靖边县北方牧业开发公司白绒山羊标准化养殖示范基地可研报告.doc

靖边县北方牧业开发公司白绒山羊标准化养殖示范基地建设项目可行性研究报告第一章 项目摘要一、项目背景（一）绒山羊饲养量大，农民积极性高。2009年靖边县养殖业占农民收入的50%，并以养羊为主。目前，全县百只以上养羊户4300多户，且群众养殖绒山羊热情高。（二）政府高度重视，将养羊产业纳入主导产业。“十一五”以来，靖边县委、县政府把“菜、畜、薯”作为全县农业经济发展的三大主导产业，把养羊产业做为畜牧业发展重点产业。羊子生产主推白绒山羊品种，并在良种引进、繁育技术推广等方面不断加大经费投入，白绒山羊标准化生产有了一定的基础。（三）绒山羊发展需进一步标准化。基于靖边县绒山羊产业初具规模，基础设施不断完善，良种推广工作卓有成效，使得羊子养殖质量明显提高。但量，由于养殖技术不够科学，仍存在饲草浪费，和羊利用率低。不能满足市场对羊绒和羊肉质量提出新的挑战，这些问题得不到解决，绒山羊产业就难以持续、稳定的发展壮大。二、项目建设的必要性（一）项目建设是全面提升陕北白绒山羊品种质量的需要陕北白绒山羊是以辽宁绒山羊为父本，陕北黑山羊为母本，历经25年培育，于2003年农业部正式批准、254号公告公布的新品种类群，主要分布在陕北地区14个县区。与国内其它绒山羊品种比较，陕北白绒山羊具有产绒量高，绒质优秀，群体中选育群间存在着多绒型变异和多胎型频密产羔个体等特点，在产绒量和绒纤维细度、长度等方面达到国内先进水平。新育成的陕北白绒山羊新品种类群如果不再予以选育提高、提纯复壮，势必会造成本品种质量的停滞不前、甚至退化。因此必须应用先进的育种技术，进行陕北白绒山羊品种培育，提高白绒山羊整体质量，稳定遗传性能，增加产绒量。（二）项目建设是提高良种率，发展畜牧业化和提高农民收入的需要陕北白绒山羊的育成，对于促进我省绒山羊产业开发，振兴陕北经济、培育优势特色产业，增加农民收入，发挥了重要作用。以陕北白绒山羊为主的羊产业，已成为陕北地区农业发展和农民增收的主导产业，县马家梁村和榆阳区麻黄梁村为代表的育种专业户，羊均收入600元以上，户均收入2万元以上。但由于品种群数量少，产业化程度低，优秀种公羊利用率低，个体差异大，整体水平低。鉴于陕北白绒山羊选择强度大，群体间类型多、市场空间大的现状，急需进一步选育提高和扩大品种群数量，建立优质绒山羊新品系，以提高经济效益为中心，严格控制细度，主攻个体产绒量和繁殖率。该项目的扩建，可为白绒山羊产业的发展提供优良羊保障，对带动陕北白绒山羊产业的健康发展，实现农业增效，农民增收，增强县域经济，调整和优化农业结构，繁荣农村经济将起到积极的推动作用。（三）陕北白绒山羊产业发展的需要陕北白绒山羊是陕北畜牧业发展的生力军，农民致富摩根财源。以陕北白绒山羊为主的羊产业是陕北地区农业发展的主导产业。靖边县是陕北白绒山羊主要育成区和主产区，其品种数量质量均居全省各县前列。着力打造陕北白绒山羊品牌，建设陕北白绒山羊科技示范基地和产业发展集群和高标准、高科技、好操作的陕北白绒山羊养殖场，浓缩陕北白绒山羊养殖技术精髓，创建科技宣传、科技示范和科技推广窗口，为靖边乃至陕北地区绒山羊产业大发展提供科学示范模式。（四）提升项目区陕北白绒山羊养殖水平的需要北方牧业开发公司虽然过去在陕北白绒山羊养殖方面得了良好效果，但还存在问题：一是圈舍建设不够规范，表现在冬季没有保暖设施，夏季没有避暑设施；二是饲喂槽少，没有饲草架和羔羊补饲槽，而且分栏少，强弱无法分开饲养；三是饮水不科学，污染严重；四是缺乏草料忆贮、加工、调制设施，饲草浪费严重，环境卫生差；五是集中饲养但没有统一管理，缺乏统一管理设施和生产、技术服务设施；六是缺乏消毒排污设施；七是管理制度和饲养技术规范跟不上，缺乏羊子档案卡片；八是种公羊不能有序串换，资源浪费严重；九是营销网络不健全，种羊销售混乱。本项目的建设，可以彻底解决以上这些问题，极大提高养殖效益，同时可以带动周边乡村白绒山羊的快速发展。三、项目建设的可行性（一）政府的重视及国家政策支持是项目实施的重要保证靖边县政府重视绒山羊的发展，将该产业纳入主导产业，计划在“十一五”期间发展到150万只。在良种引进、繁育技术推广等方面不断加大经费投入。目前已建成种羊场一处，并通过各种渠道引进技术，加快绒山羊产业发展。2008年7月“2008年全国养羊生产与学术研讨会”在我县成功举办，通过此次会议达到吸纳技术与建设（来自全国养羊专家）、推介产品和品牌（良种羊、优质羊绒和羊肉等）的预计目的。国家实施“万亿投资”计划，十大项目中加快农村基础设施建设度加大扶贫开发力度占有较重比例。陕西省出台“八大措施”扩大内需投资，其中加快县域经济发展，首先加快推进农业产业化，使畜牧业收入倍增。制定一系列优惠政策，在六个战略重点之中就有基础设施建设、生态环境建设、调整优化产业结构等重要内容，并将畜牧业作为农业战略调整的重要组成部分。靖边县作为陕北白绒山羊主产区，是陕西省陕北白绒山羊育种基地县和高效设施养殖示范县，榆林市确定为陕北白绒山羊科学养殖示范基地。靖边县委、县政府把北方牧业公司周边一带陕北白绒山羊养殖建设项目纳入全县经济发展规划并举全县之力打造。（二）项目建设单位技术成熟可促进项目的实施该项目经过公司畜牧技术人员经过近十年的试验示范，总结积累了大量生产实践经验，拟定了陕北白绒山羊舍饲养殖技术规范和标准。本项目技术持来源于靖边县畜牧兽医局、西北农村科技大学动物科技学院山羊研究室。具体生产技术工程，由两家技术支撑单位以及公司绒山羊良种繁育场共同协调完成。因此，养羊在技术上是有保证的。四、项目目标标准化是现代畜牧业的核心，养殖模式是标准化的载体，通过推广标准化养殖模式，实现良舍、良种、良料和良法四配套，可以有效提高畜禽生产效率和降低畜禽病死率。该项目建成后，基础母羊群由现存栏1100只，扩到1800只，年可向社会培育提供优秀种羊920只，生产羊绒1100公斤。陕北白绒山羊群体产绒量由420克提高到600克以上，适繁母羊年产羔率由105%提高到115%，羔羊成活率由80%提高到95%。项目建成后，可加快陕北绒山羊良种化步伐，促进区域经济发展，提高农民收入。五、项目投资与规模（一）项目投资该项目总投资 万元，其中：1、种羊引进费 万元；2、建安工程投资 万元；（包括青贮窖）3、仪器设备购置 万元；4、饲草基地建设费 万元；5、人工授精站投资 万元；6、技术推广、培训费 万元；7、饲料费 万元。（二）项目规模（总规模）项目建成后，基础母羊群由现存栏1100只，扩到1800只，年可向社会培育提供优秀种羊920只，生产羊绒1100公斤。陕北白绒山羊群体产绒量由420克提高到600克以上，适繁母羊年产羔率由105%提高到115%，羔羊成活率由80%提高到95%。六、项目效益每年可向社会提供良种白绒山羊920只，生产优质羊绒1100公斤。该项目全负荷生产年年销售收入225.6万元，扣除总成本费用167.3万元，年利润总额为58.3万元。七、项目申请单位基本情况靖边县北方牧业公司成立于1995年，位于靖边县杨畔镇，距靖边县城20公里，公司自有土地8150亩（其中林地6000亩，农耕地2000亩，种羊场建设用地150亩），现有职工38人（其中种羊场职工10人）。公司种羊场是一个以优质品种引进、繁育、改良推广和优质牧草种植加工利用为主的科技示范养殖场。种羊场占地150亩，总建筑面积5200m2，其中生产区占地39亩，生产区建筑面积2634m2,羊舍1830 m2,现存栏白绒山羊基础母羊1100只，种羊场已有100KVA电力变压器1台，深水井1眼，20 m2水塔1座，因原水塔建在生活区，高度和容量不够，本次扩建在生产区新建50水塔1座。公司与西北农林科技大学进行合作，以西农科研技术为技术支撑，使胚胎移植成功率达70%。目前，白绒山羊母羊群平均产绒量达550克，优质种公羊产绒量达1100克。年产白绒山羊羔羊1200只，年可向社会提供种羊800只。在饲草利用方面，公司引进优质牧草，推广青贮技术，大大提高了饲草利用率。通过推广标准化示范养殖，辐射带动靖边县养羊业的发展，目前全县存羊量已达70万只，以养羊为主的畜牧业产值占到农业总产值的42%以上，养羊业已经成为靖边县农业生产和农民致富的一大主导产业，靖边县北方牧业公司已成榆林地区牧产业的龙头企业。八、结论与建议（一）结论该项目通过核心育种群的建立，繁育新技术与饲养技术的推广应用，使我县绒山羊个体产绒量和群体生产水平提高，达到高档羊绒产品纺织原料要求，以保持较持久的市场优势。同时，可有效降低舍饲养羊成本，增加养羊收益，对靖边乃至陕北地区绒山羊业的健康发展起到积极的带动和示范作用。（二）建议该白绒山羊标准化养殖示范基地产建设，适应当地自然、经济特点，且技术先进成熟覆盖面广、辐射力强，经济、社会、生态、扶贫效益明显，具有良好的推广前景。请国务院扶贫办科技扶贫综合试点项目给予支持。第二章 项目区概况一、土地面积及构成靖边县位于陕西北部偏西，毛乌素沙漠南缘，地处黄土高原腹地，跨长城南北，总面积5088平方公里，地势属南高北低，海拔高度在1123-1823米之间。按地貌特征可分为南部白于山区和北部风沙滩区两大区域，南部白于山区总面积3345.5平方公里，约占全县总面积的三分之二。这一区域地表支离破碎，沟壑纵横，水土流失严重，年平均降水量385毫米，且干旱、冰雹、霜冻、洪自然灾害频繁发生，贫困状况十分严重。二、总人口及劳动力靖边县白于山区涉及17个乡镇，149个行政村、1275个自然村，3.86万户16.7万人，其中劳动力10.4万人。三、平均收入水平及贫困状况白于山区农民收入主要来源于种植业和养殖业，而种植业以“靠天吃饭”的生产方式为主，养殖业多为粗放养殖。贫困发展率高，主要来源于该区域自然条件恶劣、基础设施落后，产业发展落后，劳动者素质不高，自我发展能力弱。2009年，据调查数据显示，该地区贫困人口仍有5.07万人，贫困面达到31%，人均纯收入为1800元。四、资源条件（一）自然地理与气候条件靖边县位于陕西省北部偏西、榆林市西南120公里处，地处毛乌素沙漠南缘。全县按地形地貌分为三个区域，即北部风沙滩区、中部梁峁涧区、南部丘陵沟壑区，分别约占总面积的三分之一。地势南高北低，呈菱开状，南北最长为116.2公里，东西最宽为91.3公里。全县海拔介于1123米-1823米之间，年平均气温7.8,年平均降雨量395.4mm，主要集中在7、8、9月份。总土地面积5088平方公里，人口密度为每平方公里57人。项目建设区地势平坦，远离城镇，空气清新，地下水资源丰富，水质人畜饮用标准，场址符合环保和防疫条件，是进行种畜繁殖育种的理想场地。水质符合国家饮用水标准且水质良好，中性水质，周围无污染源，是畜牧养殖的最佳用水。（二）社会经济状况靖边县位于陕西省北部偏西，榆林市西南部，全县辖13个乡、9个镇、1个国营农场。有211个行政村，5个社区，总人口29.1万，其中：农业人口25.2万，农业劳动力15.2万个。全县总土地面积5088平方公里，总耕地面积168万亩，其中：水浇地25万亩。该县县地域辽阔，日照时间长，昼夜温差大，农业资源丰富多样。全县人均土地31亩，是全省平均值的3.3倍，现有耕地168万亩。全县林天独厚。建成牧业草地270万亩，其中以紫花苜蓿为主的优质人工牧草115万亩，并拥有10万亩水地牧草，年产牧草220多万吨。全县羊子饲养量已达70多万只，年生产优质羊肉4500多吨，品种有萨福克羊、白绒山羊、小尾寒羊、杜泊羊等。由于独特的地理气候条件和饲草资源，靖边羊肉无腥无膻，是真正的陕北优质绿色食品，陕北白绒山羊以其产绒量大、绒色洁白、强度大、纤维细长、繁殖性能强等优点，被国家畜禽品种审定委员会命名为“陕北白绒山羊新品种”，和内蒙、辽宁白绒羊相媲美。第三章 项目目标与项目建设内容一、项目总体目标（一）将靖边县北方牧业公司种羊场改造成一个集良种选育、种羊供应、养殖技术示范与培训为一体的规范化良种羊场。每年可为社会提供特、一级种羊400-500只。（二）扶持建成绒山羊规范化养殖示范场（户）100户，带动周边养殖户1000户。在养殖示范场（户）推广使用配合精料补充料和带棒玉米青贮饲料，按计划配种，规范管理，定期防疫，使羊群的年死亡率控制在5%以下，养殖成本降低10%以上。（三）建成和启动绵、山羊人工授粗站（点）20个。使项目种公羊的年配种能力达到400-500只，50%以上的养羊大户二、项目具体目标第一年：发展种羊 只，示范户 户。第二年：发展种羊 只，示范户 户。三、项目建设内容（一）项目建设内容1、种羊引进引进种公羊 只，种母羊 只；2、建安工程新建羊舍1560m2,产房600 m2,运动场5340 m2,其中：成年羊舍2栋，单栋为1306m,共1560 m2，砖混结构，单坡顶层面；羊舍单侧外设17m宽，130m长砖铺运动场。产房2栋，单栋为368m，东侧山墙外加锅炉房1座，2栋共600m2，砖混结构，双坡顶屋面；羊舍两纵墙外设6.5m宽，36m长砖铺运动场。饲草棚450m2，轻钢结构。兽医室60 m2,砖混结构。硬化道路1320 m2,素土夯实，水泥路面。敷设电力线路150m，铺设给水管300m，修排水明沟240m，新建水塔1座。3、仪器设备购置（1）配置仪器设备的原则a、满足羊场生产、防疫、检测的需要。b、充分利用原有仪器设备，遵照填平补齐原则，补充设备。c、本着技术先进、性能稳定、经济耐用的原则。d、在保证检测质量产前提下，尽量采用国产仪器设备。（2）配置仪器设备购置仪器设备18台（套、件），其中：生产设备5台（套件）；诊疗及性能测定器械7（套、件）；辅助设备6台（套、件）；良种基础母羊 良种公羊妊娠期管理 人工授精 采精产绒 产羔 细管冻精 母羊 公羊选留培育 淘汰出售 选留培育 育成种母羊编号 育成种公羊编号自留更新 种羊出售 自留更新项目仪器设备清单序号仪器设备型号数量单位1生产设备51.1铡草机2台1.2割草机1台1.3颗粒饲料机1个1.4饲草运输车12辅助设备62.1清洗设备K799TS4套2.2消毒器2个3诊疗器械及性能测定73.1干燥箱101型鼓风干燥箱1台3.2培养箱LRH-250A生化箱1台3.3超净工作台SCW-CJ-IC(ICU)1台3.4高压灭菌锅1台3.5人工授精设备2套3.6妊娠测定仪1台合计18台（套）4、饲草基地建设 亩。5、人工授精站 处。6、对养殖示范户进行集中培训，（二）项目建设规模 计划两年内引进种公羊 只，种母羊 只，发展养殖示范户 户，绒山羊 只，牧草 亩，青贮窖个 ，人工授业点 处。第四章 项目技术方案与流程一、技术方案首先由北方牧业开发公司白绒山羊标准养殖示范基地进行良种引进和繁育绒山羊，提高种群质量，扩大种群规模。其次，确足发展村、户，再通过合作社将该基地繁育的绒羊推广到养殖示范户，示范户必须按照要求的公羊、母羊数量，饲革种植面积和科学饲养绒山羊方式饲喂绒山羊。通过示范户的辐射效应，带动周边农户养殖绒山羊。二、工艺流程将种羊场优秀陕北白绒山羊按照不同特征分为细长绒型、多绒型、高繁殖型等品系群。经后裔测定后每年选择50只种公羊作为冷精制作的种源，其余种羊向社会推广，选留若干特级种羊充实原有基础群。第五章 项目实施方案一、项目实施条件北方牧业公司是靖边县陕北白绒山羊养殖最大的国营企业，公司有8000亩土地，其中耕地2000亩。员工基础好，带动能力强，自然条件得天独厚。建成牧业草地270万亩，其中以紫花苜蓿为主的优质人工牧草115万亩，并拥有10万亩沙地牧草，年产牧草220多万吨。全县羊子饲养量已达70多万只，年生产优质羊肉4500多吨，品种有萨福克羊、白绒山羊、小尾寒羊、杜泊羊等。由于独特的地理气候条件和饲草资源，靖边羊肉无腥无膻，是真正的陕北优质绿色食品，陕北白绒山羊以其产绒量大、绒色洁白、强度大、纤维细长、繁殖性能强等优点，被国家畜禽品种审定委员会命名为“陕北白绒山羊新品种”，和内蒙、辽宁白绒羊相媲美。二、项目进度安排该项目建设期限为2年，2010年7月初至2012年6月底，具体见下表序号时间名称201020112012第三季 度第四季 度第一季 度第二季 度第三季 度第四季 度第一季 度第二季 度1项目前准备2调研选户3土建4设备购买安装5人员培训6种羊引进7生产运行8项目验收三、项目建设用地落实安排靖边县北方牧业开发公司已经成为一个优质种羊的引进、繁育、改良推广和优质牧草加工利用为主的科学养殖示范基地，公司自有土地8150亩，其中种羊场地建设用地150亩，总建筑面积5200平方米，生产区建筑面积2634平方米，羊舍1830平方米，种羊场有100KVA电力变压器1台，深水井1眼，50m3水塔1座。故不再征用土地。四、项目参与机制项目采取“基地+合作社+农户”的参与机制。五、项目培训方案1、培训概术。由基地聘请专家，专业技术人员对示范户进行专业技术培训和指导，提高示范户的业务素质，带动本地白绒山羊产业的发展。2、培训内容。培训内容包括种羊选调、牧草种植、饲养模式、卫生防疫，饲养加工等实用技术。3、培训方式：（1）通过选送县、乡、村业务骨干到有关学校，业务单位，标准化养殖场进行学习深造，以掌握新的科学技术和管理经验。（2）采取多种形式，举办不同层次培训班，利用电视、影象集中定点培训。（3）采取现场指导的形式培训。（4）通过印发技术资料的形式培训。第六章 项目投资预算来源一、项目资金预算及其依据。（一）项目资金预算依据本项目建设所需资金严格按照现行物价标准计算。（二）项目资金预算1、示范户建设（1）圈舍：4000元/户。（2）种羊引进： 5000元/户。（3）青贮窖：3000元/户。（4）饲草：2000元/户。（5）防疫及水电费：1000元/户。示范户建设共需投资：（4000元/户+50000元户+3000元/户+2000元/户+1000元/户）136户=204万元。2、成立合作社17个合作社1万元/合作社=17万元。3、基地建设（1）羊舍：45.75万元（2）运动场：18万元（3）饲草棚：16.5万元（4）排水沟：3.8万元（5）给水管：4.32万元（6）兽医室：5.4万元（7）水塔：9万元（8）电力线路：1.1万元（9）户房：34.8万元（10）铡草机：1.2万元（11）颗粒饲料机：5.8万元（12）情洗设备：0.4万元（13）消毒器：0.1万元（14）种母羊：60万元（15）种公羊：20万元基地建设需费用=226.17万元。项目共需资金 204万元+17万元+226.17万元=447.17万元二、投资来源为申请科技扶贫资金额度本项目共需资金447.17万元，其中：农户自筹102万元，北方牧业公司自筹145.17万元，申请科技扶贫资金200万元。三、科技扶贫资金使用方案科技扶贫资金将实行部分有偿使用，流动发展的模式，从而实现资金的最大使用效益。具体使用方案为：公司拿出科技扶贫资金中的102万元用于养殖户的扶持，每户7500元，养殖户在两年内按时偿还，资金回收后用于扶持和发展更多的养殖户。剩余资金将用于合作社的发展和公司种殖的引进。第七章 财务与效益分析一、经济效益（一）年总收入1、项目运营后，年繁育种羊为1800只，按每只种羊销售价格1200元计算，年收入为：216万元。2、羊绒按每年生产2000元，每万100元计算，年收入为20万元。总收入=264万元+20万元=236万元。（二）年总支出1、饮料费每年42万元。2、防疫费：4.5万元3、水电费:8万元。4、工资：项目运营后，需新增人员2人，每月每年18000元，两人共36000元。5、折旧费：本项目按分类折旧法平均计算，羊舍等建筑物折旧年限探按20年计算，机械等设备折旧按11年计算，折旧费共为12.47万元。年总支出=70.57万元。年利润=年总收入-年总支出=236万元-70.57万元=165.43万元。二、财务分析（一）静态财务分析1、利润率=年利润总投资100%=165.43万元447.17万元100%=37%。2、投资回收期=总投资年利润=447.17万元165.43万元=2.7年，加上两年建设期为4.7年。（二）动态财务评价1、净现值（i= ）三、社会与扶贫效益1、项目建成后，每年可向靖边县白于山区及其它范围提供优质的白绒山羊种羊1800只，直接带动68户养殖户脱贫致富，杂交改良当地山羊5万只以上。2、羊是草食性动物，以秸秆型饮料为主，配以营养全面精料。养羊业的发展，可促进种植业结构的调整，种草养羊，特别是低产农田，促进土地增值。提高农作物秸秆利用率，变废为宝，并促进农作物秸秆微贮等加工业和饲养加工业、饮料添加剂工业的兴起和发展，提高地区的整体经济水平。四、生态效益项目实施后，可有效缓解偷牧夜现象的发生，加快生态修复，同时，处理过的羊子粪尿又可改良土壤，加快植物生长，促进生态平衡。第八章 风险分析一、项目的确定因素（一）近年来白绒山羊及其肉食品、毛制品、绒制品等广泛人们喜爱，价格一路持续走高，但物极必反，需谨防价格反弹，导致项目投资利润下降。（二）随着生态的破坏和转基因农作物的大量出现，导致了各种疫情时有蔓延，疫病的出现将会大大影响羊子的生存和繁育。（三）当地农民长期以散养为主，一时恐不被接受良种繁育和科学饲喂的技术。二、市场风险肉羊渐居发展趋势，投资利润有可能超过白绒山羊。三、技术风险（1）过分追求羊绒产量的提高可导致其细度变粗，过分追求细度可导致羊绒产量下降。（2）各乡大量饲喂青贮饲料可导致山羊腹泻和流产。（3）与有遗传缺陷的公羊配种可导致羊群质量的下降。四、环境风险羊的粪尿、生产污水未进行处理将污染大气，破坏土壤，带有遗传病菌或瘟疫的羊子粪尿可传染给其它羊群。五、项目管理风险养殖户如不能按科学技术饲喂、不遵守防疫规定以及因其它不可抗拒因素导致赔本可能造成科技扶贫资金的流失。六、防范措施（一）采用先进饲喂、管理技术、加快羊子生长速度，提高羊绒产量、质量。（二）注重观察白绒山羊健康状况，根据体征注射相应疫苗。（三）对羊的粪便采用人工烘干式清理，粪便集中推放，发酵热化后转化为高效优质的有机肥。第九章 组织与管理一、组织机构及职能。1、管理机构与职能分工项目建设期，在县畜牧兽医局领导下，项目单位成立以靖边县北方物业开发公司法人代表为核心的项目领导小组，研究解决项目建设部的重大事宜，审定实施方案，确定仪器设备采购，土建招标，落实项目建设资金，实行专户管理，监督资金使用。领导小组下设办公室，负责日常事务管理工作，编制实施方案，组织专门队伍进行施工，制定资金使用计划，监督工程建设质量、进度、资金运用，确保项目近期建成。2、项目实施各阶段的管理与措施该项目实施过程中，严格按照农业基本建设项目管理办法、农业基本建设项目招标投标管理规定、农业基本建设项目竣工验收管理规定、农业建设项目监督检查规定进行该项目的管理与实施，委托陕西省农业勘察设计院编制可行性研究报告，并进行项目初步设计文件和施工图设计。同时贯彻项目法人制，质量终身负责制，工程招投标制，合同制。资金运用实行专户储存，专帐核算、专人管理，专款专用。二、项目建成后的运行管理1、运行模式靖边县北方牧业开发公司作为具有法人资格的经济实体，独立核算，自负盈亏。以协会合同“定单农业”的形式，统一规划、统一管理、统一服务，为白绒山羊养殖场和农户提供优质种羊。形成从良种繁育与技术服务一体化的经营体系。（1）机构设置建设功能齐全、职责明确、运转灵活的生产经营管理体系。机构设置如下：靖边县北方牧业开发公司 办 财 销 技 生公 务 售 术 产室 室 部 部 部（2）职工分工办公室：负责从事调配、文秘及综合事务工作。财务室：负责资金筹措、调配及日常财务管理。销售部：负责种羊的市场开发及销售工作。技术部：负责羊场的生产进度安排，种羊的选育、防疫，养殖过程的技术指导及羊场疫病防治工作，同时负责该项目所带动的周边养羊场及农户养殖过程的技术指导工作。生产部：负责种羊繁育和日常管理，负责饲草、饲料的采购与调制。（3）人员编制及职能分工本项目定员15人（原有10人，新增5人）:经理：1人办公室：1人财务部：2人销售部：2人技术部：2人生产部：7人（4）人员培训本项目技术性、专业性强，要求起点高。自项目可研究报告批准之日起就应分期分批能管理层人员进行管理科学、市场营销业务及综合素质培训，对业务技术人员进行理论与实践相结合的培训，对饲养人员进行上岗专业培训。在项目生产过程中聘请国内外专家及组织同行业管理人员讲学，定期对各岗位员工进行专业技术培训，使全公司员工不断更新观念，提高业务素质；并对当地养羊户进行技术培训和指导，辐射带动本地白绒山羊产业跨越式发展。2、运行管理机制方案本项目实行独立核算，自负盈亏，自主经营的企业管理模式。拟建立现代企业管理制度，建立自我激励、自我约束机制，高效、精干、协调、灵活动作。制定长短期奋斗目标和发展规划，各岗位有明确的责任目标和工作标准及技术指标，建立整套完善的规章制度，逐步建立起与国际标准相一致的畜牧业质量标准体系和检验检疫体系，使本项目畜牧业生产、流通、管理和服务实现标准化、规范化、程序化。实行与经济技术指标、效益挂钩的分配奖罚制度和激励机制，使人尽其才，物尽其用，达最佳运行势太。公司的人流、物流、信息流科学合理，高效严密。目 录第一章 项目总论- 1 -1.1项目简介- 1 -1.2可行性研究的范围- 2 -1.3编制依据- 2 -第二章 项目建设背景及必要性- 3 -2.1橡胶密封件项目提出的背景- 3 -2.2国家产业政策- 6 -2.3项目建设的必要性- 8 -第三章 项目优势- 11 -3.1市场优势- 11 -3.2技术优势- 16 -3.3组织优势- 17 -3.4政策优势:关中天水经济区发展规划- 17 -3.5区域投资环境优势- 17 -第四章 产品介绍与技术介绍- 20 -4.1橡胶密封件产品介绍- 20 -4.2 产品标准- 21 -4.3 产品特征及材质- 21 -4.4产品方案- 26 -4.5产品技术来源- 27 -第五章 项目产品发展预测- 28 -5.1产品行业关联环境分析- 28 -5.2行业竞争格局与竞争行为- 33 -5.3竞争力要素分析- 39 -5.4项目发展预测- 41 -5.5竞争结构分析及预测- 43 -第六章 项目产品规划- 47 -6.1项目产品产能规划方案- 47 -6.2产品工艺规划方案- 47 -6.3项目产品营销规划方案- 51 -第七章 项目建设规划- 58 -7.1项目建设总规- 58 -7.2项目项目建设环境保护方案- 61 -7.3项目建设节能方案- 65 -7.4项目建设消防方案- 66 -7.5项目建设生产劳动安全方案- 69 -第八章 项目组织实施情况- 73 -8.1项目组织- 73 -8.2项目劳动定员和人员培训- 74 -8.3项目管理与实施进度安排- 77 -8.4工程招标- 80 -第九章 项目财务评价分析- 82 -9.1项目总投资及资金筹措- 82 -9.2项目财务评价依据及相关说明- 83 -9.3 项目总成本费用估算- 84 -9.4 销售收入、销售税金及附加和增值税估算- 84 -9.5 利润分配估算- 85 -9.6 借款偿还计划- 85 -9.7现金流估算- 85 -9.8不确定性分析- 86 -9.9风险分析- 88 -第十章 项目经济、社会效益评价- 90 -10.1经济效益评价- 90 -10.2社会效益评价- 90 -第十一章 可行性研究结论与建议- 91 -11.1研究结论- 91 -11.2建议- 91 -29