化纤工程技术改造项目可行性研究报告.doc

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中北大学课程设计说明书学生姓名：学号： 1109014104 学生姓名：学号： 1109014109 学生姓名：学号： 1109014114 学生姓名：学号： 1109014120 学生姓名：学号： 1109014124 学生姓名：学号： 1109014128 学生姓名：学号： 1109014129 学生姓名：学号： 1109014139 学生姓名：学号： 1109014146 学生姓名：学号： 1109014150 学院：中北大学经济管理学院专业：工商管理题目：化纤工程技术改造项目可行性研究指导教师：杜苇职称: 副教授目录一、组织安排········································1 二、项目背景和历史··································2 三、需求预测与改造方案······························3 3.1市场需求预测 ··································3 3.2改造方案·······································4 四、基础数据········································4 4.1计算期的确定····································4 4.2投资估算········································4 4.3资金筹措········································7 4.4成本费用估算····································9 4.4.1有项目成本费用估算···························10 4.4.2无项目成本费用估算···························12 4.5销售收入、销售税金及附加、利润及分配···········15 五、财务评价·······································22 5.1盈利能力分析···································22 5.1.1增量投资利润率和增量投资利税率···············22 5.1.2现金流量分析·································23 5.2清偿能力分析···································30 六、不确定性分析··································38 七、财务评价结论··································41 一．组织安排一）指导老师：杜苇老师 1. 成员名单组长：闫俊霞（09）其他成员：许新华（04）张倩玉（14）张亚丽（20）赵亚男（24）罗婷（28）索朗德吉（29）赵杨（39）江朝顺（44）李杰（46）王照（50）二）任务分工 1、项目背景和历史、需求预测与改造方案王照（50） 2、计算期确定与投资估算赵亚男（24） 3、销售收入、销售税金及附加、利润及分配江朝顺（44） 5、有项目成本费用估算、PPT制作罗婷（28） 6、无项目成本费用估算索朗德吉（29） 7、项目现金流量分析张倩玉（14） 8、增量现金流量分析、PPT制作许新华（04） 9、借款偿还赵杨（39） 10、资金来源与运用、资产负债表李杰（46） 11、不确定性分析张亚丽（20) 12、任务分工、汇总资料、资金筹措、增量投资利润率闫俊霞（09）和增量投资利税率、财务评价结论、主要技术经济指标二．项目背景和历史整体思路为了验证技术改造生产化纤产品F项目是否可行，从财务角度考虑内部收益率，净现值、投资回报期、银行借款偿还期等指标，并通过敏感分析得出影响项目运行的关键因素。企业现状该公司位于我国最大的经济特区，公司现有A生产设备一套，生产化纤原材料P产品，年产量64800t。由于公司生产产品单一，易受市场供求关系、价格、竞争队友等不稳定因素影响，大大降低了产品的竞争能力和抵抗风险的能力。为根本解决这一局面，所以公司要对现有的状况进行结构调整，通过对设备的改造来生产出新的产品，以求在竞争中求生存和发展。企业现有职工272人，水、电、汽等公用工程均有较大的剩余能力。企业现有固定资产净值45397万元，无形资产净值1339万元，递延资产净值1492万元，自有流动资金2011万元，长期借款35880万元，年利率8.24%，流动资金借款4694万元，年销售收入24000万元。三．市场预测（一）化纤的发展中国虽然是全球最主要的纺织品输出国，但同时也可以说是全球最主要的纤维消费国家。中国人造纤维的生产量70%～80%供应国内消费使用，但是在不断的扩产增建下，中国的人造纤维的出口比例将会渐渐增加，预测至2020年全球的各种纤维需求量更将推升到9500万公吨。中国纺织化纤行业发展快，产量已经占世界百分之六七十的份额。业内人士分析，行业的高速发展，却产生了同质化严重、过度竞争、产能过剩等问题。“虽然我们有大批量生产的规模优势，但关键是缺乏新产品、新工艺来保持价格优势。”该业内人士说。在发展与问题并存时，迫切的需要新的产品来替代带和缓冲原有产品的生产，从而保证企业的长期稳定发展。（二） P、F产品的市场需求预测表1 产品的市场需求量单位：百万吨序号产品名称改造期投产期达产期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 无项目 1.1 P产品 10 9.9 9.8 10 9.9 9.4 9.8 9.4 9.1 10.2 9.8 8.9 9.5 9.8 9.9 1.2 F产品 9 9.4 9.3 9 8.6 8.5 8.4 8.1 8.6 8 7.8 7 7 6.8 6.7 2 有项目 2.1 P产品 10 9.9 9.8 10 9.9 9.4 9.8 9.4 9.1 10.2 9.8 8.9 9.5 9.8 9.9 2.2 F产品 9 9.4 9.3 9 8.6 8.5 8.4 8.1 8.6 8 7.8 7 7 6.8 6.7 根据市场需求表我们可以看出，P、F两种产品的需求量基本是趋于稳定的，而且两种产品的需求量大于企业的生产量，特别是F产品的需求量远远大于企业的生产量，所以F产品的潜力很高，所以进行技术改造生产去F产品在市场需求上是可行的。（三）改造的必要性 ①企业水、电、汽等公用工程均有较大的剩余能力，不能得到充分利用。②在不进行技术改造时P产品的寿命只有10年，而达到设计能力F产品的生产期有13年。③在售价方面F产品的价格高而且收入也大。④企业生产一种产品较为单一，易受市场供求关系、价格等不稳定因素影响，不能很好的适应环境的变化，抗风险能力和竞争能力低。⑤市场的需求量较大且没有太多的供求量，为了满足市场需求和提高企业的利润，不使企业在风险中生存，所以技术改造对现结构的调整和生产新产品是企业必行之路。（四）改造方案根据全国纺织行业调整产品结构方案中的化纤发展方向，本项目利用P产品生产的优势，利用1年时间，通过技术改造，发展熔体直接纺丝产品F，年产量16161t。产品发展计划见表24-1。由于本项目是技术改造项目，所以不需要进行工程再建，依靠老企业的条件减少了相关费用。表2 产品产量表单位：吨序号产品名称改造期投产期达产年 1 2 3~15 1 无项目 1.1 P产品 64800 64800 64800 1.2 F产品 2 有项目 2.1 P产品 64800 51483 48154 2.2 F产品 12929 16161 四．基础数据（一）计算期的确定企业进行改扩建称为“有项目”，不进行改扩建称为“无项目”。“有项目”和“无项目”计算期定为15年。“有项目”改造期1年，投资期1年，达到设计能力生产期为13年。“无项目”寿命期为10年，第11~15年效益和费用视为“0”处理。（二）投资估算依据 1、 “无项目”投资。不进行改扩建时，不需要增加投资，利用企业现有固定资产原值45397万元，无形资产净值1339万元，递延资产净值1492万元。 2、 “有项目”新增投资。（1）项目总投资项目总投资为18545万元，其中包括固定资产投资为17388万元，建设期利息为557万元，流动资金为600万元。具体情况见表3 表3 新增投资总额构成序号项目名称总价值（万元）其中外汇（万美元） 1 建设投资 17388 1547 1.1 固定资产 13939 1315 1.2 无形资产 1206 80 1.3 递延资产 522 12 1.4 预备费 1721 140 2 固定资产投资方向调节税 3 改造期利息 557 62 4 流动资金 600 5 新增总投资 18545 1609 （2）建设投资基本预备费 =（建筑预备费+设备购置费+安装工程费+工程建设其他费用）*基本预备费费率涨价预备费 = — 第t年建筑工程费、设备购置费和安装工程费之和 —建设期价格上涨指数建设投资总额为17388万元，其中外汇为1547万美元。预备费为1721万元，其中外汇为140万美元。具体数据见表4 表4 新增建设投资估算表单位：万元/万美元序号工程或费用名称估算价值建筑工程设备购置安装工程其他工程总值其中外汇 1 固定资产投资 791 12823 325 3449 17388 1547 1.1 第一部分工程费用 791 12823 325 13939 1315 1.2 第二部分工程费用 1728 1728 92 1.2.1 无形资产 1206 1206 80 1.2.2 递延资产 522 522 12 1.3 预备费用 1721 1721 140 1.3.1 基本预备费 1567 1567 140 1.3.2 涨价预备费 154 154 2 固定资产投资方向调节税 3 建设期利息 557 557 62 合计（1+2+3） 791 12823 325 4006 17945 1609 （3）建设期利息估算估算建设期利息时按复利计算，银行实行“随支随贷”原则分期借支，前期的借款本息按金额复利计息，当年的借款视为年中支用，按半年计息：各年应计利息=（本年借款额/2）*年利率建设期利息总额557万元，其中外汇为62万美元。（4）流动资金估算按行业或前期研究阶段的不同，选择采用详细估算法计算流动资金需要量，计算公式如下：流动资金 = 流动资产—流动负债流动资产 = 应收账款+存货+现金流动负债 = 应付账款流动资金本年增加额 = 本年流动资金—上年流动资金周转次数 = 应收账款 = 存货 = 外购原材料 + 外购燃料 + 在产品 + 产成品现金 = 应付账款 = 正常生产年份所需流动资金为7305万元，其中利用原有流动资金6705万元，新增流动资金600万元。具体情况见流动资金估算表5 表5 流动资金估算表（有项目）单位：万元序号项目最低周转天数周转次数改造期投产期达产期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 流动资产 9768 10445 10585 10585 10585 10585 10585 10585 10585 10585 10585 10585 10585 10585 10585 1.1 应收账款 30 12 3256 3489 3535 3535 3535 3535 3535 3535 3535 3535 3535 3535 3535 3535 3535 1.2 存货 6426 6837 6930 6930 6930 6930 6930 6930 6930 6930 6930 6930 6930 6930 6930 1.2.1 原材料 30 12 2936 3044 3073 3073 3073 3073 3073 3073 3073 3073 3073 3073 3073 3073 3073 1.2.2 燃料 30 12 126 190 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 1.2.3 在产品 1 360 107 114 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 1.2.4 产成品 30 12 3256 3489 3535 3535 3535 3535 3535 3535 3535 3535 3535 3535 3535 3535 3535 1.3 现金 30 12 86 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 2 流动负债 3063 3234 3279 3279 3279 3279 3279 3279 3279 3279 3279 3279 3279 3279 3279 2.1 应付账款 30 12 3063 3234 3279 3279 3279 3279 3279 3279 3279 3279 3279 3279 3279 3279 3279 3 流动资金（1-2） 6705 7211 7305 7305 7305 7305 7305 7305 7305 7305 7305 7305 7305 7305 7305 4 流动资金增加额 6705 506 94 5 流动资金借款 4694 5048 5114 5114 5114 5114 5114 5114 5114 5114 5114 5114 5114 5114 5114 6 流动资金利息 325 350 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 （三）资金筹措本项目资本金按新增建设投资，固定资产投资方向调节税（免征），改造期利息及铺底流动资金之和的20%计算，资本金为3625万元。其余向银行贷款，外汇贷款为1609万美元，年利率8%，人民币长期贷款为1145万元，年实际利率为7.87%;流动资金贷款为420万元，年利率为6.93%。资金筹措的依据：（1）汇率按1美元=8.3元人民币计算。（2）资金筹措的均为新增总资产。（3）根据《新增投资总额构成表》可知改造期各项目的总价值及其中的外汇构成。（4）根据《流动资金估算表》可算出：达产期的流动资金=达产期的流动资金-投产期的流动资金投产期的流动资金=投产期的流动资金-改造期的流动资金投产期的流动资金借款=投产期的流动资金借款-改造期的流动资金借款达产期的流动资金借款=达产期的流动资金借款-投产期的流动资金借款（5）自有资金=资金筹措-借款表6 新增投资使用计划及资金筹措单位：万元/万美元序号年份项目改造期投产期达产期 1 2 3 外币折人民币人民币小计人民币人民币 1 新增总资产 1609 13355 4589 17945 506 94 1.1 固定资产投资 1547 12842 4546 17388 1.2 固定资产投资方向调节税 1.3 建设期利息 62 514 43 557 1.4 流动资金 506 94 2 资金筹措 1609 13355 4589 17945 506 94 2.1 自有资金 3445 3445 152 28 其中：用于流动资金 152 28 2.2 借款 1609 13355 1145 14500 354 66 2.2.1 长期借款 1547 12842 1101 13943 2.2.2 建设期利息借款 62 514 43 557 2.2.3 流动资金借款 354 66 2.3 其他（四）成本费用估算 1.总成本费用表7 总成本费用（有项目）序号项目 1 2 3 4 5 6 生产负荷（100%） 80 100 100 100 100 1 生产成本 42839 46535 47079 47079 47079 47079 1.1 外购原材料 35235 36522 36873 36873 36873 36873 1.2 外购燃料动力 1515 2284 2477 2477 2477 2477 1.3 工资及福利费 241 356 356 356 356 356 1.4 制造费用 5848 7372 7372 7372 7372 7372 1.4.1 折旧费 4313 5397 5397 5397 5397 5397 1.4.2 修理费 1294 1619 1619 1619 1619 1619 1.4.3 其他制造费用 241 356 356 356 356 356 2 管理费用 721 1085 1085 1085 1085 786 2.1 无形资产摊销费 134 254 254 254 254 254 2.2 递延资产摊销费 298 403 403 403 403 403 2.3 其他管理费用 289 427 427 427 427 427 3 财务费用（利息、汇率损失） 3283 3924 3124 2183 1227 354 3.1 固定资产投资利息支出 2958 3574 2770 1829 873 3.2 流动资产利息支出 325 350 354 354 354 354 4 销售费用 259 296 306 306 306 306 5 总成本费用 47102 51840 51593 50652 49696 48525 5.1 固定成本 10352 13034 12243 11302 10346 9175 5.2 可变成本 36750 38807 39350 39350 39350 39350 6 经营成本 39074 41862 42415 42415 42415 42415 续表 7 8 9 10 11 12 生产负荷（100%） 100 100 100 100 100 100 1 生产成本 47079 47079 47079 47079 42766 42766 1.1 外购原材料 36873 36873 36873 36873 36873 36873 1.2 外购燃料动力 2477 2477 2477 2477 2477 2477 1.3 工资及福利费 356 356 356 356 356 356 1.4 制造费用 7372 7372 7372 7372 3060 3060 1.4.1 折旧费 5397 5397 5397 5397 1084 1084 1.4.2 修理费 1619 1619 1619 1619 1619 1619 1.4.3 其他制造费用 356 356 356 356 356 356 2 管理费用 682 682 682 682 548 427 2.1 无形资产摊销费 254 254 254 254 121 2.2 递延资产摊销费 403 403 403 403 403 403 2.3 其他管理费用 427 427 427 427 427 427 3 财务费用（利息、汇率损失） 354 354 354 354 354 354 3.1 固定资产投资利息支出 3.2 流动资产利息支出 354 354 354 354 354 354 4 销售费用 306 306 306 306 306 306 5 总成本费用 48421 48421 48421 48421 43974 43853 5.1 固定成本 9071 9071 9071 9071 4624 4503 5.2 可变成本 39350 39350 39350 39350 39350 39350 6 经营成本 42415 42415 42415 42415 42415 42415 续表 13 14 15 生产负荷（100%） 100 100 100 1 生产成本 42766 42766 42766 1.1 外购原材料 36873 36873 36873 1.2 外购燃料动力 2477 2477 2477 1.3 工资及福利费 356 356 356 1.4 制造费用 3060 3060 3060 1.4.1 折旧费 1084 1084 1084 1.4.2 修理费 1619 1619 1619 1.4.3 其他制造费用 356 356 356 2 管理费用 427 427 427 2.1 无形资产摊销费 2.2 递延资产摊销费 403 403 403 2.3 其他管理费用 427 427 427 3 财务费用（利息、汇率损失） 354 354 354 3.1 固定资产投资利息支出 3.2 流动资产利息支出 354 354 354 4 销售费用 306 306 306 5 总成本费用 43853 43853 43853 5.1 固定成本 4503 4503 4503 5.2 可变成本 39350 39350 39350 6 经营成本 42415 42415 42415 表8 总成本费用（无项目）序号项目 1 2 3 4 5 6 生产负荷（100%） 100 100 100 100 100 100 1 生产成本 42839 42839 42839 42839 42839 42839 1.1 外购原材料 35235 35235 35235 35235 35235 35235 1.2 外购燃料动力 1515 1515 1515 1515 1515 1515 1.3 工资及福利费 241 241 241 241 241 241 1.4 制造费用 5848 5848 5848 5848 5848 5848 1.4.1 折旧费 4313 4313 4313 4313 4313 4313 1.4.2 修理费 1294 1294 1294 1294 1294 1294 1.4.3 其他制造费用 241 241 241 241 241 241 2 管理费用 721 721 721 721 721 721 2.1 无形资产摊销费 134 134 134 134 134 134 2.2 递延资产摊销费 298 298 298 298 298 2.3 其他管理费用 289 289 289 289 289 289 3 财务费用（利息、汇率损失） 3283 2741 2164 1550 917 325 3.1 固定资产投资利息支出 2958 2416 1839 1224 591 3.2 流动资产利息支出 325 325 325 325 325 325 4 销售费用 259 259 259 259 259 259 5 总成本费用 47102 465560 45983 45369 44736 43846 5.1 固定成本 10352 9810 9233 8619 7986 7096 5.2 可变成本 36750 36750 36750 36750 36750 36750 6 经营成本 39074 39074 39074 39074 39074 39074 续表 7 8 9 10 生产负荷（100%） 100 100 100 100 1 生产成本 42839 42839 42839 42839 1.1 外购原材料 35235 35235 35235 35235 1.2 外购燃料动力 1515 1515 1515 1515 1.3 工资及福利费 241 241 241 241 1.4 制造费用 5848 5848 5848 5848 1.4.1 折旧费 4313 4313 4313 4313 1.4.2 修理费 1294 1294 1294 1294 1.4.3 其他制造费用 241 241 241 241 2 管理费用 721 721 721 721 2.1 无形资产摊销费 134 134 134 134 2.2 递延资产摊销费 2.3 其他管理费用 289 289 289 289 3 财务费用（利息、汇率损失） 325 325 325 325 3.1 固定资产投资利息支出 3.2 流动资产利息支出 325 325 325 325 4 销售费用 259 259 259 259 5 总成本费用 438846 833846 1228846 1623846 5.1 固定成本 7096 7096 7096 7096 5.2 可变成本 36750 36750 36750 36750 6 经营成本 39074 39074 39074 39074 对比：图：生产成本对比结论：从图可知，在企业进行技术改造项目以后，生产成本会在一开始上升，后来由于规模经济等元素而生产成本降低在11年的时候低过没有改变的成本，而没有改变的企业生产成本是保持不变。图：总成本费用对比结论：进行技术改造以后成本控制到很低水平，而没有进行改造的会在6年以后延续上升，从长远看来，进行技术改造比较合算。 2. 外购原材料表9 外购原材料（有项目）序号项目单位单耗年消耗单价 1 2 3 1.1 A t 0.8189 53066.5 4500 23880 23880 23880 1.2 B t 0.3277 21235 4900 10405 10405 10405 1.3 C t 0.0026 167 25400 424 424 424 1.4 D t 0.0003 18.5 39000 72 72 72 1.5 E t 1 48154 70 454 337 337 1.6 F t 0.0119 193 26000 401 502 1.7 G t 0.0001 1.086 70000 6 8 1.8 H 只 109.81 1774585 2.4 341 426 1.9 I 套 55.25 892873 9 643 804 1. 10 J t 0.0001 1.35 32150 3 4 1.11 K t 0.0007 11.5 10000 9 12 小记 35235 36522 36873 续表序号项目单位单耗 4 5 6 7 8 1.1 A t 0.8189 23880 23880 23880 23880 23880 1.2 B t 0.3277 10405 10405 10405 10405 10405 1.3 C t 0.0026 424 424 424 424 424 1.4 D t 0.0003 72 72 72 72 72 1.5 E t 1 337 337 337 337 337 1.6 F t 0.0119 502 502 502 502 502 1.7 G t 0.0001 8 8 8 8 8 1.8 H 只 109.81 426 426 426 426 426 1.9 I 套 55.25 804 804 804 804 804 1. 10 J t 0.0001 4 4 4 4 4 1.11

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