组建航空运动公司研究报告.doc

组建航空运动学院（筹）及航空旅游观光有限公司可行性研究报告山东*工程咨询有限公司二O一O年十月目 录目 录 1摘 要.2第一部分 学院及公司基本情况.6第二部分 项目管理层设置 8第三部分 项目概况. 15第四部分 投资分析说明. 25第五部分 经营策略. 28第六部分 市场及竞争分析. 30第七部分 营销策略. 35第八部分 风险控制. 38第九部分 项目实施计划. 41摘 要第一部分 企业基本情况依托已经建成的莱芜市雪野旅游区航空运动基地，依靠始建于上世纪五十年代的国家体育总局直属安阳航空运动学校的技术力量，以筹建航空运动学院和组建航空观光有限公司为组织机构，打造具有完善的管理体制的新兴产业运营主体。第二部分 公司管理层公司实行院长（总经理）负责制，下设各部门经理及工程师，各部门责任到位，采用现代企业的管理模式，制定严谨的管理机制对企业进行管理。第三部分 项目概况山东省莱芜市作为我国国际航空体育运动节永久主办地，和作为具备完善的航空运动基础设施的旅游开发区，依托18000亩水域面积，选址该地积极开展飞行培训、直升机观光、货运等业务，发展前景广阔。第四部分 投资分析说明按照总投资周期2年，分三阶段展开。拟建设占地300亩，总投资2.36亿元的学院加公司模式。其中远期将实现拥有各类飞机3550架，年培训运动型飞行员150名，年实现直升机观光收入1.1亿元，实现税利8000万元，实现税收2100万元的目标。第五部分 经营策略本项目尚属新兴产业，大胆的构想，成功的实施是此项目成功的关键。在理念方面精密围绕“理念现行、物有所值”的经营观念，在先进的理念指导下，坚持不断提高服务质量、提升服务标准、降低服务价格，让顾客在尝试这种新兴游玩方式的同时，感受到物有所值。管理哲学培养经营风格，经营风格体现服务特色，服务特色影响运转机制，运转机制完善管理模式，反之亦然。 第六部分 市场及竞争分析 *第七部分 营销策略 近些年来莱芜航空体育节影响越来越广泛。依托政府造势，以能提供方便快捷的空中服务，新颖的旅游方式将吸引大批游客，使莱芜市在旅游业方面具备了强有力的竞争实力。 第九部分 项目实施计划该项目总投资规模2.36亿元，占地三百亩，交通方便，拟建可容纳十二架俄制米格17或28型客机和运输机的场地。项目建成后，利润可观，年可实现飞行培训及空中观光年收入达14879万元。第一部分 单位基本情况一、 学院（筹）及公司描述山东航空运动学院（筹）及山东雪野航空旅游观光有限公司是一家以航空运动飞机和民用航空飞机飞行人员培训及经营空中观光为主，加之以客运、货物运输、广告等业务的专业性航空运动、航空服务公司，成立于2010年10月，公司的注册资本金为6000万元，现有股东人，具有完善的公司章程和管理体制。公司的宗旨：强化经营的科学化、规范化，运用先进的管理模式与营销技术，制定统一的营销通路和市场发展战略，完善市场营销管理机制，努力提高企业经营效益和企业知名度，大大增强企业的市场竞争力。二、学院（筹）及公司机构设置筹建期间山东航空运动学院及山东雪野航空旅游有限公司机构设置如下：办公室 飞行训练部 机务部财务处 安全保卫部 后勤管理部 航空旅游公司三、企业发展前景本项目符合国家产业政策，符合山东省委省政府关于建设以济南为中心的山东半岛城市群和莱芜市委、市政府关于建设“绿色钢城”推进雪野旅游区发展的战略要求。同时，具有一定规模的直升机旅游在国内还属于首创。因此，项目的前景是十分可观的，市场需求量非常大，经济效益可观，从现金流量和利润预算中可以得出，投资回收期为四年，项目的投资利润率为27.04，投资利税率为34.08，经济效益和社会效益比较显著。随着经济的发展，旅游已经成为众多消费者生活中不可缺少的组成部分，加上山东是华夏文化、儒教文明的发祥地，旅游资源丰富，而直升飞机旅游又是一个新兴的旅游方式，新颖的交通工具吸引了更多的游客到山东观光旅游；公司的业务还包括航空运动飞机驾驶培训，同时，在发生自然灾害时，可以奉调进行抢险救灾，灭虫防疫。因此，公司发展前景非常广阔。 第二部分 项目管理层设置一、学院（筹）及公司的组织结构公司实行总经理（院长）负责制，下设副院长（副总经理）、总工程师若干名，部门经理若干名。下设办公室、飞行训练部、机务部、财务处、安全保卫部、后勤管理部、航空旅游公司。对项目所需的飞行人员、指挥人员、雷达监控人员和飞机维修人员等这四类人员，因所需人员专业性较强，拟在全省范围内从空军复员转业的军人中进行择优招聘。并聘请一些专家或与一些专业院校取得联系进行委托培训。全场定员为212人，具体定员为：员工类别定员员工类别定员员工类别定员管理人员10财务人员5电工8飞行员24文秘人事6司机10空中小姐24售票员14消防员3指挥人员20货运员6医务人员6雷达监控员6安保人员10炊事员6机修人员30保管供应员6勤杂工3汽修人员9锅炉工6合计212二、学院的组织机构体系表公司组织机构体系表雪野飞行学院总经理总工程师副总经理航空旅公司办公室机务部后勤保障部飞行训练部安全保卫部财务部三、各部门基本职能1、办公室工作职责一、协助校领导协调、处理行政工作和日常事务，当好领导的参谋，加强对各项工作的督促和检查，建立并完善各项规章制度，促使学校各项工作管理规范化。二、负责学校公文、资料、信息和宣传报道工作，沟通内外联系，保证上情下达和下情上达。三、负责组织全校人员的政治思想理论和文化业务学习，宣传党的路线、方针和政策，安排好职工的文体活动。四、负责学校人事、劳资、资格审查、技术职称审查评定报批等工作。负责文秘、宣传、公文处理、印章管理、文印收发、档案管理、中心组学习、保密、计算机网络、计划生育、绿化和卫生秩序管理等工作。五、负责学校精神文明建设和综合治理工作，建设高标准文明单位。六、负责学校大型比赛等活动的组织协调工作。七、负责校长办公会、校务会和全校职工大会的组织协调及会议记录整理工作。八、负责公务接待和对外联络，促进学校与社会各界的广泛合作和友好往来，为学校树立良好的形象。九、承办上级交办的其它工作任务。2、飞行训练部工作职责一、负责学员培训，资格证申请等工作。按照学校的要求，制订飞行大纲。负责各类训练及通航服务的飞行保障工作。统筹安排飞行训练工作，确保各类飞行任务的完成。二、负责运动项目、飞行员、教练员、专业技术人员的管理工作，抓好飞行队伍的业务建设，不断提高飞行技术和教学水平。三、加强所属人员的思想教育、行政管理和教育培训工作，制订并落实各项规章制度，努力提高人员整体素质。四、根据有关规定，做好任务签派，执照申办、年审和有关文件资料的使用、管理和存档工作。五、抓好飞行安全工作，检查各飞行队的训练进度、质量和完成飞行任务的实际情况。定期分析安全形势，及时进行安全教育，掌握安全动态，确保飞行安全。六、做好涉外人员的外事纪律教育，做好安全保密工作。七、负责本处人员的岗位管理、技术职称评审与聘用的申报工作。八、加强气象、调度等保障部门的管理，不断提高其业务水平和保障能力。九、承办上级交给的其他工作任务。3、安全保卫处工作职责一、贯彻体育总局、民航系统、地方政府安全工作精神，坚持“安全第一、预防为主”的工作方针。负责航空运行规范、飞行标准、航空安全监察和学校的安全保卫工作。健全各类安全工作制度，完善并施行航空安全奖惩办法。二、负责学校的安全、消防、治安秩序管理等安全保卫工作。做好学校国家安全方面的工作。三、对学校各部门执行飞行安全法律法规、规章制度情况和保证飞行安全情况进行检查监督。定期分析安全形势，掌握安全动态，发现问题，督促相关部门制定整改措施，及时进行整改。四、监察机组的飞行作风、操作技术、机组配合和遵章守纪情况。对航空运行中出现的违法违纪、严重差错等危及飞行安全问题，按照 “四不放过”原则，配合学校和民航部门进行查处。五、加强安全教育培训工作。及时总结、上报飞行安全情况，定期进行安全保卫和消防安全检查并落实整改措施。适时印发安全简报。六、根据飞行事故调查条例的有关规定，组织飞行事故征候和飞行事故的调查(重大事故由上级单位组织调查)，并分析原因，写出调查报告，上报学校和行业管理部门。七、掌握机场周边情况，做好机场净空管理工作。配合有关部门做好机场边界有关问题的处理。八、承办上级交给的其他工作任务。4、机务部工作职责一、负责各类训练及通航服务的机务保障，统筹安排机务工作。根据民航部门和学校的发展规划，制定本单位航空维修发展规划并组织实施。二、制定并申报飞机维修方案、最低设备(放行)清单，根据批准的维修方案制定维修工作单、工艺规程、技术标准和工作制度，制定并实施加、改装与试飞、试用、试修方案。三、负责航空器器材设备的采购、管理和调配，办理飞机、发动机、螺旋桨、直升机旋翼、航空技术设备改装和主减速器及其附件的时限(寿命)更改和报废申请。四、办理维修许可证和所执管飞机适航证、国籍登记证、电台使用证和机务人员维修执照的申请。五、安排飞机、发动机的定检、大修等工作，确保各类航空器处于持续适航状态。做好维修统计工作并及时上报，经常分析安全生产形势，及时总结推广维修经验和安全工作经验，指导所属职能部门改进工作。六、制定机务人员教育培训计划并组织实施，不断提高所属人员的政治理论和专业技术水平。七、负责本处人员的岗位管理、技术职称评审与聘用的申报工作。八、承办上级交给的其他工作任务。5、后勤保障部工作职责一、按照学校要求，拟定本处工作计划，统筹安排落实本处负责的各项工作。二、负责学校固定资产的管理，配合财务处做好固定资产统计变更工作。三、负责学校水、电、暖、油料、办公用品、电话通讯、车辆、医务项目采购、管理和保障服务工作。四、负责营房、机场及设施维修和学校基建项目的规范管理及组织实施工作。五、做好所属人员的教育培训工作，加强业务建设，不断提高管理水平和工作效率。六、申报部门经费预算，并合理有效使用各项资金。七、抓好各项规章制度的落实，做好节支工作。八、承办上级交给的其他工作任务。6、财务处工作职责一、认真贯彻国家财经政策、法规，负责事业经费、创收经费的管理使用及学校固定资产账目、下属企业财务的管理监督等工作；对学校财务运行情况、财务报表和资金流量等重要问题要及时向校领导请示报告。二、参与学校重大经济事项的决策，拟定预、决算方案。监督检查学校各处室、下属企业财务活动和资金收支情况，做好预算的上报下达，及时搞好各项预算的调整和综合平衡工作。三、负责会计核算、记账、报账、盘存等业务工作，做到账目清楚，日清月结。要及时办理债权、债务的清算，准确、及时编报各类会计报表。四、负责与银行、财税、审计、物价、社会保险等管理部门的联络与协调工作，为学校的经济活动和职工利益创造良好的外部环境。五、做好流动资金的管理调度、收支审核，严格控制和压缩各种支出，监督学校的增收节支工作。六、负责职工工资的按时计发，按规定做好各类社会保险、住房公积金和各项税金的计提、缴纳工作。 七、服从总局经济司、财务管理和审计中心等上级部门的业务领导。加强业务建设，不断提高所属人员的政策理论水平和业务能力。八、承办上级交给的其他工作任务。7、航空旅游公司（兼经营开发处）工作职责一、负责拟定学校经营开发工作计划，统筹安排通航服务、经营开发各项工作。二、负责学校航空体育、产业开发、对外合作、行业经营管理、相关规章建设及校属企业的协调、监督工作。三、接受体育总局、民航系统等上级相关部门的行业管理和监督。四、以市场为主导，积极开发运作学校的有形资产和无形资产，提高资源利用率，促进效益最大化。五、负责雪野航空旅游公司全面工作。六、负责飞行学员招生工作。第三部分 项目概况一、魅力莱芜和飞速发展的雪野旅游区山东省莱芜市位于鲁中丘陵地区，是一座美丽的现代化重工业城市，著名的莱芜钢铁集团就坐落在这里。莱芜距离济南市区80公里，是山东省最年轻的地级市，也是一个新兴的工业城市，有“绿色钢城”之称。总面积2246平方千米（莱城区1190平方公里），下辖两个区，十九乡一镇，4个街道办事处。截止2009年统计，共有人口131万人，其中城市人口58万人。莱城区人口100万，北临济南，西靠泰山，位于济青第二高速公路的第一站。距离济南市区车行时间50分钟，距离济南国际机场车行时间与济南市区基本一致甚至更短。计划修建的济南到莱芜城际高速铁路，近期即将开工。雪野旅游区位于莱芜市北部，距莱城20公里，距济南46公里，北与济南接壤，东与淄博交界，西与泰安为邻,总面积223平方公里，辖雪野镇，共49个村，46460口人，是正在组建的旅游新区。区内有省道242线(莱明路)、244线（0九公路）和327线（仲临路）等几条干线穿过，济青高速南线2007年即将开通，并设有雪野旅游区出入口，从济南机场到雪野湖（雪野水库）仅有半小时车程，交通十分便利。该区域内，地广人稀，物产丰富，民风淳朴，旅游资源丰富。不仅有距今2500多年的古老齐长城，又有新时期社会主义新农村建设的典范房干村，既有闻名遐迩的九龙大峡谷，又有济南50公里圈内最大的水面雪野湖（雪野水库）。雪野湖总库容2.21亿立方米，兴利库容1.12亿立方米，最大水面面积18000亩，湖面开阔，岸线曲折，四周群山环抱，森林苍郁，山水和谐；此外，雪野湖还主要承担莱芜市工农业用水。每年向莱城电厂、莱芜电厂供水2000多万方，向莱钢送水1000多万方，是莱钢迈向千万吨级大钢厂的重要保障。建立雪野旅游区是莱芜市委市政府的重大战略决策，雪野旅游区必将在莱芜经济社会发展中扮演重要的角色。总的发展目标是：作为莱芜的四大功能区之一，争当莱芜旅游和服务业的龙头，建设成接轨济南的前沿阵地，发挥好莱芜融入省会都市圈的桥梁和纽带作用。2005年以来莱芜市政府聘请了全球最大的规划咨询公司美国易道公司，进行雪野旅游区概念性规划，雪野旅游区整体开发定位为：山东湖滨休闲度假中心，山水运动、会议疗养基地。远期发展目标是：中国著名的复合体验型、生态型休闲度假旅游与高端商务旅游胜地，东北亚地区知名的休闲度假目的地。整个区域分为房干生态景区和雪野湖休闲度假区两大板块。雪野湖休闲度假区规划控制面积130平方公里，核心景区面积60平方公里，总开发面积18平方公里，共分为七个重点区域，即吕祖泉历史长廊、雪野北岸新镇、东部高尔夫社区、水上运动中心、南岸果园社区、左岸水都、马鞍山森林公园。2010年以来雪野旅游区迎来了开发大潮。国内著名的地产企业恒大集团、山东省著名上市企业山东高速等投入巨资开发位于雪野的综合体项目。正在建设的三座五星级酒店和两个超千亩的别墅项目已经开工或正在建设。雪野风景旅游区正在成为一片投资热土。二、雪野中国国际航空体育节永久举办地莱芜市作为中国国际航空体育节的永久举办城市，市委、市政府高度重视航空体育文化旅游类投资项目，立足城市经济社会发展战略新高度，提出了举办航空体育节与打造“中国莱芜航空运动之城”新的城市名片相结合的指导思想，对发展航空运动及旅游文化产业倾注大量心血。1、具有独特魅力的航空体育运动航空运动是一项新兴的体育运动。20世纪初开始萌芽，30年代逐步兴起，中华人民共和国成立后得到了迅速发展。1952年6月成立的中央国防体育俱乐部（1956年11月，改称中国人民国防体育协会），航空运动领导全国的国防体育活动，航空运动是它开展的重要项目之一。航空模型活动首先在青少年中大力开展起来，其后，滑翔站、滑翔学校、航空俱乐部、航空干部训练班在各地建立起来，培养了大批开展航空运动的干部和各类人才。中国自己制造了滑翔机、降落伞、训练飞机和运动飞机，飞行、滑翔、跳伞、航空模型运动已经成为青少年踊跃参加的一项群众性运动。航空运动国际上普遍开展的航空运动项目有飞行运动、滑翔运动、跳伞运动和热气球运动等。 航空运动飞行运动 是飞行员驾驶本身推进的飞机进行飞行的一项航空运动。飞行运动诞生于20世纪初。自1903年美国的赖特兄弟第 1次成功地完成有动力、能续航、能操纵的飞机以来，飞行运动有了极大的发展。飞行竞赛和特技飞行是现今开展比较普遍的飞行运动项目。飞行竞赛项目包括在装有活塞式、涡轮螺旋桨式、喷气式发动机的各种重量级飞机上创造飞行速度、高度、航程、续航时间、上升速率、载重量等方面纪录的飞行；在装有活塞式发动机的单座运动飞机和双座教练机上，比赛封闭航线竞速飞行、直线往返飞行、起落航线飞行、绕标飞行等。特技飞行项目是在简单气象条件下，驾驶运动飞机比赛高级特技。飞行运动不仅表现在运动本身,也是对飞机设计师、机械师和驾驶员努力增加飞机的飞行速度、航程和可靠性的挑战。在竞赛中产生的想法和方法，大部分都被用到军用和民用航空方面，从而促进了飞机制造的发展、驾驶技术的提高和航空理论的深入研究。滑翔运动 是驾驶滑翔机在空中滑翔和翱翔飞行的一项航空运动（见滑翔运动）。 跳伞运动 是人们利用降落伞从空中跳下的一项航空运动（见跳伞运动）。 热气球运动 是驾驶气球升空飞行的一项航空运动。最早的气球运动是用充氢气的气球进行的。在发现了比较稳定安全的氦气以后，又出现了以氦气充气的气球运动。以氢气、氦气充气的气球作为运动飞行从来没有普及过，它的昂贵价格和飞行时所占用的众多人力，阻碍了这项运动的开展。20世纪50年代的后期，出现了燃烧丙烷的热空气气球，为气球运动提供了经济有效的工具。现在，驾驶热空气气球已经成为一些国家非常喜爱的运动。气球运动竞赛大部分是地区性的。现代气球运动竞赛项目，包括升高高度、定点着陆、远距离飞行和续航时间的比赛。气球运动除了具有航空运动的普遍意义外，对于人们研究大气的奥妙正在发挥着积极作用。2、航空体育运动的发展状况现在，航空运动的作用和意义愈来愈引起世界各国的重视，60多个国家在大力开展这项运动。美国、苏联、英国、德意志联邦共和国、 德意志民主共和国、 波兰、捷克斯洛伐克、法国、 罗马尼亚、 南斯拉夫、意大利、瑞士、澳大利亚、日本、瑞典、加拿大等国是当前开展航空运动比较发达的国家。3、直升机旅游新型消费产品不断创新的奇葩近些年来，随着我国国民经济的持续发展，人民群众生活水平不断提高，人均可支配收入不断增长，人们的旅游消费需求也越来越强烈，尤其是在“五一”、“十一”七天长假制度开始实行之后，国内旅游进入了前所未有的大发展时期，国内旅游市场迅速整体扩张。但随着人民群众旅游消费观念的不断更新，围绕满足旅游者传统观光、购物等需要的旅游业态和产品已经不能满足人们对以探险、运动、休闲等为主题的新兴旅游消费的需求。在这种形势下，包括直升飞机旅游在内的一批旅游新业态、新产品不断涌现，大有异军突起、蓬勃发展之势。、直升机旅游的主要特点方便快捷，满足高档旅游需求即使是在高速公路、铁路上行驶的汽车和火车，其最高速度也不能超过180公里/小时，直升机的最大飞行速度一般在300公里/小时左右，而且在空中一般以直线飞行，大大地缩短了旅游者的途中耗费时间。另外，由于直升机起降十分方便，一块数十平方米的平地，甚至城市内的大楼楼顶均可作为起降平台使用。因此，旅游直升机可快速穿梭于旅游城市与旅游目的地之间，既节约了时间，也减少了旅游者在途中的经济和体力耗费。旅游直升机的座位数量一般在10座左右，不仅可为旅游散客提供班机服务，保证较高上座率，同时也可为小型旅游团队提供包机服务，满足商务旅游团队的高层次需求。移位换景，受地形条件限制少直升机在空中的活动范围非常大，从低空数十米至中空三四千米均是理想的飞行空间。采用直升机旅游方式，摆脱了常规步行、车辆等平面旅游方式容易受到建筑物和高山、大川等“障碍物”的束缚，把旅游者的视界从通常的平视和仰视中解脱出来，常规乘坐民航固定翼客机出行，旅游者在空中一般只能看到蓝天和白云，即使能透过云层看到地面，那也只不过是10公里开外的远景。但只要天气条件许可，直升机可根据旅游者的要求来控制飞行高度，甚至还可以悬停在距离地面数十米、数百米的高度，使旅游者能够从一个暂新的视角来俯瞰那片熟悉或陌生的风景，别有一番情趣，这也正是直升机旅游得以吸引众多旅游者的“绝招”之一。另外，直升机旅游还能将旅游者带到人迹罕至的“秘境”当中，“无远不达、无险不及”，把旅游者的“触角”伸到更广阔的空间内。绿色环保，对周围环境影响小发展直升机旅游既不需要建设固定翼客机面起降所必需的数千米跑道和大型停机坪，也无需像发展汽车、火车运输那样，需先行建成绵长的公路和铁路。建设高等级公路和铁路，不仅投资巨大，而且还需要征用大片土地，对地表的植被构成破坏。美国、澳大利亚等发达国家，正是出于保护生态环境的目的，放弃在那些生态脆弱地区修建便捷的地面交通设施，转而发展直升机旅游。在我国，由于发展旅游而造成生态破坏的情况屡见不鲜，甚至有些地主已经发生了不可逆转的生态灾难。随着传统旅游在今后一段时间里继续升温，发展旅游与保护环境之间的矛盾必将更加突出，发展新型生态、环保旅游产业势在必行。直升机旅游以其自然资源需用度小的优势，迎合了旅游与生态和谐发展的需求，对建设可持续发展的旅游产业能够起到一定作用。一机多用，固定资产利用率高任何一个旅游景点都有淡季和旺季之分。一般来说，景点的旅游资源在旺季时往往会显得不足，而到淡季时又会过剩。拿运输能力来说，到旅游旺季时运力往往严重不足，运输部门不得不临时组织车辆进行突击运输，往往会赞成交通堵塞、安全事故等情况发生。但等到了旅游淡季，由于客源紧缩而赞成大量运力闲置，浪费了大量社会财富和资源。由于直升机具有一机多用的特点，旅游淡、旺季对其功能的发挥影响并不明显。由于空中交通的无阻性，旅游直升机在旺季时可根据客源情况组织密集班次飞行，大大提高了运输能力。等到了旅游淡季时，直升机不仅可方便、快速地转场 到其他景点开展运输业务，而且还可针对景点所在地实际情况，因地制宜地开展森林防火、物资运输等业务，提高了旅游资源的利用率。、国外、国内直升机旅游的发展现状从全球范围看，直升机旅游起步于20世界六七十年代。随着世界旅游事业的发展，直升机旅游呈现出了持续高速发展的态势。在直升机旅游发展最为兴盛的美国，全国共由数百家承担直升机旅游业务的公司，大多数公司的经营业绩良好。例如，位于纽约的两家直升机旅游公司，他们用贝尔206和AS350等型号直升机，仅在1995年就接待了16万名旅游者。尼亚加拉大瀑布、科罗拉多大峡谷、赌城拉斯韦加斯等地都是直升机旅游的热门航线，运营商每年均可赚取大量利润。在岛国日本共有20多家公司经营直升机旅游业务，拥有20多个直升机场，经营着30多个游览项目，航线达60多条。使用的机型包括AS350、AS355、BK117、贝尔206、MH200、S-76和R44等，时间可分为全年性、节假日和季节性。费用一般由数千日元到数万日元不等。我国直升机旅游目前尚处于起步阶段 。从20世纪90年代开始，部分国内企业就开始涉足直升机旅游行业，进行了多次有益的探索。目前在国内搞直升机旅游安全的和成功的事例也不断涌出。如北京的八达岭直升机旅游公司就是一个典型。他们是选购了美国的贝尔206等直升机，在中国最具特色的旅游景点，开展了直升机旅游业务。该公司现已经营多年，不断在购置新型直升机，以扩展他们的经营规模。可见，直升机旅游观光在中国也一样是有前景的。三、莱芜雪野旅游区是发展航空体育运动和直升机观光的绝佳胜地1、基础设施逐步完善雪野旅游区基础设施建设日新月异。投入2700多万元对总体规划进行修编；投资8700万元用于环 湖西路、台莱路北段拓宽改造和东外环路一期路基工程；总投资6276万元的市政工程，涵盖了供水、雪野水库除险加固、绿化、亮化等一揽子工程，目前已完成 投资2700万元；总投资1.47亿元的天然气工程、电力工程、污水处理工程正如火如荼地同步建设，成为周边的新亮点。重点项目突破 催生新的发展蓝图。今年，雪野旅游区确定了恒大北岸特色旅游小镇、山东高速雪野湖国际度假区、莱钢集团金龟岛旅游度假区、游艇俱乐部、海逸山庄度假村、白 马庄园、文昌文化园7个重点项目，总投资150亿元，计划年内完成投资20亿元，目前已完成投资5.6亿元。恒大北岸特色旅游小镇总投资70亿元，是周边 最大的综合性现代生态旅游项目。山东高速雪野湖国际度假区，现已完成投资1.83亿元，酒店主体已建设完成。莱钢集团金龟岛旅游度假区目前已完成投资 5049万元，酒店二层钢结构正在建设。位于雪野湖南岸的游艇俱乐部已完成投资3000万元，正在建设酒店主体。海逸山庄度假村目前已完成投资4000万 元，18所会所全部开工2、航空体育运动基础设施建设完善，已经具备良好的飞行条件自2009年首次承办中国国际航空体育运动节以来，莱芜市政府在雪野湖风景区沿线建设了完善的航空飞行基础设施。近期，正在开挖影响飞机行进降落的南部山头，新建的指挥塔台已实现多次与航管中心对接，绿化、亮化提升等工作也进入紧锣密鼓的扫尾中。2010年航空运动节已经实现器材总数358架(套)、参赛人数750余人，在保持原有项目的基础 上，突出水上飞机表演、水陆空立体化表演，每天下午表演结束后都安排特技飞机比赛。活动期间，还将举办航空体育用品博览会、航空体育论坛等。配套活动日渐增多，正将航空节庆效应裂变为经济效应。围绕第二届国际航空体育节，组织举办的系列比赛众多。2010年全省青少年航空航天模型锦标赛、第 十二届“飞向北京飞向太空”全国青少年航空航天模型教育竞赛总决赛、全国汽车场地越野锦标赛莱芜分站赛以及穿插举办的2010年全国动力伞优秀选手赛、 2010年全国跳伞冠军赛、2010年全国模拟飞行锦标赛和2010年全国青少年模拟遥控锦标赛、2010年科研类全国航空航天模型锦标赛，把雪野的资源 优势、人文优势、环境优势一下子展现在全国和世界面前，搭起了集体育、旅游、文化、经贸四位一体的高位发展平台。综合分析，这些条件的投入、建设和使用，已经为飞行学院的筹建和开办准备了基本的硬件和软件条件，将为今后学院的招生、运行和航空旅游公司的开发创造良好开端。本项目选址在莱芜市的雪野旅游风景区是非常适当的。随着经济的发展，城乡人民收入的提高，渴望驾驶、乘坐低空交通工具（滑翔机、运动飞机、直升机）开展文化、体育活动，进行新一代的娱乐消费，是富裕起来的新一代中国人的梦想。是创造性的发展国内旅游，迎合消费潮流，开拓舒适型、高端消费的重要途径，也是全面综合利用雪野旅游区的基础设施，提高其投资效益，进一步拓展雪野景区旅游开发价值的重要举措。同时，飞行器还能提供方便快捷的空中服务，既能客运、货运、又能空中观光，既能紧急物资调运，又能抢险救灾，发展前景十分广阔。第四部分 投资分析说明一、基础设施投资本项目的实施需要征地300亩，购置直升机、滑翔机、运动飞机并在山东省内开辟旅游航线，近期将在雪野增设起降点、飞机库、部分校舍、办公楼、后勤用房、公寓等。该项目的实施需用资金2.36亿元人民币，其款项运用如下：第一项、4100万元。A、用来征地300亩，每亩12万元（按学校划拨），计3600万元；B、勘察、测绘、规划、设计等500万元。第二项、5000万元，用来增设直升机停机坪一处，450万元，计450万元。进机场道路3750平方米，单价300元，计112.5万元。挖填土方8000立方米，每立方米55元，计44万元。钢网围墙3600平方米，单价300元，计108万元。停机坪保50960立方米，单价150元，计764.4万元。路桥一座50万元。候机及货运楼4000平方米，单价1500元，计600万元。宿舍楼600平方米，单价700元，计420万元。大门门卫700平方米，单价1000元，计70万元。供排水工程计130万元。房屋拆迁、树木砍伐等30万元。办公楼3000平方米，单价800元，计240万元。招待所及餐厅3100平方米，单价800元，计248万元。机修厂房3000平方米，单价400平方米，计120万元。指挥塔200平方米，单价4000元，计80万元。雷达站200平方米，单价5000元，计100万元。汽车库1000平方米，单价600元，计60万元。院内硬化3500平方米，单价250元，计87.5万元绿化建筑计240万元停车场150平方米，单价200元，计3万元。配电室100平方米，单价700元，计7万元。8处升降点建设，每个50万元计400万元。油库建设500平方米，单价800元，计40万元。工程车计20万元。油罐车4辆共计120万元。供电设备共计45万元。雷达监控仪计200万元。消防设备计50万元。通讯设备30万元。生活用车3辆，单价15万元，计45万元。消防车1辆计40万元。救护车1辆计40万元。一年时间，从11年8月到12年8月完成。第三项、3200万元。用于购置直升飞机一架，滑翔机5架，运动飞机5架，共3200万元。第四项、用款6400万元。用于购直升飞机二架，滑翔机10架，运动飞机10架，共6400万元。第五项、5000万元住宅楼15100平方米，单价800元，计2016万元。综合经营楼3000平方米，单价1000元，计300万元。大、中、小客车，5辆，平均单价40万元，计200万元。办公服务设施计250万元。各种仪器仪表计300万元。油库及加油设施500万元。锅炉供暖设施300万元。生活服务设施57万元。空姐和技术人员培训费计80万元不可预见费，包括第六批用款按4%计908万元总计： 23611万元。该项目的一切技术人员，均由国家体育总局直属安阳航空运动学校提供，其他人员面向社会招聘。项目建成后，分为三大收入支柱，航空运动飞行员培训、货运和空中观光，年收入一亿四千八百万元，除去成本(油耗)和其他费用，可实现利润为8094万元，税金2107万元，投资利税率34%。建设期两年，从11年8月份开始至13年8月止。从13年9月份开始每年用递减方式还款，即4至5年还本付息。该项目投资回报最敏感的因素为运营收入增于减，当运营收入增加5%时，年净利润可达到8697万元。四年可收回全部投资，当运营收入减少5%时，利润下降为7492万元，投资回收暂缓为五年，为此可变成本主要是燃油，对成本的可变量较少，最终影响不大。该项按照年收入测算额收入达到50%计算，每年将有4000万元收入，8年即可收回全部投资。该项目符合国家产业政策，符合莱芜市委、市政府倾尽全市之力发展雪野旅游区的要求，前景诱人，市场需求量特别强劲，是一般老百姓都能享用的起的天空旅游业。经济效益和社会效益都比较显著，抗风险能力强，是可行的。第五部分 经营策略一、 经营理念飞行员培训和直升飞机旅游项目尚属新兴产业，大胆的构想，成功的实施是此项目成功的关键。在理念方面精密围绕“理念现行、物有所值”的经营观念，在先进的理念指导下，坚持不断提高服务质量、提升服务标准、降低服务价格，让游客在尝试这种新兴旅游方式的同时，亦感受到物有所值。总体来说，就是管理哲学培养经营风格，经营风格体现服务特色，服务特色影响运转机制，运转机制完善管理模式，反之亦然。 1、场址的选择在场址的选择上我们将机场拟选在莱芜市雪野旅游区已经建好的航空运动专用机场区的紧邻，地块东西长四百米，南北长约二千米以上的空旷地带内。主要考虑到该地域四周无任何建筑障碍物，直接可以利用现有跑道、机库。雪野湖多达18000亩水面环境幽雅，周围村落稀疏，净空非常适合飞机的起飞与降落。为了保护环境，在场区要广泛植树、种花种草，特别在候机楼、办公楼、招待所及餐厅周围要重点绿化，全场绿化系数要大于20%。绿化资金已纳入总概算中。2、成功关键因素公司的主要资源是经验丰富的核心员工群体，富有丰富智慧的管理团队。公司坚持“质量第一，用户至上”的宗旨，重合同，守信用。成功的重要因素：1、 管理团队是公司的主要资产；2、 销售队伍竞争优势的重要因素；3、 开发与客户需求相匹配的产品是成功的关键；4、 声誉诚信是吸引客户的重要基础；5、 低成本是营销战略的基本举措；6、 高度人性化服务是赢得客户的手段；7、 科学管理是成功的保证；8、 政府的支持是企业成功的坚强后盾。二、预估目标在未谈论这个话题之前，我们不妨举个例子说明，大河报报道：1998年，河南省南乐县农民高根发独自出资20万元，购置了一架蜜蜂型通用飞机。每个起架次仅可乘坐三人，每人票价为50元，每天可飞行60次以上，日可收入万元左右。每天渴望飞上天空的人们蜂拥而至，络绎不绝。由于市场需求旺盛，2001年，他与人合作又购置了一架海燕650C型通用飞机，但因未有管理部门的任何批准手续，而不得不停止飞行。上述事实充分说明，该项目的前景和效益是十分客观的。第六部分 市场及竞争分析一、 市场分析（一）、宏观市场概况民用直升机是重要的现代化交通运输工具，其拥有量可成为衡量一个国家或地区经济发展水平的重要标志。 目前我国民用直升机的拥有量为70余架，而全世界现有民用直升机2.4万多架，平均每百万人拥有3.9 架，照此计算我国应有5070架，实际上我国平均每百万人仅有0.07架，不到世界平均水平的2%。美国的GDP达到一万亿美元时，民用直升机总数已达8000多架，2000年我国GDP超过一万亿美元时，民用直升机总数不到美国的1%。若按日本每17.3万人拥有1架民用直升机的比例，我国应该拥有7000架民用直升机。按GDP的比例，与俄罗斯现有3000架民用直升机相比，我国应拥有8000架以上的民用直升机。而现实是，我国民用直升机数量只有印度的25%。在我国，新疆、江西等省市也都纷纷推出了直升机旅游的项目，市场前景被广泛看好。 （二）、开发并占领直升机市场的有利条件： 1、当前中国低空领域开