服饰有限公司服装生产线项目可行性研究报告书.doc

服饰有限公司服装生产线项目

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性
研
究
报
告

目 录

第一章 项目总论
第二章 项目建设背景
第三章 建设地点及建设条件
第四章 生产技术及主要设备
第五章 工程建设方案
第六章 消防安全及环境保护
第七章 企业组织、劳动定员和人员培训
第八章 项目实施计划
第九章 投资估算及资金筹措
第十章 机构设置及劳动定员
第十一章 经济效益估算
第十二章 节能短篇
第十三章 综合评价

第一章 项目总论

一.公司名称及法人代表名称
公司名称:xx县xx服饰有限公司
法人代表:xx

二.项目选址及占地面积
项目选址:xx经济开发区开发大道2号
占地面积:28.5亩

三.建设内容及规模
新建厂房,购置电脑绣花、平缝、烤边、锁眼、开袋、拉布、压衬等服装生产设备，建设年产150万件中高档服装生产线。

四.主要产品及用途
本企业以各种高档布料为原料进行服装加工；并对服装面料、辅料及纺织面料的销售。

五．投资概算及效益分析
本项目总投资6400万元，其中固定资产投资4800万元，流动资金1600万元，建成达产后，年产高中档服装150万件，正常年份销售1.5亿元，年均利润1600万元，税收1500万元。

六．结论
本项目符合国家发展政策，各项技术经济指标发展良好，具有较好的社会效益和经济效益。

第二章 项目建设背景

一．项目选址
我国的纺织服装企业，主要分布在沿海地带，广东、福建、浙江、山东等沿海省份是纺织服装产业的主要聚集区。选择在xx县经济开发区建设服装厂，因为这里地处沿海，方便出口，交通优势是其他地方无法比拟，又靠近产业聚集区，产业资源丰富，可以有效降低产业成本。

二．市场分析
纺织服装与人民群众的生活息息相关，市场需求巨大，我国居民服装消费年均递增11.48%。由于我国人口众多，人均消费基数仍然较低，由此可见，在“十二五”期间，我国的纺织服装需求量仍将继续保持高速增长态势。
随着经济迅速发展，本地区消费潜力很大，这里又靠近全国最大消费市场之一苏南地区，非常有利于服装厂业绩的提升。

第三章 建设地点及建设条件

一.建设地点：项目选址于xx县经济开发区，该区域规划定位为发展轻纺服装及物流产业，基础设施完善，位于苏鲁两省三县（xx、莒南、临沭）交界处,临近242省道，距离出海口40公里，距离xx港口90公里，交通便利。
二．原料供应：目前原料由国内供应，能完全满足项目需要。公司拥有各种中、高档面料生产厂家和服装辅料生产供应厂家，足以保证本厂的需求。
三．用工：本地区劳动力资源丰富，附近有多所职业技术学校，年可培训输出技术工人在2000人以上，劳动力成本较周边地区低，适合发展对劳动力需求程度高的服装业。
四．供电：新增250KVA变压器2台、高压环网柜、低压配电柜、高压进线、地下电缆、车间生产配电柜及车间照明动力电源架等，电源引自xx经济开发区。
五、供水：厂区附近水资源丰富，地表水水源有兴庄河、官庄河两大河流，且地下水资源十分丰富。本项目用水则由当地自来水管网供给，供水水质符合生活饮用水卫生标准，由市政自来水管网进入厂区的供水总管管径为DN100，经计量后通过环形管网分配到各配水点，供水能力约为75t/h，可以满足生产需求。
六：供气采暖：开发区建有xx协鑫生物质发电有限公司，其专业从事生物质能直燃发电并为开发区众多企业提供热力，可以满足生产需求。

第四章 生产技术及主要设备

一．生产流程
原辅材料进厂
缝制
剪裁
检验

整烫
半成品检验
水洗
锁钉

出厂
检验
包装

二.主要设备清单 ：
设备名称
单价
数量
总价
功率
型号
加热烫台
40万
8辆
320万
1KW
jzq250
无电烫台
25万
14套
350万
1KW
QBY360
直线粘合机
5万
20套
100万
1KW
YZPB22
管端加工机
25万
4套
100万
1KW
LYGDL
断布机
25万
16台
400万
1KW
FN3511
双针机
15万
12台
300万
0.5KW
C250Plu
绣花机
10万
12台
120万
0.5KW
L600A
模移车
10万
14台
140万
0.5KW
HIAP-1
砂轮机
20万
10台
200万
2KW
CJH-66
倒线机
25万
14台
350万
0.5KW
TDL5M
电脑打布机
10万
40台
400万
0.5KW
JF4-15
高压蒸汽熨斗
50万
2套
100万
4KW
PRO-48
其它设备
120万元
13kw

总计
3000万元
150kw

第五章 工程建设方案

一.总平面布置
1.总平面布置原则
根据厂址的基本技术条件和工艺流程的需要,经济合理安排建设用地,科学划分项目的功能分区:加工生产区、仓储区 和办公生活区。
2.仓储方案
本项目仓储分为原材料仓储、成品仓储、五金配件仓储等， 不同物品分区域仓储，实现专人管理。

二.土建工程
该项目占地面积为19000平方米，厂房、办公楼、住宿楼、食堂等辅房面积为5750平方米。

三．地理位置及能源供应情况
（1）地理位置
项目选址于江苏省xx经济开发区。
（2）水源及取水条件
项目建设地点位于xx县境内，厂区附近水资源丰富，地表水水源有兴庄河、官庄河两大河流，且地下水资源十分丰富。本项目用水则由当地自来水管网供给，供水水质符合生活饮用水卫生标准，由市政自来水管网进入厂区的供水总管管径为DN100，经计量后通过环形管网分配到各配水点，供水能力约为75t/h。
（3）电力供应条件
xx经济开发区内设有两条独立的110kV线路，主变电站有两台31500kVA变压器，专门向区内供电；另设有两条独立10kV保安电源，可提供双回路供电；本项目将在厂内新建250KVA变压器2台，电源引自xx经济开发区。
（4）蒸汽供应条件
开发区建有xx协鑫生物质发电有限公司，其专业从事生物质能直燃发电并为开发区众多企业提供热力。目前公司占地面积165亩，年发电能力2亿千瓦时，年供热能力56万吨蒸汽，能满足项目用汽需求。
综上所述，本项目拟建地点具有良好的能源供应能力，使用的能源均为当地生产、生活使用的常用能源，项目能源供应有保障。

第六章 消防安全与环境保护

一. 环境保护
1. 主要污染物及治理措施
(1) 污水:本项目无工业废水,少量生活废水经处理后可由厂区排水干管。
(2) 废气：本项目不生产废气，公司生活用锅炉，按规定标准达标后排放。
(3) 噪声：本工程工艺设备尽量采用低噪声设备，对一些噪声设备进行隔声区处理，车间内个别噪声较高的设备采取隔声、减振、消声等综合控制措施，确保厂界噪声低于国家标准的分贝值。
(4) 固体废气物：生产垃圾为可回收利用物质，进行集中暂存后运往相关工厂回收处理。生活垃圾实行分类装袋，由环保部门集中处理。

二. 消防
主要消防措施：1 .厂区平面布置充分考虑了防火防爆要求。厂房四周环路畅通，可满足消防疏散和消防车通行的要求。2.车间内工艺、设备布置保持通道畅通。3.厂区采用低压制消防，管网布置成环状，设置室外地上式消火拴系统，间距不大于120米。联合厂房室内给水管布置成环状，并按《灭火器配置设计规范》要求布置灭火器。4.联合厂房钢构按规定要求涂有防火涂料；车间内设置有贯通式消防安全通道。

三．劳动安全卫生
1．车间内工艺布置尽量使工艺流程顺畅、合理。
2. 建筑物设置避雷带和避雷针，进行接地保护。各类电气设备在正常条件下，进行保护接地。
3.各生产部门，分别采取岗位送冷风和自然通风、工业币扇等防暑措施。
4.各生产部门和车间办公室，设置必需的生活卫生设施和生产卫生设施，如更衣室、卫生间、休息室等。
5.各种危险场所设置醒目的警示性标志。

第七章 企业组织、劳动定员和人员培训

一. 企业组织
1. 组织形式
企业实行总经理负责制，生产组织管理采用两级管理，共设一办六部，即生产部、技术部、财务部、采购部、设备部、销售部。
2. 劳动定员
根据生产需要，确定企业用工数量。具体定员情况如下：劳动定员总数为500人，技术及管理人员60人。

二. 人员培训
管理和技术人员可直接在社会公开招聘，择优录用。普通技术工人可从专业技术学校录用，或直接对外招聘，培训合格后上岗。

第八章 项目实施计划

本项目设计建设工期为1年（2011年12月至2012年12月），具体计划如下：
2011年12月，完成可研报告的编制及施工图设计。
2012年 1月，开始全面进行土建工程建设。
2012年 8月，厂房完工;
2012年10月，完成设备的购买和安装调试。
2012年11月，建成试生产。

第九章 投资估算及资金筹措

一． 投资估算的方法和依据
1. 本项目新建建筑和构筑物，根据其建筑面积、结构特点，参照同类建筑、构筑物造价及xx市内造价水平计算。
2. 设备安装工程费，等于设备原价乘以设备安装费率。设备安装费率按《全国统一安装工程预算定额湖北省单位估价表》的计算方法和费率计算。
3. 其他费用包括土地征购费、工程监理费、勘察设计费、报建费等构成。工程监理费、报建费、勘察设计费按xx市有关文件规定计算。

二． 投资估算
本项目总投资6400万元，其中固定资产投资4800万元，流动资金1600万元。
1.固定资产投资估算
⑴建筑工程费用1117万元，车间和办公楼及附属设施4000 m2，按照1500元/m2计算，投资费用有600万元，其他建筑面积1750m2，按照1000元/m2计算，投资费用175万元，土地占地28.5亩，相关费用有342万元。
⑵设备及工具购置费3000万元。
⑶建设工程其他费用及工程预备估算为583万元。
2.流动资金估算
参照同类型企业的平均资金周转天数，本项目全额流动资金为1600万元。

3.投资概况
序号

分配预算（万元）
一
土地及建筑投资
1800
1
主要建筑费用
1117
2
其他工程费用
583
二
设备及工具购置费用
3000
三
流动资金
1600
四
项目总投资
6400

三．资金筹措
本项目总投资6400万元，资金全部采用自筹方式。

第十章 经济效益估算

一. 各项经济指标
1. 销售收入
本项目建成投产后正常年产中高裆服装150万件，实现销售收入1.5亿元。
2.生产成本估算
①面料及辅料： 8500万元
②能耗： 150 万元
③工人工资： 1500 万元
3.固定成本: 900 万元
其中：⑴固定资产折旧约300万元。设备折旧年限10年，房屋及装修工程折旧年限30年，预计净残值都按7%计算。
⑵管理工资及管理费用600万元
4.销售成本估算（含运费）：850万元
5.税收及附加1500万元

二. 经济评估小结
本项目建成投产后正常年可实现销售收入15000万元,上缴税金1500万元,利润=销售收入－生产成本－固定成本－销售成本－税收=1600万元。利润率为28.6%，投资回收期4.5年（含建设期1年）。

第十一章 节能短篇

为了贯彻落实科学发展观，大力建设资源节约型社会，切实落实国家和江苏省对节能工作的要求，本项目从节地、节水、节电、建筑节能四个方面节能降耗。
一、 国家节能的相关法律及设计规范
1、《中华人民共和国节约能源法》；
2、《中华人民共和国建筑法》；
3、公共建筑节能设计标准 GB50189-2005;
4、建筑设计标准GB50034-2004;
5、采暖通风和空气调节设计规范GBJ19-2003。
二、项目的能源消耗情况
本项目消耗的主要能源有水、电、煤
1、 用电量
该项目年用电量用电指标均严格按照节能原则进行，力争小于同类项目消耗水平。
2、 用水量
主要为生活用水，生活用水按35L/人、班。
3、 用煤量
本项目采用优质动力煤，争取环保节能
三、项目的节能降耗措施
1、节地
本项目建设用地各项用地指标符合国家土地供应政策和国家的节约土地资源的要求，在建设过程中应根据建设内容、规模和建设方案，按照国家的节约土地资源要求，科学规划，合理布局。
2、节水
本项目在建设和运营中，采用节水暖通器材设备、节水的卫生洁具、节水龙头、节水阀门等采取有效地节水措施，制定节水管理制度。在日常管理和工作岗位中实行经济目标责任制，做到跑、冒、滴、漏，以降低水资源的损耗。
3、节电
1、采用高效，符合国家节能标准的先进设备；
2、采用建设部推荐的建筑照明节能技术和材料，选用效率高，配光合理的灯具及绿色照明设施等；
3、生产设备选用节能型产品，并就地装设电容器进行无功补偿后的功率因数不小于0.90；
4、选用节能型变压器；
5、用电设备在设计选择上要注意设备之间的动力匹配；
6、选择节能型电机；
7、指定节电管理制度。
年耗电量=150KW×8×300=36万千瓦时
年耗水量=8吨/天×300天=2400吨

第十二章 综合评价

综上所述，可以得出以下结论：
1. 本项目产品技术成熟，建设条件良好，具有可行性。
2.本项目符合国家产业政策，顺应服装行业发展趋势，投资风险低，回报相对稳定，经济效益和社会效益十分显著。

xx县xx服饰有限公司
二0一二年三月二日