脊髓损伤康复中心建设可行性研究报告书.doc

项目可行性研究报告

脊髓损伤康复中心建设

可行性研究报告
项目名称与建设单位
项目名称：空军工程大学门诊部脊髓损伤临床康复中心
项目拟建设地点
地址：陕西省西安市长乐东路甲字一号，空军工程大学东侧
编制依据
1、《中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定》中发[2003]2号；
2、《卫生部关于印发卫生事业第十个五年计划纲要的通知》卫规财发[2001]206号；
3、《国家计委、财政部、卫生部联合印发开展区域卫生规划工作指导意见》 计社会［1999］261号；
4、《关于城镇医药卫生体制改革的指导意见》；
5、《综合医院建设标准》；
6、《综合医院建筑设计规范（试行）》（JGJ49-88）；
7、《医疗机构基本标准（试行）》；
8、项目承建单位提供的有关本项目的基础资料、技术资料等。
编制范围
根据国家对卫生系统建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定，对项目建设的选址和建设条件进行了实地勘察，对项目背景及建设的必要性、项目选址及建设条件、建设方案与规模、工程技术方案、环境保护、消防安全和节能、项目管理与实施、组织机构与定员、投资估算与资金筹措和效益等方面进行了综合研究和分析，为项目的决策和建设提供可靠的依据。
中心概况
建设必要性
随着工业文明的日益发展，人们在工作、生活中受到的外界环境的影响，我国每年由于外伤等各种原因导致的脊髓损伤而形成全身瘫痪的人群每年在不断的递增。据国家卫生部2009年不完全统计，中国的脊髓损伤的病人高达3000万人。仅西北地区的截瘫病人占到总人数的11.7%。而真正手术后在医生的指导下得到系统的康复功能恢复的病人只有1.3%。而导致这一数字的产生并不是病人的经济问题，而是病人的康复环境十分恶劣。据不完全统计，西北地区没有一家正规的针对瘫痪病人所建立的康复医疗体系。大医院只有设立了一些只配备简单器械的康复理疗科，而康复科也只是以中医理疗、按摩为主的治疗。大部分病人只有选择北京、上海等大城市的康复医院，进行康复治疗。但是高额的费用，只能让有些病人望而却步。
鉴于上述情况，为了西北地区截瘫病人的康复环境的发展，在认真调查研究和反复论证的基础上，初步拟定在陕西省西安市建立一所针对西北地区脊髓损伤病人的康复训练中心。陕西省西安市是西北地区的政治、经济、文化、金融中心，也是我国重要的交通枢纽和人流、物流、信息流的重要集散地。在西安市建立一所脊髓损伤病人的康复训练医院，对于中国康复医学的发展，对于截瘫病人身心健康都是一个很好的推动作用，立足西北、辐射全国、促进康复医学的发展建设。
综上所述，项目的建设有利于提高广大人民群众的医疗卫生服务质量，优化医疗资源布局，并通过医疗、科研、产业、交流等产业的融合，有利于当地医疗卫生事业的发展，带动相关产业发展，扩大劳动就业，因此，项目的建设是必要的。
建设规模与方案
脊髓损伤康复中心的经营模式是以截瘫病人术后功能锻炼为主，以医药治疗为辅，，既满足截瘫病人术后功能锻炼的需要，同时又满足附近社区一般服务的需求。
通过对项目的市场分析和调查，以及现有可利用资源等因素综合考虑，拟将脊髓损伤康复中心建立在西安市长乐东路空军工程大学东侧，医疗中心床位50张。
参照卫生部、建设部联合制定的《专科医院建设标准》，以及截瘫病人术后功能锻炼要求，本医疗中心占用面积3000平方米，建设病房区、接待区、功能锻炼区、医技、保障、行政管理。
建设规模一览表
序号
项目名称
单位
规模
一
总面积
m2
3000
1
医疗部分
m2
2000
1.1
病房区
m2
1000
1.2
接待区
m2
400
1.3
医技科室
m2
200
1.4
功能锻炼区
m2
1000
1.6
行政管理
m2
600

合计

3000
序号
项目
单位
数量
备注
1
征地面积
m2
346700
折合520亩
2
建设用地面积
m2
300300
折合450亩
3
建筑面积
m2
170400

4
建筑物占地面积
m2
42600

5
用水量
m3/d
975

6
用电负荷
kW
9683

8
采暖负荷
104kJ/h
276

1
项目总投资
万元
30797.57

1.1
建设投资
万元
29897.57

其中：银行贷款
万元
0.00

自筹资金
万元
29897.57

1.2
铺底流动资金
万元
900.00

2
流动资金
万元
3000.00

其中：银行贷款
万元
0.00

自筹资金
万元
3000.00

3
项目总资金
万元
32897.57

3
经营收入
万元
19153
正常年
4
营业税
万元
0.00
正常年
5
税金及附加
万元
0.00
正常年
6
总成本费用
万元
10868.11
年平均
7
利润总额
万元
6543.71
年平均
8
所得税
万元
981.56
年平均
9
税后利润
万元
5562.15
年平均
10
每百元销经营收入占用总资金
元/百元
214.70

11
每百元经营收入占用建设投资
元/百元
195.12

12
每百元经营收入占用流动资金
元/百元
19.58

13
投资利润率
%
16.91

14
投资利税率
%
19.89

15
全部投资财务内部收益率(税前、%)
%
14.90

16
全部投资投资回收期(含建设期、税前)
年
8.30

17
全部投资财务净现值（税前）
万元
16732.55
Ic=8%
18
全部投资财务内部收益率(税后、%)
%
13.08

19
全部投资投资回收期(含建设期、税后)
年
8.76

20
全部投资财务净现值（税后）
万元
11761.25
Ic=8%
21
盈亏平衡点（BET）
%
38.21

结论与建议
脊髓损伤康复中心建成后将极大的改善西北地区截瘫病人的康复环境，提高服务质量，降低平均成本，为来自当地及全国各地的患者提供质优价廉的医疗服务，对促进经济发展，扩大劳动就医，提升城市形象具有重要作用。
建议项目承办单位加快前期工作，积极落实建设资金，早日开工，保质保量完成项目建设，尽早投入使用，发挥其应有的效益。
市场分析
市场前景分析
经济发展大大促进了对医疗卫生保健需求的增长
据统计，2010年，中国城镇居民人均可支配收入10493元，扣除价格因素，比上年实际增长9.6％，增幅比上年提高1.9个百分点。农民人均纯收入3255元，实际增长6.2％，回落0.6个百分点。
消费结构进一步改善，正从传统的基本生活消费逐步向发展型和享受型消费转移。随着消费水平的提高，城镇居民生活节奏加快，工作负担加重，医疗保健意识也随之加强，在各项消费支出中，医疗保健支出快速增长。医疗制度改革和药品价格的调整更加促使城镇居民医疗保健支出大幅增长。随着生活水平的不断提高，“花钱买健康”已被越来越多的人们所认同，城镇居民对自身健康倍加重视，滋补保健品、健身器具的需求明显增加。
康复医学的发展对医疗保健的影响
随着社会发展和人民生活观念的转变，康复治疗的对象目前已不仅仅局限于伤残病人，因为有些疾病，虽然治疗后病情能够得到控制，但如果康复期护理不当，也会给病人带来后遗症和残疾，凡属这样的病人，康复期患者需要转入康复医院治疗。另外，随着人民生活水平的不断提高，我国人口的平均预期寿命已由解放前的不到40岁提高到现在74岁，这一指标的提高使人口的老龄化现象日趋明显和严重。随着脑血管病、冠心病、肿心病、颅脑损伤等伤残性疾病的发病率提高，遗留有功能性障碍而导疾的患者也日益增多，使康复医疗的需求量逐渐加大。还有许多慢性病、老年病也迫切需要康复治疗。
综上所述，随着人民生活水平的提高，各类人群对生活品质的要求也越来越高。人们在享受物质生活的同时，更注重自己的身体健康。未来健康的需求仍将保持较大幅度的增长。
目标市场确定
该康复中心周边毗邻第四军医大学附属西京医院、唐都医院等全国知名的大型综合性医院，其脊柱外科在全国属于领先水平、其辐射范围将包括西北五省及山西、河南等地区，将附近几大医院的术后患者作为康复中心的潜在目标顾客。
分析
1、政策因素
目前的康复医疗卫生政策在一定程度上促成了医疗市场的竞争机制，市场机制将会在医疗服务市场起到相当的作用，经济效益将成为提供卫生服务的内在动力，但是政策的开放程度是有限的，医疗市场仍是一个不完全放开的卖方市场，医疗消费的不确定性、消费信息的不对称性和消费行为的被动性，使得一般商品的市场价格调节手段对医疗服务难起作用，从而对项目在市场开拓、管理等领略带来一定的风险。
2、市场因素
医疗保健服务市场具有一定的特殊性，医疗机构的知名度、美誉度同其它服务不同，无法通过传统的媒体渠道告知受众，其更多是靠广大患者的相互交流而获得信息，作为新建医疗机构，因知名度、美誉度、医疗质量有待实践的检验，在运作的前期会存在一定的市场风险。
优势分析
1技术优势
该中心长期坐诊的有五名以上具有十年以上丰富临床经验的骨科医师对病人进行功能恢复的医疗指导，并不定期的聘请西京、唐都等医院的专家、教授进行临床指导，让病人感到出院后还能享受在医院的医疗服务。同时该中心聘有功能恢复理疗师，心里康复医生等治疗。
2区位优势
该中心地处西安市东郊的三环， 毗邻地铁一号线，交通十分便利。该中心优越的地理位置对周边地区有很强的辐射力，人员流动量大，信息网络健全，通讯设备先进。
场址选址与建设条件
场址选择
选址原则
1、充分考虑区域现状医疗设施分布情况，力求均衡布局。
2、符合城市用地规划，满足用地指标要求。
3、具有便捷的交通、能源、通讯、供水排污等市政配套设施，便于利用城市基础设施。
4、环境安静，远离污染源，选址周边有良好的自然环境和气候条件，地势平坦，场地开阔。
5、地形力求规整，选址位置留有充分的发展余地和空间，满足医院发展需要。
6、远离易燃、易爆物品的生产和贮存区；并远离高压线路及其设施；不应邻近少年儿童活动密集场所。
中心选址位置的确定
按照上述选址要求，结合西安市目前各类医院在市区周边的分布状况和近期城市规划布局，本项目选址位置最终确定在西安市长乐东路空军工程大学旁，较为符合现代医院选址要求，符合国内目前新建医院或改扩建医院选址的发展趋势。
1、总体规划发展方向，具有优良的城市空间环境和良好的市政配套基础
2、据有可靠的就医患者来源，发展前景广阔
该区域铁路、公路交通便利，仅本地区就有相当规模的服务覆盖面，加之其高水准的医疗定位所吸引的周边地区患者，将使该院在未来的发展中具备丰富的就医结构和人群。无论在医学发展和经营效益等方面都具有良好的发展前景。
选址地块基本条件
该康复中心周边毗邻第四军医大学附属西京医院、唐都医院等全国知名的大型综合性医院，其脊柱外科在全国属于领先水平、其辐射范围将包括西北五省及山西、河南等地区，将附近几大医院的术后患者作为康复中心的潜在目标顾客。

- 19 -

劳动定员
劳动定员
该中心共有病床50张，按床位的1:1配置人员，医务人员10人，护士20人，理疗师10人，管理人员5人，技术人员5人。
人员来源
全部面向社会公开招聘解决。
人员培训
中心要统筹安排、合理规划、注重医护人员的基本功训练与专业训练，一般培养与重点培养，当前需要与长远需要三结合的原则。培养一支适宜的具备开拓型、智力型的科技队伍。
为更好的为病人提供优质的医疗服务，提高该中心医疗服务水平，本项目建成后，应对上岗人员进行岗前培训。培训方式可采用请进来和送出去相结合的方式进行。
经常对医务人员进行“基础理论、基本知识、基本技能”的训练与考核，把“严格要求、严密组织、严谨态度”落实到各项工作
投资估算与资金投入
投资估算
估算说明
临床康复中心投资估算范围，包括房租费用、水电费、基础装修费用、器械购置费用、人员工资、杂费等。
编制依据
1、安装工程根据设备购置费及设备安装类似工程决算，以指标形式。
2、设备购置按设备生产厂家报价及产品样本价格计入。
3、其他费用按有关规定计取
1，房租费用：按28元/平方米，每月计入
2.商业水电费：按国家商业用电。用水标准；
3，人员工资：面议；
1，培训费：按有关规定计算
2，项目建设其他前期费用：按工程费用的1.0%计入。
项目总投资
经估算，本项目总投资为220万元，投资构成如下：

投资估算构成表
费用名称
装修工程费
设备购置费
其他费用
合计
合计
万元
600000
800000
200000
1600000
占总投资
37.5%
50%
12.5%
100.00%

经济效益分析
13.1总成本费用估算
主要燃料、动力价格表
序号
成本项目及名称
单位
单价（元）
1
水
吨
3.5
2
电
kwh
1.00
3
采暖
m2
4.00
13.1.2工资及附加
项目定员50人，人均月工资按1500元/人计算，工资及附加按1.14计，月工资总额7.5万元。
13.1.4修理费用
修理费用按固定资产原值的0.5%计算，每年6000元。
13.1.5其他费用
其它费用主要为其它管理费用，按年收入的8％计算，每年120.87万元。

盈利能力分析
经营收入
经营收入的计算数据如下：
1、康复锻炼及器械的使用收入
建成后流动量按与编制床位数2:1估算，门诊量为100人/日。门诊人次平均费用按300元/人计取。
2、住院收入
平均住院日30天，平均费用按2500元/人计算。
经计算，年收入为约2655000万元。
税金及附加
营业税为5%，城建维护费及教育附加费分别为营业税的7%及3%。年平均税金及附加400万元。
利润及分配
所得税按33%，经营期内利润总额平均126万元/年，所得税平均744.15万元/年，税后利润平均1510.85万元/年。
投资利润率=经营期内年平均利润总额/总投资×100%=16%
敏感性分析
项目在实施与经营过程中，可能影响效益的主要因素有：经营收入、经营成本、建设投资等。分析计算在上述因素变化时，对全部投资内部收益率的影响程度，寻找敏感性因素，以尽力避开风险。敏感性分析显示：经营收入、经营成本的变化对投资效益的影响最为敏感。详见下表。
敏感性分析表
变化内容
变化幅度
收益率
变化幅度
收益率
基准收益率
0%
17.44%
0%
17.44%
固定资产投资变化
5%
16.53%
-5%
18.43%
10%
15.68%
-10%
19.51%
收入变化
5%
18.93%
-5%
15.92%
10%
20.38%
-10%
14.35%
原材料成本变化
5%
15.29%
-5%
19.53%
10%
13.09%
-10%
21.58%

结论与建议
空军工程大学门诊部脊髓损伤临床康复中心建成后将极大的改善脊髓损伤病人功能恢复的就医环境，提高服务质量，降低平均成本，为来自当地及全国各地的患者提供质优价廉的医疗服务，对促进经济发展，扩大劳动就医，提升城市形象具有重要作用。
项目建成后要加强该中心的各项管理，探索和完善医院质量评估和医院规章制度、技术质量标准等。在工作中严格按标准程序办事，强化医院整体功能，达到医院的整体功能与系统层次的优化组合，以提高工作效率与效能，并适应不断发展的信息技术，在医院建立信息系统，及时准确地收集分析处理各种信息，保持医院内外信息的畅通。
我们建议建设单位加快项目的前期工作，积极落实建设资金，做好新址的选择和规划方案的设计论证，早日开工，保质保量按施工进度安排完成项目建设，早日投入使用，尽快发挥其应有的社会效益。