豆腐系列特色产品循环经济示范建设项目可行性研究报告书.doc
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1、 *省*县豆腐系列特色产品循环经济示范建设项目可行性研究报告目 录第一章 概 述11.1 项目概况11.2 编制依据21.3 主要研究的内容21.4 主要结论21.5 主要经济技术指标表3第二章 项目背景及建设的必要性42.1 项目建设背景42.2 项目建设的必要性82.3 可行性分析10第三章 市场定位与预测123.1 市场定位123.2 市场预测133.3 营销策略173.4 风险分析及应对策略18第四章 项目选址及建设条件204.1 项目选址204.2 建设条件21第五章 项目技术方案235.1 指导思想与原则235.2 循环经济模式的选择245.3 规模确定及产品方案285.4 豆制品
2、加工工艺315.5 养猪场技术方案415.6 沼气站技术方案505.7 蔬菜大棚种植技术575.8 主要设备购置60第六章 原辅材料供应636.1 主要原辅材料消耗636.2 主要原材料供应64第七章 总图布局、土建工程及公用工程657.1 设计依据657.2 建设内容657.3 总图布局667.4 工程方案677.5 公用工程设计78第八章 节能环保828.1 节 能828.2 环 保85第九章 安全、卫生与消防899.1 设计依据899.2 劳动安全899.3 卫 生929.4 消 防96第十章 项目组织管理10010.1 项目组织管理10010.2 项目运营模式10310.3 劳动定员1
3、04第十一章 项目实施进度10611.1 项目实施的主要内容10611.2 实施进度106第十二章 投资估算与资金筹措10712.1 编制依据10712.2 估算说明10712.3 估算结果11112.4 资金筹措111第十三章 项目招投标11313.1 编制依据11313.2 招标确定11313.3 招标程序114第十四章 经济评价11514.1 编制依据11514.2 基础数据11514.3 分项目经济评价11614.4 项目总体经济评价120第十五章 社会及环境效益12515.1 社会效益12515.2 环境效益126第十六章 结论及建议12716.1 结论12716.2 建议127附表
4、:1、流动资金估算表2、投资使用计划与资金筹措表3、销售收入的销售税金及附加估算表4、固定资产折旧估算表5、无形、其他资产摊销估算表6、总成本费用估算表7、损益表8、现金流量表(全部投资)附图:1、项目地理位置图2、项目总图布置图3、豆制品加工区平面布置图4、养猪场平面布置图5、沼气站平面布置图6、蔬菜大棚平面布置图附件:1、可研编制委托书 第一章 概 述1.1 项目概况1、项目名称:*省*县豆腐系列特色产品循环经济示范建设项目2、建设单位:*县黎侯镇赵家山村村委会3、法人代表:4、项目负责人:5、建设地址:*县黎侯镇赵家山村6、建设规模及内容(1)豆腐生产车间120套;(2)万头养猪场一座;
5、 (3)500m3沼气站一座;(4)日光蔬菜大棚30栋;(5)综合办公楼1920m2及室外配套工程 。7、投资估算:项目总投资为2837.3万元,其中:建筑工程费1826.1万元,设备购安费391.8万元,其他费用238.8万元,基本预备费189.1万元,建设期利息14.4万元,铺底流动资金177万元。8、资金筹措:该项目总投资2837.3万元,其中申请银行贷款500万元,申请政府扶持资金900万元,剩余资金由项目单位筹集。1.2 编制依据1、可行性研究报告编制委托书;2、国务院关于加快发展循环经济的若干意见(国发200522号);3、*省国民经济和社会发展“十一五”规划纲要;4、*省农业农村
6、经济发展“十一五”规划;5、*省新农村建设规划;6、*省发展循环经建设资源节约型社会工作领导组关于组织开展循环经济试点工作的通知;7、*省人民政府关于进一步调整农业结构的若干意见;8、国家有关政策、法律、法规;9、项目单位提供的基础资料。1.3 主要研究的内容本报告对项目建设的必要性、市场分析与预测、工艺技术及设备选型、生产方案、投资估算、经济效益等进行了重点研究分析。1.4 主要结论该项目符合省、市农业产业结构调整政策,项目的实施可以促进农民收入增加,改善项目区环境,带动相关产业发展,经济效益显著,对周边地区产业结构调整起到推动作用。项目产品市场潜力大,投资回收期短,投资利润率高,项目内部收
7、益率优于行业标准,生产投资少,可持续发展,产生良好的经济效益、社会效益和生态效益。所以该项目可行,建议尽快投资建设。1.5 主要经济技术指标表表1-1 主要技术经济指标表序号项 目单 位数 量备注1产品方案1.1豆腐吨57601.2育肥猪头100001.3沼气万方21.91.4绿色蔬菜吨1052年工作日天3653劳动定员人1204年耗燃料及动力增加额4.1水万吨10.54.2电万KWH28.994.3煤吨23045总投资万元2837.35.1固定资产投资万元2660.35.2铺底流动资金万元1776年销售收入万元4633.827投资利润率%17.58投资利税率%17.59财务内部收益率%20.
8、89税前10财务净现值万元1886税前11投资回收期A6.0税前12财务内部收益率%16.19税后13财务净现值万元1028税后14投资回收期A6.9税后15盈亏平衡点%59.5第二章 项目背景及建设的必要性2.1 项目建设背景2.1.1循环经济概述所谓循环经济,是一种运用生态学规律来指导经济活动,建立在循环利用基础上的新型经济发展模式。它要求把经济活动组织成为“资源利用绿色工业资源再生”的封闭式流程,所有的原料和能源在经济循环中得到合理利用,从而把经济活动对自然环境的影响控制在尽可能小的程度。循环经济所倡导的以生态学理论和生态规律为基础的经济发展模式,对人类经济活动与生态环境的融合起到了指导
9、作用。循环经济理论是经济发展与生态环保“双赢”的理论,它改变了经济增长只能靠消耗和枯竭生态环境资源和资源、能源不间断地变成废物来换经济发展的传统模式,提出了一个资源和生态环境融合发展的新经济模式。在大农业生产领域中引入循环经济的理念,必将促进农业生产与生态环保的融合,优化农业生态环境,真正实现农业的可持续发展。2.1.2政策导向我国是世界上最大的发展中国家,人口最多,人均资源占有量少。许多地方生态系统十分脆弱,生态环境恶化状况令人担忧,已经严重影响到我国公民的身体健康和我国的经济发展。为了有效解决这一难题,党中央、国务院提出了大力发展循环经济的决策。党的十六届五中全会明确提出:“要把节约资源作
10、为基本国策,发展循环经济,保护生态环境,加快建设资源节约型、环境友好型社会”。党的十七大再次提出“建设生态文明,基本形成节约能源资源和保护生态环境的产业结构、增长方式、消费模式”,并把“循环经济形成较大规模”作为实现全面小康社会目标,提出了更高的要求。同时,国家国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要把发展循环经济作为“十一五”时期的重大战略任务。国务院印发了发展循环经济的纲领性文件关于加快发展循环经济的若干意见。2008年8月29日全国人大常务委员会会议审议通过了新制定的循环经济促进法,并于2009年1月1日起实施。此外,国家还相继出台了一系列促进循环经济发展的经济政策,如将差别电价收入留给地
11、方政府,用于结构调整和节能减排。中央财政设立节能专项资金,通过“以奖代补”方式支持企业节能技术改造。并修订调整了资源综合利用目录和税收优惠政策。*省委、省人大、省政府也先后出台了*省清洁生产审核实施细则、*省节约能源条例、*省关于全面推进资源节约与综合利用的决定、*省加快发展循环经济实施意见、*省建设节约型社会行动纲要、*省循环经济发展规划等一系列法规政策。2.1.3区域概况1、赵家山村概述【地理位置】赵家山村地处*县县城西北方向约1公里处,东临309长邯路,西临207国道,北与李堡隔连接线相望,南与麦仓村镉207国道相望,南北宽5.8公里,东西长约2.4公里,总面积14平方公里。【自然资源】
12、赵家山村地处*盆地中心,境内地势西高东低,平均海拔789.7米,村域水位在100米以上,水量充足,土质肥沃,四季分明,光照充足,适宜于多种农作物生长和蔬菜种植。【经济发展】赵家山村现有村民近500户,人口约2000余人,耕地108公顷,主要经济收入以农业为主,普遍种植尖椒、玉米、大豆、小麦等农作物。此外,该村的豆腐制作历史悠久,有“上党豆腐第一村”的美誉,村内现有豆腐作坊90余座。2008年全村人均收入约3000元。2、存在的问题通过对赵家山村进行实地调研之后,其存在的主要问题总结如下:(1)该村的经济长期以农业为主,大都是普通的农作物种植,且缺乏先进的生产技术及经营理念,导致该村村民人均收入
13、相对较低。(2)虽然该村有着悠久的豆腐制作历史,但现有作坊大都是家庭式作坊,既不符合卫生要求,也很难形成规模化生产,并且大多数作坊直接将生产污水随意排放,造成村内污染严重。(3)由于该村距离*县城较近,随着县城的不断扩大,耕地面积逐年减少,大多数村民丧失土地后将面临严峻的就业压力和生存危机。2.1.4项目产生的背景随着各级政府对循环经济的大力提倡,该村村委在进行了大量考察、论证工作之后,结合该村的实际情况,提出了该项目的建设,通过建设“四位一体”的农业循环基地,不仅可使该村传统的豆腐制作得到长远的发展,同时开拓了新的产业,这对该村的可持续发展奠定了基础。2.2 项目建设的必要性2.2.1项目的
14、实施有利于项目区农业产业化发展和产业结构调整。纵观改革开放以来我国农业的发展历程,可以看出我国农业的发展在很大程度上是以牺牲资源和生态环境为代价的,带有掠夺性开发的性质。在高速发展农业的同时,也导致了自然资源短缺、生态环境恶化、抵御自然灾害能力下降、农业生产效益低下等问题。该项目所在的赵家山村耕地面积有限,长期以种植玉米、小麦等普通农作物为主,不仅经济效益较低,而且耕地的土壤质量每况愈下。通过建设“四位一体”循环经济基地,在发展该村传统的豆腐制作行业的基础上,又充分利用豆渣进行生猪养殖,再利用养猪场的粪污生产沼气和有机肥,最后再利用有机肥建设蔬菜大棚,这种经营模式避免了传统农业浪费资源和污染环
15、境的弊端,属于各级政府积极提倡的运作模式。项目实施后,赵家山村的产业结构将发生重大变化,在促进该村的豆腐生产向产业化发展的同时,也使得生猪养殖、蔬菜种植逐步向产业化靠拢。2.2.2 项目的建设将推进该村的新农村建设,增加当地农民收入。根据党的十七大提出的实现全面建设小康社会奋斗目标的新要求和建设生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的社会主义新农村要求,到2020年,农村改革发展基本目标任务包括:农村经济体制更加健全,城乡经济社会发展一体化体制机制基本建立;现代农业建设取得显著进展,农业综合生产能力明显提高,国家粮食安全和主要农产品供给得到有效保障。党的十七届三中全会通过的中共中央关
16、于推进农村改革发展若干重大问题的决定中进一步明确指出:“发展现代农业,必须按照高产、优质、高效、生态、安全的要求,加快转变农业发展方式,推进农业科技进步和创新,加强农业物质技术装备,健全农业产业体系,提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率,增强农业抗风险能力、国际竞争能力、可持续发展能力。赵家山村耕地资源有限,随着*县城的不断扩大,耕地逐年减少。要想发展现代农业,只能走循环经济的道路,这样才能保证土地资源的最大化利用,从而实现村民增收的目的。该项目通过“四位一体”将加工、养殖、沼气、种植结合为一体,整个生产过程中基本无废物产生,可有效改善村内的环境问题,同时又促使该村经济逐步向多元化方向发展,
17、这对于加快其新农村建设的步伐起到积极的促进作用。2.2.3 项目的建设是保存和发展该村传统产业的需要。赵家山村素有制作豆腐的传统,村内很多农户都存有制作豆腐的祖传秘诀。“麦仓梨儿李庄香,赵家山豆腐好滚汤”这是*县从小孩到老人都耳熟能详的顺口溜,它的意思是麦仓村的梨儿好吃,李庄村的香好用,赵家山村的豆腐好滚汤。赵家山的豆腐不但在全县闻名,而且在上党地区也是首屈一指的名吃。目前,该村现有豆腐作坊90余座,全部采用家庭式经营,整个制作流程及环境极不符合食品卫生规范。为此,当地食品部门多次查封所有作坊,要求经营户严格按照相关食品卫生规范进行整治,但由于缺乏配套的基础设施及生产空间,收效甚微。该项目通过
18、新建豆腐加工车间,将全村所有的豆腐作坊集中起来,即解决了生产卫生的问题,又便于管理,还有利于向产业化方向发展。同时利用豆腐制作中产生的豆渣、豆浆来发展养殖业,一举多得。2.3 可行性分析2.3.1 优越的政策导向为了更好地促进我国农业经济的可持续发展,各级政府都把农业循环经济的发展放在了极其突出的位置。党中央在十六大、十七大会议上分别就发展循环经济作出了明确的指示,国务院、各级省、市政府及相关部门也纷纷制订了一系列促进农业循环经济发展的优惠政策。该项目的建设是对国家政策的积极响应。2.3.2良好的市场前景赵家山村豆腐制作的历史悠久,在上党地区享有极高的声誉,目前该村现有豆腐作坊都拥有稳定的客源
19、,且大多数作坊都呈现供不应求的局面,但所有作坊均受空间限制无法进行扩展。该项目将豆腐作坊集中建设,在有效提高产品的卫生质量的同时,也扩大了产品的生产规模,必将迎来更好的市场前景。同时,随着生活水平的提高和消费观念的改变,绿色无公害食品越来越受到人们的追捧,项目区范围内生产无公害食品的企业尚属少数,所以该项目所生产的无公害生猪和蔬菜也将面临良好的市场前景。现有的豆腐销售渠道对其他产品的销售也将起到一定的促进作用。2.3.3群众的殷切期望由于该村的豆腐作坊都属于庭院式,受空间和基础设施约束,卫生条件很难达到国家相关标准。而随着人们生活水平的提高,对食品卫生的要求也在逐渐上升,如果不能彻底改善该村豆
20、腐作坊的环境问题,所有作坊都将面临停业的威胁,赵家山村的村民也深深认识到问题的严重性,但单靠自身的努力去改变生产过程中的污染及卫生问题,投资较大,成本过高,不宜于实施。该项目的建设将彻底解决所有作坊的一系列问题。同时,对于大部分不具有豆腐作坊的群众来说,如何解决耕地减少所带来的生存问题也是迫在眉睫,该项目实施之后,将为这些村民提供大量的就业岗位,并将对村民生活水平的提高起到极大的促进作用。2.3.4优越的先天条件赵家山村建设农业循环经济基地拥有优越的先天条件。目前,村内多数豆腐生产户已逐步向庭院式循环经济(豆腐生产-养猪-蔬菜)迈进,本项目建设正是在目前的基础上进一步完善循环经济的运营模式。此
21、外,项目距离*县城较近,且交通便利,有利于项目产品的销售。第三章 市场定位与预测3.1 市场定位3.1.1发展定位1、近期定位:建设成规范化、科学化、先进化的“四位一体”农业循环经济基地。一方面可生产绿色无公害产品,建立良好的农业循环模式,彻底改善当地生态环境;另一方面可推进社会主义新农村建设,增加农民收入,拉动当地经济增长。2、远期定位:成为赵家山观光农业生态园区的重要组成部分。3.1.2发展目标根据国家关于新农村建设的相关政策,结合赵家山村现有资源、资金、占地等实际情况,确定其总体发展目标如下:第一步:由原来单一的豆腐加工逐渐向多元化方向发展,并建成豆腐制作养猪场沼气站蔬菜大棚“四位一体”
22、的循环经济模式。第二步:充分利用赵家山村豆腐的知名度,来带动其他产品的销售,并逐步向豆腐深加工方向发展,提高产品的技术含量,增加产品的品种,最终实现产品的规模化和多样化。第三步:完善项目区的基础设施建设,并建设配套的餐厅、宾馆、娱乐场所等设施。第四步:制定详细的、可行的市场营销策略,逐步向集观赏、娱乐、休闲为一体的观光农业生态园区发展。该项目的建设正是赵家山村总体发展目标中的第一步。3.2 市场预测3.2.1客源市场定位以项目所在区域为中心,辐射周围地域客源。有计划、有步骤地拓展全省市场。1、基础市场主要是*县及周边县区。2、机会市场主要是*、晋城、运城等省内城市。3.2.2产品特性分析1、豆
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