蓝海汽车美容装潢建设可行性论证报告.doc

蓝海汽车装潢美容计划项目可行性报告

项目名称：蓝海汽车装潢美容
地 址：芜湖市鸠江区鸠兹家苑地块A-13、A-14

申报日期：二零一三年八月

目 录
一、 总论
1.1、项目背景
1.2、项目概况
1.3、结论与建议
二、 项目的规划相关性及建设必要性
2.1、项目的规划相关性
2.2、项目的建设必要性
三、 场址的选择
3.1、场址的现状
3.2、场址建设条件
四、 建设项目定位分析
4.1、项目服务区概况分析
4.2、项目功能定位
五、 建设方案
5.1、建筑设计指导思想与原则
5.2、项目总体规划方案
六、 环境影响评价
6.1、项目地块环境现状
6.2、采用环境保护标准
七、 组织机构与管理模式
7.1、组织机构
7.2、管理模式
八、 项目实施进度
8.1、建设周期
九、 投资估算及资金筹措
9.1、投资估算及资金筹措
十、 财务评价
10.1、评价依据
10.2、基础数据与参数
10.3、营业收入估算
10.4、成本费用估算
10.5、盈利能力分析
十一、 社会评价
11.1、项目对社会的影响分析
11.2、项目与所在地互适性分析
11.3、社会风险分析

一、 总论
1.1、项目背景
1.1.1中国扩大内需政策成为行业长期发展内生动力
目前我国已进入经济结构调整阶段，作为三驾马车之一的汽车行业消费作用已越来越凸显，通过扩大内需以消费拉动经济增长已成为必然趋势。“十二五”规划纲要中提出要建立扩大消费需求的长效机制，把扩大消费需求作为扩大内需的战略重点，未来几年将进一步增强居民消费能力，改变居民消费预期，促进居民消费结构升级，释放城乡居民消费潜力。
1.1.2行业政策背景利好
我国洗车美容行业已具备比较完善的基础条件，良好的社会环境，广阔的市场空间、完善的工业配套体系，国家历来重视该领域的发展，相关引导和政策频发，为行业注入政策动力。
1.1.3汽车保有量出现井喷现象
2004年，汽车降价风暴席卷全国，随着我国汽车产业的逐渐成熟和汽车保有量的不断增大，近日，中国社科院一份《中国汽车社会发展报告2012-2013》显示，中国汽车工业的产销增速已经放缓，但由于国内汽车产销量都近2000万辆，汽车保有量增加仍非常惊人。该报告主编、中国社科院社会学所副研究员王俊秀表示，去年，中国每百户家庭私人汽车拥有量超过了20辆。报告预计，今年第四季度，中国私人汽车拥有量将破亿，10年左右每百户汽车拥有量将达到或接近60辆
1.1.4整车销售市场利润蛋糕越来越小
东方不亮西方亮，汽车美容服务利润凸现，这块汽车产业链上利润最大的“奶酪”，被业内人士称为本世纪产业的“第二桶金”。
据美国《新闻周刊》和英国《经济学家》刊载文章对世界排名前10位的汽车公司近10年的利润情况分析，在一个完全成熟的国际化的汽车市场，汽车的销售利润约占整个汽车业利润的20％，零部件供应利润约占20％，有60％的利润是在其服务领域中产生的。拿国内外成熟汽车市场盈利模式参照，目前国内汽车市场销售额中各部分的比例显得不合理：在国外成熟的汽车市场销售额中，配件占39%，制造商占21%，零售占7%，服务占33%。在国内汽车市场销售额中，配件占37%，制造商占43%，零售占8%，服务占12%。以上数据充分显示：目前国内汽车销售额中制造商的比重依然偏大，而服务的比重过小，除金融、租赁等汽车服务有待加强外，汽车售后服务还有近10%的上升空间。
汽车后市场是中国的朝阳产业，40%的增长速度令人瞠目结舌！

1.2、项目概况
项目名称：蓝海汽车装潢美容中心
经营范围：洗车、汽车美容、装潢精品、新车销售、二手车回收、代办过户消分、汽车保养、电脑检测等
1.3、项目结论与建议
国内汽车后市场很混乱，市场环境不佳。大胆试想中国汽车美容业会不会终极也是外商“吃肉”我们“啃骨”，甚至“喝汤”的局面。
　　汽车服务专业的崔教授建议：“众多小店应该联合做大，利用连锁加盟的方式占领一席之地。”一位在汽车后市场摸爬滚打了20年的业内人士说：“中国汽车美容装饰业正走在十字路口上，惟有推进连锁经营的现代方式，化解技术不足，强化治理标准，进步诚信程度，方能快速改变散兵游勇之态势，做强做大起来。”
纵观欧美以及日本美容行业的发展规律可知，未来我国汽车美容的发展方向除了品牌化以外，更多的是连锁经营为最佳的运营模式。必须做到专业化、标准化、规范化，只有技术含量高的服务才能适应市场发展，而做出自己的特色和建立完善的售后服务网络是后市场发展的方向和必然趋势。
所以蓝海将以基础做起，以品牌化、连锁化为最终发展目标，在芜湖乃至全国的汽车服务后市场占有一席之地。

二、 项目规划相关性及建设必要性
2.1、项目规划相关性
《芜湖市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中实施产业强市战略，加快促进产业高端化。加快新型工业化进程，推进工业化、信息化深度融合，发展壮大支柱产业，加快培育战略性新兴产业，改造提升传统产业。加快现代服务业发展，提升传统服务业水平，提高第三产业对经济发展的贡献度。大力发展都市型现代农业，推进农业专业化、标准化、规模化、集约化发展。构建结构优化、技术先进、清洁安全、附加值高、吸纳就业能力强的现代产业体系。
培育提升各类市场，形成比较完备的市场体系。加快社区服务的产业化、社会化进程，构建与现代城市发展相适应的社区服务业。拓展社区服务领域，创新社区服务形式，加强社区服务中心建设，整合社区服务资源，积极构建覆盖全市、反应快速的社区服务网络.象山县城东市场的建设将提升社区服务功能，完善市场体系，满足人民需要。

2.2项目建设必要性
2.2.1提升居民生活质量需要和完善城市功能需要
“安居乐业，衣食住行”是居民生活的基本要求，一个成熟社区应该为市民提供优良的生活空间，所以一个社区必不可少良好的汽车服务功能。随着市场经济的发展，社区地位和功能也发生显著变化，由单一功能向复合功能转变，从低层次服务向高标准服务转换。社区的发展,社区职责的增加,人口的增长,使这些基本功能的适应力也要增长。
鸠兹家苑社区东市场的建立将加速鸠兹家苑的整体建设，极大提升社区功能，提优居住居民生活质量，提高街道现代服务业水平。

三、 场址的选择
3.1场址现状
目前最佳选址在鸠兹家苑东区A-13/A-14号楼门面，乃鸠兹家苑社区唯一一块剩余门面，其属于鸠江区建投卖与清水街道办的安置门面，目前两单位正因为资金原因发生纠纷导致安置门面未分到安置人手中，导致目前门面房空闲状况，据了解此纠纷最迟将于本月底下月初予以解决。A-13/A-14号楼门面共30余间，处于正在建设的另8家4S店正对面，人气、车流可想而知。
选址在A-13/A-14号楼不仅是因为其地理位置占有绝对优势，其门面门口有非常大一块的免费天然停车区，为车主提供等候区域的同时也方便进一步拓展业务范围，这对经营汽车美容装潢店来说是最大的优势，极大的减少因为等候服务不方便的车主流失。

3.2场址的建设条件
场址选位于鸠兹家苑A-13/A-14号楼门面房，该门面房门前即为小区天然停车场，可同时容纳50余辆车停放，为前来服务车主提供便捷停车服务，且目前A-13/A-14门面已开启2家超市，一家面馆，后续还即将开启更多便民店，可为在等候排队的车主提供所需，增加该片区域人气，实现多赢。
门面与门前广场衔接处及广场与马路均可用水泥砌成斜坡方便车主进出，广场前也可树立广告牌做宣传。
店内环境由开发商设计成隔间，隔间墙均为非承重墙，可打通为大通道型，给予车辆更大空间，也为店内设计创造更大余地。

四、 建设项目定位分析
4.1、项目服务区概况分析
场址处于芜湖市城东鸠江区鸠兹家苑社区东区，鸠兹家苑为芜湖市最大安置小区，小区入住人群近2万，私家车拥有近上千台，另根据芜湖市建设规划，小区内设有16家现代化汽车4S店，上海大众、凯迪拉克、东风标致等8家2012年已竣工对外营业，另有8家4S店正在建设当中，而社区建设却没有配套相应足够的门面房，整个小区内的汽车美容装潢仅有一家——“起点178”，且其门面缩在小区住宅区内部，店门口仅仅可容纳2-3台车排队洗车装潢，这就导致了大部分小区内部车主没有办法给自己的爱车及时得到专业的清洁美容而选择了社区外部的汽车美容装潢，流失了大量本社区的消费人群，颇为可惜，而且从鸠江区建设投资委员会了解到鸠兹家苑社区2年内不会再增加新的门面房建设。

4.2项目功能定位
蓝海汽车装潢美容定位于除了为广大车主提供洗车、贴膜、精品装潢、简单改装、打蜡封釉等常规功能外，还提供有别于绝大部分洗车美容店的新车销售、二手车回收、年检消分、车辆租赁等新式服务，打造成新式汽车一站式服务中心。

五、 建设方案
5.1、建筑设计指导思想与原则
指导思想是以简单、大方为主，以醒目的装修风格营造出让车主眼前一亮的效果，取得车主的信任与满意。
原则是杜绝浪费、打扰临边店铺，保持店面所在位置干净整洁，与临边店铺保持良好关系。

5.2、项目总体规划方案
总体方案是划分出一间洗车间、一间贴膜装潢间、一间办公区域、一面装潢墙区域、精品展示区域、店门前客户休息区。

六、 环境影响评价
6.1、项目地块环境现状
选址地块目前除了相邻门面有为数不多的超市、日用品商店、面馆等，大部分门面房都空闲，没有类似汽车美容装潢的大量用水或可能占用门口广场的店面，A-14号楼靠近一条城市内河，水源干净无污染，正对A-13/A-14号楼是正在建设的汽车城封闭围墙，尘土飞扬，经常有土石方大货车进出。

6.2、采用保护环境标准
标准就是在正常营业的情况下，不对小区环境造成污化影响，每天结束营业前对门前广场所产生的垃圾进行清理，归类，污水排入下水沟，与物业保持良好关系。

七、 组织机构与管理模式
7.1、组织机构
公司预设店长一名、技师总监一名、普通技师一名，学徒一名、备招学徒一名
店长
负责店面日常经营，业绩制定、晨会、员工日常管理
学徒
服从上级的领导，安排、协调
学徒
服从上级的领导，安排、协调

学徒（备招）
服从上级的领导，安排、协调

技师总监
负责经营项目流程把控，学徒专业知识培训，精品价格把控

7.2、管理模式
7.2.1、加强内部管理
1、 提高员工的集体意识，统一服装，统一服务礼貌用语，由店长负
责监督管理。
2、 用一个星期的时间规范劳动纪律，端正员工心态，品行一致，严
格按照公司制度奖惩分明。
3、 加强专业技术培训，每天都要进行商品知识短讲，店长和技师总
监轮流讲演各自负责的商品性能、特点、卖点、售后、质保、使
用注意事项、价格、原产地等。
4、 执行力度要强，分级执行，明确各个岗位的职责，各自负责的区
域要细分并处理好卫生环境。
5、 结合原有的制度规范待客流程，操作流程，以及销售计划的划分。

7.2.2、店面形象及店内设计的加强
1、 充分利用店内面积规划产品摆放区域，主打产品摆放何处，贵重
产品如何保管，客户休息区要让客人有家一样的舒适感，并能让
客人一目了然知道店内所经营的产品、服务项目等，由店长负责
安排整理，每位员工积极配合。
2、 增加店内广告宣传，增强产品在消费者心中的印象，形成潜意识
消费。广告宣传材料由产品厂家提供，我们适当修整，每位员工
都要发挥自身的特长，提出好的意见。
3、 拍摄本店的特色服务项目，制作成相册集锦，以供消费者了解和
对外宣传，由技师总监负责，并发送各个汽车相关网站。

八、 项目实施进度
8.1、建设周期
自进驻门面后，办理营业执照、店面装修、门头设计、下水处理、学徒招聘、印制宣传单页与发放，工作服制作、开业典礼准备等一系列工作计划十五日内全部完工。

九、 投资估算及资金筹措
9.1、投资估算及投资筹措
投资总额预估15万元，分别由2位投资人投资，各投7.5万元，均占股50%。

十、 财务评价
10.1、评价依据
源自于对芜湖市规模相似的汽车美容装潢店及同区域竞争店的投资与收入（主要）做为评价依据。

10.2、基础数据及参数
10.2.1、前期投资
场地租金：6000/月，一年72000
设备购买：洗车机、充气泵、甩干机、泡沫机、吸尘器、抹布、鹿皮、
产品展示架、轮胎光亮剂、贴膜打蜡抛光工具等近15000
元
人员工资：技工总监提成、技师工资加提成、学徒工资加提成、学徒
房租加包餐每月约7000元
装潢费用：门头、水泥坡、电子屏、下水开槽、砸墙施工、水电安装、
墙贴、玻璃门、卷帘门、办公用品等近25000元
宣传费用：会员卡印制、定期宣传单印制、产品手册预算1500元
鸠兹家苑内路口广告牌预算2000元
精品进货费用：香水、挂饰、日行灯、膜、小精品等近10000元
流动资金：预留压货及单位结账资金需10000元
公关费用：城管、物业交涉费用预留3000元

10.2.2、收费项目及收费标准
普洗：20/辆
精洗：30/辆
办卡：次数卡200/16次，年卡1000/年随洗
打蜡：50/辆
封釉：300-500/辆
导航：1900-3000/台 不等
太阳膜：1000-3800/辆 不等
新车销售利润：500-2000/辆 不等
回收二手车利润：700-1500/辆 不等
精品销售利润：5-100/件 不等

10.3、营业收入估算
估算每天约洗车20台，每月24天晴天，即每月480台车，综合办卡用户，洗车收入约8000元
贴膜每月8台-13台，1000到3800不等，收入约20000元
打蜡封釉属于小众项目，每月收入约1500元
导航精品收入每月约8000元
包真皮收入约5000元
新车销售及二手车回收收入每月约2000元
即每月收入约3800-40000元左右

10.4、成本费用估算
房租成本每月6000元/2间
洗车成本约7-8元一台
打蜡成本30/盒，每盒可打7-8台车
太阳膜成本500-3000/卷，每卷可贴7-8台车
导航成本900-2000/台
包真皮800-1500元/台
水电根据季节每月约500-800元
宣传材料成本1000分A4大小宣传单页200元左右
每月学徒伙食费加住宿费1000元左右

10.5、盈利能力分析
初期2-3个月考虑客流、人气盈利与成本相抵，2-3个月之后走过磨合期考虑除去房租水电人员工资伙食费住宿费，每月盈利约15000-18000元不等，年收入180000-210000左右

十一、 社会评价
11.1、项目对社会的影响分析
汽车美容装潢属于汽车后市场延伸，属于第三产业服务性行业，对现今产业结构及汽车整个产业链都是起到强化促进的作用。
11.2、项目与所在地互适性分析
鸠兹家苑在芜湖来讲是个特殊的小区，整个社区与芜湖市新规划的16家汽车4S店完美结合在一起，但是汽车后期服务却没有及时跟上，汽车美容装潢仅仅一家，完全不能满足整个社区的需求，蓝海项目完全是符合社区需求。
11.3、社会风险分析
风险一、选址所在地广场前围栏杆，这会大大减少客流和便利性
风险二、社区规划中不允许在该地经营汽车美容装潢项目
风险三、在所剩的14间门面中还有人同样经营汽车美容装潢形成不
良竞争

应对方针：风险一与风险二经过前期调研，与物业与城管沟通公关可以予以解决，重点是风险三，考虑到鸠兹家苑现状与了解到的状况，风险三极有可能发生，关键在于租房信息时间差的了解，与房东接触的时间和开始营业的快慢
目 录
第一章 总 论 1
1.1项目名称及建设单位 1
1.2项目概况 1
1.3结论 2
第二章 项目建设的必要性 3
2.1项目建设的必要性 3
第三章 建设规模及建设条件 4
3.1建设规模 4
3.2建设条件 4
第四章 总体规划方案 7
4.1设计依据 7
4.2设计目标 7
4.3规划原则 7
4.4规划理念 8
第五章 工程建设方案 9
5.1总体建设方案 9
5.2建设范围 10
5.3建设内容 10
第六章 节能分析 21
6.1设计依据 21
6.2项目所在地能源供应状况分析 23
6.3节能分析 23
第七章 环境保护 25
7.1编制依据 25
7.2环境保护建设目标 25
7.3环境影响因素识别 26
7.4环境保护措施和建议 26
7.5环境影响的综合评价 28
第八章 消防、劳动安全与卫生 29
8.1消防 29
8.2安全与卫生 29
第九章 社会稳定风险分析 31
9.1编制依据 31
9.2风险调查 31
9.3风险识别 32
9.4风险估计 33
9.5风险因素分析 34
9.6风险防范和化解措施 35
9.7风险等级及结论 41
第十章 项目组织管理 43
10.1项目组织 43
10.2部门职责 44
10.3人员培训 45
第十一章 项目实施进度安排 46
11.1项目实施内容 46
11.2项目实施进度计划 46
第十二章 工程招投标 48
12.1项目招标范围 48
12.2招标组织形式 49
12.3评标组织、评标原则及决标 49
第十三章 投资估算和资金筹措 51
13.1投资估算 51
13.2资金筹措 53
第十四章 生态评价 54
14.1生态评价 54
14.2生态效益 54
14.3节能效益 55
14.4项目建设资金 55
14.5效益评价结论 55
第十五章 社会评价 56
15.1主要利益相关群体 56
15.2社会影响分析 56
15.3评价结论 57
第十六章 建议与结论 58
16.1实施措施及建议 58
16.2结论 59