食用菌工厂化栽培生产加工项目可行性研究报告.doc

关于食用菌生产加工项目
可行性研究报告

邓州市裴营乡应时食用菌种植专业合作社
二0一三年十月十五日

项 目 概 况

项目名称： 食用菌生产加工项目
项目地址： 邓州市裴营乡
建设单位： 邓州市食用菌种植专业合作社
法人代表： 赵正江
建设性质： 新建
建设规模：建工厂化食用菌厂一座，年产香菇30万公斤，黑木耳5万公斤。
建设内容：建保鲜库4座1000㎡；建钢骨架大棚2000㎡；建实验室、仓库、办公室等1000㎡；建厂区道路、水电、围墙等附属设施。
投资规模：总投资600万元。其中：建设投资525万元，流动资金65万元。
资金来源：申请政府扶持资金200万元，自筹资金400万元。
效益分析：项目建成后，年销售收入800万元，年利润320.5万元，税后年净利润85万元。
结 论：本项目是一个投资少、产品附加值高，是一个变废为宝，绿色环保的无污染项目，项目市场前景广阔，经济效益显著，切实可行。

第一章 项目建设背景和必要性
近年来，全球食用菌产业的发展速度很快，每年以7-10%的速度增长，而我国年增长速度更是高达20%左右，并保持良好的增长态势。由于食用菌尤其是食药兼用的菌类具有高蛋白、低脂肪、高维生素、低热量的特点，含有丰富的无机盐类和可食性纤维素，富含氨基酸、真菌多糖、微量元素等营养成分，对提高人体免疫力、防癌抗癌、抗衰老等具有明显的食疗价值。食用菌不但营养丰富，而且味道鲜美。它符合联合国粮农组织倡导的二十一世纪天然、营养、健康的保健食品要求，因而倍受人们的青睐。
食用菌作为国际公认的健康食品，在国内外市场极为畅销，每吨售价达4000—10000元人民币，价格看好，效益可观。有人预测21世纪的食品重点是保健食品和功能食品，而食用菌正是保健食品的佼佼者，它无疑具有广阔的发展前途。
目前发达国家年人均占有蘑菇量已达20公斤，而我国仅5公斤。随着人们生活水平和科学膳食意识的不断提高，食用菌市场发展潜力很大。因此，开发食用菌产业具有广阔的市场前景和良好的经济效益。
邓州市发展食用菌生产具有得天独厚的优势：一是邓州市适合种植食用菌的栽培材料十分丰富。目前大量栽培食用菌的基质主要以富含木质素和纤维素的农作物副产品为主，如麦秸、木屑、玉米秆、玉米芯等。二是邓州市气候条件好，属亚热带季风型大陆性气候，受季风转换影响，寒往暑来，四季更迭分明，温暖湿润。年降水量７２３．８毫米，平均气温１５．１℃，年平均日照１９８５．９小时，无霜期平均为２２９天。适宜食用菌种植。
目前，全市栽培食用菌品种比较单一，主要是常见的香菇、木耳、双孢蘑菇、平菇等，数量不到10种，栽培季节也主要集中在秋、冬季，高温季节栽培的品种更加少，难以做到常年均衡供应。
工厂化常年栽培食用菌是近年来迅速发展起来的现代化食用菌生产技术，其特点为工厂化常年生产，实行环境控制智能化，生产操作自动化，产品质量标准化。常年生产使常年供应成为可能，尤其是反季节生产，使人们在一年四季都可吃到新鲜菇类食品，从而提高经济效益。
因此，建设该项目，实行规范化、规模化、工厂化常年生产食用菌，把食用菌作为创汇农业、城市“菜篮子工程”、扶贫产业、农民发财致富的途径，对促邓州市成为食用菌产量大市和食用菌生产健康持续发展具有重要意义。

第二章 报告编制的依据和研究范围
（一） 可行性研究报告编制的依据
1、国家发改委关于编制可行性报告的有关规定；
2、《产业结构调整指导目录（2007年本）》；
3、国家有关法律、法规和产业政策；
4、项目承担单位提供的基础数据。
（二）可行性研究的范围
本项目主要进行项目的技术和经济可行性分析，项目研究内容主要包括：项目建设背景和必要性、市场预测分析、建设规模、场址选择、建设条件、技术方案、环境保护、投资估算、资金筹措、经济效益测算和评价等。

第三章 市场分析及预测
一、我国食用菌产销情况
我国是食用菌生产大国，每年生产600多万吨各种食用菌，极大地丰富了人民的物质生活。我国食用菌产品主要靠内销，食用菌历来作为高端食品出现在人们的餐桌上，通常只有逢年过节才有机会吃上。近年来，随着人们收入水平的迅速提高，消费能力迅速增强。目前我国人均年占有量仅5公斤，不及发达国家的四分之一。通过工厂化生产，将有助于食用菌产量的迅速提高，人们购买新鲜食用菌更加便易，需求量和消费量也将明显增加。
二、世界各国食用菌产销情况
在全球范围内，食用菌的生产主要集中在亚洲和欧美。日本是亚洲的食用菌生产大国，1990年食用菌总产值（除双孢菇外）达2769亿日元。日本的食用菌栽培技术和设备先进，已实现生产的园艺化和机械化，部分产品实现了周年生产周年供应。在国际市场上，日本香菇由于质量上乘每吨卖价达2.8-3.2万美元，比我国香菇的每吨0.8-1.2万美元高出近2倍。韩国也是亚洲主要的食用菌生产国，利用稻草作为栽培原料年产平茹3万吨，蘑菇2万吨。韩国香茹在国际上也很有竞争力，是日本的主要竞争对手，年出口约450吨。
在欧洲，法国是最大的食用菌生产国。双孢菇年产量20-22万吨（鲜），产量仅次于美国，居世界第二位，是德国和欧洲蘑菇的供应基地。法国还建有欧洲最大的蘑菇菌种生产中心，生产谷粒菌种，销售到各个国家。荷兰的蘑菇栽培技术非常先进，已经实现了机械采菇，蘑菇产量15万吨左右。荷兰还建有蘑菇堆肥中心，向国外出口蘑菇堆肥。英国是欧洲的主要蘑菇生产国，大小菇场约500个年产量12万吨左右，主要用于本国市场。德国的蘑菇产量约5万吨。不足部分主要从荷兰、法国和中国进口。
三、香菇黑木耳消费呈快速上升态势
今年全国香菇、黑木耳市场总体价格稳中趋升。根据全国生产量分析 ，预计全年总产量比上年度略有增长，增长量将是上年度总量的10%左右。
　　1、香菇。 鲜品销售市场要好于干品市场，价格会比干品效益好。除部分鲜品能及时在国内外市场销售外，还有部分香菇需干制加工销售。目前除部分优质品能及时销往境外市场，大部分产品都需在国内市场销售。目前国内市场价格略低，有的产区菇农低于成本或保本销售，但这种现象是暂时的，因上半年香菇盛产期，也是销售的淡季，出现价格偏低纯属正常，预计秋后香菇价格会稳中趋升，保持上年度总水平或略涨。
2、黑木耳。随着我国食用文化向外传输，黑木耳在海外的消费逐年上升，欧美人喜食白蘑菇，但经不起中华美食的诱惑，近年来香菇、木耳消费上升加速，尤其是“非典”“禽流感”“疯牛病”来临，使人们对植物性蛋白需求量大大增加，更加看重菇耳等保健食品。从2003年初至2004年上半年，黑木耳和香菇一样，消费量都呈快速上升态势。 
     黑木耳主要消费国家，亚洲有我国（包括台湾省和香港地区）、日本、泰国、新加坡、马来西亚，北美、欧洲和澳、新等大洋洲国家近年来也增加了黑木耳的消费量。 
     目前，全球黑木耳年消费量约4.2万吨，其中我国大陆约3.46万吨，我国台湾省850吨左右；我国香港600吨左右，部分转销国外；日本2400吨，东南亚2000吨左右，以泰国为主；北美地区850吨左右；其余国家800吨，以欧洲为主，澳大利亚、新西兰占小部分。 
     在黑木耳总产量中，我国大陆产量约为2.1万吨，我国台湾省、泰国、菲律宾等产量约1000吨。 
     近年来，我国国内市场黑木耳销量大大增加。据上海市场桂源食用菌有限公司向联华超市的供货记录，2003年黑木耳销量比上一年增加了1／3，2004年上半年销量与香菇接近。 
     黑木耳销量上升，与近年黑木耳质量提高有关。上个世纪80年代至90年代，我国黑木耳大多呈大朵型，耳基处含泥沙及木屑等各种杂质，浸泡后亦难洗净，价格虽低，仍引不起消费热潮。近年来，黑木耳栽培和加工包装水平提高，外销黑木耳经水洗后很漂亮，大朵型改成片状分装后，质量提升很快，带动了内销市场迅速上升。 
     目前，国内黑木耳消费总量仍然很低，消费阶层仅限于城市和老年人群，随着国民经济和人民生活水平迅速上升，黑木耳消费亦将呈持续上升态势。我国现阶段人均消费黑木耳10克左右，如果按日本水平消费，将增至3万吨以上。应该指出，黑木耳消费在我国已有1000年以上历史，而日本在上个世纪70年代才起步，如果从这个角度推论，我国黑木耳上升空间将更大。国内消费量增长，为产量增加，提供了有力的市场保证。

第四章 场址选择和建设条件
项目选在邓州市裴营乡。该乡位于邓州市北，距城区10公里，南界湍河与市区相连，东邻焦枝铁路，西与南水北调中线渠首工程相接，北连伏牛山系五朵山。南北长14公里，东西宽11公里，总面积154平方公里，境内焦枝铁路、S248线公路、南阳--赵集公路、邓罗公路贯穿全境，交通、水电、通讯和自然条件极为便利。

第五章 建设规模及建设内容
一、建设规模
建工厂化食用菌厂一座，年产香菇50万公斤，黑木耳10万公斤。
二、建设内容
（一）土建工程
1、建保鲜库4座，720平方米。,
2、建钢骨架大棚3000平方米。
3、建实验室、仓库、办公室等1000平方米。
4、修建厂区道路、水电、围墙等附属设施。
（二）设备仪器购置
项目需购置的主要设备为制冷机、冷风机、冷却塔、智能空调箱、烘干机、拌料机、装袋机、搅拌机、粉碎机、灭菌锅、接种箱和切片机等（详见表1）。

设备购置明细表
表1 单位：万元
项目
数量
单价
合计
备注
制冷机
4台
4.6
19

冷风机
8台
0.68
3

冷却塔
2台
1.5
3

智能调温箱
4个
0.2
0.8

钢结构大棚
2000m
0.012
24

无塔供水
1个
1.5
1.5

烘干机
4台
0.65
3

拌料机
4台
0.2
1.8

压口机
8台
0.12
1

其他

10
含切片机、机动车辆等
合计

56.1

第六章、生产工艺及技术方案
一、工艺流程
栽培料配制→装袋→灭菌→冷却→接种→发菌管理→出菇管理
→采收→保鲜→加工→成品→入库。
二、技术目标
　　1、营养
　　香菇是木生菌，以纤维素、半纤维素、木质素、果胶质、淀粉等作为生长发育的碳源，但要经过相应的酶分解为单糖后才能吸收利用。香菇以多种有机氮和无机氮作为氮源，小分子的氨基酸、尿素、铵等可以直接吸收，大分子的蛋白质、蛋白胨就需降解后吸收。香菇菌丝生长还需要多种矿质元素，以磷、钾、镁最为重要。香菇也需要生长素，包括多种维生素、核酸和激素，这些多数能自我满足，只有维生素B 1需补充。
　　2、温度
　　香菇菌丝生长的最适温度为23～25℃，低于10℃或高于30℃则有碍其生长。子实体形成的适宜温度为10～20℃，并要求有大于10℃的昼夜温差。目前生产中使用的香菇品种有高温型、中温型、低温型三种温度类型，其出菇适温高温型为15～25℃，中温型为7～20℃，低温型为5～15℃。
　3、水分
　　香菇所需的水分包括两方面，一是培养基内的含水量，二是空气湿度，其适宜量因代料栽培与段木栽培方式的不同而有所区别。
　　①代料栽培。长菌丝阶段培养料含水量为55%～60%，空气相对湿度为60%～70%；出菇阶段培养料含水量为40%～68%，空气相对湿度85%～90%。
　　②段木栽培。长菌丝阶段培养料含水量为45%～50%，空气相对湿度为60%～70%；出菇阶段培养料含水量为50%～60%，空气相对湿度80%～90%。
　 4、空气
　　香菇是好气性菌类。在香菇生长环境中，由于通气不良、二氧化碳积累过多、氧气不足，菌丝生长和子实体发育都会受到明显的抑制，这就加速了菌丝的老化，子实体易产生畸形，也有利于杂菌的滋生。新鲜的空气是保证香菇正常生长发育的必要条件。
　　5、光照
　　香菇菌丝的生长不需要光线，在完全黑暗的条件下菌丝生长良好，强光能抑制菌丝生长。子实体生长阶段要散射光，光线太弱，出菇少，朵小，柄细长，质量次，但直射光又对香菇子实体有害。
　　6、酸碱度
香菇菌丝生长发育要求微酸性的环境，培养料的pH值在3～7都能生长，以5最适宜，超过7.5生长极慢或停止生长。子实体的发生、发育的最适pH值为3.5～4.5。在生产中常将栽培料的pH值调到6.5左右。高温灭菌会使料的pH值下降0.3～0.5。

第七章 环境保护、劳动安全
一、设计依据
(1)《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月29日中华人民共和国国务院令第253号）；
(2)《建设项目环境保护设计规定》（1987年3月20日国环字1987.002号国家计委、国务院环境保护委员会）；
(3)《河南省环境保护条例》[2007年5月1日执行]；
(4)《地表水环境质量标准》GHZBI—1999；
(5)《农田灌溉水质标准》GB5084—92；
(6)《恶臭污染物排放标准》GB14554—93；
(7)《工业企业厂界噪声标准》GB12348—90；
二、污染源
本项目的污染源主要是用来培育食用菌的培养基和生活污水。
三、环保措施和方案
经培育食用菌后的培养基料是很好的农业生产肥料,可以直接用于农作物施肥。
四、环境保护标准
污水：PH6～9，BODs≤150mg/升，CODcr≤150mg/升，悬浮物≤300mg/升 。
五、劳动安全与卫生
1、本项目在生产过程中虽然没有产生有害物质和有害气体，但总的原则是“安全第一，预防为主”，保护工作人员的身体健康、正常生活和生产。
2、在总体布置上，建筑物之间的间距均按国家防火规定要求合理布置，各区设备置消防给水管道设施，室内设置泡沫灭火器。为避免触电、机械事故发生，电器设备的金属外壳要做接地保护，配电系统采用零保护，机械传动部分要加罩保护，其余各项设备均采用安全保护。并建立严格的规章制度，严格按操作规程进行操作，防止意外事故的发生。
3、生产管理人员按规定配备工作及劳保用品，员工上岗前要进行安全知识培训。
4、搞好安全卫生，为职工创造良好的生产劳动条件，对提高劳动者的积极性，提高产品质量，增加经济效益等都有积极作用，故在安全卫生方面，要按照《劳动法》、《食品卫生法》等有关法规、完善各种安全卫生制度，从根本上保障职工的安全与健康。

第八章 组织机构和人力资源管理
一、经营管理
食用菌厂实行独立核算，自主经营，自负盈亏。
二、组织机构及劳动定员
工厂下设生产技术部、供销部、财务部和办公室四个部室。
工厂定员24人。
三、劳动管理
按国家《劳动法》和《企业法》规定，除承担单位现有的人员和技术力量外，在全市范围内招聘技术人才，其余员工采取就地招聘。建立严格的聘用手续，所有管理人员及员工必须与企业签定劳动合同，经职业培训，考核合格后上岗。企业员工享受国家及企业规定的待遇，包括社会劳动保险、人身保险、医疗卫生保险等。员工必须按合同履行职责，服从企业管理，执行企业各规章制度。
四、人员培训
根据现有的技术力量和项目规模及管理需要，对员工除上岗前的培训外，定期分批将各管理部门有关人员选送到有关大专院校、科研单位进修学习，提高各层次人员的科技素质，更好地为项目服务。此外，企业还应经常聘请协作的大专院校、科研部门等一些有丰富实践经验的专家、教授、科技人员到企业指导生产和根据生产需要定期上技术培训课，从而提高职工的科技水平。通过采取各种措施，使项目实施自始至终都能按最先进的技术水平进行生产，提高产品的质量和科技含量。

第九章 工程建设实施进度
一、项目工期
为了加快工程进度，控制工程投资，确保工程质量，项目建设领导成员统一布置实施计划，选择有丰富实践经验、技术水平高、信誉好的施工队伍施工建设和安装设备。项目计划工期为一年。
二、建设进度安排
本项目经邓州市发改委审批立项后，就可以进入工程设计和建设实施阶段。估计工程设计2个月，三通一平1个月，土建5个月，设备采购3个月，设备安装、调试1个月，引种、培育2个月。工程穿插进行，建设工期12个月。

第十章 投资估算与资金筹措
一、项目总投资
本项目总投资为600万元，其中建设投资525万元，流动资金投资65万元。
二、建设投资估算
１、估算依据及说明
(1) 对于本项目的土建工程投资估算，主要参照目前类似建筑物的造价，并结合当前建筑材料现行市场价格进行估算。
(2)设备购置费已包括安装费、备品备件和运杂费，经市场询价后进行估算。
(3)其他费用按国家规定的费率估算。
2、估算结果
本项目的建设投资为525万元，其投资构成情况如下：
１、征地50亩，征地费及地面附着物赔偿费用210万元；
２、设备购置及安装费56万元（详见表1）；
３、土建工程费 239万元（详见表2）；
４、管理费20万元。

土建工程明细表
表2 单位：（万元）
项目
数量
单价
合计
备注
办公室
300㎡
0.07
21

仓库
1000㎡
0.07
70
含保鲜库
化验室
60㎡
0.07
5

围墙
650m
0.043
28

场地及路面硬化
13000㎡
0.007
91

配电室
50㎡
0.07
4

供排水工程
一套

20

合计

239

四、资金筹措
总投资600万元。其中：申请政府扶持200万元,自筹400万元。

第十一章 经济效益分析
一、估算依据
１、产量
项目达产后预计年产香菇30万公斤，草茹5万公斤。
2、达产情况
工程在第一年建成后，第二年就达到设计生产能力的100%。
3、年销售收入估算
香菇、黑木耳的售价平均按20元/公斤、40/公斤。年产30万公斤香菇，销售收入600万元，年产5万公斤黑木耳，销售收入200万元，合计年总销售收入800万元。
4、总成本核算估算337.15万元（详见表3）。
成本分析表
附表3 单位：（万元）
项目
数量
单价
合计
备注
木屑
60万公斤
0.8元/公斤
48
1公斤香菇，2公斤木屑
麸皮
15万公斤
2.1元/公斤
31.5
1公斤香菇，0.5斤麦麸
菌种
3万袋
3元/袋
9
1公斤香菇，0.1袋菌种
利息
400万

40

折旧费

26.25
按5％计算
维修费

21
按4％计算
工资

86.4
平均按3000元/人月
水电费

25

财务费用

30

其他

20

合计

337.15

5、税金提取：
①、增值税=年销售收入×税幅
=800万元×17%
=136万元
②、地税=增值税×5%
=136万元×5%
=6.8万元
③、利润总额=销货收入－销货总成本
=800万元－479.95万元
=320.05万元
④、所得税=利润总额×25%
=320.05万元×25%
=80万元
⑤、盈余公积金=净利润×15%
=80万元×15%
=12万元
二、经济效益估算
正常生产年均净利润总额为销售收入–总成本–税金=85万元。
三、效益评价指标
1、财务内部收益率=年利润总额÷年销售收入
=320万元÷800万元
=40%
2、财务净现值=利润总额－所得税总额
320万元－80万元
=240万元
3、投资回收期=固定资产投资额÷财务净现值
=525万元÷240万元×12个月＋建设周期
=2.2×12个月＋12个月
=26.4个月＋12个月
=28.4个月
=2年零4个月(含建设期）
从以上各项指标结果看出，本项目的各项盈利指标均大于基准收益（盈利）水平，两年半即可还清全部资金。
四、社会效益分析
项目完成后，将改变邓州市食用菌生产夏季品种单一、依靠外地供货的局面，并且充分利用农作物的副产品，投入少，效益显著。因此，周年产业化生产鲜茹、黑木耳，满足市民的菜蓝子需求，扩大产品出口，增加外汇，增加农民和下岗工人的就业机会和地方财政收入，发展地方经济起到积极的促进作用。
第十二章 结论
本项目是一个投资少、产品附加值高，是一个变废为宝，绿色环保的无污染项目，项目市场前景广阔，经济效益显著，切实可行。
目 录

第一章 总论 1
1.1项目基本情况 1
1.2可行性研究报告编制依据 1
1.3编制范围及工作内容 1
1.4建设方案及研究结论 2
第二章 项目建设的背景及建设必要性 4
2.1概况 4
2.2项目地理环境 5
2.3承办单位概况 5
2.4项目建设的必要性 5
第三章 需求预测、建设规模 10
3.1需求预测 10
3.2销售预测 11
3.3产品的市场竞争能力分析 11
3.4产品的基本营销策略 12
第四章 项目地点的选址 13
4.1项目选址原则和基本思路 13
4.2场址选择 13
4.3项目区的建设条件 14
第五章 项目总体方案设计 17
5.1项目建设的指导思想 17
5.2项目建设总体方案 17
5.3项目建设内容与规模 18
5.5项目平面布置与交通运输 18
第六章 项目实施进度计划 20
6.1实施计划说明 20
6.2实施进度表 20
第七章 环境保护与安全生产 21
7.1环境现状 21
7.2项目对环境影响分析 21
7.3设计采用标准 21
7.4项目产生的主要污染物及治理措施 21
7.5消防 23
7.6劳动保护和安全生产措施 24
第八章 项目组织与经营管理 26
8.1机构组织与经营管理 26
8.2劳动定员 27
8.3经营管理制度和措施 27
8.4人员培训 28
第九章 投资估算及资金筹措 29
9.1总投资估算 29
9.2资金筹措方式 29
9.3投资使用计划 29
第十章 财务经济评价 31
10.1基础数据 31
10.2总成本费用测算 31
10.3投资还本能力分析 34
10.4财务评价结论 35
第十一意 社会效益和生态效益 36
11.1社会效益 36
11.2生态效益 36
第十二章 结论 37

22