杉木园艺休闲系列产品生产项目申请立项可研报告.doc

年产3万立方米杉木园艺休闲系列产品生产项目

可
行
性
研
究
报
告

福建省顺昌县升升木业有限公司

15

目 录

一、项目概况
1、项目名称………………………………………………1
2、项目建设单位…………………………………………1
3、项目建设地点…………………………………………1
4、项目提出的理由和背景………………………………1
5、项目建设主要内容……………………………………2
二、项目建设单位基本情况
1、基本情况………………………………………………2
2、项目建设单位概述……………………………………3
3、项目建设单位主要股东及项目负责人情况…………4
三、项目建设意义和必要性分析……………………… 4
四、项目技术基础……………………………………… 6
五、项目建设方案
1、项目建设目标…………………………………………6
2、项目建设规模和实施计划……………………………7
3、市场开拓工作计划……………………………………7
4、技术方案………………………………………………8
5、建设方案………………………………………………8
（1）建设条件……………………………………………8
（2）项目布局………………………………………… 8
（3）设备选型………………………………………… 9
（4）项目辅助设施方案……………………………… 11
六、环境保护和资源综合利用、节能措施……………11
七、项目总投资估算和资金筹措方案…………………12
八、项目财务分析、经济和社会效益分析……………12
1、编制依据说明……………………………………… 13
2、主要经济指标……………………………………… 15
3、经济效益评价……………………………………… 16
4、社会效益评价……………………………………… 16
九、结论…………………………………………………16

福建省顺昌县升升木业有限公司
年产3万立方米杉木园艺休闲系列产品生产
项目可行性研究报告

一、项目概况
1、项目名称：年产3万立方米杉木园艺休闲系列产品生产项目
2、建设单位：福建省顺昌县升升木业有限公司
3、建设地点：顺昌县元坑镇谟武工业区
4、项目提出的理由和背景
杉木园艺休闲系列产品是近年来流行于欧美、日本等发达国家的一个新产品，其特点是经济美观、生态环保。该产品市场一直保持着很高的增长速度，如美国市场一直保持每年10%以上的增长率。
项目建设单位在中国唯一的杉木之乡顺昌县，境内森林资源丰富，杉木加工业是具有鲜明地方特色的产业。顺昌县林木总蓄积量1500万立方米，年产木材62万立方米以上。本项目用材杉木总蓄积量100万立方米。年杉木出材量35万立方米以上。2010年，顺昌县国有林场20万亩杉木林通过森林可持续经营（FM）认证，年可提供通过FM认证的杉原木10万立方米以上，为本项目出口产品生产提供了可靠的原料保证。
项目建设单位升升木业有限公司自2005年以来，生产出口杉木系列产品均位列全县木制行业首位，其中2007年以来连续三年出口额位列全县所有企业首位。公司在多年的出口产品生产实践中，锻炼出一支经验丰富的专业生产出口产品的团队，公司被美国韦斯特里奇公司及加拿大索萝维芙公司确定为重点供货商。
为了满足市场需求，充分利用“中国杉木之乡”的资源优势，推动区域内林产加工业的发展，决定建设年产3万立方米杉木园艺休闲系列产品生产项目。
5、项目建设主要内容
项目新增用地60亩，建设厂房8000平方米，购置具有专利技术的液压四面拼板机、铝合金钢体干燥室、静电喷涂流水线等先进设备185（套）台，扩建一条生产线，对原有的一条生产线进行技术改造，建设年产3万立方米出口杉木园艺休闲系列产品生产项目。项目采用目前国际上最先进的加拿大索萝维芙公司设计的中国供应商生产FSC认证的木制品标准操作工艺技术。
项目总投资2800万元，其中固定资产投资2450万元。项目达产后，年可增加产值9000万元，出口创汇1000万美元，新增税利1000万元，新增就业岗位380人。
综上所述，顺昌县森林资源丰富，本项目产品附加值高，市场前景广阔，项目建设单位具有建设本项目的良好条件。本项目建成后，可产生显著的经济效益和社会效益。
二、项目单位基本情况
1、企业基本情况
企业名称：福建省顺昌县升升木业有限公司
通讯地址：福建省顺昌县元坑镇谟武工业园区
注册时间：2004年7月27日
注册资金：566万元
公司类型：有限责任公司
主管部门：福建省顺昌县工商行政管理局
2、项目建设单位概述
福建省顺昌县升升木业有限公司在中国唯一的“杉木之乡”福建省顺昌县境内，位于风光秀丽的风景名胜区宝山脚下，204省道从厂区边穿过，距京福高速公路15公里，距顺昌火车站10公里，交通便为便捷。企业总投资2680万元，占地面积160亩，建筑面积29000平方米，共有各种机械设备263台（套），现有员工476人，企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO4001环境管理体系认证，木材产销监管链（COC）认证。企业“森竹”商标获2010年福建省著名商标，企业产品指接拼板获2010年福建省名牌产品。企业具有自主出口经营权，出口木滑梯板为免检产品。2008年被南平市政府认定为市级重点龙头企业，2009年被认定为福建省林业产业化龙头企业。经过几年发展，已形成年生产加工各种木制品100000立方米的生产能力。在国内市场，主要生产经营指接板、长拼板、细木工板、工艺裙板等木制系列产品，广泛用于建筑房屋装饰工程。在国外市场，主要生产经营滑梯板、儿童木屋、吊床、沙滩椅等杉木园艺休闲系列产品，深受欧美市场欢迎。企业创建以来，在社会各界和海内外广大客户的支持下，坚持“以人为本、以厂为家、以质取胜、以诚取信”的理念，不断发展壮大。
升升木业有限公司系顺昌县最大的木制品加工企业。2005年以来，公司开始从事外贸出口加工业务。2006年以来，企业生产总值、实现利润、上交税收、出口创汇等主要指标均位居全县木制品行业首位。
通过几年的发展，公司已拥有一支专业生产经营外贸出口产品的团队，结识了众多海外客户，公司已成为南平市出口创汇重点企业和国外大客户的定点生产企业。
3、企业主要股东及项目负责人基本情况：
企业主要股东、总经理、项目负责人毛克升，1968年5月出生，经济师。毛克升先生有着近二十年从事木制品生产的经验。现任顺昌县木业同业公会会长。
企业主要股东夏克东，公司董事长，1966年出生，1990年开始从事木制品加工业至今。
企业主要股东黄文忠，公司副总经理，1963年出生，1990年开始从事木制品加工业至今。
三、项目建设意义和必要性分析
杉木具有良好的防水、防腐、防晒功能，具有不易变形、不易开裂等特点，用杉木生产的产品生态环保，经济美观。杉木园艺休闲系列产品目前主要集中在欧美等发达国家和地区，一直保持着很高的增长速度。如美国市场一直保持10%以上的增长率。
“中国制造”占据国际杉木园艺休闲系列产品市场50%以上的份额。据海关统计，2006年以来，我国杉木休闲园艺产品的出口以每年30%左右的速度递增。主要出口地区为美国、欧洲、日本、香港等地区，其中美国占比重最大，接近50%。因此该项目建设面临一个良好的市场环境。
杉木加工业是顺昌县支柱产业，也是具有鲜明地方特色的产业，本项目充分发挥“中国杉木之乡”的品牌优势，运用具有国际先进水平的工艺生产技术，采用具有国内先进水平的机械设备，生产出口杉木园艺休闲系列产品。该项目建成后，能极大提升区域内林产加工业的技术水平，进而带动整个产业的发展。
本项目技改部分原手工拼板、手工上漆生产线，物耗高、产品合格率低，生产工序产生的废气对环境造成污染，影响了工人身体健康。通过技术改造，淘汰了落后的手工拼板、手工上漆生产工艺，购置具有专利技术的液压四面拼板机、静电喷涂装置等先进设备，并对相应的上下游工序进行技术改造，生产线达到了环保、高效、低耗的目的。
顺昌县是中国唯一的“中国杉木之乡”，杉木加工业是顺昌的支柱产业，也是具有鲜明地方特色的产业。杉木园艺休闲系列产品生产项目产品全部出口，产品附加值高，生产工艺技术先进，能极大带动区域内林产加工业发展，因此，本项目符合国家产业政策。
本项目建设单位系省级林业产业化龙头企业，近年来，企业积极促进农业增效和农民增收，为建设社会主义新农村服务。同时，企业在木制品行业技术改造、新产品研发等方面，也起了龙头带动作用。项目单位投资建设年产3万立方米杉木园艺休闲系列产品生产项目，将使企业的龙头企业带动作用更加显著。
四、项目技术基础
加拿大索萝维芙公司是世界著名木制品生产、经销公司，项目建设单位是索萝维芙公司在中国最大的供货商。本项目采用的索萝维芙公司设计的中国供应商生产FSC认证木制品技术规范具有国际先进水平，该技术符合CPSC与ASTM标准，确保项目产品符合儿童使用的安全标准，经福建省林产工业协会组织专家审核，该技术在国内木制品行业处于先进水平。
杉木园艺休闲系列产品图纸设计，主要根据国外客商订单图纸，按照轻巧耐用、简洁美观的原则，进行设计生产。
升升木业有限公司坚持用“走出去、请进来”的方法，培养了一支产品研发团队。公司现有林产加工专业工程师8人，专门从事产品研发工作。
2008年，由福建省林业科学院、福建省中心检测所主持起草国内首部《指接拼板》地方标准，升升木业有限公司参加了起草。该标准的部分起草及大量产品数据指标检验工作由公司研发人员完成。
五、项目建设方案
1、项目建设主要内容、目标
项目主要采用美国索萝维芙公司设计的中国供应商生产FSC认证的木制品标准操作工艺生产技术，根据欧美等发达国家和地区市场需求，研发生产高、中档杉木园艺休闲系列产品。
项目达产后，形成年生产出口杉木园艺休闲系列产品3万立方米、产值9000万元的生产能力。
2、项目建设规模和实施计划
（1）规模：年产出口杉木园艺休闲系列产品3万立方米，总产值9000万元。本项目用优质杉原木为主要原料，年消耗杉原木约5万立方米。
（2）建设内容：建设厂房15000平方米，扩建一条生产线，对原有的一条生产线进行技术改造，形成年产3万立方米杉木园艺休闲系列产品的生产能力。
（3）实施计划：本项目在13个月内实施。即2010年6月动工，2011年7月建成。
3、市场开拓工作计划
项目单位顺昌县升升木业有限公司具有自主出口经营权。公司成立以来，与欧美、日本、加拿大、澳大利亚、香港等国家和地区众多客户建立了良好的合作关系。2006年以来，产品出口值连续4年位列全县木制品行业首位。因此，杉木园艺休闲系列产品将立足于国外市场。公司将加大宣传力度，提高企业和产品的知名度，建立综合立体营销网络，重视营销人员培训，增加科技投入，提高产品品质，不断扩大产品市场占有率。
4、技术方案
本项目的技术方案分成以下部分：
（1）按加拿大索萝维芙公司设计的中国供应商生产FSC认木制品标准操作工艺技术生产，同时，生产线按目前国内先进的生产工艺流程进行设计、安装。
（2）杉木园艺休闲系列产品图纸设计：主要依据国外客商订单家俱图纸，按照轻巧耐用、简洁美观的原则，进行设计生产。
5、建设方案
（1）建设条件。项目扩建部分地址紧邻升升木业有限公司厂区右侧，建成后，与升升木业有限公司连成一体，故可节约部分工程投资和管理成本。
①交通运输条件。项目位于204省道旁，距京福高速公路15公里，距火车站10公里，交通极为方便。
②供电条件。谟武工业园区现有供电设施、供电能力富余，可直接给项目供电。
③卫生防护距离条件。本项目基本无污染，且距村庄有一段距离，符合环保卫生防护距离要求。
④依托条件。
升升木业有限公司有较完善的生活区。本项目不再考虑另设生活福利设施，节约了投资。
（2）项目总体布局
①总平面布置原则
A平面布置应符合有关国家规范、规定要求，确保安全生产；
B平面布置应满足生产工艺流程，力求物流路线简捷顺畅；
C平布布置应力求紧凑合理，节约用地；
D平面布置力求减少对周围环境的影响；
E平面布置应做到功能划分合理、分区明确；
F道路布置合理、短捷，满足运输和消防的要求。
②总平面布置方案
年产3万立方米杉木园艺休闲苑系列产品项目扩建部分由升升公司厂门向东扩，用地60亩。
本项目建构筑物如下：
A叁座主要生产车间建筑面积为13000平方米。
B两座仓库建筑面积为2350平方米。
C一座更衣室面积为50平方米。
所用场地平整，为两个平台，按物料流向因地制宜，可满足厂区平面布置要求。本工程布置根据地形主要以物流路线、工艺流程进行布置。平面布置原则按原料库——生产车间——成品库顺序由东向西布置。厂房布置应符合消防、卫生、安全距离，同时可满足工厂运输、装置检修等要求。
③厂区道路及环境绿化
厂区道路设计为水泥混凝土路面，既能够满足生产运输的需求，又能符合消防要求。
工厂建筑物及道路两旁拟种植长青针叶乔木为主，空坪种植草皮，营造一个安静、舒适的环境，树立企业良好形象。
④运输方案及运输工具
本项目原、辅材料、燃料等和产品销售等短途运输均委托公路运输部门承运，不再另行增加运输设备。
（3）设备选型
经过市场调查和选型，选定如下机械设备：
单位：万元
序号
名 称
规格.型号
数量
价格
备注
1
静电喷漆设备
DIS3.1m
3套
180

2
喷漆机

3台
9

3
接长机
MHB1562A
4台
40

4
梳齿机
MXB3515C
4台
16

5
万能磨
MF2750
2台
1

6
富豪四面刨
VH-M412A
3台
18

7
VH-M623A
3台
39

8
双面除尘机

3台
2.6

9
涂装机械手抟动件

3台
6

10
纵横锯

5套
15

11
带锯机

10台
8

12
钻孔机

12台
1.4

13
多片锯

5台
20

14
富豪四面刨
415/515
4台
56

15
台湾介明卧式带锯
CM-11380宽
30台
36

16
3T柴油机械传动叉车

3辆
21

17
手托车
　Z-XL
6台
6

18
手托车
　Z-XCL
9台
12

19
砂光机
BSG2206
5台
20

20
吸尘机

5台
25

21
接长机
6.2M
4台
8

22
叉车

5辆
35

23
静电涂装机
5T型
3套
60

24
手拉锯
MJ2236
4台
2

25
双轴立铣
MX5217
3台
3.6

26
五碟出榫机
MD2108B
5台
5

27
螺杆式空压机
LW-40A
3套
18

28
液压四面旋转拼板机
MH1362/4
3台
90

29
富豪自动接长机

3台
21

30
拼板机

4台
20

31
3514梳齿机

5台
20

32
配电柜

1.3

33
配电盘

0.9

34
多功能电子表

1台　
0.5

35
高压计量箱

1台
0.7

36
铝合金壳体干燥室　

18座
400

37
设备基础施工费

82

合计
1300

（4）项目的辅助设施方案
①干燥烘干。
本项目采用蒸汽干燥工艺处理板料烘干。供热系统燃料利用竹木加工企业下脚料，达到节能减排目的。
②供电由县供电公司直供。
③土建工程。本着满足生产工艺、安全适用、经济合理的要求，生产厂房及库房采用钢架结构，更衣室采用混凝土框架结构，造型简洁、耐久性好。同时做好通风、除尘、防光、防尘设计。
六、环境保护和资源综合利用、节能措施
本项目主要环境问题为废气对环境的影响，同时有废水、工业噪声、固废对环境的影响。
项目做到污染防治设施与项目主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各类污染物达标排放。废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4—级标准；锅炉废气执行《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2001）标准；噪声排放执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）III类标准。
本项目生产线烘干采用企业生产过程中产生的木屑与废弃物为锅炉燃料，替代原煤，达到节能环保和资源综合利用的目的。据测算，以年生产3万立方米计算，年需杉原木4.6万立方米，生产过程中产生木屑，板皮等废弃物共1.28万吨，以3吨折1吨标煤计算，年可节标煤0.42万吨。
七、项目总投资估算和资金筹措方案
项目总投资2800万元。
1、投资估算
（1）编制依据
A建筑工程根据建筑结构形式，采用当地类似工程造价进行估算。
B设备购置和安装费按厂家报价。
（2）投资估算表
单位：万元
序号
工程或费用名称
数量
单价
金额
备 注
一
建设投资

2450

（一）
建筑工程类

920.7

1
征地60亩
60亩
4.5
270

2
土建工程

660.7

⑴
生产车间
13000m2
0.0389
505.7

⑵
仓库
2300m2
0.0543
125

⑶
更衣室
50m2
0.1
5
含内部衣橱等设施
⑷
厂区道路工业区
2500m2
0.01
25

（二）
设备购置

1300

（三）
设备技术改造费

142.2

（四）
建设期利息

177.1

二
铺底流动资金

350

三
项目总投资

2800

2、资金筹措方案
本项目所需资金2800万元，向银行贷款1300万元，自筹资金1500万元，来源为企业历年盈利及股东增加投资。
八、项目财务分析、经济和社会效益分析
1、编制依据和说明
（1）原料、辅助材料、燃料为当地市场价格。
（2）建设规模及投资额
按年产值9000万元生产能力设计，需投入资金2800万元。
①土地60亩×4.5万元/亩=270万元 +“三通一平”费用30万元=300万元
②厂房13000㎡×389元/㎡=505.7万元
③设备1300万元。
④流动资金800万元。
（3）成本分析（按现有同行业接订单行规进行分析以各项费用占产品不含税价比例计）
①直接材料费（含木材和辅材）：65%
木材价格按：精坯2500元/ m3计。目前顺昌（精坯）收购价为2250元/ m3。顺昌杉木集成材目前产成品出厂价为2000元/ m3。辅助材料按实际采购成本计。
②人员工资：15%（同行业较好水平为13%）
③水、电：3.75%
④管理费：7.9%
（一）折旧：152万元
A、土地300÷50=6万元（按50年折）
B、厂房505.7÷25=20.2万元（按25年折）
C、设备1300÷10=130（按10年折）
（二）利息：180万元（按贷款计息计）
18000万元×10%=180万元
（三）管理人员工资： 90万元
30人×3万元/人.年=90万元/年
（四）接待费：20万元
（五）差旅费：30万元
（六）办公费：20万元
（七）市场开发费用：200万元
（八）其他：20万元
以上（一）—（八）项合计712万元÷9000万元=7.9%
⑤利润5.6%
目前以接单生产为主，报价时直接加上5.6%利润，低于5.6%的订单一般不接。
⑥其他不可预见费2.75%。
（4）盈利能力及有关指标分析
①年盈利：9000万元×5.6%=500万元
②投资回报率：500万元÷2000万元=25%
（5）纳税能力分析
企业年纳税：
①增值税：
9000万元/年×4%=360万元
②税中税（地税）：
360万元×9%=32.4万元
③所得税：
500万元(利润)×25%=125万元
以上纳税总计：517万元/年
④单位原木创造税收：
517万元÷40000m3 (产品30000立方米,因杉木园艺休闲系列产品木材利用率高，每立方米杉木可生产0.75立方米产品)=129.25元/m3
注：目前种植杉木税收（含金、费）贡献率为100元左右/m3 ，需20年的种植生长期。
⑤与杉木集成材纳税能力相比：
目前根据综合分析，杉木集成材企业平均税负为4%，每m3产成品出厂价为2000元，实际折率为1.8：1。
则2000元/ m3×4%÷1.8m3=44.44/m3
129.25÷44.44=2.9倍
即出口杉木休闲苑产品每立方米纳税额是普通杉木集成材的2.9倍。
2、经济指标
⑴项目总投资2800万元
⑵年平均销售收入9000万元
⑶年平均成本费用8000万元
⑷年平均利润总额500万元，投资利润率18%。
⑸年平均利税总额1000万元
⑹投资回收期5年
⑺贷款偿还期5年，每年将利润的52%归还，即每年归还260万，5年还清。
3、经济效益评价
本项目各项经济指标均达同行业先进水平，项目建成达产后，年可新增销售收入9000万元，出口创汇1000万美元以上，年新增税费500万元，年新增利润500万元。
4、社会效益评价
本项目产品有着广阔的市场空间。项目实施后可提供380个就业岗位，带动2000户农户，带动6万亩杉木基地建设，推动区域内木制品产业发展，可在农业产业化发展中发挥龙头企业作用。
九、结论：
综上所述，顺昌资源丰富，年产3万立方米杉木园艺休闲系列产品生产项目附加值高，市场前景广阔，项目实施后可产生显著的经济效益和社会效益，实施该项目是可行的。