森林工程建设项目(一期)申请建设可研报告.doc
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1、目 录一、总论3(一)项目提要3(二)编制依据5(三)主要技术经济指标6(四)可行性研究结论9二、项目建设的必要性10(一)项目背景与由来10(二)应用需求与项目必要性分析11三、项目建设条件14(一)建设区相关自然地理14(二)建设区社会经济发展状况16(三)林业生产经营管理状况17(四)土地资源18(五)劳力资源19(六)基础设施19(七)苗木供应19(八)现有相关互适性分析20四、建设目标22(一)项目建设目标22(二)项目建设指导思想与建设原则22(三)建设任务23五、项目建设方案24(一)项目建设总体布局24(二)项目区区划25(三)项目建设内容26(四)营造林技术措施27(五)项目
2、可行性分析37六、消防、防火预案、安全、卫生、节能、节水措施39(一)消防39(二)森林防火预案40(三)安全46(四)病虫害的防治47(五)节能49(六)节水50七、环境影响评价51(一)生态环境现状51(二)项目对环境影响51(三)环境影响评价52八、招投标方案53(一)招标范围53(二)招标组织形式53(三)招标方式53(四)资质要求53(五)招标组织54九、项目组织管理55(一)建设管理55(二)项目实施方式56(三)经营管理61十、项目实施进度64(一)建设期限64(二)实施进度64(三)建设计划64十一、投资估算与资金筹措67(一)投资估算说明及依据67(二)建设投资估算68(三)
3、项目投入总资金估算表69(四)项目投入资金估算明细表69十二、融资方案与资金偿还计划70(一)融资方案70(二)资金偿还计划70十三、财务评价72(一)财务评价说明72(二)财务评价基础数据的选取72(三)补贴收入估算72(四)成本费用估算73(五)财务生存能力分析73十四、国民经济评价74(一)国民经济评价的主要依据74(二)国民经济评价主要参数的选取74(三)国民经济费用计算74(四)国民经济效益计算76(五)国民经济效益费用流量表78(六)国民经济评价指标78(七)国民经济评价结论78十五、综合评价79(一)项目风险评价79(二)社会效益79十六、结论与建议82(一)结论82(二)建议8
4、3附表8492一、总论(一)项目提要1、项目名称XX市XX区森林工程建设项目(一期)。2、项目性质:新建。3、建设地点:新山村街道、跃进村街道、九宫庙街道、八桥镇、建胜镇、跳蹬镇范围内。4、项目主要建设内容及规模:项目建设规模为11236.47亩,其中,城镇森林工程4921.47亩,农村森林工程600亩,通道森林工程3285亩,水系森林工程1500亩,苗圃基地工程930亩。各工程主要建设内容及规模如下:(1)城镇森林工程。其中,城镇建设区森林项目4921.47亩,主要包绿化城市干道1125.07亩、城市公园726.4亩、立体绿化1550亩、旧城改造20亩、其它绿地1500亩。 (2)农村森林工
5、程。其中,庭院绿化350亩,农田林网200亩,荒山造林50亩。(3)通道森林工程。其中,高速路林带270亩,铁路林带2835亩,乡村道林带180亩。(4)水系森林工程。其中,伏牛溪绿化带1000亩,跳蹬河绿化带500亩。(5)苗圃基地工程。其中,新建绿化苗圃880亩,新建生态苗圃50亩。5、项目建设期及进度:本项目实施周期为24个月,从2008年11月2010年10月。6、项目投资规模与资金来源本项目总投资60683.8万元,其中企业自筹资本金12683.8万元,占项目总体投资的20.9%,符合国家资本金制度的规定;申请固定资产贷款48000万元,占项目总投资的79.1%。7、项目效益实施XX
6、区森林工程建设项目,是加强生态建设、强化“致富巴渝农村”的重要举措,具有重要生态效益和社会效益,对推进该区统筹城乡发展、加强生态建设和环境保护意义重大;生态环境的持续改善,不仅有利于加快“生态XX”建设,同时,对XX申报国家森林城市将有积极的促进作用,对维护三峡工程长治久安也会做出一定贡献。 本项目将营造11236.47亩城镇森林,直接使项目区的森林覆盖率得到大幅提高,将进一步改善XX区的生态环境,发挥以下生态功能:改善生态环境,减少水土流失,涵养水源,净化空气,保健功能,保护生物多样性。本项目经济内部收益率达17.78%,经济净现值为98,469.76万元,经济效益费用比为2.82,均满足国
7、民经济评价的要求指标,因此,本项目在经济上合理可行。经济内部收益率 17.78%经济净现值(Is=8%) 98,469.76经济效益费用比(Is=8%) 2.82项目实施最为显著的社会效益包括:改善人居环境、招商引资环境、提高城镇综合竞争力,促进农村劳动力转移,增加农民收入,增加粮食产量,加快社会主义新农村建设步伐。8、项目承办单位情况项目承办单位:XX半岛森林投资有限公司承办该项目。(二)编制依据1、中华人民共和国森林法;2、中华人民共和国水土保持法;3、中共中央国务院关于加快林业发展的决定;4、中共XX市委 XX市人民政府关于贯彻中共中央、国务院关于加快林业发展的决定的实施意见;5、XX市
8、人民政府关于实施森林分类经营的意见;6、XX森林工程总体规划;7、XX市XX区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要; 8、XX市XX区森林工程建设总体规划9、XX市人民政府关于实施森林工程的决定10、XX市XX区分区规划11、XX市XX区绿色空间建设规划(20072020);12、造林技术规程(GB/T157762006);13、低效林改造技术规程(LY/T 16902007);14、主要造林树种苗木质量分级(GB 60001999);15、育苗技术规程(GB 600185);16、水保及园林定额;17、国家林业局林业建设项目可行性研究报告编制规定;18、业主公司提供的有关本项目的资料。(三
9、)主要技术经济指标表 主要技术经济指标表序 号建设地址计划投资(万元)占地面积(亩)2009年2010年备 注合 计60683.8 11236.47 1城镇森林工程49800.9 4921.47 1.1绿化城市干道18300.9 1125.07 每亩13万元,道路两边10米的绿化面积1.1.1西城大道景观工程八桥镇、建胜镇3900.0 300.00 300.00 1.1.2福茄路景观工程建胜镇、八桥镇3192.0 84.00 22.00 62.00 拆迁费用每亩约25万元1.1.3金建路景观工程八桥镇2394.0 63.00 33.00 30.00 拆迁费用每亩约25万元1.1.4石林大道路网
10、景观工程跳磴镇5102.2 392.48 392.48 1.1.5建桥大道路网景观工程八桥镇3712.7 285.59 285.59 1.2城市公园22993.2 726.40 每亩13万元1.2.1XX公园新山村街道1690.0 130.00 30.00 100.00 1.2.2中华美德公园新山村6080.0 160.00 160.00 公园建设需征地160亩,每亩25万元1.2.3鞍子山公园跳磴镇6916.0 182.00 130.00 52.00 公园建设需征地182亩,每亩征地费用约25万1.2.4双石河公园跳磴镇8307.2 254.40 170.00 84.00 公园建设需征地20
11、0亩,每亩征地费用25万1.3立体绿化新山村街道跃进村街道九宫庙街道1410.0 1550.00 670.00 880.00 每亩0.91万元,主要为墙面、堡坎、护坡1.4旧城改造绿化九宫庙街道5731.8 20.00 10.00 10.00 每亩0.91万元,拆迁285.68万元亩1.5其他绿地新山村街道跃进村街道九宫庙街道1365.0 1500.00 500.00 1000.00 每亩0.91万元2农村森林工程173.1 600.00 2.1庭院绿化跳磴镇108.5 350.00 150.00 200.00 每亩0.31万元2.2农田林网跳磴镇57.8 200.00 100.00 100.
12、00 每亩0.289万元2.3荒山造林跳磴镇6.8 50.00 15.00 35.00 每亩0.135万元3通道森林工程2547.1 3285.00 3.1铁路周边跳磴镇、建胜镇、八桥镇1892.4 2835.00 1500.00 1335.00 每亩0.6675万元3.2高速路周边跳磴镇、建胜镇534.6 270.00 200.00 70.00 每亩1.98万元3.3农村道路跳磴镇、建胜镇120.2 180.00 80.00 100.00 每亩0.6675万元4水系森林工程465.0 1500.00 4.1跳磴河跳磴镇155.0 500.00 200.00 300.00 每亩0.31万元,沿
13、河两岸30米绿化。4.2伏刘溪河建胜镇310.0 1000.00 300.00 700.00 5苗圃基地工程223.2 930.00 5.1跳磴镇跳磴镇223.2 930.00 330.00 600.00 每亩0.24万元,为新建费用预备费908.1 银行利息6566.4 (四)可行性研究结论根据国家及XX市有关林业发展政策和林业建设项目规划,以编制可行性研究结论的科学性、合理性和正确性为目标,结合项目实施区域社会经济发展实际,采集生态、社会、经济、技术指标参数,按照有关标准和规范编制出可行性研究报告,为建设项目投资决策提供可靠依据。1、XX区属亚热带湿润季风气候,区内地带性植被为亚热带常绿阔
14、叶林,植物种类丰富,因此,从XX区自然条件以及丰富的植物资源情况来看,在该区实施本项目具有可行性。2、本项目围绕国家生态文明建设、国家森林城市创建,结合各林业生态工程进行建设,符合国家生态环境建设的方针、政策和要求。森林工程建设周期长、见效慢、盈利能力较弱,需要政府长期、坚定的政策支持,方能取得长足的发展。目前国家、地方政府给予森林工程建设众多优惠政策,极大地推动了森林城市建设的发展。本项目的实施,能够得到国家和地方的政策优惠和大力扶持。3、本项目建成后,生态效益良好,社会效益显著,对XX区生态环境、人们生产生活环境均有极大的改善,对XX区创建森林城市将起到重要的促进作用,对项目区周边农民的收
15、入和生活水平有极大的提高,将推动整个区域的经济社会可持续发展。通过对项目全面的技术经济分析,其建设规模适度、内容合理、技术措施完善,能有效促进农民增收,且生态及社会效益显著,建议上级有关部门批准实施并予以一定支持。二、项目建设的必要性(一)项目背景与由来中央高度重视生态文明建设:胡锦涛总书记在十七大报告中,提出了实现全面建设小康社会奋斗目标的新要求,其中提出要“建设生态文明”。这是中共首次把“生态文明”这一理念写进党的行动纲领,必将在建设中国特色社会主义过程中产生重大影响。为进一步解放和发展林业生产力,发展现代林业,增加农民收入,建设生态文明,中共中央、国务院颁发了关于全面推进集体林权制度改革
16、的意见(中发200810号)。生态文明的崛起是一场涉及生产方式、生活方式和价值观念的世界性革命,是不可逆转的世界潮流,是人类社会继农业文明、工业文明后进行的一次新选择。 XX市委、市政府决定实施XX森林工程:2008年4月,中共中央政治局委员、XX市委书记薄熙来同志站在战略的高度,做出把林业作为全市发展战略,实施林业大发展大会战的重要指示。不久,中共XX市委、XX市人民政府下发了关于实施森林工程的决定(渝委发200823号)与关于加快推进集体林权制度改革的意见(渝委发200824号),为林业的发展和林权制度的改革创造良好的政策环境。XX区委、区政府积极推进森林工程建设:XX区委、区政府及时贯彻
17、落实市委、市政府的决定,大力实施XX区森林工程,加强林业生态建设,建设高度生态文明,创造良好的人居环境,增强城市综合竞争力。按照XX区森林城市规划和XX区总体规划的要求,满足经济发展和生态可持续发展的需要,实现把XX区区城打造成为“生态优美、经济繁荣、人民富裕、社会文明”的森林城市的整体构想,本项目通过XX区的森林城镇建设提升XX区的整体形象,带动整个XX区的经济发展,并促进XX区城乡统筹经济发展。(二)应用需求与项目必要性分析1、项目应用需求根据国家对“森林城市”的评价标准,XX身为南方城市,其城市森林覆盖率必须达到36%以上;城市建设区(包括下辖区市县建设区)绿化覆盖率达到35%以上,绿地
18、率达到33%以上,人均公共绿地面积9平方米以上,城市中心区人均公共绿地达到5平方米以上;此外,城市郊区森林覆盖率山区应达到60%以上,丘陵区应达到40%以上。目前,XX区林业用地面积37173 亩(含退耕还林),森林覆盖率23.9 %,城市绿地面积11084亩,城市绿地率26.8 %,人均公共绿地面积13.2 平方米,人均公园绿地面积10平方米;绿化覆盖总面积12595亩,绿化覆盖率30.5 %。各项指标均低于国家对“森林城市”的评价标准。另外,XX区生态建设工作仍然存在一些问题。主要表现在:一、绿地资源总量不大,分布不均,部分陡坡耕地和部分宜林荒山需要植树造林,与国家森林城市要求还有差距;二
19、、森林质量不高,低效林分多,纯林偏多,生态功能不强,生态系统较脆弱;三、制约绿化建设的体制性或制度性障碍仍很突出,林地产权流转不规范;四是全民对生态建设的认识不够,未真正形成全民植树、全社会建绿的局面。为解决XX区生态建设中的问题,加快建设“生态产业发达、生态系统稳定、生态文化丰富、人居环境优良”的生态经济区,确保该区生态安全,把XX区建设成为“生态优美、经济繁荣、人民富裕、社会文明”的森林城市、生态城市、宜居城市,建设单位XX半岛森林投资有限公司,在经过多方论证、总结经验的基础上,依据科学性、指导性、前瞻性和可操作性原则,提出XX区森林建设工程,本项目是该工程的第一期。2、必要性分析党的十七
20、大报告提出“建设生态文明,在全社会牢固树立生态文明的观念”。胡锦涛总书记“3.14”总体部署要求XX市“全面加强城市建设,优化城市功能,改善人居环境”。2008年XX市政府工作报告指出,未来五年,XX“山、水、城”相互辉映的城市风貌特色更加凸显,将在都市区5473平方公里规划建设“森林城市”。本项目的实施,为实现XX市XX区森林工程总体规划提出的2017年森林覆盖率达到40.3%;建成区绿化覆盖率达到48.0%,绿地率达到42.1%,人均公共绿地21.2平方米;道路绿化率、水系绿化率均达到80%以上的目标奠定了基础。(1)贯彻落实科学发展观的需要改革开放以来,XX区在政治、经济、社会、文化等方
21、面发展迅速,林业生态建设虽然取得一定成效,但仍然相对滞后。城镇化、工业化的高速发展,迫切需要改善生态环境,建设生态文明促进人与自然的和谐发展。(2)提升XX影响力和综合竞争力的需要当前,全区在不断扩大对外开放程度,提高对外开放水平的同时,不可避免地受到来自其它地区的激烈竞争,要想在激烈的竞争中占得先机并最终取得胜利,软环境建设是关键。随着经济全球化的发展,改善生态环境质量,美化城市环境形象,营造良好的生活、生产和投资环境,己成为提高城市综合竞争力的主要因素和根本保障之一。森林在保护人体健康、调节生态平衡、改善环境质量、美化城市景观等方面具有其它城市基础设施不可替代的作用。XX区积极进行森林城镇
22、的建设,有利于改善生态环境,吸引投资,提升XX影响力和综合竞争力。(3)增强森林综合效能的需要通过改造现有低质低效林地,改善林分树种组成结构,提高林分质量,培育健康森林,维护生物多样性,发挥森林的综合效能,促进人与自然协调发展。(4)优化人居环境的需要利用实施森林工程的契机,大力实施森林城镇建设是解决城区人口密集、建筑物集中、交通拥挤、环境污染严重、绿化面积小等问题的重要途径,项目的实施有利于人民群众的生活环境的改善,是优化人居环境的迫切需要。 三、项目建设条件(一)建设区相关自然地理1、地理位置:XX区地处主城区西南部,地理坐标东经10624361063218,北纬292047293006。
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