山野菜加工项目可行性研究报告(代可行性分析报告).doc

山野菜加工项目

建 议 书

延寿县人民政府大项目办公室

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目 录
第一章 总 论
1.1 项目概况
1.2 项目单位基本情况
1.3 编制依据
1.4项目背景及必要性
第二章 市场分析
2.1项目所在地经济发展概况
2.2项目所在地再生资源产业现状
2.3货运量发展预测
2.4项目需求分析
第三章 建设条件及厂址条件
3.1区位条件
3.2 社会基础条件
3.3场址选择
第四章 工程技术方案
4．1 建设的原则和步骤
4.2建设工程设计方案
4.3公用工程设计方案
4.4设备购置
4.5项目功能
4.6运营形式
4.7经营规模
4.8工艺流程
第五章 环境保护及劳动安全卫生
5.1环境保护
5.2 防爆措施
5.3 劳动安全卫生
第六章 企业组织与劳动定员
6.1 企业组织系统原则
6.2 企业组织机构
6.3 工作制度
6.4劳动定员
6.5 人员培训
第七章 项目实施进度
第八章 项目招标
8.1编制依据
8.2招标范围及项目要求
8.3本工程招标范围与方式
第九章 投资估算与资金筹措
9.1投资估算
9.2 流动资金估算
9.3 资金筹措
第十章 经济效益评价
10.1 运行成本估算依据
10.2 市场运行初期的经营计划建议
10.3 销售收入及税金
10.4 利润估算
10.5 财务平衡分析
10.6不确定性分析
10.7敏感性分析
10.8结论

一、项目概况
1、项目名称
山野菜加工项目
2、项目的由来
中央[2004]1号文件要求增加农民收入，并切实解决“三农”问题。延寿县是全国绿色食品原料标准化生产基地和生态建设示范县，县委、县政府潜心挖掘当地资源，不断改变产业结构、千方百计地让农民增加收入，在发展林果业的同时，鼓励山野菜采摘加工，以此拉动地方经济增长。在我县总体发展思路的基础上提出了此项目。
3、项目建设规模及内容
（1）项目建设规模
建年加工山野菜1600吨的加工厂一座。
（2）项目建设内容
新建生产车间1000平方米,标准化冷库300平方米，冷库设备1套，冷藏车2辆，购山野菜加工设备，运菜车2辆，山野菜基地50亩，办公室200平方米, 仓库800平方米。
4、项目承建单位
延寿承德果蔬食品有限公司
该公司组建于2002年，通过八年的发展壮大，取得了较好的经济效益和社会效益。公司总投资1700万元，位于延寿县工业园区食品产业园内，占地总面积32000平方米，建筑面积5000平方米，配备有国内先进的冷冻、加工设备，有较强的生产能力。公司员工210人，其中高级技术人员46人，2009年实现产值1623万元，利润416万元。公司生产的红树莓等产品已经出口到法国、日本等国，自主开发的红树莓果酒一上市就取得了较好的反响和效益。公司还有效地发挥了龙头企业的辐射拉动作用，通过实行订单生产，收购、加工红树莓、山野菜、蔬菜、水果、黑豆果、甜玉米等产品，有效带动了相关种植业的发展，全县已形成红树莓等果品种植基地4000亩，参与种植的林农800户。对当前的林业及农业产业结构调整，加快林农致富产生了积极的促进作用。
    目前该公司已与泰国、法国、美国以及北京、上海、深圳等国内外十几家食品企业达成长年合作意向，计划在3年内建成种植基地5000亩以上，年产果品6000吨以上，高档果酒500吨，实现总产值7000万元，利税2000万元，并可带动全县1200余户林农致富。
5、项目法人代表
黄成德
  6、项目建设地址
延寿承德果蔬食品有限公司院内
7、项目建设性质
新建项目
二、项目建设的意义和必要性
1、项目建设的意义
（1）项目建设是实现农民增收的有效途径。延寿县人均占有耕地面积少，农业生产效益不高，项目建设是挖掘地区资源优势、调动农民增收的有力举措。大力发展山野菜加工，对发展延寿县的农村经济至关重要，有利于实现富民强县的战略目标。
（2）项目建设是立足山区实际，解决“三农”问题，加快社会主义新农村建设的需要。延寿县是国家扶贫开发重点县、革命老区、国家级生态示范县，有着优厚的政策支持。进行山野菜采集、收购和加工能与解决“三农”问题和建设社会主义新农村紧密结合起来。
（3）项目建设是依靠资源优势，加快扶贫开发，构建和谐延寿的必然选择。我县蕨菜、刺嫩芽（刺老芽）、柳蒿芽、猴腿等山野菜资源十分丰富。虽然有小型收购加工企业，但规模较小，难以形成优势产业。开发利用山野菜资源也是延寿人民多年的心愿，变资源为财富。结合绿色食品工程，改善农业生产环境，增加农民收入，实现农业的可持续发展。同时，也促进了城乡统筹发展，有利于构建和谐延寿。
2、项目建设的必要性
山野菜具有很高的开发利用价值。随着市场经济的发展和人们膳食结构的改变，天然无公害的山野菜食品必将受到人们的青睐，山野菜资源的开发利用具有极大的潜力和广阔前景。
山野菜是取之不竭、用之不完的自然资源。随着社会的发展人们对自然野生绿色食品的需求与日俱增，如果把山野菜收集储存起来，然后进行山野菜加工，依照反季节销售，人们在冬季吃到夏季山野菜，不仅给农民带来了经济效益，还满足了市场需求。
三、市场分析及预测
    1、市场分析
本产品在国内外主要用于饮食，国外生产厂家较少，国内因原料限制，只有原料产地有生产厂家。山野菜是纯天然无公害食品，自然产量比较少，市场上供不应求，畅销不衰。国外日本、韩国、美国、东南亚等国家对山野菜需求量很大，国内各大中城市需求也很可观，山野菜加工、保鲜山野菜市场空间较大。
2、市场预测
山野菜是一种无化肥、无农药残留污染的营养价值较高的天然绿色食品，可以调剂蔬菜淡季，增加人们可食用蔬菜品种，改善人们的膳食结构。它也是一种生长快、繁殖力强、能再生的生物资源，将成为人类今后的新食物原料。山野菜不仅营养价值丰富，其药用价值也十分突出。我国700多种野生菜中，中草药品种约占400种左右，从古至今就是我国人民医疗保健的丰富宝藏，中药产品在世界上都享有较高的知名度。我国历来重视对药用山野菜的研究利用，直到80年代才开始对食用山野菜进行开发，目前，已有蕨菜、刺嫩芽、柳蒿芽、猴腿等山野菜制品打入国际市场，但国内农产品市场却远未打开。人们认识不到位，对野生菜的育种、采收、包装、保鲜及系列食品加工不能形成规模化，开发利用率极低，仅为资源总量的3%左右。农业专家正在抓紧对野生菜的研究，提高野生资源的利用率，让特色的山野菜产品俏销国内、走向世界。山野菜产品的市场前景看好。
四、自然条件和投资环境
1、自然条件
延寿县位于黑龙江省东南部，松花江右岸，张广才岭西麓，蚂蜒河中游，地处128°30′21.34〞E至128°30′22.98〞E，45°27′47.98〞N至45°27′49.35〞N。全县幅员面积3149平方公里，地貌结构为“五山半水四分田，半分道路和草原”。辖5镇4乡，9个国营林场，106个行政村，486个自然屯，总人口27万。延寿镇位于延寿县内中部偏西，北靠宾县和方正县，东临方正县，西和南以尚志市为界，距省会哈尔滨160KM，距尚志市45KM，交通十分便利。
延寿县地处中纬度，亚欧大陆东岸，属高寒带大陆性季风气候，冬季受大陆气团控制，夏季受副热带海洋气团影响，春秋两季是冬夏季风交替季节，冬季严寒漫长，夏季降雨集中，温热而潮湿，气候多变，常有气温急降而出现霜和霜冻现象。四季变化十分明显，常年主导风向，冬季为西北风夏季为西南风，年平均气温2.3℃，最热月为7月份，历年最高气温35℃；最冷月为1月份，最低气温为－42.6℃，最大冻土深度为1.8－2.0米。多年平均降雨量为572㎜，土壤冻结一般在10月下旬开始至次年4月初解冻，5－6月土壤完全解冻。
延寿县地貌50%为浅山区，森林覆盖率46.7%，有玉河、黄玉、开道、五七、奎兴和胜利等9个国营林场，林地面积广大，适宜山野菜生长。林地里的山野菜种类繁多，具有代表性的有蕨菜、刺嫩芽、柳蒿芽、猴腿等多种山野菜。
2、投资环境
   （1）资源优势：项目区内具有丰富的山野菜资源，域内蕴藏着蕨菜、刺嫩芽、柳蒿芽、猴腿等多种山野菜，质量高、产量大，可满足加工需要。
（2）龙头企业：承德果蔬食品有限公司多年的市场运作经验为项目建设提供了有利基础，2008年承德果蔬食品有限公司成为县农业综合开发龙头企业，2009年带领全县9个乡镇近万户农民采摘加工山野菜，产品已进入县、乡农贸市场，在全县农民心目中有着很高信誉。
（3）生产要素：蚂蜒河流经整个项目区，还有亮珠河等几条河流，再加上新城水库、尚义水库和关门山水库等十多个水库，水资源充沛。县城至乡镇的道路达到100%硬化，交通十分便利。境内没有工业污染，生态环境良好。具有生产绿色山野菜所需要的基本条件。
   （4）政策优势
   延寿县委、县政府将发展绿色生态食品做为支柱产业加以大力扶持，具有良好的政策环境和良好的发展空间。
五、产品方案
本项目产品方案根据市场需求情况来确定不同山野菜的生产数量。
1、年加工袋装保鲜蕨菜600吨。
2、年加工袋装保鲜刺嫩芽400吨。
3、年加工袋装保鲜柳蒿芽400吨。
4、年加工袋装保鲜猴腿200吨。
六、主要设备和加工技术
1、 主要设备
清洗机、脱水机、杀菌机、烘干机、检验设备、秤、真空包装机、注册商标等。
2、 加工技术
山野菜加工一般工艺过程
原料挑选→洗涤切段→脱盐护色→脱水搅拌→称重装袋→真空封口→灭菌冷却→保温检验→装箱入库
　 （1）脱盐技术
　　山野菜加工传统的脱盐方法是采用水槽、水泥池或大缸自然浸泡脱盐。这种脱盐方法的缺点是：耗水量大，脱盐时间长，营养成分损耗多，山野菜色泽变黄变褐。采用快速脱盐及护色技术缩短了工艺流程时间，降低了营养损耗，有效地保护了产品原有的色泽。采用的机械设备是xc-70型快速脱盐机，该机采用WO－1型离心泵，通过双层槽形面冲水产生水涡流，使菜水不断运动，加快盐分的渗透作用。此机在原来的基础上又增加了温控系统，使之更加适应生产工艺的要求。
　　（2）护色技术
　　山野菜的绿色来源是植物组织中的叶绿素a和叶绿素b，其基本结构是由4个吡咯环的a—碳原子通过4个次甲基(—CH=)相连而成的共轭体系。在此体系中4个氮原子与中心镁原子配合而成其叶绿素的卟啉结构。这一结构对不同波段的光有不同的吸收和选择，它滤过的光是绿色的，所以使植物呈现绿色现象。这种结构很不稳定，一旦植物组织被破坏，或受光、热、酸和碱以及其它金属离子的影响，其结构都要发生变化而导致色泽发生变化。加入微量的对人体有益的离子稳定型护色剂，使其基本结构保持稳定不变，对酸、碱、光和热都有较强的稳定作用，使产品在散射光下可保存6—8个月，在避光条件下保存1年以上不变色。
　　（3）着色技术
　　有些原料在采集、盐渍和运输过程中易发黄变色，采用着色的补救措施，使用合成色素和天然色素进行着色处理，既提高其商品价值又符合食品的标准要求。
　　(4)包装和杀菌
　　包装采用真空包装机进行真空封口，封合温度180-200℃，真空度为0.08-0.093kPa，封合时间为3-5s。杀菌采用巴式杀菌常压法杀菌，杀菌公式为：10min升温至85℃，在85℃温度保温杀菌45min。
　　(5)干制品的复原和漂白
　　将挑选好的菜计量放人预煮槽中，升温预煮，定时换水，预煮温度60℃-80℃，换水时间每2h换 1次。换水3次后菜的表面光滑无皱纹，再用冷水浸泡；干菜复原后体积增至原菜的6－7倍。在第2次、第3次浸泡时加入亚硫酸氢钠进行漂白处理，使用量为 0.4g／kg。最后再进行漂洗。
七、环境保护和节能措施
1、环境保护
（1）依据建设项目环境保护管理条例
环境空气质量标准GB3095——1996
地面水环境质量标准GB3838——88
锅炉大气污染物排放标准GB1327——91
污染综合排放标准GB8978——96
（2）项目区环境现状
该项目厂址选在延寿县工业园区食品产业园承德果蔬食品有限公司院内，厂区周围全部为食品加工企业，没有污染源，该项目本身属山产品深加工项目，在整个生产过程中，严格按照食品操作规程组织生产，不加入任何有害物质，同时不产生任何有害物质。
（3）主要污染物
①废水
生产废水主要是清洗山野菜的污水。
②废气
主要污染物为锅炉燃煤排放的烟气。锅炉烟气经XGG多管高效除尘器除尘≥95%，符合（GB1327——1991）《锅炉大气污染物排放标准》烟气排放浓度限制，使排放的烟气达到环保要求。
③炉渣
锅炉产生的灰渣，将在厂区内进行定点堆放。
④固体垃圾
固体垃圾主要是分选出的山野菜去杂质过程中形成的废弃物，及时清运，供附近村民堆肥。
2、 节能措施
根据《黑龙江省工业企业节能降耗实施方案》和“十二五”全省工业节能降耗目标，坚持节能与结构调整、技术进步和加强管理相结合，突出重点行业、重点企业综合运用经济、技术、法律和行政手段，推动节能降耗工作深入开展，促进经济增长方式转变，努力实现全县工业经济又好又快发展。
（1） 节水
本项目将建一处1000平方米污水净化池一个，配套污水过滤净化装置，严格控制工作人员在山野菜清洗过程中的用水量，原料初洗使用净化水，污水可用于厂区的植树绿化，可大大减少用水量。
（2） 节电
用电设备一律选用节能节电型产品。根据用电负荷，合理选用供电器材，大部分引进国外节电型生产设备，减少用电量。
八、卫生与消防
1、卫生
（1）卫生设施
生产车间设置防蝇、防尘、防虫、防鼠设施，配备机械通风换气设施（进风口距地面2米以上）及密闭加盖的垃圾桶，配备相应的净化水设备，管道采用不锈钢等无毒材料，送料管道采用活接头。
（2）清洗、消毒设施
在车间入口处及车间内适当位置配备与生产人数相适应的洗手消毒设施，在车间和配料间安装紫外线消毒灯，生产车间内还设置容器的清洗消毒及保洁设施。
（3）库房
库房要求成品、原料库房通风良好，安装换气扇，设置货柜、货架或货台，成品、原料做到分类堆放，隔墙离地，库房及物品有明确标示。
（4）冷冻设施
冷藏、冷冻设施定期清洗、除臭，温度指示装置定期校验，冷冻所用的温度一般在-20℃——-1℃之间。确保冷冻设施正常运转和使用。
（5）人员
生产工人定期进行体检，体检培训合格后，持证上岗，生产过程配备统一专用工作衣帽、鞋等，头发应梳洗整齐并置于帽内。明确各车间、工序、个人的岗位职责，并定期检查、考核，各车间和有关部门配备专职或兼职工艺卫生管理人员，按照管理范围，做好监督、检查、考核等工作。
（6）生产过程中卫生要求
按照生产工艺的先后次序和产品特点，将原料处理和半成品处理、包装材料和容器的清洗消毒、成品包装和成品贮存等工序分开设置，防止前后工序相互交叉污染。各项工艺操作应在良好的情况下进行，防止变质和受到腐败微生物及有毒有害物质的污染。
2、消防
（1）厂区整体布局严格执行《建筑设计防火规范要求》GBJ16——87，各建筑物保证防火间距、厂区道路畅通。
（2）各建筑物内设置必要的消防器材和消防工具。
（3）室外设消防水池和消防栓，保证消防前期用水需要。
（4）生产车间内高低压电器均设置接地保护。
九、投资估算及资金来源
　 1、投资估算
本项目总投资 773万元，其中建设投资 338万元，流动资金 120万元。
投 资 估 算 表
序号
项目名称
单位
数量
单价(元)
合计（万元）
1
生产车间
平方米
1000
1450．00
145.00
2
标准化冷库
平方米
300
1600．00
48.00
3
冷库设备
套
1

100.00
4
冷藏车
辆
2
300000．00
60.00
5
购置设备
台（套）
3

130.00
6
运菜车
辆
2
50000．00
10.00
7
山野菜基地
亩
50亩
3000．00
15.00
8
办公室
平方米
200
1450.00
29.00
9
仓 库
平方米
800
1450.00
116.00
13
流动资金

120.00

合 计

773.00

2、资金来源
拟申请专项资金300万元，企业自筹资金 173万元，申请银行贷款 300万元。
十、效益分析
1、经济效益
⑴评价依据
①本评价是按照《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）规定的经济评价方法，根据国家现行的财税制度和价格体系，对项目进行分析，考察项目在财务上的可行性。
②本项目建设期为1年，第二年达产，经营期10年。
⑵年销售收入
本项目达产后，产品年产量和销售收入如下：
山野菜
年产量（吨）
单价（万元／吨）
销售收入（万元）
蕨 菜（保鲜）
600
1.6
960
刺嫩芽（保鲜）
400
1.2
480
柳蒿芽（保鲜）
400
1.2
480
猴 腿（保鲜）
200
1.2
240
合 计

2160
⑶总成本费用
①山野菜
蕨菜：每年收购600吨，平均价格每吨0.8万元，年合计480万元。
刺嫩芽：每年收购400吨，平均价格每吨0.6万元，年合计240万元。
柳蒿芽：每年收购400吨，平均价格每吨0.6万元，年合计240万元。
猴腿：每年收购200吨，平均价格每吨0.3万元，年合计60万元。
收购山野菜总共需要1020万元。
②燃料和动力
年外购燃煤1000吨，每吨600元，合计60万元。
年耗电15万度，每度电1.6元，合计24万元。
③工人工资
员工总数50人，人均工资1万元／年，合计50万元。
④折旧费
厂房10.7万元，设备28.5万元，总计：39.2万元
⑤修理费
5.9万元
⑥管理费
216万元
⑦销售费
108万元
年均经营成本费用总计为1523.1万元。
⑷税金和利润
①税率：增值税率17%；城建税率7%;教育费附加3% 。
②税金：增值税108万元；城建税37万元；教育费附加15.9万元；所得税119万元。
③利润：357万元
⑸主要财务指标
①总投资收益率：46%
②投资利税率：82%
③销售收入利润率：17%
④投资回收期：2.2年（不含建设期）
2、社会效益
项目符合国家产业政策和省、市政府关于切实加强调整农业生产结构的要求及延寿县新农村建设规划要求，具有较高的科技示范带动作用，有利于农民增收，有利于促进地方经济加快发展。
项目建成后，将对县域经济产生巨大的影响，迅速改变延寿县的农业生产结构，逐步实现优质高效农业，不断完善山野菜收购和加工项目，培育农村经济新的增长点，经济效益和社会效益十分显著。

目　录

第一章 总 论 4
1.1项目概述 4
1.2项目提出的背景和必要性 4
1.3 项目建设的可行性分析 16
第二章 项目依据和范围 20
2.1项目编制依据 20
2.2编制原则 20
2.3项目编制范围 21
第三章 市场发展预测及行业关键指标分析 22
3.1二手车市场风险及发展预测 22
3.2 目前二手车价格分析 25
3.3 二手车关键指标分析 28
第四章 项目选址与建设条件 36
4.1 项目选址 36
4.2 区域建设条件 36
4.3社会环境简况 37
第五章 项目建设内容与规模 39
5.1 项目建设内容 39
5.2 建设规模 39
第六章 项目实施进度安排 41
第七章 环境保护和交易流程 42
7.1 二手车交易市场污染评估与处理 42
7.2 二手车交易流程 42
第八章 项目经营管理与劳动定员 49
8.1 项目经营管理 49
8.2 劳动定员 49
8.3 劳动保护和安全生产 50
第九章 投资概算及资金筹措 51
9.1 投资估算 51
9.2 资金筹措 51
第十章 经济效益分析 53
10.1项目的制度成本分析 53
10.2 项目效益分析 55
10.3 本项目成本估算 56
10.4 投资初期的营销计划建议 57
10.5 销售收入及税金 57
10.6 利润估算 58
10.7 财务平衡分析 58
10.8 不确定性分析 58
10.9 结论 59
第十一章 结论及建议 64