现代渔业科技示范园区建设项目实施方案--大学毕业设计论文.doc

现代渔业科技示范园区建设项目
实 施 方 案

目 录
第一章 项目背景 1
1.1 项目区社会经济状况 1
1.2 相关产业发展现状 4
第二章 项目建设意义和重要性 7
2.1 项目实施是促进津南区渔业可持续发展的需要 7
2.2 项目实施是实现津南区渔业产业化、规模化生产的需要 7
2.3 项目实施是充分发挥现代高科技渔业示范、辐射和带动作用的需要 8
2.4 项目实施是推动科研与生产相结合的需要 8
第三章 项目建设单位基本情况 10
3.1 概况 10
3.2 运营状况 11
第四章 项目建设内容 14
4.1 建设地点和规模 14
4.1.1 建设地点选择 14
4.1.2 建设规模 14
4.2 具体建设项目明细 15
4.2.1工厂化育苗车间 15
4.2.2高产高效标准化养殖池塘 16
4.2.3稻鳅立体种养殖示范田 16
4.2.4生态湖 17
4.2.5管理用房 17
4.2.6道路及绿化工程 18
4.3 项目总投资与投资单价 18
4.4 投资来源情况 19
4.5 申请财政补助资金投资明细 20
第五章 资金管理方式 22
第六章 建设期限和实施进度安排 23
6.1 项目建设期限 23
6.2 实施进度安排 23
第七章 组织保障措施 24
7.1 组织机构与职能划分 24
7.1.1组织结构 24
7.1.2职能划分 25
7.2 项目建设阶段管理措施 26
7.2.1项目招投标管理 26
7.2.2工程监理 26
7.2.3 竣工验收 26
7.3 项目竣工投产后管理措施 27
7.3.1 生产管理 27
7.3.2 财务管理 27
7.3.3 销售管理 28
7.3.4项目后评价 28
第八章 项目完成目标和预期效益 29
8.1 项目完成目标 29
8.2 预期效益 29
8.2.1 经济效益 29
8.2.2 社会效益 30
8.2.3 生态效益 31

附表目录：
附表1： 建设投资估算表
附表1-1：土建工程投资明细表
附表1-2：设备投资明细表
附表2： 流动资金估算表
附表3： 资金筹措与使用计划表
附表3-1：财政资金使用明细表
附表4： 总成本费用估算表
附表5： 固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表
附表6： 利润及利润分配表
附表6-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
附表7： 项目投资现金流量表

第一章 项目背景
第一章 项目背景
1.1 项目区社会经济状况
津南区位于天津市东南部，海河下游南岸，东与塘沽接壤，西与河西区和西青区相连，南与大港毗邻，北与东丽区隔海河相望。地处北纬38o50´02〞~39o04´32〞，东经117o14´32〞~117o33´10〞，总面积387.84平方公里，辖咸水沽、小站、葛沽、双港、辛庄、双桥河、八里台、北闸口8个镇及长青办事处。全区户籍人口14.8万户41.52万人，其中农业人口28.89万人。
津南区是天津市四个环城区之一，距离天津市中心城区较近，经济发展态势良好，社会文化独特，特产富饶，气候宜人。津南区素有天津“金三角”之称，它既是拥有优越自然条件，农业发展稳定的鱼米之乡，又是天津市正在着力培养的外向型工业重地。
2012年津南区政府围绕着构建“东工、西商、南旅游、北高端、中园区”的综合产业发展布局，全年实现地区生产总值452.47亿元，比上年增长20.2%。其中，第一产业完成增加值5.04亿元，比上年增长2.6%；第二产业完成增加值275.06亿元，比上年增长20.5%；第三产业完成增加值172.37亿元，比上年增长20.3%。三次产业结构为1.1:60.8:38.1。全年三级财政收入130.84亿元，比上年增加3.13亿元，增长2.5%。实现区级财政收入92.14亿元，比上年增加8.01亿元，增长9.5%。其中，一般预算收入57.74亿元，比上年增加9.46亿元，增长19.7%。全年固定资产投资完成495.94亿元，比上年增长29.6%。第一产业完成投资6.0亿元，比上年增长13.3%，占全部投资的1.21%；第二产业完成投资157.6亿元，比上年增长20.5%，占全部投资的31.78%；第三产业完成投资332.34亿元，比上年增长32.4%，占全部投资的67.01%农村居民人均可支配收入15620元，比上年增长16%。
津南区农业发展日新月异，在保持原有特色的同时，将农业高新技术、农业产业化经营模式等新兴农业发展方式融入农业生产中去。该地农业历史悠久，是驰名中外的小站稻的发源地，著名的“鱼米之乡”农业发展已经形成以“一优三特”——优质小站稻、特色蔬菜、特色畜禽和特色水产品为主导的农业生产结构。津南区拥有总库容3000万立方米的中型平原水库即津南水库以及“日思牌”小站稻、“神农”牌蔬菜种子等农业名牌产品。
农业新品种、新技术选育与引进取得突破。为加强农业新技术、新品种的引进示范，重点围绕高新科技的种苗、设施农业、绿色食品和生态农业的发展，对高新科技育种技术、工厂化生产技术、优质品牌农产品的标准化生产技术、绿色食品的无公害生产技术和生态农业技术，高效低本农产品精深加工技术以及农产品保鲜储运技术等，全区每年安排实施不少于20项农业科技项目，有力地推动了农业生产的发展，促进了农业增效、农民增收。转基因棉花、辣椒等一批农业新品种，加速了农业生产品种的更新。津南实芹一号、津南冬芹、津南夏芹、双港西芹的推广、试验、示范，覆盖全国30个省、市、自治区，推广面积达到了205万亩。
设施农业建设有序推进，产业化水平进一步提高.滨海葛沽农业科技示范园等10个重点项目完成投资3.6亿元，11家龙头企业实现销售收入11.5亿元，带动农户13.3万户。天津津南国家农业科技园区、海河沿岸名特优水产品养殖示范园区、水库周边生态农业示范园区、港田蔬菜工厂化科技示范园区、畜牧水产特色养殖服务公司等重点项目已经取得了很好的经济和社会效益，正在进一步完善建设。
津南区工业发展形式呈现多样化、信息化、科技化等特点，保持了强劲的增长势头。津南现代冶金及金属制品、电子信息、节能环保、机械设备等支柱行业实现产值占全部工业的80%，工业一直作为津南经济的支柱产业。2012年开发区和各镇园区实现销售收入980亿元；基础设施投入14.5亿元，新增“七通一平”面积3000亩；新引进实体项目107个，经纬电材新厂、荣钢合金棒材等一批项目竣工投产；治理低效企业68家，盘活厂房8.68万平方米，增加税收3036万元。实施国家农业科技园区基础设施提升改造，新引进企业16家，税收增长60%。
信息化工作全面深入广泛开展。示范、推广了以三维CAD为代表的设计信息化，以ERP为代表的管理信息化，以数控机床为代表的装备信息化，在使用IT技术促进企业发展上探索出一套行之有效的方法。建成并启用了津南国家农业科技园区信息化工程。津南区已有20多家企业启动了信息化工程，其中东方暖通设备制造公司、宝成集团、大站集团等五家企业列入了市、区重点推广示范企业，推广应用CAD（计算机辅助设计）、OA（办公自动化）、ERP（企业资源管理），有效带动了全区信息化建设步伐。
津南注重加强与科研院所进行产学研合作，实现了全区经济增长方式由粗放型向节约型的转变。科技型中小企业加快发展，新增科技型中小企业900家，累计达到1880家；新增科技小巨人企业40家，累计达到90家。
此外，津南区大力实施“万人创业、十万人就业”计划，新增就业人员1.91万人，转移农村富余劳动力8900人；认真实施10项民心工程，加大对各项社会事业的投入，教育教学水平大幅提升，医疗卫生质量切实加强，一批标志性问题设施投入使用，社会保障覆盖面不断扩大，切实解决群众医保、养老等实际问题，民计民生进一步改善，增强了发展的协调性和普惠性。
1.2 相关产业发展现状
中国自然资源丰富，是世界上拥有河流数量最多的国家之一，其中流域面积超过1000平方千米的河流就有1500多条，共有湖泊24800多个，其中面积在1平方公里以上的天然湖泊就有2800多个。水文水资源天然条件良好，为渔业的发展提供了良好的基础条件。近年来，随着社会生产力的不断提高，渔业生产也逐渐向着高产量、高科技、多功能等方向发展。
2012年我国水产品产量5908万吨，较1978年增长11.7倍。近十年水产品产量情况如下图所示。

图1-1 2003-2012年全国水产品产量及其增长速度
2011年，全国水产品总产量为5603万吨，其中，内陆水产品2695万吨，增长62.7%，年均增长5.6%；海水产品2908万吨，增长26.5%，年均增长2.6%。人工养殖扩张迅速。2011年，人工养殖水产品4023万吨，比2002年增长59.5%，年均增幅为5.3%。其中，人工养殖内陆水产品2472万吨，增长69.1%，年均增长6%；人工养殖海水产品1551万吨，增长46.3%，年均增长4.3%。海水捕捞增长较慢。2011年，捕捞水产品产量为1580万吨，比2002年增长10.3%，年均增长1.1%，分别比人工养殖低49.2和4.2个百分点。
虽然我国水产品产量快速增长，但我国还不是一个水产强国，产业化程度与先进国家还有较大差距，生产规模和效益相对落后。由于水产养殖业以传统方式为主，导致水资源透支和环境污染问题，其中水产品的污染毒素和药物残留会严重危害消费者的身体健康，损害中国水产养殖产品的国际形象，从而严重地制约中国水产业的发展。水产品开发也暴露出一些问题，其中主要是产值偏低，以及渔业增产与水环境保护之间的矛盾。因此中国水产业持续发展遇到了前所未有的挑战。
津南区水产养殖历史悠久，区域内沟渠、池塘纵横交错、全区现有水产养殖面积48546亩，多年来，水产养殖一直以淡水鱼养殖为主，现已成为振兴农村经济、农民发家致富的一项支柱产业。近年来，随着市场需求的变化，津南区不断调整水产养殖结构，名特优养殖品种不断增加，鱼类养殖品种在以常规淡水品种鲤、鲫、鲢、鳙、草、鲂鱼、河蟹为主的基础上，又先后引进增加了鲈鱼、梭鱼、乌鳢、大银鱼、匙吻鲟、大口胭脂鱼、淡水鲨鱼、丁桂鱼、澳洲宝石鱼、珍珠白鲷鱼、泥鳅鱼、罗氏沼虾、锯缘青蟹、南美白对虾等十余个名新食用鱼品种和锦鲤、鹦鹉、罗汉等几十个观赏鱼养殖品种，农民养殖经济效益不断提高。2013年全区投产面积 48546 亩，其中虾类 30000 亩，鱼类7956亩，设施化面积养殖面积24万平米, 以休闲垂钓渔业为主的农家乐1000亩。全年实现水产品总产量2万吨，实现产值4、8亿元，成为天津市重要的渔业生产基地之一。

31
第二章 项目建设意义和重要性
第二章 项目建设意义和重要性
2.1 项目实施是促进津南区渔业可持续发展的需要
科学技术是第一生产力。技术创新是渔业可持续发展的基本动力源。大力促进高新渔业科学技术转化，提高渔业增长的科技含量，已成为推动渔业经济转型、促进现代渔业持续发展的决定性因素。
然而，技术创新需要有合适的载体和孵化机制，并配以必要的示范基地、科学的组织形式以及合理的激励制度。项目的规划和建设，就是要力求在渔业技术创新的载体以及组织建设方面先行一步，为渔业高新技术的试验、示范以及探索渔业发展内在机制的形式奠定基础，以促使渔业技术创新，不断转化为生产力，促进渔业可持续发展。
2.2 项目实施是实现津南区渔业产业化、规模化生产的需要
根据现代渔业的内涵和发展趋势，以开发为手段，探索一条以高科技为依托、市场信息为导向、渔业资源的高效持续利用为根本、由项目做载体的渔业产业化开发新路子。项目建设坚持以经济效益为中心，并与社会、生态效益相统一，在园内不仅要选择具有突出优势的渔业高新项目，而且还要选配和组装渔业产前、产后的有关项目。这就有利于形成市场、技术、资源一体化组织的整体优势，有效带动渔业走向集约化、规模化、产业化经营之路，成为市场与农户连接的纽带，保障农民的利益，从根本上推动农村经济发展。
2.3 项目实施是充分发挥现代高科技渔业示范、辐射和带动作用的需要
由于津南现代渔业科技示范园区是在传统渔业向现代渔业转型时期的一种特殊的渔业产业化核心，无论它所采用的是高科技领域技术或现代化的管理手段，还是全新的运作方式和组织形式都将对本地区及其周边地区的渔业经营模式产生极大的影响和示范作用。
现代渔业技术通过津南现代渔业科技示范园区这种示范、辐射和带动作用，必将加快该地区的现代渔业经营体制的变革和渔业产业的成长壮大。津南现代渔业科技示范园区引进的高新渔业技术、现代渔业设施及先进运作模式等将不断向周边扩散，促进传统渔业向现代渔业转变，促进渔业结构调整，加快津南地区渔业经济的腾飞。同时也将为天津市甚至国内同类地区农村经济发展，推动农村经营体制变革和渔业产业化的发展起到示范和带动作用。
2.4 项目实施是推动科研与生产相结合的需要
津南现代渔业科技示范园区具备科研、试验、生产、检测等硬件设施条件，是渔业技术组装集成的载体。通过与国内知名的专业院校联系和科研单位紧密合作，开展适当规模的应用技术研究，有利于推动科研与生产相结合，不断提高科技成果转化率，加快现代渔业发展步伐。
同时，通过应用高新渔业科技，培育或引进新的品种，应用新的管理技术，以确保津南现代渔业科技示范园区始终处于一种领先发展状态，更好地发挥津南现代渔业科技示范园区科研、生产、成果转化一条龙的优势。

第三章 项目建设单位基本情况
第三章 项目建设单位基本情况
3.1 概况
津南区畜牧水产业发展服务中心是直属于津南区农业经济委员会，主要负责指导全区畜牧水产业生产、动物重大疫病防控、畜牧水产业防灾减灾、畜牧水产业经济信息管理、科技创新和技术推广等工作的政府工作部门。
多年来，津南区畜牧水产业发展服务中心一直依靠科技进步和科技创新促进水产业的发展，尤其是近几年，在津南区城市化进程不断加快、土地和水面不断减少的情况下，为确保农业经济稳步增长、农民收入持续增加，中心坚持科技项目带动战略，积极组织科技人员开展技术攻关，先后承担了部、市和区级水产科技项目30多项，其中国家科技部意向，市农委项目一项、区科委项目20多项。通过这些科技项目的实施，有效地解决了制约津南区水产养殖生产中的瓶颈和技术难关，保持了津南区水产持续稳定健康发展，使得水产业作为大农业的重要组成部分，在促进津南区农业增效、农民增收方面发挥了重要作用。连续几年来，水产业产值在大农业种的比例年年攀升，为实现区委、区政府提出的“精一强二兴三”的发展目标和建设新津南做出了积极贡献。
3.2 运营状况
津南区畜牧水产业发展服务中心坚持以推进养殖业“精一”战略为主线，紧紧围绕调整养殖结构，提倡生态健康养殖方式，构建近郊都市型水产养殖业新目标，促进了津南区渔业生产的持续稳定健康有序发展。2013年，津南区养殖业投产面积 48546 亩，其中虾类 30000 亩，鱼类7956亩，投放鱼种1240万尾，投放虾苗21.23亿尾，预计完成总产量2万吨，完成产值4.8亿元。
在科技项目承担方面，2013年，中心共承担完成、组织申报市、区级各类水产项目项目29项，已验收通过项目7项，实施完成待验收项目13项，新申报批准项目9项。
在新品种引进方面，中心承担了勃氏雅罗鱼、苏眉鱼、大马哈鱼、中国极品金鱼和花鲈鱼共五个水产养殖新品种的引进工作。其中从延吉引进勃氏雅罗鱼50000尾、大马哈鱼2000尾，从塘沽引进花鲈鱼10000尾，从广东引进苏眉鱼5000尾，本市挖掘极品金鱼100对。试验面积达到981亩。
在新技术推广方面，中心主推了锦鲤健康养殖技术、鹦鹉鱼繁育及健康养殖技术、南美白对虾健康养殖技术、精养南美白对虾疾病环境的的生物防控技术、微生态制剂水质调控技术在南美白对虾生产中的推广与应用等五项新技术，推广面积35000亩，覆盖范围涉及到全区每个乡镇，受益的养殖单位达238个。
在科技培训方面，中心共举办不同类型科技培训二期，聘请农学院教授讲授了水质调节技术等新技术、观赏鱼养殖技术，使养虾和养鱼从业人员得到了良好培训，二次共计培训养鱼、虾从业人员500多人次，发放有关技术资料1000余份。
在技术服务方面，中心坚持实施全过程、全天候、全方位、全身心、全优质五项服务举措，投苗期间共接待养殖户500多余人次，提供化验数据5000余个，同时，还增加了为观赏鱼养殖园区服务的力度，每个园区都有专门技术人员负责指导，上半年共入户上门服务200多次，保证了苗种的顺利投放和养虾生产以及观赏鱼生产的顺利进行。
在疫病测报方面，中心完成WSS（白斑综合症）监测采样2个点24批次，SVC鲤春病毒血症）监测采样4个点7批次，市级水生生物疫病日常测报6次。全区养殖水面减少发病面积近4000亩，降低发病率9.39%左右，其中鱼类养殖减少发病面积1700亩，降低发病率7.36%，虾类减少发病面积2300亩，降低发病率10.19%，减少经济损失近400万元。
在苗种检疫方面，中心为确保全区南美白对虾养殖成功，严把苗种质量关，对南美白对虾苗进行PCR检测，全年共检疫虾苗76批次，21.56亿尾，检疫率达到了97%以上；检疫面积29577亩，占养殖面积的98.59%。同时，增加观赏鱼检疫的内容，先后为观赏鱼养殖企业检疫20批次，防止了观赏鱼疾病的蔓延。
在药残检测方面，中心水产品药物残留快速检测共计467个样品，其中孔雀石绿101个、呋喃西林132个、呋喃唑酮132个、氯霉素102个，检测合格率100%。
在增值流放方面，中心海河津南区段放流白鲢、花鲢等滤食性鱼类和草鱼等草食性鱼类共计30万尾，有效改善了海河的水质及水域环境。

第四章 项目建设内容
第四章 项目建设内容
4.1 建设地点和规模
4.1.1 建设地点选择
项目建设地点在津南区八里台镇大孙庄村。津南区区位优势得天独厚，东临天津港，西连市中心城区，南接大港石化工业区，北依海河，处于天津市经济发展的主轴上，是承接中心城区城市功能和滨海新区产业功能的重要地区，距天津市中心区12公里，距天津港20公里，距天津滨海国际机场15公里，距天津站27公里，距京津塘高速公路12公里，到北京仅1小时车程。同时，津南区拥有发达的陆海空立体交通网络，横跨津南的丹拉高速和津晋高速与全国高速路网相通，蓟港铁路跨海河与京山线相连，对内可辐射华北、西北、东北及中原广大地区，对外可与世界各个国家和地区开展贸易往来。此外，园区所在地周围道路畅通，地块可进入性强，为项目建设提供了广阔的发展空间。
4.1.2 建设规模
天津市津南现代渔业科技示范园区建设项目占地面积526亩，主要建设工厂化育苗车间8000m2，高位水池4000 m3，高产高效标准化养殖池塘80亩，稻鳅立体种养殖示范田40亩，生态湖320亩，并配套建设管理用房、生态环沟、净化生物功能群组、废弃水净化处理池、供水机井、供电线路、光纤宽带、道路、绿化、标志牌等设施。项目达产后，年可产泥鳅水花50亿尾、泥鳅苗1亿尾、泥鳅252吨、商品鱼6吨、水稻20吨。
4.2 具体建设项目明细
4.2.1工厂化育苗车间
新建工厂化育苗车间8000㎡，共4栋8排，每栋育苗车间2000㎡，布设2排育苗池，每排建设标准化循环水育苗池20个，每个育苗池长5米，宽4米，单池面积为50㎡。池深1米，有效育苗水体50立方米。
车间主体砖混结构，轻钢骨架，彩钢保温板屋顶。育苗池钢筋水泥浇筑，四角圆弧形。配套建设供排水管道、供气管道及养殖循环水固形物旋转分离设备。每一排养殖池共用一根供水主管道和一根排水主管道，供排水主管道与循环水净化处理系统连接，形成一个封闭的循环水养殖系统。循环水净化处理系统包括：微滤机、移动生物床、水源热泵、氧水混合机、紫外消毒机、水质在线自动监测监控系统等设施设备，循环水净化处理能力设计为500立方米/小时•套，净化处理水质达到养殖用水标准，可满足养殖系统日循环24次的养殖需要。该养殖系统具备自动监控功能，可根据养殖水质情况及时调整养殖系统运行参数，保障养殖生产稳定运行。配套建设高位补水池4000m3，养殖废弃水净化处理池2000m3，在车间外设液氧供储设备，满足该区域养殖生产需要。
4.2.2高产高效标准化养殖池塘
改造建设高产高效标准化养殖池塘20个，每个池塘养殖水面4亩。清淤加固堤坝，池塘加深至2米，四周15cm浅水处架设泥鳅防逃网，防逃网下边缘埋至池底硬土层，上面用土压实。每隔2米埋一根向池塘边倾斜20°的水泥桩或木桩，加固防逃网。改造建设完善的进排水系统，池塘进排水口用网布扎死，防止泥鳅外逃。配套建设水质自动监测监控系统1套。
4.2.3稻鳅立体种养殖示范田
对现有40亩水稻田进排水沟渠进行改造，开挖新的沟渠，将水稻田分隔成8块，每块占地5亩。每块稻田设进水口1个，出水口1个，溢水口1个。加深加固进排水沟渠、田埂。在每块稻田四周开挖环沟，内部开挖田字沟以及深水度夏沟。环沟、田字沟深30-40cm，沟宽2m，度夏沟深40-50cm，面积占水稻种植面积的20%—30%。在环沟外侧15cm水深处遍插围网，围网下边缘埋至硬土层。间隔5米打一根向田埂倾斜20°左右的木桩固定围网，防止泥鳅外逃。
4.2.4生态湖
开挖200亩生态湖，通过环沟与各养殖单元联通，形成循环水系统。生态湖水深3米，环沟宽20米，水深3.5—4.0米，需开挖土方60万立方米。
生态养殖池塘建造2米护堤，塘边修建宽度3-5米不等的绿化带。水边湿地移植栽种鸢尾、菖蒲以及水葱、茭白、水蕹菜等挺水植物和蔬菜。池底浅水处栽种菹草、轮叶黑藻、金鱼藻、伊乐藻、菱等水草；移殖螺蛳、河蚌、日本沼虾。水面架设浮床，栽种水蕹菜和美人蕉等观赏植物。池塘中放养鲢、鳙、草鱼、细鳞斜颌鲴等大规格鱼种，适当搭配投放少量鳜鱼、鲈鱼、青鱼等肉食性鱼类，构筑高效生物净化功能群组，资源化再利用养殖废弃物，高效净化养殖水质，实现循环养殖生态养殖目标。
4.2.5管理用房
新建综合检测实验室300㎡，物联网技术应用实验室400㎡（其中包括：实时监测监控室100㎡，疾病远程诊断室100㎡，养殖产品质量安全追溯管理室100㎡，网络服务平台100㎡），培训教室200㎡，综合管理办公室100㎡。配套完善供排水、暖通、空调、电力、通信、消防设施设备以及实验室检测仪器设备等。
4.2.6道路及绿化工程
新建水泥道路8000㎡，绿化5000㎡。水泥道路硬化路面宽4m，20cm后混凝头；绿化苗木包括杨树苗2500株、冬青50000株。
4.3 项目总投资与投资单价
表4-1 土建工程投资明细表
序 号
工程名称
单位
数量
单位造价 （元/单位）
投资额 （万元）
1
主体工程

2254.00
1.1
工厂化育苗车间
㎡
8000
2000.00
1600.00
1.2
高位水池
m3
4000
1000.00
400.00
1.3
高产高效标准化养殖池塘
亩
80
4000.00
32.00
1.4
稻鳅立体种养殖示范田
亩
40
3000.00
12.00
1.5
生态湖
亩
200
4000.00
80.00
1.6
生态环沟
m
800
900.00
72.00
1.7
净化生物功能群组
项
1
580000.00
58.00
2
辅助工程

320.00
2.1
管理用房
㎡
1000
1500.00
150.00
2.2
供电线路
m
2000
200.00
40.00
2.3
光纤宽带
m
4000
50.00
20.00
2.4
废弃水净化处理池
m3
2000
500.00
100.00
2.5
淡水机井
眼
2
50000.00
10.00
3
其他工程

270.00
3.1
道路
㎡
8000
200.00
160.00
3.2
绿化
㎡
5000
200.00
100.00
3.3
LED标志牌
个
1
100000.00
10.00

合计

2844.00

表4-2 设备购置投资明细表
序号
设备名称
数量
单位
单价 （元/台、件）
投资额 （万元）
1
主要设备

1078.00
1.1
循环水净化处理设备
8
套
800000
640.00
1.2
水源热泵
8
台
100000
80.00
1.3
微管增氧系统
1
套
40000
4.00
1.4
液氧增氧系统
1
套
800000
80.00
1.5
鼓风机
6
台
50000
30.00
1.6
发电机
2
台
160000
32.00
1.7
低压控制柜
6
个
20000
12.00
1.8
远程诊断系统
1
套
200000
20.00
1.9
实时在线监测监控设备
3
套
600000
180.00
2
附属设备

318.00
2.1
实验室检测仪器设备
1
套
600000
60.00
2.2
通信、办公设备
1
套
200000
20.00
2.3
大容量存储服务器
1
台
400000
40.00
2.4
网络服务器
1
台
180000
18.00
2.5
技术培训设备
1
套
800000
80.00
2.6
315KW变压器
2
台
500000
100.00
3
其他设备
0

0.00
0.00

合计

1396.00
4.4 投资来源情况
项目建设总投资4300万元，拟申请天津市财政资金2000万元，占建设总投资的46.51%；津南区财政配套资金2000万元，占建设总投资的46.51%；项目单位自筹资金300万元，占建设总投资的6.98%。

4.5 申请财政补助资金投资明细
本项目财政补助资金4000万元，全部用于土建工程建设和配套设备购置，其中，用于土建工程2834万元，用于1166万元。财政资金使用明细见下表。
表4-3 财政资金使用明细表
序号
项目
投资（万元）
其中：财政投资
1
土建工程
2844.00
2834.00
1.1
工厂化育苗车间
1600.00
1600.00
1.2
高位水池
400.00
400.00
1.3
高产高效标准化养殖池塘
32.00
32.00
1.4
稻鳅立体种养殖示范田
12.00
12.00
1.5
生态湖
80.00
80.00
1.6
生态环沟
72.00
72.00
1.7
净化生物功能群组
58.00
58.00
1.8
管理用房
150.00
150.00
1.9
供电线路
40.00
40.00
1.10
光纤宽带
20.00
20.00
1.11
废弃水净化处理池
100.00
100.00
1.12
淡水机井
10.00
10.00
1.13
道路
160.00
160.00
1.14
绿化
100.00
100.00
1.15
LED标志牌
10.00

2
设备投资
1396.00
1166.00
2.1
循环水净化处理设备
640.00
640.00
2.2
水源热泵
80.00
80.00
2.3
微管增氧系统
4.00
4.00
2.4
液氧增氧系统
80.00
80.00
2.5
鼓风机
30.00
30.00
2.6
发电机
32.00
32.00
2.7
低压控制柜
12.00

2.8
远程诊断系统
20.00
20.00
2.9
实时在线监测监控设备
180.00
180.00
3.0
实验室检测仪器设备
60.00

3.1
通信、办公设备
20.00

3.2
大容量存储服务器
40.00

3.3
网络服务器
18.00

3.4
技术培训设备
80.00

3.5
315KW变压器
100.00
100.00
3
科技投资
0.00

4
其他费用
60.00
0.00
4.1
前期工作费
60.00

合计
4300.00
4000.00

第五章 资金管理方式
本项目的财政扶持资金按照财政部《中央财政现代农业发展资金使用管理暂行办法》和津财农（2012）1号天津市财政局关于印发《天津市〈中央财政现代农业生产发展资金绩效评价办法〉实施细则》的通知的相关要求，整合财政、农经委等多个部门的支农资金集中投入到该项目。
在项目财政资金的使用方面，项目按照实施方案中确定的财政资金的使用方向，编制财政资金使用进度计划表，并设立专账，由专人进行管理，定期由财政部门和项目负责人对财政资金的使用情况进行监督管理，严谨改变资金的使用方向和用途，对于资金使用方面出现的违纪行为，一经发现，严格处理。

第六章 建设期限和实施进度安排
第六章 建设期限和实施进度安排
6.1 项目建设期限
2014年1月-2014年12月。
6.2 实施进度安排
项目实施进度如下：
2014年1月-2月，完成项目的勘察设计及筹备；
2014年3月-9月，完成工厂化育苗车间、高产高效标准化养殖池塘、稻鳅立体种养殖示范田、生态湖、管理用房及配套设施的建设与设备购置；
2014年9月-12月，完成水处理系统、物联网、绿化及道路设施建设；
2014年9月-12月，完成设备安装调试以及人员培训。

第七章 组织保障措施
第七章 组织保障措施
7.1 组织机构与职能划分
7.1.1组织结构
项目在建设过程中建立起项目经理负责制的组织结构，组织结构图如下：
项目
经理
基建部
培训部
财务部
办公室

图12-1 项目建设组织结构图
基建部：负责工程建设、辅助生产设施的新建、机器设备的调试和购买，以及项目的招标等。
办公室：负责园区的接待，项目资金的落实、销售渠道的拓展等工作。
培训部：负责项目技术的引进、人员培训、农户培训等工作。
财务部：负责项目的财务工作。
项目完成后组织结构图如下：

总经理
财务部
生产部
市场部
办公室

图12-2 项目完成后公司组织结构图
总经理：全面负责园区各部门的主要业务。
财务部：负责整体的资金筹措、组织会计核算和日常财务管理。
生产部：生产设备的监护和维修，组织工人进行生产，对农户进行培训等。
市场部：负责产品的推广、销售工作，以及产品的储存、转运和配送。
办公室：负责公司的后勤保障及日常行政办公。
7.1.2职能划分
项目建设阶段，在项目经理的领导下实行项目负责人制，实行统一指挥、各负其责、互相协作的运行模式。项目的招投标工作由公司主抓项目的部门经理牵头，具体负责施工和主要设备的招标工作。
项目建成实施阶段，通过建立现代企业管理制度，实行经理负责制与员工聘任制；园区内部依照合理的管理规定，对员工进行定岗定员，定期考评；对员工的工资采用定编、定责、定任务和绩效相结合的方式，体现多劳多得的分配原则。
7.2 项目建设阶段管理措施
7.2.1项目招投标管理
制定严密的招投标程序，严格遵循合法的招投标流程，选取有资质的建设单位参与项目建设和进行物资采购，做到公开、公平、公正、诚实信用，确保基础设施建设和设备的质量，保证及时交付使用和安全生产。
7.2.2工程监理
基础设施项目的勘察设计、施工和主要设备、材料都要实行公开招标，确需采取邀请招标和议标形式的，要经过项目主管部门或主管地区政府批准。基础设施项目的施工，必须由具备相应资质条件的监理单位进行监理。建设工程的勘察设计、施工、设备采购和工程监理都要依法订立合同。项目建成后必须按国家有关规定进行严格的竣工验收，由验收人员签字负责，竣工验收合格后，方可交付使用。
7.2.3 竣工验收
项目建设完成后，按照《农业财政支出项目验收管理办法（试行）》（津财农[2013]37号）文件要求，成立由财政、农业、规划、环保、消防、国土资源等多个部门负责人组成的专家组对项目进行验收。专家组负责审查项目实施的各个环节，听取各有关方面的工作报告，审阅资料，实地考察工程及运营情况，全面评价项目的设计、施工、材料的质量、进度、成本，分析财务执行情况，考察财政资金的使用和落实情况，考核投资效果。最后撰写竣工报告，报送上级主管部门
7.3 项目竣工投产后管理措施
7.3.1 生产管理
园区在生产过程中，通过构建起安全生产体系，确保园区产品的优质、安全。一方面，园区建立相应的岗位责任制度、投入品追溯制度、考核奖励制度等管理制度，加强对水产用药物和饲料等投入品使用环节的监督管理，大力推广安全用药技术和方法，严格执行休药期制度，加大对园区水产品药残监控力度，全面推进产品安全标准化操作。另一方面，在实际生产过程中，加强对养殖产品的保护，对养殖产品进行实时监控，防治重大疫情的突发、蔓延，提高疫病防控能力，做好养殖产品疫病防治体系建设。
7.3.2 财务管理
现代农业生产发展资金实行公示制、报账制等管理办法，严格依照现代农业生产发展资金项目的资金使用准则，认真落实每一笔资金的流向。严格财务会计管理，保证资金专款专用，财务制度按财政部现代农业发展资金相关规定执行。
区财政部门具体负责现代农业生产发展项目资金监督检查，定期或不定期对项目资金使用情况进行跟踪问效和监督，项目实施过程中一旦出现违纪问题，立即查处。
7.3.3 销售管理
园区产品在销售过程中，注重加强品牌建设。一是树立良好的品牌形象，将“安全、健康”的水产品理念注入到品牌建设中去。二是强化品牌的宣传与维护，继续做大做强水产品品牌注册，投入人才与资金，对水产品品牌进行包装和宣传。三是借助新闻媒体的传播力量，通过组织营销策划、水产品推介等活动，提高水产品品牌的知名度。四是深入研究市场营销策略，建立高效的营销网络，组织参加有关产品的大型展销会，在各大中城市开辟销售渠道，设立销售窗口，建设营销网络，加强与专业市场和超市对接，提升品牌价值，增强园区产品综合竞争力。
7.3.4项目后评价
项目投产运行6-7年之后撰写项目后评价报告，对于项目的建设、运营、带动农民增收、促进当地农业产业发展等情况进行总结评价，并总结项目执行中的经验，为以后现代农业发展资金项目的立项和实施提供经验，项目后评价报告报送上级主管部门。

第八章 项目完成目标和预期效益
第八章 项目完成目标和预期效益
8.1 项目完成目标
园区重点发展以泥鳅为主的特种水产品种苗繁育与健康高效养殖产业，着力打造华北地区最大的泥鳅种苗繁育基地。园区单位面积产量、经济效益高于全区同类平均水平的20%以上，产品无公害标准合格率达100%；建成后每年可提供优质泥鳅水花种苗50亿尾、3.5cm泥鳅种苗1亿尾、泥鳅252吨、商品鱼6吨、水稻20吨，年培训农民2000人次。
8.2 预期效益
8.2.1 经济效益
项目达产后，年可实现销售收入4294万元，年净利润851.15万元。项目投资利润率为17.63%，税后静态投资回收期为5.86年，财务内部收益率(FIRR，Ic=8%)为18.59%，财务净现值(Ic=8%)为2849