧业是振兴和发展我国尤其是东北农村经济的有效途径之一,也是能快速解决“三农”问题,使一方农民脱贫致富的一种产业。通本项目有助于带动饲养业的发展,将农牧业优势转化为商品优势,同时帮助农民转产致富。因而,本项目的实施,不仅符合国家的重点支持发展的产业名录,也符合行业发展规划的要求,同时还将带来良好的社会效益和经济效益,因而实施本项目是非常必要的。 第三章 建设
21、条件3.1 项目区概况3.1.1 地理位置及区域范围阿城区位于哈尔滨市东南23公里处的阿什河畔。地处东经12642-12739,北纬4512之间,幅员面积2900平方公里,东与尚志市接壤,西与哈尔滨市、毗连,南与五常市交界,北与宾县为邻。阿城区是哈尔滨市政治、经济、文化的延伸区,也是省内哈尔滨-牡丹江-大庆经济区的过渡地带,已逐步成为黑龙江省面向全国开放的一个重要窗口。3.1.2 气候资源项目区气候资源条件良好,属北温带大陆性气候,四季分明,全年日照2418小时,年均气温4.8度。项目区内光温降水条件比较好,而且同步配合,可满足一季作物生长发育需要。肉牛养殖条件好,饲料来源丰富。3.1.3 水
22、资源阿城区多年平均径流量38万立米;主要分布在夏季,约占全年径流量的68%,枯水期为春季。3.1.4 土地资源土壤类型多为黑土和草甸土,有机质含量大于3.9%,含氮量在0.18%,有机质含量比较丰富。从土壤结构上看主要是颗粒状和粘粒状,土壤表层的酸碱度PH值在6.4-7.0之间,属酸性土壤。3.1.5 生产现状阿城区是全国商品粮基地县和粮食生产大县。肉牛、生猪养殖量大,一般农户普遍有饲养肉牛、生猪的习俗。2007年被列为肉牛、生猪养殖重点区。农业正向“一乡一业、一村一品”质量效益型的轨道发展。工业基础雄厚,是黑龙江省的工业重镇之一。现已形成食品、建材、冶金、机械、电力、纺织、医药、化工、能源等
23、支柱产业。目前阿城区内有热电厂4座(含3座企业自备电厂),均实现电热联供,产生了较大经济效益和社会效益。阿城继电器股份有限公司、黑龙江龙涤股份有限公司等20多家国有大中型企业和中外合资企业都座落于此,截止目前阿城的股票上市企业已达4家,募集资金总量132亿元,在黑龙江县级市中独一无二。商贸经济和非国有经济较为繁荣。现建有黑龙江省最大的超万米封闭市场、3万平方米的黄牛交易市场、50余户年养殖肉牛超过4000头的养殖大户,年存栏3000头生猪养殖大户超过100户,大中型屠宰场8家,15000平方米的家具市场和19处乡镇集贸市场,全区个体私营业户现已突破3万户,个体私营企业注册资金已达11亿元,其中
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