432万头农产品黑蒜生产线项目可行性研究报告.doc

目 录
第一章 总 论 1
一、项目概况 1
二、投资概算及资金来源 2
三、主要技术经济指标 2
四、可行性研究报告编制依据和原则 3
第二章 项目背景及必要性 4
一、项目建设背景 4
二、项目建设的必要性及意义 6
第三章 建设条件 9
一、地理位置及区域范围 9
二、自然条件 9
三、资源优势和有利条件 10
第四章 市场需求预测 11
一、我国大蒜种植、生产情况 11
二、我国大蒜出口情况分析 12
三、黑蒜的市场预测 15
第五章 项目建设方案 18
一、建设规模 18
二、建设主要内容 18
三、估算投资及资金来源 19
四、建设实施要求 20
五、项目实施计划 20
六、组织管理及部门职责 21
第六章 投资估算和资金筹措 22
一、投资估算编制依据及方法 22
二、项目建设投资估算 22
三、资金筹措 23
四、资金使用和监管 23
第七章 环境保护 24
一、环境保护依据 24
二、项目施工期对环境的影响 24
三、项目运营期对环境的影响 25
四、环境保护措施 26
五、环境影响评价 27
第八章 劳动安全与消防 28
一、电气安全 28
二、防雷与接地 28
三、防触电 29
四、防火防爆 29
五、防暑降温 29
六、运营时应注意 29
七、消防设施 30
第九章 节能与节水 32
一、编制依据 32
二、建筑设计的节能措施 32
三、给排水中的节能措施 33
四、电气中节能措施 34
五、其他节能措施 36
六、节水 36
第十章 财务评价 39
一、财务评价依据 39
二、总成本及经营成本分析 39
三、销售收入估算 40
四、财务效益分析 40
第十一章 项目组织与管理 44
一、项目建设的组织管理 44
二、劳动定员 46
三、项目经营管理模式 46
四、技术培训 46
第十二章 可行性研究结论与建议 47
一、结论 47
二、建议 47

第一章 总 论
一、项目概况
项目名称：建设年产432万头农产品黑蒜生产线项目
建设性质：新建
项目建设单位：济宁市盛誉食品有限公司
所有制形式：有限公司
建设地点：金乡县金西产业园
建设期限：2013年8月——2014年10月
建设规模及主要内容
(一)项目建设规模：该项目总占地面积34亩，建设年产432万头绿色无公害黑蒜生产线二条。
(二)建设主要内容：项目总建筑面积9000平方米，主要建设内容包括:
（1）新建生产厂房、库房、原辅料库房5700平方米；
（2）新建质检、办公楼及职工生活设施用房3300平方米；
（3）新购置发酵温控机、烘干机、锅炉房等八条生产线机器设备30余台和交通运输车3辆；
（5）配套建设厂区内500KW配电室及道路、给排水、绿化、亮化、消防、垃圾收集等相关辅助设施。
二、投资概算及资金来源
项目建设总投资4205万元，其中：固定资产投资3775万元（含土地300万元），流动资金380万元，预留资金50万元。项目建成达产后需新增流动资金500万元，不列入项目建设投资估算范围。资金来源为：企业自筹4205万元。
三、主要技术经济指标
主要技术经济指标 表1—1
序号
指 标
单位
数量
备注
1
达产年产量
万头
432

2
销售收入
万元
1750

3
销售税金

9.03

4
总成本
万元
1052.34

5
利润总额
万元
688.63

6
税后利润
万元
516.47

7
投资利润率
%
18.49

8
财务内部收益率
%
16.23

9
财务净现值
万元
3736.99

10
静态投资回收期
年
6.75

四、可行性研究报告编制依据和原则
编制依据
1）以当前“国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录”为主要依据。
2）国家三农产业结构发展方向。
3）国家与地方颁布的相关政策、法律、法规。
编制的原则
1）项目本着生产建设一次规划的原则，减少投资，缩短建设时间，使工程尽快建成，发挥效益。
2）项目所需设备均采用国产符合产品质量标准的专用设备，在确保工艺要求的前提下，尽量节省投资。
3）工程建设坚持重视环境保护、消防 及生产安全和生产规范要求的设计。

第二章 项目背景及必要性
一、项目建设背景
大蒜为百合科葱属植物，大蒜的鳞茎，又名胡蒜、独蒜、葫。大蒜在中国各地均有种植，是中国人民普遍喜食的蔬菜。春食苗、夏初食苔、五月食根、秋月种，在人们日常膳食中占有重要地位。大蒜之所以受到青睐，主要原因是其具有保健防病功能，并且日益获得医学界和公众的认同。
大蒜性温味辛，对多种微生物有强大的抑制和杀灭作用，被称为植物广谱杀菌素。大蒜汁对葡萄球菌、脑膜炎双球菌、白喉杆菌、痢疾杆菌、大肠杆菌、副伤寒杆菌、结核杆菌等有明显的抑菌、杀灭作用，入脾、胃、肺三经脉，可行气、温胃、消积、解毒、杀虫，治积滞、腹冷痛、泄泻、痢疾、百日咳等症状。大蒜的营养十分丰富，每100g新鲜蒜头中含蛋白质4.4g，脂肪0.2g，碳水化合物23g，粗纤维0.7g，钙5mg，磷44mg，铁0.4mg，VB0.3mg，VA0.9mg，VC3mg及多种微量元素。此外大蒜中含有的独特辛辣味物质—大蒜素是由20多种易挥发物质构成，使大蒜具有区别于其它蔬菜的特殊作用。
大蒜亦含微量元素硒，硒具有抗衰老、保护细胞膜结构的功能，实验中人体有足够的硒可降低肿瘤的发生概率。日本人研究出大蒜含丰富的锗，可阻止癌细胞的扩散。大蒜具有抑菌作用，能抑制致癌物质如亚硝胺的合成，保护组织免受亚硝胺的侵害。同时，大蒜对肿瘤细胞有直接杀伤作用，且能提高肿瘤患者的免疫力，阻止癌细胞的增殖和扩散。蔬菜是硝酸盐易于富集的食物，其中的硝酸盐往往被硝酸盐还原菌还原为亚硝酸盐，这是蔬菜腌制过程中出现的突出问题。而大蒜对蔬菜腌制时亚硝酸盐形成的抑制率达98％以上。故每天食用一些大蒜，有助于防治癌症。大蒜的抗肿瘤（特别是胃癌）功能，不仅得到实验室研究和临床应用的证实，而且与流行病学的调查结果相吻合。山东医科大学在调研报告中指出，爱吃大蒜的苍山县居民，胃癌发病率极低；而同省不爱吃大蒜的栖霞县居民，胃癌发病率比苍山县高13倍。
大蒜亦有降低胆固醇、抗血小板凝结、降血压、降血糖的功能，可促进食欲增加，进而增强体力。同洋葱一样，经常食用大蒜能有效地防止高脂膳食引起的血清胆固醇升高、血液凝固性增强以及纤维蛋白溶解活性（血栓形成因素）降低，从而减少高血脂、高血压、动脉硬化、血栓形成等心血管疾病的危险因素。亦可安定精神、缓解工作压力所造成的紧张，可使皮肤气血循环好，进而使肌肤红润。冬天亦可煮些大蒜汁入浴缸中泡澡，效果更佳。
大蒜亦能促进肝脏的解毒功能，保护肝脏免受强毒物质的侵害，因而对肝脏疾病（特别是肝炎，尤其是慢性肝炎）有良好的调养功能。同时，大蒜含有丰富的超氧化物歧化酶（SOO）是自由基的天然清除剂，能抑制脂质过氧化反应对肝脏细胞膜脂层结构的损伤，保护肝脏功能正常。
大蒜因含大蒜辣素，可预防感冒、贫血、高血压、动脉硬化、癌症、改善肠胃循环、治便秘拉肚子、避免肝功能衰退老化及精力衰退。
虽然大蒜功效奇佳，但由于食用中辣味较重，许多人不敢食用，同时食用者食用后会有难闻的气味伴随着呼吸散发出来，成为人们日常摄取它的难点。为避免食用后有气味，达到日常食用杀菌保健的功效，各种大蒜产品应运而生，如速冻蒜米、腌制蒜米、脱水蒜片、蒜粉、蒜泥、蒜汁、油炸大蒜、大蒜饮料，提炼大蒜油、大蒜素及大蒜油丸、大蒜素丸等。黑蒜就是为满足消费需求研发的最新产品，很受消费者欢迎。
二、项目建设的必要性及意义
“黑蒜”是由生大蒜头经过特殊工艺技术加工制作而成。“黑蒜”在经过特殊工艺技术加工后，能使生大蒜头本身的蛋白质转化成为人体每天所必需要的18种氨基酸，进而能被人体迅速吸收，且味道酸甜，食后无异味，使人们对大蒜头的日常摄取成为可能。
“黑蒜”的结构成分是制作人体免疫细胞和血液细胞的中心素材，其中的一部分氨基酸由于同恢复人体疲劳的物质相关联，所以对于打造人体健康的基本—拥有一个健康的体态来说，“黑蒜”是必不可少的。在人类开始把大蒜头作为草药开始至今，我们通过特殊工艺技术，把它改变成新一代大蒜头——“黑蒜”，期待它能对维持人类健康发挥其最大的作用。
详见附表：
每100g黑蒜中所含氨基酸功能及含量表 单位：毫克（mg）/100g
氨基酸
功能·效果
发酵蒜
中文名
英文名
异亮氨酸
Isoleucine
皮肤机能的回复
140
亮氨酸
Leucine
增强肌肉
250
赖氨酸
Lysine
骨骼发育
170
蛋氨酸
Methionine
促进肝、肾功能
87
胱氨酸
Cystine
促进淋巴球
160
苯基丙氨酸
Phenylalanine
提高记忆力
200
酪氨酸
Tyrosine
神经传达物质
230
苏氨酸
Threonine
促进肝脏功能
170
色氨酸
Trytophan
镇静作用
27
缬氨酸
Valine
人体能源
250
精氨酸
Arginine
血液顺畅、抗癌
68
组氨酸
Histidine
红、白细胞形成材料
790
丙氨酸
Alanine
结合组织的主要材料
220
天冬酰胺酸
Asparagine
消除疲劳、皮毛发
510
谷氨酸盐
Glutamine
脑新陈代谢、B细胞的形成
1200
甘氨酸
Glycin
血色素的材料
160
脯氨酸
Proline
胶原质（Collagen）的主要成分
130
丝氨酸
Serine
促进神经功能及免疫
230
数据来源：日本国厚生省食品分析检验所
党的十七届三中全会吹响了农村经济在结构调整中进一步加快发展的号角，为绿色农产品开发与农业经济发展带来了历史机遇，用现代工业理念和先进的工艺技术，生产优质、安全特色食品，是发展农村经济，提高种植效益的必然要求和选择。
金乡种植大蒜历史悠久，分布广，面积大，大蒜品质好。但由于缺乏深加工企业，大蒜都以出具商品的形态销售，价格低，缺少竞争优势。本公司与上海黑蒜实业有限公司联合，引进先进技术和工艺，对当地大蒜进行深加工，增加了大蒜的市场需求，将拉动大蒜价格的上涨，带动群众增收。

第三章 建设条件
一、地理位置及区域范围
***城关镇王家山村位于汉江与巴山之间，在汉中盆地的西南部，本县与城固县、西乡县毗连，县城南部与四川省通江县、旺仓县接壤，西与陕西省宁强县、勉县为邻，北与汉中市汉台区隔江相望。全县总面积2849平方公里，辖30个乡镇，495个行政村。县政府驻地城关镇位于县境北部，距汉中城区12公里，距陕西省省会西安250公里。有西汉高速公路、跨省公路汉中——南江公路绕城西而过；距西汉高速公路出入口3公里，距汉中火车站13公里，距汉中飞机场10公里，项目区位于***城关镇。
二、自然条件
南郑属北亚热带湿润季风气候区，北有秦岭，南有巴山，形成了天然屏障，森林覆盖率达62%，生态环境良好，无污染源，也是国家南水北调中线工程供水源丹江口水库上游的水源涵养地，气候温和，雨量充沛，土地肥沃，水质洁净。水稻主产区集中在汉江、濂水河、冷水河两岸的平坝区及巴山丘陵区河沟地段，光、热、水资源丰富，土壤肥沃，没有环境污染，是水稻生产的最佳适宜区之一。南郑年平均气温14.2℃，年平均日照时数为1541小时，年降雨量952.7毫米，水稻主产区的土壤多为水稻土（有机质平均含量2.5%）和黄褐壤（有机质平均2.2%），有机质含量丰富，居中等偏上水平，加之近几年我县实施农村沼气工程和我县列为全省商品猪养殖生产大县，有机肥源多的特点，完全能够满足生产优质有机稻米的施肥条件。保障粮食有效供给。中央和省政府制定了发展优质粮油区域规划，出台了给粮食主产县奖励补贴发展资金，惠农政策有利于稻米产业的发展，全面落实了粮食直补、水稻良种补贴、农机购置补贴等政策，这些政策有利于促进我县水稻生产稳步健康发展，极大地调动了广大农户发展优质水稻生产的积极性，同时也为项目实施创造了十分有利的政策环境。
三、资源优势和有利条件
1、利用最新技术，开发绿色保健食品，产品方向正确，经济效益和社会效益显著。
2、项目建设地交通发达，运输条件便利。水、电等供应充足，为该项目生产提供了很好的外部条件。
3、我国是世界大蒜的主产国，年产量占世界大蒜总产量的75%。金乡是中国大蒜种植规模最大的地区，有着充足的、高品质的原材料。
4、根据调查资料，“黑蒜”国际市场需要量大，出口前景良好。国内潜在市场前景更为广阔。

第四章 市场需求预测
我国是全球最主要的大蒜生产国、消费国和出口国。由于中国人有食蒜习惯，农民种蒜极为普遍，产地遍布全国。同时，大蒜也是一个十分敏感的出口商品。在当今激烈的国际市场竞争中，“黑蒜”对我国大蒜产业的持续、健康、稳定发展有着重要意义。从国内来讲，关系到几百万蒜农的切身利益，对大蒜主产区 的经济发展及农民收入提高起着举足轻重的作用；从国际市场来讲，我国在国际市场占据绝对份额，我国出口动态也为世界各大蒜生产国及进口国所关注。
一、我国大蒜种植、生产情况 
由于我国大蒜种植相对比较分散，目前我国农业部门对全国大蒜种植面积尚无权威性的统计。据联合国粮农组织统计，2009年，全国各地共计种植大蒜1010万亩，大蒜的产量约为1157.8万吨，约占全球总产量的75.4%，涉及蒜农1000多万户。我国大蒜产量的90％以上用于内销和开发大蒜深加工产品。
我国出口大蒜的主要生产基地分布在：河南、山东、江苏、广西、广东等地。受地理位置和气候条件影响，河南、山东、江苏的三省接壤部分种植规模尤为突出。 
2005年，由于我国税费政策和粮食收购政策的调整，减免了农业税收，提高了粮食的收购价格，粮食作物的产出收益大大提高。种粮收益的增加也刺激粮食作物的种植面积的增加。因此，自2005年开始，大蒜种植面积比往年有所减少，这直接导致了2009大蒜价格的疯涨。据了解，2010年今年新产季，我国出口大蒜主产地种植面积为：河南杞县、中牟和周口等地区约110万亩；山东金乡及周边地区约120万亩，临沂、苍山地区60万亩，莱芜地区10万亩；江苏邳州、铜山地区有所增加，约68万亩。
二、我国大蒜出口情况分析
1、大蒜出口的特点
第一，出口量持续增长。我国大蒜无论是从品质上、还是从外观上均优于国外大蒜。由于大蒜具有较高的食用与药用价值，作为一种调味品和保健食品越来越受到国内外消费者的青睐。加之国内劳动力成本相对较低，这些因素使我国大蒜在国际市场上具有较强的竞争力，出口数量逐年增长。
第二，出口市场多元化。我国大蒜出口自五十年代开始，至今已有五十多年。随着储藏、保鲜及运输条件的不断完善，我国大蒜出口已从当初仅局限在周边国家，发展到了目前已出口到125个国家和地区。 
2、大蒜出口快速增长的主要因素分析
第一，从供给角度分析，在比较收益作用下，我国大蒜产量的大幅增长，促进了出口的持续增长。多年来，大蒜的出口在提高蒜农收入方面发挥了积极作用。同时，由于小麦价格徘徊不前，使得农民种小麦的积极性不高，而1亩大蒜的收益则相当于3-5亩小麦，农民开始改种大蒜。河南、山东等许多地方的基层政府也把鼓励农民种植大蒜作为调整产业机构、增加农民收入的重要途径。反过来，大蒜产量的不断增加也促进了出口的进一步增长。
第二，从市场角度分析，我国大蒜在生产成本和价格方面具有绝对优势。大蒜种植是劳动密集型产业。我国农村有着丰富的劳动力资源，生产成本低，劳动力价格是发达国家的1／6—1／20，发展大蒜生产具有绝对优势。而且，我国大蒜种植历史悠久，种植技术成熟，单位面积产量在世界上处于领先地位。
第三，从管理角度分析，为缓和产销矛盾，大蒜出口管制逐步放松，行业协调不断加强，积极为企业创造良好的竞争环境。2002年以前，原外经贸部对大蒜出口一直采取配额管理方式，并对出口经营资格有所限制。入世后，为了适应新的外贸形势，缓解产销矛盾，从2002年起大蒜出口实行一般许可证管理，放宽了经营资格。据海关统计，当年大蒜出口企业就从2001年的156家增加到了500家。
但是，放开经营权以后，出口企业家数剧增。特别是那些新公司过去没有经营过大蒜，不了解市场，不接受行业协调，低价出口，冲击市场。同时，有些企业为了争市场、抢客户，甚至采取寄售赊销方式，将大量大蒜运至国外市场，对当地大蒜市场价格造成了严重冲击，出口经营秩序几近失控。
3、我国大蒜出口面临的主要问题 
第一，产销失衡是出现“卖蒜难”的主要原因。特别是2002年放开管理后，大量以前未经营过大蒜的企业收购出口大蒜，造成虚假的供求关系。大蒜出口虚假繁荣，刺激了各地进一步扩大大蒜种植面积，使得我国大蒜产量猛增，出口供大于求，出口企业低价竞销，企业利润连年下降。
第二，出口无序竞争情况严重，限制了我国大蒜出口市场开拓空间。多年来, 我国大蒜出口存在的无序竞争、低价竞销等问题一直比较严重，使得大蒜出口数量持续增长, 价格却不断下滑, 造成了美国、加拿大、巴西、南非先后对我国大蒜实施反倾销；韩国严格限制我对韩出口数量；欧盟、印度和泰国对我实行进口配额限制。这些贸易壁垒在很大程度上限制了我国大蒜市场空间，加大了主销市场的出口压力和国际市场开拓难度。
第三，大蒜出口企业组织化程度低，缺乏竞争力。2004年，我国大蒜出口企业家数已经达到585家，85%以上是中小企业，年出口额不到100万美元。这些分散经营的中小企业面对大蒜出口市场化、国际化和国际竞争日趋激烈的挑战，暴露出规模小、效率低、缺乏竞争力等问题，难以和那些在生产组织上已经产业化、集约化、规模化和商业化程度较高国家的大蒜经销商进行竞争，在应对国外的贸易保护壁垒方面也处于不利地位。
第四，大蒜加工品种少，产品科技含量和附加值低，经营观念和模式陈旧，品牌意识不强。目前，我国大蒜出口还是主要集中在保鲜大蒜和干燥大蒜上，深加工和高科技的产品比例很小。这些原因一方面使得我国大蒜出口市场单一，抗风险能力薄弱，市场稍有波动就难以承受；另一方面也使得在现有市场上，我国大蒜产品竞争力有限，效益低，回报少。
三、黑蒜的市场预测
目前，我国大蒜出口还主要集中在初级产品，要保持大蒜行业的稳步发展，必须发展精深加工, 实行品牌战略。一方面提高产品附加值，拉长产业链，提高经营效益；另一方面进一步缓解我国大蒜产销失衡的矛盾，规避风险。据了解，每吨大蒜粉可消耗4吨大蒜；每吨大蒜素可消耗20吨大蒜；每吨大蒜油可消耗400吨大蒜，而1吨大蒜油出口收益可达2万美元。
目前，国际市场对大蒜深加工产品需求潜力很大。中国是大蒜出口大国，目前已开发出的大蒜制品系列产品有：速冻蒜米、腌制蒜米、脱水蒜片、蒜粉、蒜泥、蒜汁、油炸大蒜 、大蒜饮料等，均收到了较好的经济效益。黑蒜是2007年才被日本科学家研发出来的新产品，是大蒜精深加工的最高端产品，普通大蒜经过加工而成的黑蒜产品，产品增值超过100倍。
所以，要大力运用高科技手段，充分利用中国大蒜的品质优势，尽快实现黑蒜生产的标准化，试行品牌战略，以黑蒜生产的标准化来确保我国特色农产品优良品质、良好信誉与产品价值，拓展更大的国际市场空间。
“黑蒜”在经过特殊工艺技术加工后，能使生大蒜头本身的蛋白质转化成为人体每天所必需要的18种氨基酸，进而能被人体迅速吸收，且味道酸甜，食后无异味，使人们对大蒜头的日常摄取成为可能。
在现代社会里，高龄化、生活习惯病、慢性疾患在不停地增加。单凭现代医学不能治愈，医学界开始以补充替代医疗为目的的治疗研究。在疾病的治疗与预防方面，人类的自然治愈力是最重要的。在以美国国家癌症研究所为中心的植物性食物癌症预防研究的“Designer Foods Program”的报告中，列出了40种左右有效的食物，其中首屈一指的就是大蒜。但这些都是以生大蒜而论的。在2005年世界洋葱会议上，留下了由于生大蒜的物质不稳定而如何更有效地让人体吸收的课题。
自古就作为自然治疗药著称的大蒜头在经过特殊工艺技术加工后成为“黑蒜”，保留了其药理成分，其本身的蛋白质转化成为人体每天所必需要的18种氨基酸，被人体很快地吸收，且没有任何副作用。
成功的 “黑蒜”受到高度评价。日本的有关专家对“黑蒜”的免疫赋活作用、抗氧化（抗活性酸素）、体内净化作用、QOL及血液学性的指标方面，进行了有用性试验，并验证了“发酵大蒜”作为健康食品主流对医疗的补充替代作用。
“黑蒜”适用于工作繁忙人群、夜勤人员、运动员、方便食品常用者、彻夜学习者、驾驶员、高龄人群、慢性疾病患者及癌症预防者和健康保险组合等。
从最近治疗最前沿的现场传来的报告显示，“黑蒜”对近90%的各类症状比医药品发挥出更优越的效果。自古以来被作为免疫草而众人皆知的大蒜，经过特殊工艺技术加工后更简单容易地被人体吸收，其药理效果也被扩大至20倍。为此，“黑蒜”能够对社会作出重大贡献，其市场前景是非常广阔的。
据专业公司的不完全统计，2008年市场对黑蒜的需求量为400万头，实际供货量为100万头；2009年市场对黑蒜的需求量为1100万头，实际供货量为400万头；2010年市场对黑蒜的需求量预计可达3000万头，而实际供货量不足1000万头。至2015年，全球黑蒜的市场需求将突破8亿头（约合5.5万吨大蒜），形成一个产值超过500亿元人民币的新兴市场。
第五章 项目建设方案
一、建设规模
根据市场预测需要量，并考虑企业规模效益因素，本项目规划拟建设建设年产500万头绿色无公害黑蒜生产线八条。
二、建设主要内容
项目总占地面积34亩，总建筑面积9000平方米，主要建设内容包及规模如下：

主要建筑物及构筑物明细表
序号
建筑物名称
建筑结构
建筑面积（㎡）
备注
1
生产车间
砖混
2000

加工车间
钢结构
2000

实验室
钢结构
800

锅炉房
砖混
210

配电室
砖混
100

门卫室
砖混
40

办公室
砖混
700

道路场地硬化

2000

机井

2眼
主要设备清单
序号
设备名称
规格型号
单位
数量
1
锅炉
LHS02-04Y
台
2
2
变压器
S11-500
台
1
3
配电电力系统

套
1
4
不锈钢挑选台

套
10
5
特制架子

个
200
6
专用发酵设备
套
套
48
7
发酵室加热设备

台
6
8
温控设备
FSH-10
台
6
9
塑料袋封口机
FR-900
台
10
10
固体墨轮打码机
ＭＹ－３８０
台
１０
１１
真空包装机
ＤＺＱ－４００
台
１０
１２
叉车
３Ｔ
台
２
三、估算投资及资金来源
根据生产工艺及设计生产规模的要求，项目总投资为4205万元：其中建设投资3775万元，流动资金及预留资金430万元。
（一）设备投资1600万元人民币。含8条生产线，单价150万元人民币，计1200万元，保鲜设备200万元，运输等其它设备200万元。
（二）项目建设用地投资300万元。本项目计划用地34亩，估价9万元/亩。
（三）建筑及各种不可预见费用：1875万元。建筑分为生产及生活区两部分，建筑面积预计9000平米，投资1515万元；另有配套设施建设费用（供电、供排水及环保）60万元，工程建设不可预见费用300万元。
（四）流动资金及预留资金430万元。
四、建设实施要求
（1）电力设施：本项目设备装机容量为500KW。负荷性质全部属于三级用电负荷。供电参数为电压380/220V、50HZ，三相交流电。
根据全厂用电负荷计算和厂区总平面布置的要求,建设高低压配电室和变压器室。变压供电系统采用放射式及树干式对厂区内用电供电。厂区低压电力线路均采用塑胶电力电缆铺设。
（2）给排水设施：本项目生产用水主要是清洗大蒜的消耗，用水量不大，平均生产生活用水每天约 10 吨就可满足生产生活用水。
厂区排水采用生活污水和雨水分流排放，无生产污水。生活污水由专用管道集中用市区污水管道排出。雨水由道路两旁的排水暗沟排出厂外。
五、项目实施计划
该项目计划建设期为24个月，包括设计、土建施工、设备制造安装调试及验收考核期。

项目实施进度计划
序号
进度安排
2013年
2014年
2015年
1
前期工作
第四季度

2
土建工程

第一季度开工
第一季度竣工
3
安装工程

第二季度
4
竣工验收

第三季度
5
职工培训

第四季度
6
试生产

第四季度
六、组织管理及部门职责
（1）人员规模：经计算本项目劳动定员总数为96人，其中生产及生产辅助人员76人，管理销售人员20人。
（2）生产技术部负责加工厂区内卫生管理及生产过程中绿色产品的加工管理控制。
（3）质检部门负责绿色大蒜原料的品种分级控制和产品质量检验。
（4）生产部、质检部不定时到加工车间进行监督检查，对不符合规范要求的行为现场纠正，不合格产品及时返工。
（5）供销部负责防止绿色成品黑蒜在贮存运输贸易过程中发生质变。

目 录
第一章 总 论 4
1.1 项目概况 4
1.2 编制依据 5
1.3 项目建设内容及规模 5
1.4 项目投资概算及资金筹措 14
1.5 产品方案 15
1.6 原材料及动力 16
1.7 主要技术经济指标 17
1.8 项目实施进度 18
1.9 研究结论 18
第二章 项目建设背景和必要性 19
2.1 项目建设背景 19
2.2 项目建设必要性 20
第三章 市场分析和预测 22
3.1 市场现状 22
3.2 **县市场 23
3.3 全国市场 23
3.4 鸡肉市场分析 24
3.5 鸡蛋市场分析 24
3.6 有机肥市场分析 24
3.7 销售预测 25
第四章 项目区概况 26
4.1 项目区基本情况 26
4.2 项目区畜牧业生产现状 27
4.3 水、电、路、通讯、技术等条件 27
第五章 项目建设方案 29
5.1 项目建设原则 29
5.2 项目设计依据的规范与规程 29
5.3 项目设计方案 30
5.4 工程设计标准 33
5.5 技术标准 36
5.6 设备选型 53
第六章 消防安全 57
6.1 消防依据 57
6.2 消防工作程序 57
6.3 消防安全流程 59
第七章 节水与节能 60
7.1 节水工程与科技措施 60
7.2 养殖节能措施 61
7.3 饲料加工节能措施 61
7.4 电气节能措施 62
7.5 减排 62
第八章 环境影响和保护措施 63
8.1 环境保护依据 63
8.2 项目区环境现状 63
8.3 环境影响评价 64
8.4 工程环境保护措施 64
8.5 “三废”处理措施 65
8.6 环境影响综合评价 65
第九章 项目组织管理 67
9.1 基本思路 67
9.2 组织管理 67
9.3 施工组织及质量管理 68
9.4 建设及运作方式 69
第十章 招投标方案 70
10.1 项目招标执行文件及标准 70
10.2 项目招标范围、组织形式及方式 70
10.3 招投标组织 71
第十一章 建设实施进度安排 73
11.1 项目建设期 73
11.2 项目建设进度安排 73
第十二章 投资估算和资金筹措 74
12.1投资概算 74
12.2 资金筹措方案 86
第十三章 财务分析评价 87
13.1 财务评价依据 87
13.2 经营收入、税金及附加估算 87
13.3 利润估算 90
13.4 财务现金流量分析 90
13.5 盈亏平衡分析 90
13.6 敏感性分析 91
13.7 评价小结 91
第十四章 效益分析 93
14.1 经济效益 93
14.2 社会效益 94
14.3 生态效益 95
第十五章 风险分析及保障措施 96
15.1 项目主要风险因素分析 96
15.2 保障措施 97
第十六章 结论与建议 101
16.1 可行性研究结论 101
16.2 问题与建议 101