五金厂扩建项目可行性研究报告.doc

目 录

第一章 总论 1
第一节 概述 1
第二节 简要研究结论 2
第三节 可行性研究的依据及范围 4
第二章 市场预测分析 5
第三章 建设规模与产品方案 20
第一节 建设规模 20
第二节 产品方案 21
第四章 场址选择 24
第五章 工艺技术方案设计 26
第一节 技术方案 26
第二节 设备方案 30
第三节 工程方案 34
第六章 原材料、燃料消耗供应 36
第七章 总图运输及公用工程 38
第一节 总图运输 38
第二节 公用工程 40
第八章 环境影响评价 44
第九章 节能措施 47
第十章 劳动安全卫生与消防 51
第一节 劳动安全卫生 51
第二节 消防 55
第十一章 组织机构与人力资源配置 57
第一节 组织机构 57
第二节 劳动定员与人员培训 58
第十二章 项目实施进度 61
第十三章 项目招标方案 63
第十四章 投资估算与资金筹措 65
第一节 投资估算 65
第二节 资金筹措 67
第十五章 财务评价 68
第十六章 综合效益分析 73
第十七章 项目风险分析 74
第十八章 结论与建议 76

第一章 总 论
1.1项目概况
1.1.1 项目名称：xx五金厂扩建项目
1.1.2 项目建设地址：xx县xx镇龙湖村
1.1.3 项目承办单位:xx县xx五金厂
1.1.4　项目联系人:xx 电话：xxxxxxx
1.1.5 项目建设内容：环保铜管及铜制品加工
1.2 编制依据
1.2.1 xx镇人民政府编制的《环保铜管及铜制品加工项目可行性报告》
1.2.2 xx镇人民政府提供的各项基础资料
1.3 产品方案与生产能力
本项目引进生产线4条，建设规模为年产250吨环保铜管及铜制品。
1.4 采用标准
1.4.1 铜管接头(GB/T11618－1999)
1.4.2 无缝铜水管和铜气管(GB/T18033－2000）
1.4.3 建筑用铜管管件(CJ/T117－2000)
1.4.4 建筑活水铜管管道工程技术规程(DBJ/CT)
1.5 主要建设条件
1.5.1 原材料供应
主要由xx铜业公司xx铜矿提供。亚洲第一大铜矿xx铜矿与本项目建设地xx镇仅一河之隔，2008年xx铜业公司的铜产量已达到85万吨，在xx铜业公司随时可以购得原材料及铜的半成品，原材料运输进厂路程较短，费用较低。
1.5.2 电力供应
由xx县xx镇政府与县供电局协商架设专用输电线，满足生产所需。
1.5.3 供水
项目建设地有一河流，可建设取水站，安装用水设施，可解决生产生活用水所需。
1.5.4 建设场址
项目拟建在xx县十里埠生态经济区（xx镇境内），位于明-将公路边上。
根据《中国地震烈度区划表(GB18306－2001)》，项目建设地所在地区抗震设防烈度小于6度，按建设部《建筑抗震设计规范》(GBJ11－89)勿需进行抗震设计。
1.5.5 交通运输
我镇距三明市区约60公里，与省道306秀里线相通，厂址与省道仅相距1000米，各矿点的主干道均为水泥路，交通运输十分便利。镇区将建高速路接口，大大提高产品外运能力。
1.5.6 气候条件
本区地形属山区丘陵地带，气候属亚热带季风气候，受山区海拔高度的影响，气候差异较大，四季分明。境内年平均气温15.7～18.6℃，以隆冬一月最冷，盛夏七月最热，年极端最低温度零下10.9℃，极端最高39.9℃，全年平均降雨量为1600～1900 mm，以5～6月为最多，占全年总量的37～39%，全年无霜期256天。全年静风率27.1%，全年平均风速1.4m/s，主导风向西风占16.8%，西南偏西占9%。
1.6 项目建设的必要性
1.6.1 满足当前市场的需求
当前，由于国家和产业政策调整，将禁止使用冷镀锌铜管，这就创造了铜管生产的巨大市场，产品目前供不应求。
1.6.2 符合国家产业政策
1999年12月13日，建设部、国家经贸委、建材局、质量技监局联合发文，自2000年6月10日起，在城镇新建住宅中，禁止使用冷镀锌铜管用于室内给水管，并要求各地根据当地实际情况逐步限时禁止使用热镀锌铜管，推广应用铝塑复合管，交联聚乙烯(PE－X)管等亲型管材，有条件的地方可推广应用铜管。
1.6.3 当地经济发展的需要
随着房地产市场的发展，人们住房的进一步改善，以及国家和地方政府经济适用房的大力开发，具备发展铜管业的优势。随着国家对建材产业结构调整的逐步深入及新标准的实施，铜管业将面临巨大的市场，因此，在xx县xx镇建设环保铜管及铜接头加工厂，将带动该地区铜管业的发展，进而拉动经济的发展，为周边地区经济的发展作出重要贡献。

第二章 产品性能、用途及市场预测
2.1 产品性能
2.1.1 塑性好、延伸率高，具有较好的机械性和良好的延展性，易于制成薄壁管道。铜管从-180℃至+200℃，其强度，塑性基本不变。
2.1.2 强度好，耐压、耐冲击，电化学性能稳定，耐腐蚀性好，适宜于各种条件下使用。大量文献和著作都提到铜的耐腐性能，铜是不易失去电子的不活泼的金属，既使在稀酸水溶液中也不被腐蚀。铜管抗拉强度不小于205－315Mpa，小管的生产由拉制而成。
2.1.3 熔点高，耐热，阻然性好，使用铜管安全可靠。
2.1.4 韧性好，耐疲劳，易弯曲，易焊、连接，便于安装施工。
2.1.5 生产、制造、安装、施工及旧房拆除等过程产生的余料，废料完全可以再收回和利用。
2.1.6 不仅不污染水，且有利于水质卫生。铜已被许多权威机构证明具有杀菌能力，在铜管道内流通的水中大肠杆菌等一些有害人类健康的细菌能明显减少。

铜管与其他建筑用塑料管对比表

项目
UPVC(冷水)
PP-R
(冷热水)
PE-X
(冷热水)
铝复管
(MP防锈)
铜管
比重
1:3－1.4
0.9
0.94
2.7
8.9
强度Mpa
726
726
32
110－220
220－420
耐冲击性
2.6KJ/m2
23 KJ/m2
13 KJ/m2

1500 KJ/m2
阻燃性
差
差
差
较好
好
耐阳光

软化
软化
熔点660℃
熔点1084.5℃
耐高温
﹤40－50℃
﹤70℃
﹤95℃
﹤131℃
﹤150℃
耐低温
-20℃脆
-20℃脆
-20℃－75℃脆
略增
-183℃～-253℃塑性不变
2.2 产品用途
铜管随着其规格的不同而用途不同，一般铜管主要用于供水供气等，蚊香管广泛用于家电产品，如空调、冰箱、冰柜等。
2.3 市场预测
随着国民经济的快速增长，人民的生活水平不断提高，住宅建设的飞速发展，同时由于国家产业政策调整，人们对健康的重视，为铜管应用的推广普及提供了极大的机遇。
铜管也是国防铜业协会在中国的推广项目，它在给水管、燃气管道等领域有独特的应用优势，具有安全可靠，经久耐用、卫生健康的特点。目前国际铜业协会与政府有关部门、开发商及家装公司建立战备伙伴合作关系，参与各种展示会和现场推广活动，并成功地在14家燃气公司进行了展览和展示，最大限度地取得政府在铜管推广项目上的支持。铜质水管已被上海市住宅发展局公布的新建住宅菜单式全装修试点工程推荐水管装修材料的唯一推荐产品。除了宾馆等各种公共建筑设施大量采用铜水管外，上海浦东的世茂滨江花园及北京、广东等一大批住宅建筑项目也已经开始全面安装使用铜管。
近年来，随着高档公共建筑和高档住宅的兴建，建筑用铜管的应用在长江三角洲，北京等地区用量每年几万吨，并呈上升趋势，与其他管材相比，铜管的造价是镀锌铜管的2.4倍，PP－R管的1.2倍，性能价格比较优，每年用于家电产品的铜管需要二十几万吨。近年来，国家采取积极的财政措施引导人们积极消费，实施安居工程，这在很大程度上带动了建材业的发展，据不完全统计，全国每年新建住宅面积十亿平方米，且逐年增长，许多家族自建住房、购买商品。随着生活水平的提高，对健康的追求也逐步提高，铜管具有安全可靠，经久耐用，卫生健康的特点，日益受到用户的青睐。同时，城市建设也是对铜管需求的重要方面。我国是一个发展中国家，经济保持了较高的增长速度，国民经济逐步走上了良性、健康的发展轨道。经济的繁荣，使得政府在改善人民生活的同时，有能力致力于生活环境的改善，一大批公共娱乐、休闲场所的建设、旧房拆迁改造，扩大了对铜管的需求量，因此，铜管的市场前景十分看好。

第三章 技术方案设计
3.1 总图运输
3.1.1 总平面布置
3.1.1.1 总平面布置方案
本项目工程为建设环保铜管及铜管接头加工生产线，总平面布置充分利用所提供的建设场地，结合现场地形和生产要求，使生产线按功能、分区域布置。
根据该场地的特点和生产流程。工厂总平面布置在所圈定的场地内，出入口紧靠xx镇至某某县城水泥公路布置，使原材料进厂和成品出厂便利。生产线中的辅助设施尽量配合生产线主要车间布置，生活设施则布置于厂区左侧约500m处，以减少生产过程中产生的噪音的影响。
3.1.1.2 坚向布置
由于场地已经平整，结合所提供的建设场地和生产流程。工厂基本按统一标高进行设计布置，该布置工程土石方工程量不大。生产线中各建筑物室内外高差控制在0.2m。
3.1.2 场地雨水排除
本项目建设场地雨水采用有组织排水，分别在道路两侧设明沟排除，明沟采用砖砌，互为贯通，路边排水沟盖板，厂内各排水点与路边的排水沟汇集，最后排出厂外。
据资料统计，该地区历年无洪水侵入。
3.1.3 道路
工厂内部4m宽单车道和9m宽(中间设绿化带)双车道，车间引道与各主干道相互连接，车间引道宽度与对应的车间大门宽度相同，道路采用混凝土路面结构，横向坡度控制在2.0%。
3.1.4 运输
3.1.4.1 厂内运输
工厂内运输主要为原料车间至生产车间的运输，运输采用小型汽车和小型叉车等运输设备，建设为本项目配置1辆小型汽车和1台小型叉车。
3.1.4.2 厂外运输
该项目投产后，工厂全年生产2500T铜管及铜管接头，年总运输量将超过5000T，原材料进厂及成品出厂全由社会车辆承运。(也可自购车辆运输)。
3.1.5 绿化
美化厂区环境是文明生产不可缺少的重要环节，利用绿化可以减少工厂的噪音，改善工厂和周边的环境，项目实施后，在厂区道路两侧应种植行道树和常绿灌木，厂区其余空地可设置一些小型花坛和草坪，按总平面布置方案，厂区内绿化系数为12%。
3.1.6 主要技术经济指标
(1)全厂占地面积 50亩
(2)建、构筑物占地面积 20亩
(3)厂区道路占地面积 5亩
(4)场地利用系数 50%
(5)建、构筑物系数 40%
(6)绿化系数 12%
(7)围墙长度 400米
3.2 产品生产技术及流程
产品运用铜管材加工生产线，采用边铸连轧，拉伸工艺，连铸连扎法优于铸轧法和挤压法，具有成品率高，生产成本低等显著优点，产品管径可以达到400毫米，而且光洁度好，长度较长，具有生产效率高，产品质量好的优点。
3.3 主要生产设备
主要有上引设备、三线拉伸机、环保型全面动清洗系统、全自动清洗及干燥系统、扎管机、倒立式盘拉机、挤压机、包塑机、液压打头机、剪料机、校直机、行车、通过式光亮退火炉、盘卷机、层绕机等。

第四章 职业安全和工业卫生及消防
根据国家有关改善劳动条件，加强劳动保护的规定，本项目设计主要对噪声污染、高温辐射、机伤、电伤和摔伤等不安全因素等职业危害，依据“安全第一，预防为主”的方针，积极采取有效措施，改善劳动环境，控制和防止职业病发生，为企业创造文明生产、安全生产的条件。
4.1 设计依据及标准
(1)《工业企业设计卫生标准》(TJ36－1979)
(2)《建筑设计防火规范》(GBJ16－1987)
(3)《工业企业厂界噪声标准》(GB12348－1990)Ⅲ类
(4)《地表水环境质量标准》(GB3838－2002)Ⅲ类
(5)《污水综合排放标准》(GB8978－1996)Ⅰ级
(6)《建筑抗震设计规范》(GBJ11－1989)
4.2 工业卫生措施
4.2.1 防噪声
在工艺设计方面尽量选用低噪音设备，在噪音较大的设备处装消容器，在噪音超过要求的岗位设置隔音值班室，厂房使用防噪音材料，使值班室和厂房慧的噪音纯度小于70db(A)。
4.2.2 通风、降温、空调
一般车间以自然通风为主。高温工段采用移动式降温风机。
有条件的车间可设置空调系统。
4.3 劳动安全措施
4.3.1 防机伤
机械设备的传动部分及设备联接处均防护罩或防护栏杆。为保证重型设备拉修时安全，在车间内设置起重设备，在需跨越皮带机、螺旋输送机等处设置人行过梯，设备的电气控制设安全开关，防止检修设备时突然启动而造成事故。
4.3.2 防摔伤
车间内工作平台四周临空部分，检修、孔四周设置防护栏杆，楼梯、走廊、爬梯处设置扶手，库顶、房顶若有检修设备，则四周设1.5m的栏杆；地沟上加盖板；经常有人员来往的钢筋混凝土楼梯坡度不大于45度，钢梯不大于60度。厂区道路设计走向通畅，设置必要的照明装置，有危险地段设置必要的标志及危险警告指示。
4.3.3 防电伤
车间内所有不带电的电气设备金属外壳均采取接电保护。电气设备和线路要求绝缘良好。行车等的操作电压低于36V，个别裸露的带电体要安装在人碰不到的地方，工作接地与建筑物的防雷接地，共用一个厂区接地网，其接地电阻应小于4欧姆。
4.4 消防
4.4.1 设计依据
(1)《建筑设计防火规范》(GBJ16－1987)(1997年版)
(2)《民用建筑设计防火规范》(GB50045－1995)
(3)《建筑物防雷设计规范》(GB50057－1994)
(4)《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140－1990)
(5)《火灾自动报警系统设计规范》(GBJ116－1988)
(6)《二氧化碳灭火系统规范》(GB50193－1993)
4.4.2 防火、防雷
4.4.2.1 所有厂区内的建筑物、构筑物均严格按《建筑设计防火规范》规定的防火要求进行总图布置和单体设计。
4.4.2.2 本项目拟在厂区设置消防给水管网，灭火时由消防车就近从消防栓上取水，加压使用。系统的设计将严格按《建筑设计防火规范》中的有关规定进行。
4.4.2.3 对各车间均按《建筑灭火器配置设计规范》配置必要的灭火装置。对有特殊要求的车间及场所按《二氧化碳灭火系统规范》及《火灾自动报警系统设计规范》进行设计。
4.4.2.4 根据《建筑物防雷设计规范》的规定，本项目将对高度超过15米的建筑物进行防雷保护。对防护要求较高的建、构筑物则不受高度限制，均采用相应的防雷措施。

第五章 组织机构和劳动定员
5.1 组织机构
本项目建成后本着适应现代化的生产管理，精简机构和有利于生产指挥等目的，参照现有的体制设置管理体系。可按两级管理体系设置，即采用董事会指导下的厂长(经理)负责制，另设总工程师、总经济师辅助管理。
5.2 劳动定员
5.2.1 原则
参考同规模的实际劳动定员，并考虑本项目的生产工艺和自动化程度进行编制，主要生产和质量管理部门采用三班制，其它部门采用两班制或一班制。
5.2.2 定员
劳动定员初步拟定100人，其中生产工人80人，管理服务人员20人。
5.3 人员培训
为保证项目投产后能正常投入生产，并达到预期的经济效益，操作人员必须进行专业技术培训，以达到了解设备性能，熟练掌握操作规程和技术。
5.3.1 培训方法
(1)新厂投产后，工厂根据编制的定岗工人，应抽调一些文化水平较高的工人，集中起来由专家讲授新生产线该程方面的知识，使他们对生产有一个概况性了解，然后根据工作性质分成较小的组，邀请有关专家和经验丰富的技术 对他们今后所从事的工作进行详细的讲解，包括设备的原理、构造、承担的任务，操作方法、基本维护和维修知识，再由经验丰富的人员，带领他们到同类工厂进行对口岗位实习培训，直接操作机器，最后使他们具有独立操作的能力。
(2)招聘应届大、中专毕业生，或选派青年技术骨干到高校代培。
5.3.2 培训时间
根据经验，培训约需三个月至半年时间，并且需要其他工厂的协作，由已投产的同类型厂帮助培训，并利用他们的设备进行实习操作，
工厂开始建设后，既可有计划选送代培人员到有关工厂培训，使他们培训完后能回本厂参加调试及试生产，进一步熟悉自己工厂所使用的设备特性，以使本项目能顺利投产并达产达标。

第六章 项目实施进度设想
本项目建设进度从土建工程开始正式施工到试生产，预计建设周期为8个月，在项目确定后，用1个月时间进行初步设计，用3个月进行施工图设计，在施工图设计的同时需要进行施工准备，设备询价及订货等工作，用8个月时间进行土建施工，设备安装及设备的调试等工作，用2个月时间进行设备的试生产和验收工作。

项目实施进度设想表
序号
工作内容
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
可行性研究及评估审核
1

2
设备询价及订货
3

3
施工图设计
3

4
施工准备
1.5

5
土建施工
6

6
设备到货安装
5.5

7
试生产和验收
2

8
项目投产

注：施工准备包括施工单位招标、劳动力配备、材料准备、施工图交底等工作。

第七章 投资估算
7.1 投资概况
本投资估算是环保铜管及铜管接头加工项目，设计规模的年产2500吨，铜管及铜管接头，总投资为2000万元人民币。
7.2 投资估算
建筑工程按同类厂房的造价指标结算
主要生产设备根据主要设备清单逐台计价，其中国有设备根据现行价或询价计价。设备运杂费率为7%，设备安装费及基础费率为5%。
其它费用：根据概算编制与指标及地方的有关规定估算，包括建设单位管理费、人员培训费、预备费等。
7.3 投资构成及分布
根据项目工程内容编制固定资产投资估算为1200万元，流动资金800万元，其中，设备购置910万元(包括安装工程费)，建筑工程费90万元，其它200万元。

第八章 技术经济评价
8.1 基本数据
8.1.1 生产规模与产品方案
本项目年产环保铜管及铜制品2500吨。
8.1.2 工程建设进度及达产计划
本项目自开工之日起8个月内建成投产，建设期取8个月，投产第一年达到设计能力的100%。
8.1.3 投资构成
(1)固定资产投资
据测算，本项目固定资产投资为1200万元人民币(包括静态投资和动态投资)
(2)流动资金
据测算本项目共需流动资金800万元
8.1.4 劳动定员及工资
本项目劳动定员为100人，按工厂提供的条件，当地平均年工资及福利部分费用1000元／人。
8.2 财务评价
8.2.1 产品销售价及生产成本费用
①销售价
按目前市场价，每吨钢管制品的售价为2.8万元／吨。
②产品成本及费用
产品加工基本生产成本为每吨23200元，如不考虑价格因素，总成本及费用为每年5800万元。
按财务部《工业企业财务制度》规定，各种规定资产折旧年限不相同，计算时各种固定资产投铜价值及折旧年限分别计算。
8.2.2 税金及费用
按有关法律法规，需缴纳的主要税费及税费率如下：
增值税：17%
所得税：33%
城市维护建设税：1%
教育附加费：3%(销售收入)
在xx县进行投资，可根据优惠政策进行部分税费减免，具体减免事项视情况而定。
8.2.3 利润
本项目年可生产环保铜管及铜制品2500吨。
生产期平均销售收入为7000万元。
生产期平均销售税金及附加为375万元。
生产期平均利润总额为740万元。
8.2.4 财务盈利附加分析
投资利润率和投资利税率
投资利润率为37%。
投资利税率为55.7%。
投资回收期所得税后为3.5年(包括建设期8个月)
8.3 财务评价结论
财务评价的结果表明：本项目财务指标是可行的，在生产经营期间盈利能力强，资金投入后回收较快，债务风险较低，偿还建投资贷款能力强，有较强的 行自身盈亏平衡的能力，能适应各种因素的变化。
综合以上分析，本项目在财务上是可行的.