年加工300万只鸡鸭自动生产线项目建设投资可行性研究报告.doc
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1、年加工300万只鸡鸭自动生产线扩建项目可行性研究报告年加工300万只鸡鸭自动生产线扩建项目可行性研究报告第一章 总 论一、项目提要1、项目名称:年加工300万只鸡鸭自动生产线扩建2、项目承办单位:XX市XX实业有限公司法定代表人:所有制形式:有限责任公司3、建设性质:技术改造4、建设地点、规模、期限及建设内容建设地点:XX市XX工业园区建设规模:年加工300万只鸡鸭自动生产线扩建建设期限:6个月建设内容:租赁工业园区厂房、年加工300万只鸡鸭自动生产线扩建5、技术依托单位:湖北工业大学、湖北民族学院、XX州农业局、XX州畜牧局、XX市农业局、XX市畜牧局、XX市商务局6、投资规模:租赁工业园区
2、厂房;机械设备635.00万元;安装费100万元;流动资金1985万元;建设期利息34.55万元;预备费用65.45万元,总投资3200万元。7、资金筹措:申请银行资金贷款2400万元,自筹资金800万元。8、主要技术经济指标:该项目建设实施后可实现年销售收入15240万元。加工300万只鸡鸭总成本费用13700万元,年利润908万元,可创税655万元,其中:销售税金及附加352万元,所得税300万元,内部收益率29.85%,财务净现值7073万元,投资回收期1.96年。9、该项目实施后可以带动全市1000户农民脱贫致富,同时辐射到周边县市,建成后项目主需增加长年性技术工人近500人,人均增加
3、收入1000元。二、可行性研究报告编制依据1、根据国家农业产业化发展规划,发展农业产业化经营要充分发挥区域资源优源和比较优势,培育支柱产业和主导产品,重点扶持产业化龙头项目,提高农业产业化水平。2、畜牧是XX的支柱产业,全市年可出栏生猪100万头,鸡鸭400万只,发展XX畜牧加工,是农民增收,企业增效,政府增税的有利途径。3、农业产业化是国家农业发展的方向,国家计委、农业部等相关部门出台了一系列的政策,扶持、引导农业产业化。我国加入WTO之后,农业经营形式在新的形势下,必须提高农业集约化经营的程度,以确保农业的国际和区域竞争力,符合国家的产业政策导向,是合理的农业产业化模式。农副产品加工是解决
4、“三农”问题的关键。农副产品加工是解决领先的农业发展方式。在产地实现农产品的加工,使产地能够更多地获得高附加值农业的利益,是加快产地农业发展的必由之路,也是国家所倡导的加工和市场销售是产业化的核心环节,是产业化的控制环节。我市在“十一五”畜牧产业发展规划中,生猪出栏100万头,鸡鸭出栏600万只,产值5亿元,农业产业化成为主要任务和政策扶持点。本报告的编制,严格贯彻执行国家计委等关于国家建设项目可行性研究报告编写大纲的要求编写。本报告研究的范围。本报告按轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定,对本项目所涉及的产品市场、建设规模、建设条件、工艺技术方案、环境保护措施、企业组织形式和劳动定员
5、进行分析研究。对项目的投入产出,资金筹措方案、财务状况及经济社会效益进行评价,对项目的实施提出科学合理的建议。本报告的部分基础数据,采用项目业主和XX市多年来畜牧加工业的经验数据。税收和税率根据国家规定执行,暂不考虑地方政策优惠。增值税率13%;农产品抵扣率6%;城建税率7%;教育费附加2%。加工标准依据安全食品、有机食品的标准制订并执行国家GB/T19001-2000idt ISO09001:2000标准,企业标准Q/LDS001-2008。严格执行国家检验检疫标准。三、综合评价和论证结论1、综合评价:(1)项目立项依据准确、充分。从项目区内气候、地理、水土资源等条件看,养殖区内大山森林、山
6、丘田野养殖的鲜活鸡为主要原料,产品含有人体所需的钙、铁、硒、氨基酸等多种微量元素。项目区内交通便利,具备基本的质量评价依据,是客户认可的发展方向。(2)项目区内养殖户的养殖水平和养殖习惯得天独厚,是项目最扎实的群众基础。(3)根据国家对“三农”的支持力度,市场价值越来越大,养殖生态优势必须转化为经济优势。(4)项目资金的落实符合企业的实际,符合产业发展的实际。(5)能够通过本项目的建设,提供就业机会,增加农民收入,实现项目区内的脱贫致富,带动全市的扶贫工作。2、论证结论本项目在市场、管理、资源、政策、环境、投资等诸多方面具有完全的可行性;山区农业培育龙头产业和龙头企业是农业产业化在贫困地区实施
7、的关键,项目的实施极大地带动农民致富,具有很好地社会、经济、政策意义,项目具备快速实施的必要条件。该项目既有地方特色,又有竞争优势,生产流程简单,技术操作容易,工艺条件先进、成熟。属劳动密集型和资金密集型产业,并且有稳定的客户包括交货渠道,附加值和回报率很高,市场风险小,发展前途广阔,是贯彻农民增收、地方增加财力的重要项目,项目可行。项目的实施能够更好地维持生态环境,发展无公害产品、发展有机畜牧业,项目的实施对XX市经济腾飞、对贫困农民增收,改善贫困经济状况、生活条件,有着积极的作用,项目十分必要。因此,项目具有实施的充分必要条件,应予尽早实施。四、存在的问题与建议为解决畜禽养殖,扩大规模,力
8、争达到每年600万只要求,请市政府加大技术指导力度;项目业主现已形成年加工100万只规模,为了加大企业规模经营,企业要求政府及金融部门在资金上、技术上给予一定的倾斜和支持。第二章 项目背景和发展概况一、项目提出的背景(一)国家或行业发展规划根据国家产业政策,大力发展绿色食品加工业,稳定发展绿色食品至有机食品,转移农村富余劳动力,增加农民收入的又一扶贫开发新产品,符合中央和省、州、市有关产业政策。(二)项目发起人以及发起缘由畜牧是XX市委、市政府确立的农村“六大”支柱产业之一,其产业在全市具有资源优势。该生产线的建成投产,是我州乃至周边地区目前唯一一条现代化家禽肉制品深加工生产线,填补了我州乃至
9、周边地区同类加工企业的空白,也是未来我州我市及周边地区建立放心家禽肉制品工程现代化和规模化的家禽肉制品企业。该生产线的投产,突破了长期以来制约我市家禽业发展的“瓶颈”,有效解决了养殖难销的问题,加快了养禽业规模化、标准化、安全化生产的步伐,大批农村富余劳动力将被吸引到这个产业上来,有效地利用我市广阔的荒山荒坡、田间地头及丰富的饲料资源,从而带动第一、二、三产业的快速发展。随着“两路”的开通,公司原有的XX、宜昌、万州市场将逐步稳定并扩展到重庆、成都、武汉、长沙、北京、上海等地。随着市场的扩大,将进一步带动和刺激我市养禽业的发展,相信在不久的将来,我市养禽业将成为我市畜牧业第一大支柱产业,到那时
10、公司将成为年产值过亿元的大型民营企业。二、项目发展概况(一)XX市社会经济状况XX市位于湖北省西南边陲,属云贵高原的东北延伸部分。山地、峡谷、丘陵、山间盆地和河谷平川相互交错,中部有如桌状隆起而平坦,清江自西向东横贯境内,为有利之川,故名“XX”。平均海拔在1200米以上。XX是湖北省XX州所辖的一个县级市,1986年经国务院批准撤县建市,是湖北省对外开放城市之一,属于全国西部大开发范畴,国土面积目前居湖北省县(市)第二位。是享誉全国的“坝漆之乡”、“黄连之乡”、“水杉之乡”、“莼菜之乡”、“歌舞之乡”。是全国重要的烤烟、黄连生产基地,天然气省内独有,煤炭资源储量居全州首位,水能储量居全省第三
11、,生物礁举世罕见,石膏矿为特大型矿床。XX属于少数民族地区,土家族、苗族等少数民族占总人口的46.46%。全市国土面积461200公顷,耕地面积5.755万公顷,其中:旱地3.434万公顷,水田2.249万公顷。2007年全市共有86万人口,全市实现国民生产值25亿元。农民人均收入1800元。东距XX市100公里,宜昌390公里,西抵万州港口120公里,重庆市区430公里,“318”国道经过全市7个乡镇和城区,汉渝路、利奉路把重庆市忠县、石柱、奉节、黔江有机地连在一起。沪蓉西高速公路、宜万铁路、忠武输气管道,50万伏输电线路等国家重点工程都经过XX并设有出口、接口。XX市是全市重点扶贫县(市)
12、之一,经过近几年的努力,全市已基本解决温饱,进入脱贫致富奔小康的“第二次创业”时期,客观要求在稳定解决温饱的基础上,加快农村产业结构的调整,由自给自足向商品经济转化。畜牧已成为我市农民的支柱产业,在“第二次创业”时期,如何适应畜牧产业发展和畜牧产品加工及市场的要求,大力发展畜牧业加工,培育壮大龙头企业,提高产品附加值和科技含量,增强龙头企业的辐射带动能力,稳定增加农民收入。因此,新建高附加值的农产品加工项目对农村产业结构调整,农民增收致富,企业做大做强,国家增税诸方面产业积极作用。改革开放以来,特别是“十五”期间,市委、市政府采取了一系列措施,集中力量进行经济建设和抓社会发展,使全市经济面貌、
13、人民生活和各项事业取得了很大进步。展望新世纪,XX市正乘改革开放和西部大开发,东部产业转移的东风。抢抓机遇,争取主动,打优势牌、唱特色戏,努力构筑特产名市、畜牧大市、烟业强市、旅游热市四大经济格局,奋力推进由温饱型经济向小康经济,由农业大市向经济强市的大转变,努力建设经济繁荣、社会进步、民族团结、山川秀美的新XX。(二)项目区农业化经营发展现状目前项目养殖区有齐岳山林场生态养殖基地、南坪生态养鸭基地、凉务小青垭生态养殖基地、汪营白羊塘村生态养鸭基地、文斗生态养鸡基地、团堡生态养殖基地等20余家,共1000户养殖,全市目前鸡鸭出栏每月30万只,全年可提供400万只鸡鸭,目前林创牧业基地已通过活鸡
14、绿色食品认证。第三章 项目承办单位基本情况一、公司现状XX市XX实业有限公司成立于2005年7月,该公司属科、工、贸、农、林、特、食品等全面发展的实业公司。主要开发生产加工鸡、鸭肉制食品,魔芋、茄子、土豆无公害食品。公司+农户生态养殖遍布全市十五个乡、镇、办、开发区。本公司建成有生态林牧发展养殖基地2000余亩、食品原料基地3000余亩、家禽养殖基地60000平方米。建有鸡、鸭肉制品自动化生产线,机构设备齐全、技术力量雄厚,现有固定资570多万元,拥有厂房2000平方米,各类加工机械设备30多台(套),年加工鸡、鸭肉制品100万只,公司经国家工商总局注册“硒恩”牌商标,现已形成规模,走俏市场。
15、公司现有管理人员8人,工人30人,其中专业技术人员5人(高级职称1人,中级职称2人),大专学历8人,公司管理体系通过GB/T19001-2000idt ISO9001:2000标准,各种证照齐全。二、公司发展情况公司自成立以来,紧紧抓住我市畜牧大市这一特色,抓住优势产业发展而发展的择业思路,按照“发展、创新、求实、奉献”的企业精神,抓住“产品新、效益好、贡献大、绿色健康”整体目标,始终坚持“以市场为导向,紧扣发展主题,充分开发特色资源,科学配置企业要素,创造最佳综合效益”的经营思想,特别得益于各级党委、政府及农行、开发行、信用社等有关部门的支持,加强企业管理,在竞争中求生存,开源节流,增收节支
16、,企业经营发展状况良好。三、公司管理模式公司自成立以来,始终坚持管理出效益的经营理念,不断创新管理方式,加大科技投入力度,引进生产高级管理人员,企业得到了长足的发展。公司实行董事会领导下的经理负责制,下设了财务部、质量技术部、信息部、销售部、生产部、办公室等部门,分工明确、责任到人,对员工实行绩效考核制,健全各项规章制度。四、公司技术实力公司常年与湖北工业大学、湖北民族学院等大专校院合作开发新产品,邹桂怀是湖北工业大学产业一体化的技术顾问,邹鑫毕业于湖北工业大学食品系,从事食品开发与研究,公司内部有质量技术部,专门研究新产品。在工艺流程、设备管理、企业营销方面公司都有强大的实力,在武汉、宜昌、
17、XX、乌鲁木齐等地建有伙伴关系,由于产品质量好,目前供不应求,项目建成后,可满足广大客户的需求。五、产品简介鸡、鸭肉制品利用XX州境内大山森林、山丘、田野等地养殖的鲜活鸡、鸭为主要原料,利用土家少数民族千年的传统美食配方,综合现代科技制作方法精心配制而成。它富含有人体所需的钙、铁、硒、氨基酸等多种微量元素。产品色泽红亮,香气浓郁,肉质绵软,味道鲜美,是老少皆宜的休闲美食,食用方法非常简单,开袋即食。目前产品俏销国内市场,主要供给各大城市超市、航空食品。六、销售队伍和销售网络建设公司建立以来,一直把营销作为头等大事来抓,公司现在与中百仓储超市、武商量贩、宜昌、XX以及东航、海航都有销售网络,目前
18、产品供不应求。第四章 项目建设的必要性一、项目建设的指导思想以XX市XX实业公司为产业化龙头企业,以科技创新为依托,以市场需求为导向,以农民增收、企业盈利、国家增税为目的,建立区域化、专业化、有机化商品生产基地,实行生产、加工、销售一条龙的产业经营格局,拓展“公司+基地+农户”的经营管理模式,把XX实业建成全州最大的农产品加工龙头企业,带动当地农民达小康水平。二、项目建设的必要性、意义1、该项目的实施将对扶贫开发、调整农业产业结构和农村经济结构起到积极作用。党中央、国务院决定集中力量,加快贫困地区脱贫致富的进程,把我国扶贫开发事业推向一个新的阶段。这是贯彻邓小平同志共同富裕伟大构想和江泽民同志
19、“三个代表”重要思想的一项战略决策,是全面建设小康社会、实现社会主义现代化建设第三步战略目标的一项重大举措。扶贫开发是建设有中国特色社会主义事业的一项历史任务。当前尚未解决温饱的贫困人口,虽然数量不多,但是解决的难度很大。初步解决温饱的群众,由于生活条件尚未得到根本改变,这一部分人的温饱还不稳定,巩固温饱成果的任务还很艰巨。基本解决温饱的贫困人口,其标准还很低,在这个基础上实现小康,进而过上比较富裕的生活,需要一个很长的奋斗过程。脱贫的农户又出现返贫。要使这些贫困户真正走向富裕之路,唯一的条件是因地制宜,抓住畜牧大市做文章,少投入,大产出,因而,养殖鸡、鸭就是一个快速致富之路,要使这一产业快速
20、发展,建立一个年加工300万只鸡鸭自动生产线就很有必要,所以,迅速培育一个能够提供产前、产中、产后服务的,能够提高产业层次,带动千家万户农户增加收入的、能够帮助农民解决买难、卖难问题的龙头企业,来真心实意的充当大农业与大市场的载体。项目业主年加工300万只鸡鸭自动生产线扩建项目,正是顺意和满足这一需要而产生的。2、只有提高加工能力和技术设备改造,才能提高企业能力,求得最大规模效益。作为项目业主的XX实业有限公司,通过几年来艰苦奋斗,生产、销售有了一个质的飞跃。按公司目前市场发展前景和生产加工能力,已远远不能适应销售市场的需要。同时,就企业效益而言,一是在市场经济条件下的小规模经营不可能有高额利
21、润率,要追求企业利润绝对额最大化,只能在扩大经营规模,达到扩量增利的效果。二是在固定费用核定不变的情况下,要降低费用总水平,而增加盈利,其途径也只有扩大经营规模。三是提高农产品科技含量,加大农产品附加值,提高规模经营也是势在必行。3、该项目的实施是发展特色产业,变资源优势为经济优势的需要。XX市地处内陆地区,境内没有大型工业项目,但有优越的生态环境,畜牧资源十分丰富。长期以来,由于资金、道路运输的问题,其畜牧开发远远没有达到应有的资源优势开发。去年以来,国家实施西部大开发,东部沿海地区产业转移,发展特色产业势在必行,本项目扩建正是大好时机。第五章 市场需求预测一、市场调查目前,我国膳食结构比重
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