良种肉牛繁育场扩建项目可行性报告.doc
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1、良种肉牛繁育场扩建项目可行性研究报告65目 录第一章 总论1一、申请项目概述1二、项目预期目标1第二章 项目技术成果的先进性分析4一、简述4二、项目创新点4三、知识产权状况5第三章 项目实施方案分析6一、项目的转化内容与技术路线论述6二、项目组织实施方案14三、项目产品市场调查与竞争能力预测17四、投资预算与资金筹措20五、项目实施风险评价21六、项目实施计划23第四章 项目预期效益分析25一、成果转化目标分析25二、经济效益分析25三、社会效益、生态效益分析30第五章 项目支撑条件分析34一、申报单位基本情况34二、单位转化能力论述34三、单位职工队伍情况36四、单位管理情况36五、单位财务
2、经济状况36六、合作单位研发能力37第一章 项目摘要1) 项目名称:良种肉牛繁育场扩建项目2) 项目主管部门:XX省农牧厅3) 项目建设单位:XX市XX公司4) 项目性质:扩建5) 项目建设期:20XX年20XX年6) 建设地点:XX市XX区XX镇XX村7) 项目建设规模及内容:项目在原有良种肉牛繁育场的基础上进行扩建。主要建设内容为引进肉用良种繁育基础母牛100头,新建牛舍3栋2362.5m2、运动场3402 m2、青贮池2座3040m3及粪污处理工程等;配套购置饲养、饲草加工及沼气污水处理等设备42台(套)。8) 产品方案:年新增繁育出栏优质肉用良种母牛130头、新增出栏育肥犊牛及淘汰牛2
3、15头、技术服务3000次。9) 项目投资:项目新增建设投资319.92万元,其中:土建工程投资226.48万元,占建设投资的70.79;仪器设备投资24.44万元,占建设投资的7.64;引种投资36.00万元,占建设投资的11.25;工程建设其他费用18.00万元,占建设投资的5.63;预备费15.00万元,占建设投资的4.69。10) 资金来源:项目增量投资319.92万元,其中:(1) 中央资金250.00万元;(2) 地方配套25.00万元;(3)项目单位自筹44.92万元。11) 效益分析:项目建成后,年增量销售收入208.30万元,增量销售税金及附加为18.80万元,项目所得税后财
4、务内部收益率(全部增量投资)15.86%,财务净现值(ic=9%,全部增量投资)129.42万元,税后利润38.77万元(平均值,增量),静态投资回收期6.64年(含建设期),动态投资回收期9.29年(含建设期)。项目有一定的财务抗风险能力和盈利能力。第二章 项目建设的必要性和可行性2.1 项目背景国民经济和社会发展第十一个五年规划把农业特别是畜牧业的发展放在更加突出的位置,把重点加强良种工程建设作为龙头加以培育并推动其发展;国家对畜牧业发展给以重点政策倾斜,制定了具体措施给予推动,肉牛重点区域规划和良种政策性扶持等措施必将推动肉牛良种繁育体系建设和肉牛业的快速发展。XX省国民经济和社会发展第
5、十一个五年规划中提出要加快畜牧业发展,把畜禽良种工程建设作为加快发展畜牧业的重点抓紧抓好;省委、省政府关于进一步加强农村工作,提高农业综合生产能力的意见中明确指出:加大对畜牧业发展的投入和支持力度,逐步增加畜禽良种繁育等方面的专项经费,这是省委省政府从战略性主导产业、区域性优势产业、地方性特色产品三个层次上继续推进农业和农村经济结构战略性调整,提高畜牧业综合生产能力和整体竞争能力的重大举措,也是优化畜禽品种结构、做大做强优势产业的有力保证。作为全国六大牧区之一的XX省,近年来畜牧业得到了较快发展,特别是肉牛业发展取得了显著成效,但是,全省仅有XX省(武威)家禽繁育中心、张家川自治县张川种牛场等
6、几家良种肉牛繁育基地,远远不能满足全省牛产业发展对肉牛良种的需求,也与畜牧业大省的实际不相符。根据牛产业发展的比较优势和产业规划,合理规划布局,加强畜禽良种工程建设,建立标准化的、具有一定规模的良种肉牛繁育基地是加快XX省肉牛产业发展的当务之计。XX市XX区地处黄土高原腹地,素有“陇东商埠”和“旱码头”之称,畜牧业比较发达,历来是西北驰名的畜产品集散地;XX区也是一个回族少数民族集居区,群众具有养牛、贩牛、经营牛产品的传统习惯,肉牛业已成为促进XX区畜牧业和区域经济发展的特色产业之一。近年来,XX区委区政府坚持“做优基地、做强企业、做亮品牌”的发展思路,把大力发展肉牛产业,作为调整农村经济结构
7、,加快农业产业化经营步伐,有效增加农民收入的重要战略举措;制定了XX市畜牧产业第十个五年规划和到2015年远景发展规划、XX畜牧业基地发展规划(20022010年)及优惠政策和措施,通过扶持良种繁育基地建设和龙头企业发展,扩大优质肉牛生产,完善养殖技术服务体系,促进肉牛业向养殖、加工、贸易一体化经营的产业化发展并取得显著成效。2007年,全区建成10个千头和11个百头肉牛育肥场,建成10个万头肉牛乡和36个千头养牛村,发展10头以上养牛户2100户,牛存栏达到26.03多万头;建成畜产品加工龙头企业38家,涉及屠宰、肉食品加工、制革、骨制品、生化制药、冷冻储藏6大门类,年销售总收入达到5.2亿
8、元,肉牛养殖业成为全区畜牧业发展较快的产业之一。尽管XX区肉牛产业出现了良好发展的势头,但由于畜牧业发展基础薄弱,特别是良种工程建设滞后,肉牛良种供应不足,优良品种覆盖面低,肉牛品质差,个体生产性能低等问题的存在制约了XX区仍至XX市肉牛业的进一步发展。XX市XX公司针对肉牛产业发展中存在的突出问题和薄弱环节,顺应肉牛产业发展的新形势和中央、省委省政府关于加快畜牧业发展的政策要求,为了充分发挥良种肉牛繁育在牛产业发展中的龙头带动作用,依靠丰富的资源优势,加快肉牛品种改良,为项目区农户提供更多的优质良种供应,示范带动农户发展高效肉牛养殖而持续增收,促进畜牧业生产方式转变和地方经济的发展,特提出“
9、XXXX良种肉牛繁育场扩建项目”。2.2 项目建设的必要性2.2.1 是发挥比较优势,带动肉牛产业快速发展的需要XX市XX区委区政府高度重视肉牛产业的发展,依托全区较好的养牛基础、饲草料资源和区位优势,提出建设以XX为中心的黄土高原巨型畜牧业基地,并把肉牛产业作为调整农村经济结构的突破口,编制了XX畜牧业基地发展规划(20022010年)和XX市XX区30万头优质肉牛产业开发规划,制定具体优惠政策和措施加以扶持发展,肉牛养殖产业得到了较快发展,2007年,全区建成21个规模肉牛育肥场,建成10个万头肉牛乡和36个千头养牛村,发展10头以上养牛户2100户,牛存栏达到26.03多万头;建成畜产品
10、加工龙头企业38家,年销售总收入达到5.2亿元,肉牛养殖业已成为XX区畜牧业的优势产业、特色产业。建设XX市XX区XX良种肉牛繁育场扩建项目,通过引进肉牛良种进行改良和生产示范,将带动肉牛产业的跨越式发展。项目建设对XX区肉牛养殖业的产业化发展和产业带动作用的进一步发挥将产生积极的推动作用。2.2.2 是推进畜牧业生产方式转变,提升生产技术水平的需要XX区肉牛养殖业有较快发展,但肉牛养殖仍处于以家庭个体饲养为主分散经营阶段,生产管理粗放,新技术推广缓慢,生产技术水平不高;肉牛的良种化程度低、优质肉牛比重少、牛肉档次低,不能满足市场对高档牛肉消费的需求。XX区原有的牛品种大多退化,西杂牛改良率不
11、足10%,偏远山区尚有20%的牛是未改良的土种牛,生产力偏低,养殖效益不明显,已成为XX区肉牛业发展和农民增收的重要制约因素。新时期,XX区畜牧业的发展要从以家庭小规模饲养为主的量的扩张,转变到提高产品质量和增加产量并重、保护环境和可持续发展的轨道上来,以龙头企业为载体,加强畜禽良种工程建设,推行规模化、标准化生产,改善养殖环境,提高产品质量安全水平;项目从冻配改良入手,引进良种肉牛冻精,进行良种繁育,增加优质牛群数量,通过品种改良、秸秆青贮、科学养殖和疫病防治等技术的普及,不断提高XX区肉牛养殖业的生产技术水平和产品档次。2.2.3 是带动农户发展高效肉牛养殖和持续增收的需要项目区以肉牛养殖
12、为主的畜牧业的发展促进了农业经济整体水平的提高,也成为农民增收的新亮点;农业特别是畜牧业的较快发展,农民生活得到明显改善,但是农业发展和农民收入还不稳定。本项目建设以加强肉牛良种工程建设为龙头,通过引进良种肉牛,积极进行冻配改良,全面提升现有肉牛品种质量,为项目区及周边农户提供良种供应;推广品种改良、秸秆青贮、科学育肥和防疫灭病等“五良”配套技术,提高肉牛的良种化程度和肉牛养殖的生产水平,带动更多农户参与肉牛高效养殖而稳定持续增收。2.2.4 是整合企业资源,不断扩大生产经营规模和能力的需要XX市XX公司是一家集繁育、养殖与畜产品加工为一体的畜牧产业化龙头企业,经过多年的发展,具有一定的良种繁
13、育、肉牛养殖和畜产品加工的基础设施条件和生产技术力量,但企业生产能力较小,技术水平有待进一步提高,企业规模效益没有充分发挥出来;面对全面实施XX畜牧业基地发展规划(20022010年)和XX市XX区30万头优质肉牛产业开发规划的有利时机,XX市XX公司通过对项目区肉养殖状况、资源条件和工程、技术、市场等情况进行调查研究与分析论证,提出“XXXX良种肉牛繁育场扩建项目”。项目建设对XX市XX公司扩大良种肉牛繁育、提高生产技术水平、扩大企业生产经营规模和能力将起到有力的推动作用。第三章 市场供求分析及预测3.1 肉牛生产现状分析牛肉是世界人民共同喜爱的食品,特别在欧美一些发达国家,已成为人们日常生
14、活中不可缺少的食品。在我国,牛肉也正在被越来越多的人们所喜爱,在世界范围内牛肉的需求量正随着人们生活水平的提高而大幅度增长。我国是牛肉生产大国,产量占全世界的第三位,但我国人口众多,从人均占有量来看,远低于世界平均水平。为满足国内外市场对优质牛肉的需求,近年来国家加大了对优质肉牛生产的扶持力度,并制定了全国优质肉牛开发规划,着力提高我国的牛肉生产水平和质量。随着农业产业结构的调整,国内肉牛生产出现稳步发展的势头,牛肉产量有所增加,但由于受传统养殖意识和饲养管理技术等因素的制约,肉牛杂交改良率还很低,缺少专用肉牛品种,以至牛出栏率低,产肉量少,导致市场优质牛肉缺口较大,难以满足消费市场的需求。从
15、国际市场看,由于国产牛肉在品质上与国外牛肉差距较大,出口竞争力低,特别是中国加入世贸组织以后,牛肉产品在品质、价格方面面临更大的挑战。牛肉生产逐渐向加快品种改良方向发展,以高产、优质、高效肉牛品种改良地方土种牛,促进肉用牛养殖的规模化发展。目前,全国存栏牛1.38亿头,其中黄牛9644万头,能繁育母牛4224万头。全国共有种公牛站36个,肉用种公牛1358头,年生产冻精1914万剂,可配母牛约1000万头,占能繁育母牛的23.6%。存栏肉用种公牛共有30个品种,其中20个品种是从国外引进的,主要有西门塔尔牛、夏洛来牛、利木赞牛等。虽然我国种牛生产有了较大提高,但从整体来看,我国肉牛生产还存在着
16、不少问题,主要表现在饲养周期长,出栏率低,体重小,生长速度慢。我国农区肉牛生产水平处于一种相对低的水平,原因之一是缺乏专门肉用品种,良种肉牛繁育体系尚未建立;二是没有充分发挥引入国外良种肉牛的作用,经济杂交覆盖率低;三是胚胎移植及相关的高新技术尚未得到推广利用,已引入的肉牛种质资源未能充分发挥作用。随着我国农业结构调整和畜牧业内部结构的调整,农区畜牧业,特别是草食畜牧业的发展将处于优先地位,而品种良种化是畜牧业发展的关键。随着西部大开发进程的推进和农业产业结构不断调整,畜牧业生产水平和经济效益明显提高,畜牧业在XX省农业中的比重逐渐增大,畜牧业产值已占农业产值的三分之一,畜牧业已成为XX省农村
17、经济的主导产业之一,成为促进农村经济发展和增加农民收入的有效途径。近年来,XX省通过引进专门化品种,推动了肉牛生产的迅速发展,专业化、商品化的肉牛生产开始起步,已成为全省肉牛生产的理想品种。经过十几年的饲养证明,这些种牛有较强的适应性,生产性能达到了原产地的水平,同时,以它们作父本,与本地品种进行经济杂交,均能表现出明显的杂交优势。据XX省引种试验,安德温、红安格斯牛种牛能很快适应当地的生态环境,并表现出生长发育快、早熟、肉用体型明显等特征,对XX省专业化、商品化肉牛生产所起的作用十分明显。3.2 市场需求现状随着我国畜牧业产业结构的调整,畜牧业生产水平和经济效益明显提高,加之人们生活水平的提
18、高及膳食结构的改变,肉奶等畜产品的消费上升增幅也日趋增大,国内市场对高档牛肉的需求不断增长。但是,我国牛肉的生产水平较低,牛肉人均产量低于世界平均水平,更低于一些牛肉主产国家的人均产量。XX省是畜牧生产大省,预计到2010年,牛肉需求量将达40万t,需新增出栏肉牛125万头,牛肉需求量存在较大缺口。未来10年内,XX省经济发展速度预计年均达到9%,城乡居民收入将相应增加,随着小康及富裕人口比重上升、农村城镇化水平的提高以及庞大的绝对人口数量的增加,也将对畜产品消费形成较大需求。由此可见,XX省乃至我国蕴藏着肉用种牛业发展的巨大资源潜力和市场潜力。种畜作为品种资源,既是一种特殊商品,又是畜牧业的
19、重要生产资料。近20多年我国畜牧业快速发展的实践证明,良种已成为畜牧业科技含量中的第一增长因子。畜牧业每一次突破和跨越,都是以良种革命为先导的,优良种畜是畜牧业发展的基础,也是发展高产优质、高效现代化畜牧业的关键环节。由于建国以来我国农区养牛业一直作为副业,在肉牛品种培育上,还很欠缺。我国大部分地区牛品种普遍存在个体小、肉用性能差、产肉率低等缺陷,与国外相比存在很大差距。因此,通过引进、扩繁良种肉牛群体,对加速提高XX省乃至国内肉牛的生产水平,具有极为广阔的市场前景。由此可见,肉牛良种繁育有着广阔的国内外市场和发展潜力。通过本项目的建设将促进XX区肉牛产业的良种化进程和覆盖率,大幅度提高肉牛产
20、业的生产效率及牛肉产品的数量和质量,带动项目区肉牛养殖的良种化、规模化、高效益的发展,使本地区的区域优势得到发挥,逐步实现肉牛产业化。3.3 肉牛业发展前景分析近几年来我国肉牛产业一直保持了较快的发展速度,而且肉牛养殖效益稳定,加之国家对畜牧业给以重点政策倾斜,结构调整战略也已取得明显成效,特别是肉牛带区域规划和冻精政策性补贴等必将推动繁育体系建设和肉牛业的快速发展。随着我国家畜饲养向节粮型品种调整以及膳食结构改变的需要,肉牛业将成为一个大产业。畜牧业在农业和农村经济发展中的地位逐步提高,作用日益凸显,进行规模化的良种工程建设时机已经成熟。由于我国与国外发达国家肉牛的生产水平差距很大,通过对地
21、方良种引进、扩繁良种肉牛群体,对加速提高本地肉牛的生产水平,具有极为广阔的市场前景。单从国内、省内市场看,要把中国的肉牛生产水平提高到发达国家的水平,所需要的种牛数量是巨大的。3.4 产品目标市场分析2007年XX区肉牛饲养已基本形成了肉牛产业化的雏形,但由于肉牛良种扩繁企业生产能力尚不能满足当地供种需求,迫切需要稳定种牛生产能力,增强良种供应。因此,项目根据市场结构、市场分布与区位特点、市场饱和度,以及项目产品的性能、质量和价格的适应性等因素,以市场为导向,充分发挥本地资源优势、技术优势和区域优势,注重产业化链条的衔接与延伸,以及经济效益、社会效益和生态效益并举等原则,利用西门塔尔、德国黄牛
22、、红安哥斯等优良肉牛品种进行改良,加大XX区肉牛产业的良种化进程和覆盖率,大幅度提高肉牛产业的生产效率及牛肉产品的数量和质量。项目建成后近期产品首先投放本地市场,主要供应项目区规模养殖场(户),逐步投放周边市场。第四章 项目承担单位的基本情况项目承担单位为XX市XX公司,公司创建于1988年,是集科研、生产、销售为一体的具有较大规模的现代化民族食品加工企业。公司拥有固定资产2099.35万元,有年产1.5万t,在国内具有领先水平的现代化酱、醋酿造生产线,驰誉陇原的“XX”牌牛骨髓油茶,年生产能力达1200t,精制糕点、月饼、糖果、挂面等5大系列,70多个品种,畅销10多个省市和地区,深受广大消
23、费者的喜爱。近年来,公司通过对国内外市场的可行性研究调查,规划出以西部大开发、XX省XX优质肉牛产业化发展规划为契机,以规模化集约养殖为示范,以市场为导向,以加工为增效,发展高效畜牧业的总体规划蓝图,相继建成XXXX良种肉牛繁育场1座,建成年出栏育肥肉牛1万头的肉牛育肥场1个,建成屠宰加工能力为10万头的屠宰加工厂1座(含600T/30T冷库)。现已发展成为一家集良种肉牛繁育,肉牛屠宰加工、销售为一体的农业产业化龙头企业。4.1 人员状况XX市XX公司现有职工430人,其中行政事务部20人,生产技术部10人,生产部240人(育肥场100人,屠宰加工厂140人),销售部150人,财务部10人。良
24、种肉牛繁育场现有职工17人,其中管理技术人员4人,生产工人13人。4.2 固定资产状况XX市XX公司现有固定资产2099.35万元,流动资产635.50万元,流动负债169.88万元。4.3 现有设施状况XX市XX公司良种肉牛繁育场现有母牛舍、犊牛舍、产牛舍、青年牛舍及病牛隔离舍等各类牛舍6栋共计5512.5m2,青贮池4座6080m3,饲料加工间及库房300m2,并建有办公室、门房、食堂、兽医室、药品室、草料库、库房、堆场等配套建筑设施。场内相应配套设施有:运料车、运粪车、养殖器具等饲养设备,配合饲料机组、铡草机、揉草机、等饲料加工设备,兽医器械、地磅秤、供水、供电、供热等其他辅助设备共计4
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