白玉豆制品有限公司扩建项目可行性研究报告.doc

金昌白玉豆制品有限公司
1000吨豆制品深加工技改扩建项目可行性报告

目 录
第一章 项目概况 3
第一节 编制依据及主要编制内容 3
第二节 项目申报单位情况 4
第三节 项目的建设背景 6
第四节 项目建设概况 8
第二章 项目目标 10
第一节 经营模式和经营期限 10
第二节 投资估算与注册资本 10
第三节 生产规模与经营范围 14
第三章 生产工艺及产品特点 16
第一节 生产工艺 16
第二节 产品特点 16
第四章 生产原材料及配套建设条件 18
第一节 原材料供应 18
第二节 配套建设条件 18
第五章 市场分析与发展规划 20
第一节 市场分析 20
第二节 发展规划 22
第六章 公司组成方案 26
第一节 董事会组成 26
第二节 公司组织机构 26
第七章 环境保护 28
第一节 环境和生态现状 28
第二节 生态环境影响分析 29
第三节 生态环境保护措施 31
第四节 地质灾害影响分析 33
第五节 环境影响评价 33
第八章 抗震设防 34
第一节 有关法律、法规、规章依据 34
第二节 场地地震效应评价 34
第三节 工程抗震设防 37
第九章 节能方案分析 40
第一节 节能标准和节能规范 40
第二节 能耗状况和能耗指标分析 41
第三节 节能措施分析 42
第十章 项目实施进度 44
第十一章 经济影响分析 45
第一节 经济费用效果分析 45
第二节 年度经营收入估算 47
第三节 行业影响分析 48
第十二章 社会影响分析 49
第一节 社会影响效果分析 49
第二节 社会风险及对策分析 49
第十三章 结论 51

第一章 总 论
一、项目概要
（1）项目名称：金昌白玉豆制品有限公司1000吨豆制品深加工技改扩建项目
（2）项目规模：新增日加工大豆3000公斤的豆制品标准化生产线
（3）项目性质：扩建
（4）项目设备：引进通过SO9001：2000国际质量体系认证的山东冠珍轩商贸有限公司生产的全套豆制品加工设备，目前该设备居国内领先水平。
（5）项目投资：900万元
（6）资金筹措：自筹400万元，申请银行贷款200万元，申请财政扶持资金 300万元。
二、可行性研究报告编制依据
（1）国家和省、市、区关于加快发展以食品工业为龙头的农副产品深加工的政策；
（2）国家有关实现农业产业化政策和全国食品工业“十一五”发展规划要求；
（3）《国务院关于进一步加强食品安全工作的决定》；
（4）国家关于发展绿色食品，促进人民身心健康政策；
（5）有关食品加工销售建设规范、标准、要求等。
（6）建设单位提供的其他材料。
三、主要研究范围
本报告主要对金昌白玉豆制品有限公司技改扩建项目的建设条件、投资必要性、工艺设备、投资估算、经济效益等诸多方面可行性作出分析。研究范围包括：
1、项目建设的背景和必要性；
2、产品市场分析；
3、项目建设生产规模和产品方案；
4、工艺技术方案和原辅材料供应；
5、工程建设方案；
6、环境保护与节能；
7、投资估算和资金筹措；
8、财务分析与评价
四、编制原则
坚持客观、公正、科学、可靠的原则和实事求是的工作态度，力求做到数据准确、内容完整、重点突出、结论科学。在调查研究的基础上，严格按照客观实际进行评价分析，以保证咨询报告的客观性、公正性和科学性。
五、综合评价
1、建设依据充分
①技术工艺成熟，并着手开发系列新产品；
②市场需求量大，市场前景看好；
③厂址地理位置优越，位于金昌市食品工业一条街，交通运输便利，建厂条件良好；
④符合国家产业政策和食品安全的要求，符合我国农副产品行业结构优化、产业升级的发展方向。
2、产品技术方案成熟
该项目引进中华老字号南京“彭家豆腐”系列豆制品生产技术，该技术用独特的配方点浆，用绢包的方法做出外形独特的绢包豆腐，其豆制品系列中的方干、千张、臭豆腐、酱油干、茶干等因点浆配方独特而别具风味，填补甘肃省豆制品行业花色品种真空包装的空白。该项目生产技术成熟，可据以操作，符合国家卫生标准。
3、项目设备先进
引进通过SO9001：2000国际质量体系认证的山东冠珍轩商贸有限公司生产的全套豆制品加工设备，目前该设备居国内领先水平。
4、组织管理先进
扩建后企业采用直线参谋式管理模式，总定员30人，其中管理人员7人，生产工人23人。
5、预期效益
通过对该项目的实施，可带来较好经济效益和社会效益。
（1）经济效益
项目实施后，年均销售收入936万元，年平均利润121.3万元，年均缴纳税金46.8万元。
（2）社会效益
通过项目实施，不仅能够增加产品花色品种和产量，而且能够提高产业化品牌标准，为推进本地区“放心豆腐”菜蓝子工程的实施，促进再就业，进一步规范豆制品行业经营行为，维护市场经济秩序，起到积极作用。同时项目建成后，金昌白玉豆制品有限公司将形成特色豆腐产业基地，内部形成有机的市场竞争机制，外部形成区域强势产业。进一步推动我市食品放心工程的顺利开展，全面提高食品安全水平。
综上所述，本项目是风险小，见效快，经济效益，社会效益良好项目；项目符合国家产业政策，技术成熟，设备先进，产品市场前景较好，技术、环境、经济均是可行的。
六、建议
1、建议公司抓紧项目前期准备工作，尽快落实资金，确保工程项目的按期投产。
2、公司要注重技术水平和人员素质的提高，确保产品质量。
3、建议公司进一步加强企业各项基础管理，减少各项原辅材料和能源消耗，降低生产成本和各项费用开支，提高产品的市场竞争力，增强市场抗风险能力。
4、建议公司组织力量加强市场信息研究，及时掌握豆制品新技术、新产品的发展动向，进一步搞好豆制品系列产品的开发，推动企业技术进步，建立和完善以市场和销售指导生产的市场运行体系。

第二章 项目背景及必要性

一、项目建设背景
豆制品的加工，是我国传统的食品加工业之一，具有悠久的历史，近几年，我国豆制品产业进入了一个新的发展阶段。纵观我国的豆制品生产和市场，豆制品标准化生产工作亟待加强。目前我国豆制品产量呈现迅速增长的趋势，以耗用大豆为统计基数，年耗用大豆为1500多万吨，这个数字比计划经济时期年耗用大豆60万吨增长了25倍多。产品品种除了豆腐之外，腐竹和鲜豆腐皮的生产增长很快，不但供应国内市场，出口量也逐年增加。近年来，豆浆产量上升加快，品种也向调味豆浆方向发展，还出现了豆花、豆腐脑等新的品种。按每人每天摄取25g大豆蛋白质的需要计算，目前的产量需要再扩大2倍以上，因此，我国豆制品产业尚有巨大的市场空间，需要在扩大生产规模上做出更大的努力。豆制品工业化速度加快，企业品牌意识加强，小型作坊亟待规范引导。
目前全国豆制品正规生产企业约在2000家以上，近几年，大规模的骨干企业迅速崛起，并逐步形成了一批知名的质量上乘的地方性品牌，如上海的“清美”、“张小宝”，杭州的“鸿光浪花”、“祖名”，北京的“香香”，安徽的“金菜地”等，这些品牌占据了当地城市的高层主流，对全国豆制品产业的发展起到了示范和带头作用。但是，由于豆制品生产的门槛低，很多产品无法完全设备化生产，产品质量差等特点，市场形成了小作坊产品占据半壁江山的格局，在我国豆制品行业中，中小型号企业和小作坊并存的状况长期存在。因此，培育扶植品牌企业和整治取缔小作坊对于豆制品产业来说是很重要的。
近年来，我国豆制品的工艺技术和设备水平不断提高，全国涌现出了一批专业生产豆制品机械设备的企业，自主研制了自动化腐竹生产线、百叶浇注机、豆干压机等，经过不断研制和创新，开发了全自动豆腐生产线、无菌豆浆生产线；微波等灭菌技术的运用,提高了部分豆制品的保质期；各种复合凝固剂、天然凝固剂的开发和运用，改进了豆腐等豆制品的口感；所有这些都使我国豆制品产业的生产面貌发生了巨大变化，但是，与豆制品生产发展较快的日本相比，我国豆制品产业的科技水平仍然相对落后，不但在生产的工艺技术、装备的自动化水平和整体布局设计上都有一定差距。
基于上述背景，金昌白玉豆制品有限公司引进通过SO9001：2000国际质量体系认证的山东冠珍轩商贸有限公司生产的全套豆制品加工设备，把市区豆制品加工户集中整合，通过规范管理，集中加工，争创属于金昌的豆制品品牌，生产出更加让老百姓放心的绿色豆制品。
二、项目建设的必要性
豆制品是传统的大众消费食品，在中国已有几百年甚至上千年的历史，更是世人历来公认的健康食品。特别是随着人们健康意识的提高，对健康价值的认识也日益提高。同时，金昌市把豆制品的经营列入食品放心工程，使得广大居民对卫生豆制品的需求日益扩大。目前，我市豆制品产量达到200万公斤左右，豆产品总需求量在300万公斤左右。据行业预测，我市豆腐需求量将保持每年8—10%的增长速度，市场对豆制品需求持续升温。随着经济社会的发展，居民生活水平的不断提高，我市豆制品销量已呈现供不应求的趋势，农村市场得到充分开发后，豆制品需求量还将进一步上升。
本项目的实施，有利于进一步对金昌市区豆制品市场的治理和整顿，金昌白玉豆制品有限公司建设之初，曾对金昌的豆制品市场，尤其是豆腐市场做了认真的市场调查，金昌市区每天的豆腐制品需求量是5000公斤，而公司的设计产量为日加工干豆3000公斤，日产豆制品8000公斤，可完全满足金昌市区100%市场的供应。“放心豆腐”工程实施前，金昌市区有豆腐生产小作坊26家，生产加工者均来自外地，租用城乡结合部的民房加工制做豆腐。工艺相当落后，卫生条件极为肮脏恶劣。豆腐外包布与家常衣物共洗现象比较普遍，造成二次污染。为从根本上扭转这种局面，保证人民群众食品安全。2004年11月，金昌市委、市政府决定实施“放心豆腐”工程。市政府多次主持召开由质监、工商、卫生等相关部门参加的专题协调会议，出台了金昌市“放心豆腐”实施方案，制定了豆腐生产加工卫生标准。在此基础上，采取了一系列措施对豆腐小作坊进行大规模整治。各执法部门协调配合，多次开展专项检查，重点打击不卫生、无安全保障的豆腐制售行为，取缔了卫生状况极差，周边环境恶劣的豆腐生产作坊。近年来，在市、区两级政府的大力支持下，金昌白玉豆制品有限责任公司一期投资500多万元建成了日产5000公斤、年产100万公斤先进的豆制品生产线。与此同时，质监部门帮助企业建立了质量、计量和标准化体系，完善了质量卫生防护设施。企业严格按标准布局工艺、组织生产加工，确保了豆腐的质量安全。吸纳豆腐生产加工作坊主为基本生产骨干，进行合伙经营。这样，既解决了技术工人问题，又避免了因大量取缔小作坊可能引发的不安定矛盾。“放心豆腐”生产采取统一进货、统一生产，销售则由合伙人分别进行。为了便于群众购买，在超市、主要街道设立了若干“放心豆腐”销售亭，广大市民终于吃上了期盼已久的“放心豆腐”。
本项目的实施，使金昌豆制品走一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新型道路，打造出属于金昌的知名品牌，更好地为金昌市区及周边县区提供优质放心的绿色豆制品。
本项目的实施，有利于企业全落实科学发展观，不断提高企业管理水平，降低生产成本，进而逐步建立和运行环境管理体系和质量管理体系，获得“绿色食品”奠定良好的基础。
本公司实施的“放心豆腐”工程项目是积极响应市、区人民政府的号召，按照金区政发（2005）1号文件精神，确保广大市民能够吃上“放心豆腐”而实施的放心绿色豆制品生产加工项目。

第三章 项目建设条件

一、项目区概况
本项目选址的原则就是要落实科学发展观，充分结合金昌市国民经济和社会发展“十二五”规划”， 使广大消费者在项目建设中受益。
本项目地点位于金昌市高新技术产业开发区B区，金昌市食品工业一条街，建设条件非常理想。
1、选择依据
（1）交通运输条件较好；
（2）场地达“三通一平“，自然条件较好；
（3）周边没有有害物质排放源。
2、建设条件
（1）供电条件：市内电网通达本公司，能满足生产用电、扩建后项目的生产和生活用电。
（2）供水条件：市区自来水供水管网通至公司内。供水充足，能满足本项目生产和技改扩建后的用水需要。
（3）交通、通讯条件：项目建设地处金昌市区，各类交通均十分便利，电话装机容量充足，地点处于中国移动和中国联通网络覆盖范围以内，无盲区，为公司今后的信息沟通奠定有良好基础。
（4）其它条件：公司占地面积13700平方米，现存空地完全可以满足扩建生产线之需，且已达到“三通一平”，是较理想建设之地。
二、项目建设条件
本项目的实施有良好的发展基础。金昌白玉豆制品有限公司经过近几年的发展，其现代流通网络已初具规模，销售网络覆盖了全市16个社区、市区各大综合市场和社区便民综合市场，并在各个社区和便民市场内建立了封闭式专门销售厅，从而有效达到了防蝇、防虫、防尘的“三防”措施，使豆制品的销售清洁卫生、安全放心。进一步改善货物配送条件，保证食品及时卫生运输。我公司为保证食品销售清洁卫生、安全放心，坚决杜绝二次污染，专门购置了封闭式厢货车，进行产品的配送，保证了产品能够及时安全投放市场进行销售。
项目建成后不仅增加了产品花色品种、产量，而且能够提高产业化品牌标准，为推进本地区“放心食品进社区”工程及“双进”工程的实施，促进再就业，进一步规范豆制品行业经营行为，维护市场经济秩序，起到积极作用。同时，方便了居民的日常消费，实现居民早餐等基本生活需求在社区内得到基本满足，从而促进社区商业网点配套和服务水平升级。金昌白玉豆制品有限公司将形成特色豆腐产业基地，内部形成有机的市场竞争机制，外部形成区域强势产业。

第四章 建设单位基本情况

一、建设单位概况
金昌白玉豆制品有限公司是积极响应市、区人民政府号召，为实施“放心豆腐”工程新建的一家具有独立法人资格的私营有限责任公司。公司注册资金50万元，主要从事各类传统食用豆腐、新型特色豆腐（菜汁豆腐、钙强化豆腐、牛奶豆腐等）的生产加工、销售服务和新产品的开发。项目总投资1722万元，其中，固定资产1322万元，流动资金400万元 。一期工程已于2005年9月30日正式投入生产，已形成日生产能力1000公斤，年生产能力达到500吨，全年可实现销售收入679万元，实现利润67.1万元。并通过了市、区“放心豆腐”工程领导小组的验收，卫生质量已完全达到国家有关标准，是目前市区生产豆制品唯一通过各项检验合格的企业，也是唯一供应“放心豆腐”的企业。公司引入现代企业管理制度，法人治理结构健全，拥有从业人员50多人。公司生产的各种优质豆腐选用含钙量较高的优质大豆，质量上乘，公司生产的各种产品除满足本地市场需求外，还大量销往周边各地市场。该项目引进中华老字号南京“彭家豆腐”系列豆制品生产技术，该技术用独特的配方点浆，用绢包的方法做出外形独特的绢包豆腐，其豆制品系列中的方干、千张、臭豆腐、酱油干、茶干等因点浆配方独特而别具风味，填补甘肃省豆制品行业花色品种真空包装的空白。该项目生产技术成熟，可据以操作，符合国家卫生标准。该项目投产后彻底改变了手工作坊生产的模式，有效遏制了制售劣质豆制品的违法活动，进一步规范了生产销售行为，促进了豆腐生产质量和卫生状况的彻底转变，使消费者真正吃上了“放心豆腐”，是我市实施“食品放心”工程的一项重大举措。该公司经过近几年的生产运行，生产加工的白玉豆制品已深受广大消费者的青睐，得到了各级政府及广大群众的普遍认可，市场需求量逐步扩大。
二、企业财务状况
公司注册资金50万元，现有固定资产604万元，流动资产218万元。
三、法人代表基本情况
公司法人代表鲁江，男，汉族 高中文化，1983年参加工作，历任金昌第一粮库粮贸公司经理、金昌省力多粮油器材公司副经理、金昌白玉豆制品有限公司经理。

第五章 市场分析与销售方案

一、市场分析
谁是21世纪餐桌上的明星？大豆必是其中之一！长期以来，我国社会膳食结构呈现不合理、不健康的现象，随着国民经济的迅速发展，人们生活水平的不断提高，越来越多的人开始追求健康饮食和品质生活。豆制食品，以其天然、营养、经济方便等特点走进越来越多人的生活，从都市白领到营养专家，从时尚的年轻女性到注重生活品质的中产人士，都对豆制食品青睐有加。作为我国传统食品之一的豆制食品正在国人的健康饮食、改善营养结构的过程中扮演着重要的角色。
国务院办公厅在2001-2010年《中国食物与营养发展纲要》中提出，在未来需要大力发展大豆产业等优质农产品产业，包括促进大豆及其产品的生产和消费，提高大豆食品的供给水平，尤其是要优先支持开展新型的大豆食品，用现代高新技术改造传统豆制品。
新世纪的营养加油站，豆制食品融入现代生活对于现代人来说，只有了解更好地利用豆制品的营养价值。进入新世纪，随着营养学、植物学等研究的不断深入，大豆的天然营养的特点引发更多关注，大豆更被称做“天然营养加油站”。豆制品含有丰富的营养元素，包括优质的植物蛋白质及多种人体所需的微量元素——钙、铁、磷等矿物质，豆浆中不含胆固醇与乳糖，却含有丰富的不饱和脂肪酸、大豆皂甙、异黄酮、卵磷脂等几十种对人体有益的物质，能够帮助调节人体健康状态，具有降低胆固醇、防止高血压、冠心病、糖尿病等多种疾病的功效，坚持食用能够增强人体免疫肌能，帮助延缓肌体衰老。难怪在中国传统饮食文化中，就有“青菜豆腐保平安”的说法，现代科学的研究进一步肯定了豆制食品的营养价值。而且随着食品加工技术的发展，豆制食品不再限于传统的产品形式，它的种类也越来越繁多，包装越来越方便，以适应人们日新月异的消费需求，满足人们既渴望补充营养又希望符合现代生活节奏的消费主张。改善人们的营养结构大势所趋，追求高品质健康生活也是社会发展的必然，而这正是豆制食品的逐渐流行提供了契机。相信在今后的几年中，豆制食品会以一种全新的形象出现在我们的视野中，在现代生活里扮演越来越重要的角色。
豆制品工业是我国食品工业的重要组成部分，与人民生活息息相关，豆制品生产遍布全国各地。我国现有大小豆制品企业2000余家（不包括手工作坊）。每年用于生产豆制品的大豆消耗量超过300万吨。《2010年中国食物与营养发展纲要》中提出：按照我国城乡居民蛋白质摄入量的要求，到2010年用于在大豆食品的大豆消耗量预期达到1500万吨。
二、消费预测
通过市场调研的情况预测，目前我市每天的豆制品需求量是10000公斤左右，但目前，我公司每日干豆生产加工量却只有1000公斤，日产豆制品只有3000公斤，与公司设计的目标有相当大的差距。因而豆制品消费市场潜力很大。
就目前豆制品市场的现状来看，公司对豆制品深加工进行机械化标准改造是公司发展的一个良好契机。通过产品投放市场，让市民真真实实的吃上“放心豆制品”，并且扩销全市情景是可行的。
三、销售策略、营销方案和模式
1、市场定位
该项目产品销售的目标市场定位，一是金昌市区市场，二是武威、河西堡、永昌、阿右旗等周边市场，三是豆制品真空包装休闲食品可销往兰州、酒泉、新疆等地。
2、营销方案
公司将充分依托现有销售网点和商业信誉，积极扩大市场份额。金昌白玉豆制品公司的豆制品营销以金昌市场为主，通过代理商和经销商逐步走向周边市场，并在市区各大商场、超市销售，经过几年的运作，企业以市场销售和连锁经营为主，积极扩大市场份额。
同时，公司将进一步加强营销队伍建设，全面提高营销人员的素质， 要求销售人员对豆制品系列产品的性能特色和用户的需求要了如指掌，售后服务做到细致周到，对市场信息的反馈兵贵神速。通过一流化的营销服务体系来体现企业的良好形象。
采取“薄利多销”，不断增强市场竞争能力，要进一步强化管理，降低生产及销售成本，使企业达到一定的生产规模，最终实现“质优价廉”，并占有一定市场份额。
3、营销模式
（1）团体消费：市场营销部组织营销人员面对机关、企事业单位、学校等团体，推广品牌，占有市场份额，团体消费的优势在于稳定性、长期性。
（2）市场销售：产品通过农贸市场销售平台，直接与消费者面对面的接触，可以直接听到和感受到消费者的心声，对产品的接受程度、产品是否需要改进等问题，消费者对产品的选择是企业创新发展的动力。
（3）连锁直营：选择规模较大，经济繁荣的成熟社区开设连锁直营店，树立企业形象，打造企业品牌，为社区居民提供快捷、便利的服务。
（4）超市展销：产品进入超市展销，是产品提档升级的表现，企业通过与超市的强强联合，更有利产品的知名度和消费者的认同度。
（5）节日促销：利用民间的传统节日，通过政府搭台、企业唱戏，丰富市民的副食品节日供应，同时也扩大企业的影响力。
（6）市民监督：为了让市民对产品有更感性的认识，组织市民定期专车接送到生产厂区参观视察，了解产品生产的全过程，更有利于市民对产品的认可。
四、风险分析
1、豆制品行业准入门槛较低，快速扩展能力较强，目前食品市场上，食品企业数量繁多，豆制品食品的“价格战”此起彼伏，市场竞争越演越烈。因此，本项目实施后最大的风险就是形成的产品增量在市场上如何消化。
2、本项目的销售策略是在保证产品质量的前提下，加大品牌宣传的力度，运用价格优势，主攻本地市场，把周边市场划分若干的销售区域，每一区域选定一个销售业绩好、信誉度高、资金雄厚的客户作为总经销商。以各大菜市场为基础，开拓超市和社区便民市场。该项目实施后形成的增量利用现有的销售网络就可以消化。
3、本项目产品销售主要面向金昌市区市场，并积极开拓周边市场，根据对豆制品市场的调查了解，考虑到项目建成投产后参与市场竞争的需要，结合本项目产品的主要测算情况，确定本项目各种豆制品的市场平均销售价格，其中，豆腐4元/公斤；袋装豆浆 1.5元/袋。

第六章 项目建设规模和建设方案

一、建设规模
根据前面所述，金昌白玉豆制品有限公司拟根据市场需求，在公司原有的基础上实施机械化标准改造，经过前期的市场调研，与项目建设有关的市场调研、工程技术方案及设备选型等工作基本完成，项目的建设实施具备一定的条件。
项目建设规模的选择将影响投资、生产成本、市场销售及其他技术经济指标。因此，必须按一定的经济规模进行选择。从预测未来市场需求，采用的技术和设备、企业经济实力以及生产成本、市场竞争等因素考虑，金昌白玉豆制品有限公司拟建日加工大豆3000公斤的豆制品机械化标准生产线的生产规模是适中的。
二、 产品方案
本项目产品方案确定的基本原则：
1、充分考虑国家产业政策和行业发展规划的符合性；
2、充分考虑项目产品的市场适应性，采用先进、适用和前瞻性技术，提高项目的竞争能力；
3、充分考虑项目建设的可靠性、估计各类工程风险，积极采取有效措施，减少风险。
4、充分考虑项目建设的可行性，综合分析项目本身的技术力量、管理水平、资金筹措等综合能力；
5、充分考虑项目产品技术的先进性，加大技术创新力度，提高产品的技术含量；
6、充分考虑项目所采用的原材料的可得性，以及数量、品质、来源的稳定性；
7、充分考虑项目产品的环境相容性，三废物质做到综合治理，达标排放，满足环境和可持续发展的要求；
8、充分考虑项目收益的合理性，实事求是地对项目的功能性、盈利性等全面考虑。
根据上述原则，经过产能测算，本项目的产品方案如下：
豆腐类年产量2880 吨；豆浆年产量 360吨。
三、生产技术方案及工艺流程
1、技术方案：
该项目引进中华老字号南京“彭家豆腐”系列豆制品生产技术，该技术用独特的配方点浆，用绢包的方法做出外形独特的绢包豆腐，其豆制品系列中的方干、千张、臭豆腐、酱油干、茶干等因点浆配方独特而别具风味，填补甘肃省豆制品行业花色品种真空包装的空白。该项目生产技术成熟，可据以操作，符合国家卫生标准。
2、生产工艺
公司在通过市场调研的基础上，又对山东、上海、浙江等豆制品生产工艺进行综合考察，认为目前山东冠珍轩生产的豆制品生产设备在国内处于领先地位，我们准备采用山东冠珍轩的成套生产设备。
为了进一步保证产品质量和生产现代化，我们特别采取一些安全防范措施，例如建立健全产品化验室，可以保证产品出厂符合食品卫生要求；安装监控设施，保证安全生产和企业的管理；生产员工进入生产区要走专用水线通道，避免产品受细菌感染；市民参观设专用参观走廊，防止交叉污染。
（1）工艺流程：
精造优质原料---温控浸泡—密封渣浆分离—连续烧浆—消毒---产品成形---产品化验---机械风冷却---产品包装---冷库保管---冷藏运输---冷柜销售。
（2）高温灭菌
为进一步提高食品安全的保障，对生产即食产品（包装食品）严格要求，建立高温灭菌室。即食产品送到高温菌室处理，通过高温灭菌使即食产品不但食用安全，而且保存周期长，便于市民携带储存。
（3）化验室
原材料化验室：检测生产用水是否符合国家食品卫生要求，检测大豆水份含量、蛋白质含量、微生物指数，以便于我们从源头把好产品质量关，使我们产品的质量更好地得到提高。
半成品检测：检测半成品的温度、浓度、蛋白质含量、流程污染，有效控制和调整半成品质量指标。
成品检测：检测成品蛋白质含量和营养成份、微生物指数、细菌指标，确保成品的各项指标在国家食品卫生质量、营养标准范围之内。
（4）冷藏保鲜
成品在机械风干冷却后，进扩冷藏保鲜库，使成品进入保鲜管理程序，由于采取了冷藏手段，不但可以避免产品遭受温度所带来的化学反应，保证产品的营养成份不流失，持久保持食用时的新鲜口感。
产品冷藏实行封闭式保管，直接回避外部环境对产品形成污染，减少污染源。
（5）密封冷藏运输
一是为了保持产品的鲜活性、营养性；二是为了防止产品在运输中由于受空气、温度和灰尘等因素给产品带来的二次污染。
（6）冷藏销售
通过冷藏柜的制冷作用，防止销售过程中的产品受温度的影响，保持产品的原始状态，延长销售周期，实现冷链式销售，为市民能更好地吃上新鲜的豆制品提供有利保障。
四、 项目设备配置
根据本项目产品的方案和生产规模确定、产品品种及产量的平衡计算，并充分考虑品种翻改的需求和适应，结合工艺路线工艺流程对主要工艺设备的性能的分析比较，现对本项目的工艺设备及公用工程设施提出如下配置方案(详见设备投资明细表)。
五、项目建设标准和具体建设内容
拟通过技改扩建引进大型豆制品生产成套设备，新增豆浆系列产品（鲜豆浆、咸豆浆、甜豆浆、果汁豆浆、牛奶豆浆）清真豆制品等，建成一个设备齐全、配套完善，以豆腐为主的豆制品加工企业。
（1）购置大型豆制品生产成套设备1套；
（2）新建标准化配送服务中心1座（包括冷藏库）；
（3）安装封闭式销售厅30个；
（4）购置冷藏柜40个；
（5）购置冷藏车2辆；
（6）购置封闭式厢式货车6辆；

第七章 项目实施进度安排

一、建设工期
本扩建工程项目工程包括前期准备、施工图设计、土建施工、设备采购、安装及调试，试运行等工程环节。项目总体工程分三期实施建设：
一期工程：建成日加工大豆3000公斤的豆制品标准化生产线一条。根据工程的实际情况，结合项目的建设程序安排的实施进度如下：
2010年12月前可行性研究报告获得批准；
2011年3月完成初步设计和施工图设计；
2011年5月底完成加工设备进货、安装及调试及工作人员培训；
2010年7月进行试运营；
2010年8月正式投产经营。
二期工程：新建标准化配送服务中心1座（包括冷藏库），配备冷藏销售设备和设施。根据工程的实际情况，结合项目的建设程序安排的实施进度如下：
2011年3月至7月完成标准化配送服务中心（包括冷藏库）的建设；
2011年8月完成冷藏销售设备的购置和配套设施的配备；
2011年9月至投入标准化销售试运营；
2011年10月全面投入运营。

第八章 投资概算与资金来源

一、投资概算依据
1、建筑工程采用本地区现行《建筑工程概算定额》以及实行工程造价进行编制。
2、设备购置参照类似工程价格及询价估算。
3、本可研报告所述建设规模及内容。
二、投资概算
本项目新增固定资产投资总额700万元，流动资金 200万元。
1、项目固定资产投资估算
项目新增固定资产投资总额700万元，其中：
（1）购置大型豆制品生产成套设备1套，投资310万元；
（2）新建标准化配送服务中心1座（包括冷藏库），600平方米，投资240万元；
（3）安装封闭式销售厅30个，投资60万元；
（4）购置冷藏柜40个，投资20万元；
（5）购置冷藏车2辆，投资40万元；
（5）购置封闭式厢式货车6辆，投资30万元；
2、项目流动资金估算
根据企业现有流动资金周转情况和新增产品的生产特点，本项目流动资金估算按分项详细估算法进行估算，正常年项目新增流动资金占用额200万元。
3、总投资估算
据上述估算，项目新增固定资产投资700万元，正常年项目流动资金占用额200万元，其中铺底流动资金100万元。本项目总投资为900万元。
三、资金筹措
本项目总投资为900万元，其中企业自筹400万元，银行贷款200万元，申请财政扶持资金300万元。资金来源包括自筹资金、银行贷款和申请国家财政补助三部分。
1、本项目自筹资金400万元，用于部分工程投资，占投资总额44%。
2、银行贷款，除自筹资金外，200万元资金用银行贷款解决，用于部分建筑工程投资及设备购置，占投资总额22%。
3、申请财政补助资金，由于公司筹措全部资金十分困难，为此向国家申请财政补助资金300万元，占总投额34%，用于部分工程建设及设备购置。

第九章 财务评价

一、成本费用估算
1、主原料成本：按日投大豆3000公斤，按现批发价格，考虑价格浮动因素，年实际主原料成本为540万元。
2、人员工资福利支出：项目定员30人，按照人均工资1.8万元/年计算,福利费按工资总额14%计算,年工资及福利费用合计62万元。
3、产品销售成本：产品销售过程中的各项费用支出，按销售收入的5%计算，预计年销售成本为46.8万元。
4、能源消耗支出
（1）煤碳按现价450元/吨计算，日投大豆3000公斤，每日煤耗0.13万元，年度用煤成本为46.8万元。
（2）按生产100斤大豆水耗1吨计算，日投大豆3000公斤用水量60吨，按现行价格3.9元/吨计算，年度用水成本为 8.4万元。
（3）按生产100斤大豆用电4KW时，日投大豆3000斤，日用电量240KW时，按现行价格0.77元/KW时计算，年度用电成本为6.6万元。
5、辅助物消耗：产品生产中使用的布匹、石膏粉、食用油、调味品、塑料制品等其它辅料，预计年度消耗成本为10万元。
6、税金：按5%的法定税率征收，年度应交税金为46.8万元。
7、固定资产折旧费用：根据项目的设备投入700万元计算，平均年折旧费用33.3万元。
8、固定资产修理费：根据项目的设备投入700万元的2%提取年修理费，年提取固定资产修理费14万元。
二、销售收入估算
根据本项目建设内容，按日投大豆3000公斤计算，项目完成后日产传统豆腐8000公斤，豆浆等系列产品1000公斤，年平均产传统豆腐288万公斤，豆浆等系列产品36万公斤，按现行出厂价格豆腐3元/公斤、豆浆2元/公斤计算，年可实现销售收入936万元。
三、利润总额估算
根据本项目的建设内容，是投大豆3000公斤的机械化标准生产线建成投产后，可进一步降低成本，提高利润率，平均销售利润率按13%计算，年可实现利润总额121.3万元。
四、综合评价
该项目建成达产后，豆制品加工年生产能力将达到1080吨，全年可实现销售收入936万元，上缴税金46.8万元，实现利润121.3万元，资本回收期5年。通过对豆类产品深加工，开发系列产品，即可丰富居民的菜篮子，又可提高产品附加值，对加快经济发展以及增加社会就业具有十分重要的意义。同时，本项目各项经济指标均优于行业基准值，经济效益显著。

第十章 节能、环境保护和消防

一、节能
本项目在节能方面主要有以下措施：
1、生产加工车间均设置采光窗，最大限度利用自然光线。所有建筑物的外墙、屋顶采取保温措施。
2、工艺方面要求
（1）在满足工艺作业条件下，尽可能缩短工艺线路；
（2）在满足产量情况下，选用性能稳定、操作可靠和维修保养简单、耗能低的先进设备，配备合理的装机容量。
（3）精心操作，提高设备利用率。
3、设备要求
新项目均选用高效低耗设备。
4、电气要求
按节约能源和长期运行效果最佳化原则进行变电设施设计、选型，选用节能型电气设备；搞好用能考核，减少无功损耗；节约非生产性用电，注意综合利用。
5、锅炉尾部烟气处理要求
该项目锅炉尾部烟气处理采用石质冲击式水浴脱硫除尘器。
6、建立各类能源计量考核制度。
二、环境保护
1、环境质量现状
项目周围环境状况良好，水体、气体、土壤和绿化具有较强的净化能力。除新建建筑物外，绿化、道路及大门、围墙均保留原貌不变。各功能区之间及节余空地仍以乔灌结合绿化布置，以净化空气、美化环境。
2、影响环境因素分析
（1）污水：项目所产生的污水主要为生活污水、生产污水、生活污水可生化性较好，经处理后能达到《污水综合排放标准》GB8978-1996中二级标准要求，可排入市政污水管网，由污水处理厂集中处理。
（2）固废：项目建成营运后，生活垃圾集中存放，日产日清，对环境影响较小，。
3、环境保护方案
（1）施工期的环境保护：施工期的主要环境影响因素是二次扬尘和噪音，且在一定范围内、一定时间内产生影响。施工过程中采取有效的围护防尘措施，施工场地及时硬化。通过以上措施和严格管理，对环境影响较小。
（2）运行期环境保护：
废水：该项目生活污水直接排入市政污水管网，由污水处理厂集中处理。
固废：该项目生活垃圾集中收集，按时清运，可避免滋生蚊蝇污染环境。
噪音：各种动力设备采取防振、减噪措施，经自然衰减和房间的隔音、屏蔽，界外噪声能够达到《城市区域环境噪音标准》（GB3096-93）中的II类标准限值。
废气：废气由排风机强制排走，经建筑风道排至屋顶以上排放。
4、生态影响分析
（1）主要生态影响
建设项目所在地属人工生态环境，项目建设用地范围内无濒危物种，无动物栖息地。该项目的建设和运营使这里的绿地和景观有所增加，对生态环境是有利的。
（2）生态保护措施及预期效果
加强项目内绿化带建设，建筑周边场地布置绿地，广置花草、树木，提高绿化率，能起到抑尘、降噪，减轻环境污染，美化环境，改变生态的作用。
三、消防
1、设计依据：《建筑设计防火规范》GBJ15-87
2、消防用水：消防用水由市政给水管网接入
3、消防机构设备及消防器材
在项目建设投产后，配置相应的消防器材，各建筑物均按使用性质设置各类灭火器。设专职消防员，负责消防安全及消防器材维修更换工作。

第十一章 项目组织与管理

一、组织管理机构
公司的机构设置，依据精干、高效、职责分明的原则，实行总经理负责制，负责日常生产经营管理事务。公司下设办公室、生产部、供应部、销售部、质监部、财务部等部门。企业的体制和组织机构，可以有效地保证本项目的生产组织和管理。
二、劳动定员
本项目建成后，需定员30人，其中：管理人员 5人，技术人员9人，操作人员11人，营销人员2 人，辅助人员3人。
三、人员技术培训
为了适应新型现代化企业的需求，项目投运前需认真加强对人员的培训，以提高员工的生产管理水平和技术水平。本项目操作工人需在达到要求后，方能正式上岗。
金昌白玉豆制品有限公司的技术力量和管理能力有较好基础，有着系统的人员培训计划，本项目上岗人员将在上岗前接受良好的技术培训和岗前学习。新建生产线上设备操作人员由设备厂家负责培训。
四、劳动保护
1、本项目属于生产加工和配送服务综合性项目，劳动保护主要涉及以下几个方面：
（1）生产加工设备的维修使用；
（2）配送车辆的使用。
2、项目方拟采取的劳动保护措施：
（1）强