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面粉公司日加工400生产线项目策划书.doc
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1、XX面粉公司日加工400吨小麦项目建议书目 录第一章 总 论11.1项目单位基本情况11.2项目基本情况21.3 可行性研究报告编制依据51.4 综合评价5第二章 背景及必要性82.1项目区社会经济状况82.2本行业及关联产业发展现状82.3项目建设的必要性9第三章 项目选址与建设条件183.1项目建设地点选择183.2项目建设条件18第四章 市场分析与销售方案224.1市场分析224.2营销策略、方案和模式264.3市场风险分析27第五章 建设方案265.1产品方案和建设规模265.2建设规划和布局265.3建设标准和产品标准:285.4项目工艺方案315.5主要设备方案335.6项目主体工
2、程方案335.7辅助工程、其它工程335.8实施进度安排33第六章 环境影响评价376.1 环境影响376.2项目节能减排措施396.3 评价与审批40第七章 项目组织与管理427.1 组织机构与职能划分427.2 劳动定员437.3管理措施447.4 技术培训457.5 劳动安全、卫生与消防45第八章 投资估算与资金来源488.1投资估算依据488.2投资估算488.3资金来源498.4财政资金的使用范围50第九章 财务评价529.1财务评价依据529.2销售收入、营业税金和附加估算539.3总成本及经营成本估算539.4财务效益分析549.5不确定性分析559.6财务评价结论57第十章 社
3、会效益分析5810.1壮大主导产业,促进结构调整分析5810.2.项目单位与农户利益联结机制5910.3.辐射带动基地5910.4辐射带动农户5910.5带动就业分析6010.6对比分析60第一章 总 论1.1项目单位基本情况1.1概况1.1.1项目建设单位名称:XXXX面粉有限公司1.1.2所有制形式:国有控股有限责任公司1.1.3发展历程: XXXX面粉有限公司前身是XX省国营龙亢农场面粉厂,始建于1986年,当时日产量只有50吨,1989年扩产为日产80吨,1995年投资2000万元兴建了日处理小麦200吨的专用粉生产线,并于1997年实行股份合作制的模式,兼并原国营龙亢农场挂面厂, 2
4、004年6月,公司通过产权制度改革,改制为国有控股的有限责任公司,建立了规范的法人治理机构。公司注册资本1000万元。为做大做强农业产业化龙头企业,公司于2004年6月控股收购全椒同心面粉公司、2004年9月租赁经营明光蟠龙面粉公司、2006年6月收购蒙城华丰面粉厂。在国家对农业产业化龙头企业的重点扶持下,公司已发展成为日处理小麦800吨的集团化企业,是全国大型面粉加工企业之一。公司采用“龙头带基地,基地联农户”的模式,共辐射带动周边县乡及农场40万农户、60万亩的小麦生产。促进了农民增收、企业增效、农村繁荣和社会发展。公司的龙头带动作用得到了社会的广泛认可,先后被评为“XX省农业产业化省级龙
5、头企业先进单位”、“XX省重点发展的100家专、精、特、新企业”、 “全国农产品加工业示范企业”、“国家财政农业综合开发产业化项目重点扶持企业”、省农发行“AA”级信用企业,并被国家工商总局评为全国“守信用重合同”企业,被省粮食局授予“XX省粮食产业化龙头企业面粉十强”,被国家粮食局、中国农业发展银行确定为“全国重点扶持的产业化龙头企业”、被农业部确定为“全国推进新农村建设百强示范企业”。公司以小麦为原料,产品结构完整,高中低档齐全。公司已通过ISO9001:2000国际质量体系认证,生产的“XX”牌面粉、“雪雁”牌挂面是“全国放心面”、“XX省名牌农产品”,并获得“绿色食品”认证,“XX”、
6、“雪雁”牌商标均是XX省著名商标。1.1.4现在产品类型:面粉、挂面。1.1.5主营业务:面粉、挂面的生产与销售,粮食收购批发。1.1.6管理制度: 公司建立法人治理结构,实行董事会领导下的总经理负责制。1.1.7法人代表缪向阳:具备精湛的专业技术素质和良好的经营管理能力,诚实守信,具有不断开拓创新的进取精神。长期以来从事粮食加工企业的经营管理工作,对国内外粮食市场较为了解,经营管理经验丰富,多次被XX省农垦集团有限公司评为“优秀厂长(经理)”和“先进个人”,是企业管理的优秀人才。1.1.8管理模式: 本项目投产后将按照公司法规定,采用股份制的管理模式,在企业内部建立制约机制,员工实行按岗计酬
7、和计件工资相结合的管理办法。1.1.9人员结构: 人员结构: 公司现有从业人员528人。在从业人员中企业管理专业21人,粮食及食品加工专业35人,机电专业12人,食品检验专业15人,财务专业7人。教育程度:具有本科及以上学历22人,专科学历37人,中专学历31人,高中学历40人。1.1.10财务状况:2010年末,公司资产总额6610万元,全年营业收入12085万元,上缴税金41万元,实现净利润221万元。2011年末,公司资产总额6952万元,全年营业收入13131万元,上缴税金51万元,实现净利润236万元。1.2项目基本情况1.2.1项目建设名称、建设性质及建设地点1、项目名称:日处理小
8、麦400吨专用面粉生产线建设项目2、建设性质:新建3、建设地点:XX省怀远县国有龙亢农场产业集中区1.2.2产品方案及规模公司目前占地面积54000,日加工小麦400吨。本项目新建在XX省怀远县国有龙亢农场产业集中区内进行,本设计方案日加工量为24小时400吨小麦.制粉车间宽度10米,局部宽度15米,长度100米,整体6层,局部7层,建筑面积6500平方米(含2800吨毛麦仓、800吨净麦仓、1000吨配粉仓、300吨副产品缓冲仓),办公楼检验中心300平方米,成品库副产品库3000平方米,辅助仓库及其它700平方米,总面积约105000平方米。小麦自动如仓,不需人工。项目建设投产后,年产专用
9、面粉9万吨、麸皮次粉3万吨,产品的附加值大大提升。1.2.3项目品种、技术、设备方案1、项目品种:项目建成后年产系列专用粉9万吨、麸皮次粉3万吨。2、技术来源及先进性:本项目技术来源于河南工业大学(原郑州粮食学院),该大学是一所集食品科学与工程、生物工程、建筑工程、经济管理及计算机等为一体的综合性院校,建校五十年多年来,一直承担着我国粮食战线上的高科技人才培养,承担着国家“十一五”科技攻关及滚动项目十一项及其它数十项国家级项目;承担着国家小麦研究工程中心的主要任务;承担有省、部级以上科技攻关项目数百项;获省、部级三等奖以上科研项目近百项;承担全国面粉厂、油厂、食品厂、淀粉厂工程设计及技术服务达
10、数百家,积累了十分丰富的实践经验,尤其是制粉技术已达到世界领先水平,在国内同行业中具有举足轻重的地位。3、主要设备设备均拟选用合资或国产消化吸收的最新粮机产品。1.2.4项目土建工程:本项目主车间建筑面积6500平方米,办公楼检验中心300平方米,成品库副产品库3000平方米,辅助仓库及其它700平方米,总面积约10500平方米。1.2.5项目建设期限项目建设期为十二个月。1.2.6项目投资结构及资金来源项目总投资:2442万元。资金来源:公司自筹资金1000万元,其余争取项目资金和银行贷款。1.2.7 项目效益1、经济效益:项目总投资2442万元,达产后年实现年均产值3.4亿元,实现年均税后
11、利润340万元。财务内部收益率:税前15.5%,税后13.9%,投资回收期:税前6.45年,税后7.2年(不含建设期)。2、社会效益:项目建成后,年加工小麦12万吨,能调动农民农业生产积极性,提高农业综合生产能力;能带动当地农副产品加工业、食品业、饲养业、运输业等行业的发展;能增加当地的财政收入,本项目全部建成投产后,由于提高了小麦收购价格,全年农民收入可增加1000万元左右,这些可以极大地改善农村生产生活条件,建设环境优美农村;由于农民从本项目中得到实惠,切身感受到党和政府对农民的关心,所以还能起到密切党群干群关系,巩固执政基础的作用,具有良好的社会效益。1.3 可行性研究报告编制依据(1)
12、面粉有限公司关于编制日处理小麦400吨系列专用面粉新建项目可行性研究报告委托书;(2)投资项目可行性研究指南(3)有关设计规范;(4)本公司提供的有关基础数据、技术资料;(5)编制人员调查的有关资料、数据。1.4 综合评价1.4.1项目建设的必要性、可行性、结论随着我国市场经济的不断发展和粮食流通体制改革的深入,我国粮食消费方式逐渐向市场化、现代化、国际化的方向发展,国际上小麦主要出口国为了抢占中国市场,主要致力于强筋小麦、弱筋小麦两大类专用小麦品种的开发,造成我国这两类专用小麦长期依赖进口的局面,同时在专用面粉加工技术上与国外发达国家相比起步晚、产品档次低、专业人才缺乏。该项目的建设,不但能
13、够促进XX优质小麦的产业化经营,促进农业产业结构和产品结构的调整,保障农民增产增收,而且还可以极大地推动我国优质小麦专用面粉加工技术的快速进步与提高,因此,本项目的建设是必要的,通过财务分析与评价可知在经济上也是可行的,项目的经济效益和社会效益是显著的,因此该项目是确实可行的。1.4.2问题与建议该项目的社会效益显著,财务上具有一定的盈利能力,但随着各种成本价格不断上涨,企业总成本将会不断增加,该项目最为敏感的因素为产品单价和经营成本的变化,故存在一定的市场风险,建议集团公司给予有效的政策支持。第二章 背景及必要性2.1项目区社会经济状况项目所在地龙亢农场位于怀远县境内,怀远地处皖北、淮河中游
14、,始建于1291年。全县辖19个乡镇、401个行政村(居委会),2个省级经济开发区,1个省级风景名胜区,1个现代农业自主创新综合改革试验区,总面积2384平方公里,人口137万。怀远文化底蕴深厚,交通十分便利,农产品资源丰富,政策优势明显,发展活力充足。怀远是淮河文化、大禹文化的重要发源地,民间艺术花鼓灯源远流长、享誉海内外,怀远为全国五大石榴产地之一,享受国家西部大开发和振兴东北等地区老工业基地优惠政策,被列入XX省合芜蚌自主创新综合试验区。先后荣获全国科技进步示范县、全国粮食生产先进县、全省科学发展先进县、全省文明县城。 近年来,怀远紧紧围绕“加速崛起、转型发展、富民强县”主题,突出“一城
15、五区、八个重点产业和全民创业工程”工作重点,立足本地实际,不断探索创新,县域经济保持快速发展势头。“十一五”末,全县实现地区生产总值140.7亿元,较“十五”末翻一番;财政收入8.15亿元,较“十五”末翻两番。三次产业比重由39.2:29.3:31.5发展为32.5:42.1:25.4。工业主导地位进一步显现,实现工业增加值51.8亿元,较“十五”末翻三番,规模工业企业由27家增加到177家;农业经济稳步发展,实现农业总产值74亿元,连续五年获“全国粮食生产先进县”称号;第三产业加速发展,城乡消费市场繁荣活跃。全县整体经济实力进一步提升。 今年以来,全县经济继续保持快速增长势头。15月份,实现
16、财政收入7.8亿元,增长27.2%;实现工业总产值108亿元,增长66.4%,实现规模以上工业增加值24.8亿元,增长28.0%;完成固定资产投资64亿元,增长35%;夏粮产量75.96万吨,连续年实现夏粮丰产丰收。2.2本行业及关联产业发展现状 怀远及周边地区是全国小麦主产区,原料充足,但怀远县及周边县市面粉加工行业绝大部分是中小型企业,生产的产品全部为通用粉,加工装备和生产工艺落后,产品档次低,与当地资源及社会发展需求极不相适应,本项目的建设可以在当地同行业中起到一个示范带头作用。本项目的辅助材料主要是塑料包装袋,省内有多家企业生产,完全可以按需、按质、按时、按量定货。2.3项目建设的必要
17、性 2.3.1、产业政策 增加农民收入、实现农业可持续发展、实现农业现代化,是党中央、国务院十分关心的件大事。农业产业化经营是推进规模经营和农业现代化的有效途径,也是加快农业结构战略性调整的重要带动力量。中共中央制定的十一五发展规划指出:“要优化农业生产布局,推进农业产业化经营,促进农产品加工转化增值,发展高产、优质、高效、生态、安全农业”。党和政府对发展农业产业化经营十分重视,并提出了系列要求,这不仅为发展农业产业化经营提供了政策依据,同时,也指明了工作方向。综合起来国家制定的一系列农业产业政策大致如下:(1)加强主产区粮食生产能力建设从2004年起,国家实施了优质粮食产业工程,选择一部分有
18、基础、有潜力的粮食大县和国有农场,集中力量建设一批国家优质专用粮食基地。(2)支持主产区进行粮食转化和加工主产区要立足粮食优势促进农民增加收入、发展区域经济,并按照市场需求,把粮食产业做大做强。按照国家产业政策要求,引导农产品加工业合理布局,扶持主产区发展以粮食为主要原料的农产品加工业,重点是发展精深加工。国家通过技改贷款贴息、投资补贴、投资参股、税收政策等措施,支持主产区建立和改造一批大型农产品加工、种子营销和农业科技型企业。(3)增加对粮食主产区的投入现有农业固定资产投资、农业综合开发资金、土地复垦基金等要相对集中使用,向主产区倾斜。继续增加农业综合开发资金,新增部分主要用于主产区。(4)
19、全面提高农产品质量安全水平近几年,农业结构调整迈出较大步伐,方向正确,成效明显,要坚定不移地继续推进。要在保护和提高粮食综合生产能力的前提下,按照高产、优质、高效、生态、安全的要求,走精细化、集约化、产业化的道路,向农业发展的广度和深度进军,不断开拓农业增效增收的空间。要加快实施优势农产品区域布局规划,充分发挥各地的比较优势,继续调整农业区域布局。农产品市场和加工布局、技术推广和质量安全检验等服务体系的建设,都要着眼和有利于促进优势产业带的形成。要进一步完善农产品的检验检测、安全监测及质量认证体系,推行农产品原产地标记制度,开展农业投入品强制性产品认证试点,扩大无公害食品、无公害食品、有机食品
20、等优质农产品的生产和供应。(5)加快发展农业产业化经营各级财政要安排支持农业产业化发展的专项资金,较大幅度地增加对龙头企业的投入。对符合条件的龙头企业的技改贷款,可给予财政贴息。对龙头企业为农户提供培训、营销服务,以及研发引进新品种新技术、开展基地建设和污染治理等,可给予财政补助。创造条件,完善农产品加工的增值税政策。对新办的中小型农副产品加工企业,要加强创业扶持和服务。不管哪种所有制和经营形式的龙头企业,只要能带动农户,与农民建立起合理的利益联结机制,给农民带来实惠,都要在财政、税收、金融等方面一视同仁地给予支持。同时集团公司也出台了诸多优惠扶植政策,全力发展农业产业化龙头企业。因此,本项目
21、的实施就是落实党中央、国务院、集团公司农业产业化政策的具体行动,对农业增效、农民增收和农村发展,有着重要的意义和深远的影响。2.3.2、发展小麦专用粉不仅是小麦生产大国的战略需要,也是发展食品工业的市场需要。中国是世界上最大的小麦生产国、消费国。我国小麦产量占世界小麦主产国总产量的16%18%。全国全年小麦总消费量约1050010600万吨,其中制粉年消费小麦约9100万吨。目前国内面粉消费市场状况是专用面粉和通用面粉、高档次和低档次面粉共存,但专用粉比例偏小、品种较少。2007年入统面粉企业年产各类专用粉432.6万吨,仅占本年度产销总量的12.4%。随着国民经济的快速发展,人民群众的生活水
22、平也得到大幅度提高,对食品的质量、花色品种、营养、方便快捷等方面都提出了更高的要求,因此馒头、水饺、包子类、挂面、拉面、速冻食品等中式食品及方便面、面包、糕点类等食品的工业化制做发展迅速,但其基础原料-专用粉的生产与供给则满足不了工业化的需要,相当一部分高档食品所需要的专用面粉则靠进口来满足供应。所以大力发展专用粉的生产不仅是小麦生产大国的战略需要,也是发展食品工业的市场需要。2.3.3、本项目的建设是增加农民收入、提高农民种粮积极性和解决农村剩余劳动力转移问题的需要。XX省是农业大省,扩大内需启动消费主要应在农村市场,要启动农村消费市场,必须提高农民收入。目前农民的主要收入来源仍然是种植粮食
23、,由于种粮比较效益低,农民人均收入增幅近两年虽有所上升,但升幅较小,考虑到物价上涨幅度,种粮已无利可图,农民种粮积极性明显下降,有的地方农民“无奈种田,无心高产,管理粗放,投入减少”,任其发展下去将会直接影响到我国粮食安全问题。本项目建设完成后可年转化小麦12万吨,有利于解决区域内小麦出路和农民卖粮难问题,通过规模经营,辐射和带动广大农户,加工转化农产品;有利于增加农民收入,保护农民种粮积极性,增强国家粮食安全,启动农村消费市场;还有利于形成新的经济增长点,带动区域内整体经济的发展,发展农村经济,减少农村隐性失业人口,安置农村闲散劳动力就业,解决农村剩余劳动力转移问题,对于促进社会稳定十分必要
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