年产5200吨香料生产线项目可行性研究报告.doc

年产5200吨香料生产线建设项目可行性研究报告
年产5200吨香料生产线建设项目
可行性研究报告
第一章 总论

1.1 项目概况
项目名称 ；料生产线建设项目
建设地点：太平
承办单位：湖新化工厂
建设规模：5200吨／
法定代表人：
项目总投资：6000万元，建设资金来源．银行贷款3O 0万元,申请发展专项按助资金10 O万元， 其余560 0万元筹。
1.2 项目提出的背景和意义
香料工业是为加香产品配套的重要原料工业，香料是配制香精的原料。香精广泛用于食品、饮料、酒类、卷烟、洗涤，用品、化妆品、牙膏、医药、饲料、纺织以及度革等工业。 中国香料香精行业的发展是同全国经济的发展吻合的，是同食品工业、饮料工业、烟草工业、曰用化学工业、医药工业、粗业车和环境保护等配套行业的发展相应的。
中国具有丰富的自然资源和庞大的人口，在中国发展香料香精是有潜力的、有市场的行业。国际上法国、美国、日本、瑞士等跨国公司都看好中国的香料资源，看好中国的大市场。先后把生产和科研转移到中国．中国具有极其丰富的资源，广西是中国天然资源的核心。广西地处北热带稍南，气候温暖，雨量充沛，自然条件得天独厚，适宜香料植物的生长繁育，香料资源丰富。
建设香料厂的意义在于充分利用本地区的资源带动本地香料行业的发展，立足本地资源，面向国际市场。走就地取材发展经济之路，本项目的启动有利于拉动产业链，刺激经济发展，促进当地农民收入，为发展地方经济作贡献。我厂经过几年时间的发展和积累，已具备了一定的实力，树立了良好的企业形象和商业平台，在国际上具备了一定的知名度，但是本企业的产量己经不能满足市场和客户的需求．按资扩建已是当务之急。
1.3承办企业的基本情况
该项目由香料厂承办。厂位于城镇，现有匿定资产3000多万元，企业占地面积46O多亩，工厂主要生产经营十三种香料系统产品，去年严品销售额1．2亿元，产品主要销往欧洲、美国、东南亚等世界各地，已在国际市场上赢得较好的声誉。金业属于总厂分支机构，企业从改制以来玩有固定资产3 5 O万元，职工人数65人，2 0 04年已经新建了一条主产线，去年销售收入9 OO多万元，间接出口创汇7 O万美元。主要生产产品是根据原料资源而定，所生产产品全部由总厂包销。
总厂现生产产品十三种(见下表)，8 0％出口到欧洲，美雷·东南亚等世界各地．已在国际市场赢得较好的声誊，年销售额12，000万元。

编号
产品名称
产量吨／年
年销售额／万元
市场预测／吨
1
油醇
2 0 0 0
1 00 0
1 0 0 0 0
2
松油酯
5 0 0
1 0 0 0
8 0 00
3
脑
2 0 0
5 0 0
1 0 0 0
4
醛
0 0
50 0
1 0 0 0
自2 002年以来，围绕认证的总则，以产品质量为中心，建立了以技术标?隹为核心， 管理标准，工作标准为内容的珥字管理体系，组建质量攻去小组，定期或不定囊的进行生产揉乍现辱停走#考核，芝行产品质量考核和分析；在瓮惩方酉，落妄茅完善考核墩厨关罚制度，做到责权利的统一，充分诞动员工 、、田创造性杀=二仁积板懂。
产品开发方面．企业每年按入一定数量的资垒用于新产品茸_二戋#曩有工芝的改造． 仨证了企生的炭展号鹫，近几年来，尘一，i荨兰辞再i-2个孑产品掺入下毒，著赢得客户曲每评． 专尘』：自?t足炭最复志了至妄基础。
产品专销方面，企业适过内；】外聪．与囝阵知名骘前+土0司专三了长囊驾供货关系，如瑞士奇华顿香精莒料确限公司，丢国国际香精香料有限公司，德国德之罄香精香料有限公司．英国 00EST公司等，企业每年都要定簸拜访客户，了解市场和客户需求信息，紧跟国际市场。每年都参加行业年会，通过结交国内外的旺友，扩大商业圈，达到以商会友， 以友促商的目的，企业信奉以谚经要，在行业内树立了良好的企业形象。

第二章 市场预测
2.1香料市场概况
考精行业在“七五”期间，以提前一年半的时间基本实现了规划的指标。1 9 91年产量4．2 5万吨，较1 9 9 O年增长31．2 9％，进入“九五”舌，善壮香精工业又得到了快速发展。香精1 9 94年产量为1 7．2万吨．销售识力j 0亿元．1 9 9 5年产量为1 8万n电，销售额6 3亿元；1 9 9 6车_=至2 0万咤，销售参专7 7亿置。香料香精行丘产品结松；÷吾靖占之铀善夏的4 3％；台戍香午土占2 3％，天然香料占2 5％，化妆品量牲占9％。皇耀葶二量、食墨三生、日用化莩工业、豉一巧业等配套『二莹达5 000亿元，年出口刨汇达4．2 7亿美元。
2 0 0l车是参国妄施“十五“计tj的第一年．2 0 01年全舌番牡孝*i『二量囊1j．4j万。毛．同奠二2 0 0 0年昀1 4．4j：可。{譬长7．3％．姜口=言餐严量约8万；毛，耆粒f=量7．d 5万吨。：0 0 1车全亘耆#言垮销售覆约’-0乞元，同出2 000年1 0 O亿t增长l 0％。2 0 01生囊星食易三业、化妆品工业墙速蕃在1j。‘以土，矗车王业增速也保持在3％左右。
根据我国食品工业、日化工业以及饲料工业等的发展预测，香料精工业发展前途广阔，同人民生活和工农业发展息息相关，在中国具有很好的发展前途，预计2 0 05年全国香料香精产品将达到20万吨， 销售收入达到1 30亿元， 出口创汇5．8亿美元。
中国目前企业0多家，其中“三资“企业O余家。 国际著名的上落户建厂。目前，国际大型香料公司来华投资建厂的有：国际香料公司，意香料公司，英国公司，德国默公司(现已合并)，日本刍社和川香料，法国香料公司等，投资金孑约达5亿美元。这些国际大公司把国际上的求、先连装备、是进的管理及先进带到了中国，促连了我国的发展，缩短了国际问的距高．与此同时．我匡的香料香糖工业已形成国内币场匡际化局面，互接吾砖藏烈咚国而竞争。
工业应用于产品的最终严品，工生蚩参台戚吾料知天发展，也促进了各项加吾产品二监曲发晨香料工业总的销售额中，占6 7％以上，20 01年我国占4 3％．香料(合成考料与天然香料)占％。据2 004年预测，市场贸易约为5 5亿美元，年增长率约4％一％，其个饮料占290％，美味食品2600％，乳品102％一糖果食品11 0％，烘烤食品62％，其它1 03％．日化香精争奇斗艳，与迅速发展的化妆品、个人及家庭卫生用品的发展相适应，日化香精也将得到相应发展。近5年，日化香精每年增长分别为5％。洗涤剂用香精
占整个日化香精用量的62．5％，化妆品约用3 7·5％左右c开发日化香精产品在中国也是十分有前途的产品，因为中国曰化严品也是处于发展期的产品。
，一2产品开发市场分析
生产配套的。产品品种总共有5 0 O 0和，至壕大太小lJj、考料生产厂家上万家．匡内大约有30 0多家生产企业，
生_：各种类型的产品以供市场。：杰裁香件厂_在了解国际生产情只和毛台自己昀忙势基础上，提出‘‘王足本地资淳，瞌准全球币亏”t鼍景战略，在乏去的实践中证明是成功哟。≯结合广西资潭p笔裁厂计刮i芰的考料产品禾市场寸学：
2—2—1产品介绍
1》t苄浩系列， 赴油醇，案丁香气，蓑装备争枉术看，天怎奇圭亍私一?圭n器重哀草滴，翟叶油甲。恐漕醇是丈享耆备产品，告界严量上万r毛，t量气亍日化量蕾蔓专车，尤其j三香皂每舍文汽海剂牢广专应用，用量可达3 O％。
花季香革香气，衣草的香韵。天然存在于层中。世界产量上千吨，广泛用亍精配方中，具有性能稳定，不易趸色的特点。常乓于配制熏衣草，森林，馥奇等香型，也可用于食品配方，如酸桃等果香中。
芳樟醇，强烈的铃兰香，并有木香底韵。天然存在于芳樟叶油，玫瑰木油，熏衣草油和香紫苏油中。芳樟醇是香水香精，家化产品配方中使用频率最高的一种原料。世界产量上万吨。
具有愉快的花香和果香香气，强烈而甜蜜。天煞存在于香紫苏，考柠檬和熏衣草中。其在香精申曲使用频率排在第一位。可调配许多花香，呆香，草香，青香型誊精。也可乓于食品配方中，层于调配菠萝，柑橘．桃，梨等果誊型考精。
延伸出的产品还有很多，如龙脑，酯诺，酸卜，草醇，烯香毛二百智产品．
专毒系荸奇*厂是匡^最六的硷油系列生_二皇上。其他老江西勾蓓建也孝一些小蟑兰产厂，但是产量不成气蔑．质量也达j；i蚤于0i骘要袁．只生霞一些仨杜骘严品供主币善。
专毒系等量舛厂已影袁桎芎注孟二蕾严品爱．t咭萼，乙曩硷注酯、语：、醇．乙酸诺{、醋，考幸萼，长叶燎己圣打亓国际节■。专图在誊建曲／一荐连一步伉亿广品结囊．细■亍是门英，冬 2》生姜油、料行业中的一大宗产品。主要用于调味料的加香和增味，本地有大量的农副产品资源可以利用，经过技术加工和处理，可以大大提高产品的附加值。 。
3》系列
主要栽培于南部，分部在江流域。江“，在国外统称为中国。中国年产量约400吨，主要出口外销。
由可以得到天然的甲醛，苯甲醇及其酯类共几十种原料。尼于可乐饮料，烘培类食品等香型申。
2—2—2国内外市场预测
据有关资料表明，甲国的每年以1 O％的速度在发展，全珐7％的增长速度，由此推断的消耗增长速率也在该比翠。请比较以下主要产品的数据，基于全球的需求量和产能（吨）

05年需求
06年需求

05年产量
06年缺口
0 7年缺口
托油醇
10,000
10,700
10,000
700
1,500
酯
8,000
8,560
8,000
560
1,160
棒
10,000
1,070

10,000
700
1,500
醮樟
8,000
8,560
8,000
560
1,160
娄
1,000
1,070
1,000
70
145
油
3,000
3,210
3,000
210
434
蒜
3,000
3,210
3,000
210
434
y日
2,000
3,210
2,000
140
290
如果考虑到上茎产品的普及性，其实际增长速度应高亍香精昀增长速率7‰_o雷年和睁年的需求缺口还会更大。
杰薪警茹≯根据自己对国内外行情的判断，结合本厂实际能力，做出土胆的投资决策，期望能在国际市场占领更多的市场份额，并以此为契机，进一步深化企业改革，优化资源配置，提高综合实力，开发更多的香料产品。
第三章 项目建设地址、建设规模及水、
能源供应
3—1项目地址和建设条件
企业扩建地址仨于来三，该地址厚是已哆购，国道9线从厂边适过，交通方便，水电供童保障。
工厂地址位于式心，便于呆昀本地的厚村料以及充每刊同原有的鄂分厂置的基础设施，能在较短的对闰内发展主产。
3—2项目水电煤供应
项目生；生活五烈量气6万吨／车．由善目袁厂供垮一六宣丢自来水厂琨有供惑能力2．1万吨j冒，目前妄呀仅后约1万：÷／日，海专1万多哇仁水篷力，可以仁证工厂主产乒水和职二兰暑曩水皂。
扩建后忌装扎吾量之i 00 OKw，二厂≯言一台2 1 0“A趸E善一≥，，廷』i吾譬0三亡(j×：j 0n’^j j二压嚣即可保珲供皂。i署供电由武宣城区供电，该区供电的供电能力为，由于工业用电少，因此，项目用电是可以保障。为防止电网停电影响生产，项目自备，作为备用生产煤。
项目生产锅炉用煤要求发高，质量不严。年用1 5 OO吨。可从矿购买，离厂1 040公里。也可以从其他地方购买。
3—3项目建设内容和规模
项目的主要建设内容如下：
·厂内道路 L
·主体生产厂房及设备：，
·办公楼和综合实验楼
|I久寤令
·绿化及配套设施
3一4产品生产规模
项目建设规模为3 0 0 0吨，其辛新产品开发1 250吨，其余为市场老产品
l 0 00 吨老产品的扩建
500哇 老产品的扩建
5 00吨新产品或开发
500吨 新产品开发
500吨 新产品的开发
250吨新产品的开发
3-5实施进度计划
项目分三期建设，一期工程从12月；二期工程从20063至200 3；三期工程从27年0月至7年12月，整个工程建设期，详见下表：
工作内容
时间
项目
2001-2005.2
初步设计、地质勘探
2005-2005
设备选型即洽淡订购
2005-200
开工建设
207-200
装
209-2002
产
20011-2002
产
一期工程：
二期工程：
三期工程：
第四章 生产工艺流程和环境保护
4-1生产工艺流程
项目生产工艺流程如下：
A、破碎
高位锅
熔解锅
池
脂 搅拌 输送 压送

松香
松节油
油水分离器
冷却器
蒸馏锅
过滤器

B、生产工艺流程
硫
酸计量
优质
水合反应
中和洗涤
离心分离
脱水分反应
脂化反应
真空分馏
真空分馏

商品级
副产品
排放
澄清去油
中利反应
废水处理
硫酸回收

重配

17

4、生产工艺流程
油
真空分馏
蒸馏锅
清洗
12

5、生产工艺流程
H2 催化剂 O2 催化剂 H2

10
还原
氧化
氧化
分馏
烷 烷 蒎烷氢

过氧化物

真空分馏
蒎烷
分馏
裂解
樟醇

裂解液 派

N2

6、生产工艺流程

樟
真空蒸馏
磷酸
化反应
酐
樟

4-2项目环境保护
项目生产主要有废渣及废水。不会给环境造成污染。
渣。
因项目使用硫酸等化工产品作催化剂反应，项目生产过程中，均采取回复使用，以符合达标排放标准。
第五章全卫生和劳动定员
严格执行国家安全生产管理法律法规，对劳动者进行劳动安全教育，减少职业伤害，确保公司和员工的生命和财产安全，认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针。具体措施如下：
5-1与主体工程同时规划和投入，防止各种不安全因素存在，各种劳动安全设施必须符合国家规定的标准，各种安全设施必须有明显的标志。
5-2为劳动者提供符合国家规定的必要的劳动防护工具。对从事，定期发放劳动防护工具。
5-3制订明确的安全卫生制度，劳动保护制度，对生订员工个人行为安全须知条款。
5-4制订如下规程
1）电规程 2）机术规程 3）锅炉技术规程 4）放火技术规程 5）其他如职毒物防护规程，作业防护规程等。
5-5制订生产管理制度，严守工艺操作规程。严禁非生产人员进入生产区，不得在生产区吸烟进食，不得故意毁坏消防设施，设备和标志牌。不得用手触摸机器运转部分。设备故障应停机检查。电器问题由专人修理。
5-6劳动安全制度明确，管理明确，人员明确，权责明确，事故处理明确。尽力防止触电，中毒，机械外伤，车祸，坠落，塌陷，爆炸等危害人生的事故发生。
5-7劳动定员。扩建后劳动定员工为300人，其中管理人员15人，财务人员5人，各类技术人员10人。生产一线工人240人，仓库，后勤人员30人。工厂实行每周五天工作制。实行考勤。技能考核工资。
第章 投资估算和资金筹措
6-1投资估算
6-1-1 投资估算内容
项目固定资产投资估算
破产 960万元
路 430万元
设施 150万元
宿舍 50万元
厂房（十个生产车间）890万元
生产设备 1200万元
冷暖系统 250万元
计量仪器 80万元
运输及转移泵 350万元
分析和检验设备 90万元
安装费 180万元
水电费及发电机组 290万元
经期 30万元
见费 50万元
合计5000万元
6-1-2 投资估算依据
1.建构筑物按计算
2.工程建设费按自制区有关规定计算
3.根据《中华人民共和国固定资产投资方向调节税暂行条例》，本项目税为零。
4．本项目建设期为6个月，在此期间，按规划逐步实施，按时完成。
6-1-3项目总投资构成
该项目总投资为00万元，其中固定资产投资00万元，流动资金投资100000万元。
6-2资金筹措
本项目需筹措资金000万元，银行贷款0万，申请发展专项资金扶助200万，其余300万元由企业自筹。
第七章 经济效益和社会效益分析
7-1 项目效益分析预测说明
1、产品销售价以平均4万元/吨计，并以年产0吨生产能力为计算依据。
2、原材料价格按目前市场确定。
3、折旧摊销售残值1，按年直线分摊计。
4、销售费用按销售收入0%计。
5、其它费用以每年按工资及附加。
6、所得税按税后销售价的。
7、员工300人，年人均工资为7200元，并按有关规定计提工会费、教育费和各项福利费。
7-2项目经济效益指标
项目投产后，正常年景可实现产值11.2亿元，上交税金11414.8万元，企业实现利润428.2万元。项目投资利税率214%；投资利润率113%。项目固定成本4850万元，变动成本19672万元。盈亏平衡点13849万元。借款偿还期21.6年。项目各成本费用见产品成本预测表。
7-3项目社会效益分析
北回归线上的山区县份，全县2个乡镇中，有0个乡镇是山区或丘陵地貌，自然条件非常适宜生长。特别是近年来，在退耕还林优惠政策的激励下，农民利用丘陵或半山林地都种项目原料资源更加充足。因此，项目实施后，可支柱，为加快巩固退耕不宁可工作措施，具有很大的积极作用。根据预测，工厂主要原料就地购进的5000000万元，全农民从中可增收3500000元/人，同时，项目可以提供就业岗位3000000人，年工资额2700000万元，从一定程度上减轻了就业压力，对稳定积极作用。另外，项目生产产品800000%是间接出口，每年可为国家创汇10000000000万美元。因此，项目不但有较好经济效益，同样也有很好社会效益。
目 录
第一章 总论 5
1.1 项目摘要 5
1.2项目综合评价结论 6
1.3可行性研究报告的依据、范围和原则 7
第二章 项目建设的必要性 9
第三章 市场供求分析预测 11
第四章 项目地点选择分析 13
4.1项目选址原则 13
4.2项目选址 13
4.3项目地点概况 13
第五章 生产工艺技术方案分析 17
5.1项目工艺方案 17
5.2生产工艺流程 17
5.3建筑工程 19
5.4设备选择 19
5.5总图运输 20
5.6原料供应 21
5.7建筑结构 21
第六章　环境保护与综合利用 26
6.1设计依据和范围 26
6.2主要污染物及相关控制 26
第七章　节约能源 27
7.1编制依据 27
7.2　编制原则 27
7.3　节能措施 27
第八章　消 防 28
8.1 设计依据 28
8.2 消防措施 28
第九章　工业卫生和劳动保护 30
9.1　设计依据 30
9.2 设计原则 30
9.3　劳动保护措施 30
第十章　企业组织与劳动定员 32
10.1　企业组织及工作制度 32
10.2　劳动定员 33
10.3　职工培训 33
第十一章 招标管理 34
11．1招标方式 34
11．2招投标范围 34
第十二章 项目实施进度 35
12.1 项目实施进度 35
12.2 安排建议 36
第十三章 投资估算及资金筹措 37
第十四章 经济效益评价 38
第十五章 结论与建议 41