利用农作物秸秆等农、林废弃物年产16万套国漆工艺品及120万平方米工艺装饰板材改扩建项目可行性研究报告.doc
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1、目录利用农业秸秆和林业废弃物生产国漆工艺品及环保装饰板材示范项目可行性研究报告XXXXXX木制工艺有限公司二一年七月目 录1 总 述11.1 项目名称及承办单位11.2 项目建设单位基本情况11.3 项目建设提出的背景21.4 项目建设的必要性及编制可研的依据42 产品市场62.1 市场供需预测62.1.1 人造板行业现状62.1.2地板行业的现状及市场需求预测82.1.3 市场供应预测112.2 产品方案论证112.2.1 产品方案确定112.2.2 产品经济寿命期的预测122.2.3 产品竞争能力分析132.3 生产规模142.3.1 经济生产规模的确定142.3.2 生产规模论证142.
2、3.3 生产规划的编制143 厂址选择及建设条件163.1 厂址概况163.1.1地理位置及自然条件163.1.2地震烈度183.1.3建设条件183.2 原材料来源203.2.1原料供应203.2.2 辅助材料供应213.3厂址方案描述213.3.1厂址方案213.3.2厂址开发费用估算223.4地质灾害危险性评估223.4.1评估范围的确定223.2.2地质环境状况233.2.3地质灾害危险性现状评估253.2.4地质灾害危险性预测评估253.2.5地质灾害危险性综合评估与防治措施263.2.6结论与建议274 建设规模及主要内容284.1 建设规模284.2 建设内容284.2.1 总图
3、运输方案284.2.2 公用工程设施方案294.2.3 土建工程方案295 生产工艺和产品方案305.1 工艺流程305.2 设备选择315.2.1 产品生产方案及资源综合利用分析315.2.2 16万套国漆工艺品的生产方案315.2.3 120万平米工艺装饰板材生产设计方案325.3 项目技术目标325.4 技术方案选择325.4.1 主要技术方案及其论证325.4.2 技术方案325.5 产品主要技术指标335.6 工艺流程设计345.6 设备方案的选择386 节 能396.1 能耗指标396.2 主要节能措施396.2.1 工艺节能措施396.2.2 电气节能措施406.2.3 节能措施
4、406.3节约和合理利用农林废弃物资源416.4节水措施417 环境影响评价及消防安全427.1 设计依据427.2 环境评价427.3 环境保护措施437.3.1 环境质量现状437.3.2 “三废”的内容及性质457.3.3绿化467.3.4 环境管理及监测477.3.5 结论和建议477.4 消防安全防护方案487.4.1 易燃、易爆物品清单及其性质描述487.4.2 防火、防爆方案487.4.3 消防安全防护投资费用估算487.5 劳动安全和工业卫生487.5.1 企业在生产过程中主要的安全和卫生问题497.5.2 设计原则及拟采取的措施497.5.3 劳动安全部分结论498 企业组织
5、与职工定员518.1 组织管理518.2 职工定员518.3 人员培训539、项目实施计划与招标方案549.1 项目实施进度安排549.2 项目招标5510 投资估算与资金筹措5810.1 投资估算5810.2 资金筹措5910.3 实施方案5911 财务分析与经济评价6011.1 销售收入和税金预测6011.2 产品成本预测6011.3 主要财务指标6111.4 敏感性分析6111.5 盈亏平衡点分析6311.6国民经济与社会效益分析6412 综合评价6612.1项目的优点6612.2 项目的缺点和风险6612.3 综合结论6612.4 建议67附表:68附表1 固定资产投资估算表68附表2
6、 主要设备清单71附表3 土建工程明细表73附表4 投资计划与资金筹措表76附表5销售收入和销售税金及附加估算表78附表6流动资金估算表80附表7 财务现金流量表(有项目全部投资)82附表8 总成本费用估算表83附表9 损益表84附表10 财务现金流量表(增量全部投资)85附表11 借款还本付息计算表87附表12 资产负债表90VII1总 述1 总 述1.1 项目名称及承办单位项目名称:XXXXXX木制工艺有限公司利用农作物秸秆等农、林废弃物年产16万套国漆工艺品及120万平方米工艺装饰板材改扩建项目项目产品:国漆工艺品和环保工艺装饰板材建设地址:XXXX乡XX县返乡农民工创业园项目性质:改扩
7、建企业性质:有限责任公司产品方案、生产规模:利用农、林废弃物年产16万套国漆工艺品及120万平方米工艺装饰板材。1.2 项目建设单位基本情况XXXXXX木制工艺有限公司创建于1993年,是XX县创立较早的一家明星民营企业,企业法人代表周德繁。厂址座落在距县城5公里的容美镇长岭,紧靠恩鹤、巴鹤公路干线。该公司现有国漆工艺品、工艺地板及装饰板材加工生产线两条,主要生产的产品为特色国漆工艺品和工艺地板及装饰板材,该产品在市场上有较高的声誉和市场占有率。有山林权属21890亩;拥有漆树林基地3000多亩及恩施毛坝生漆制备技术发明专利、“德繁”牌商标等知识产权;企业总资产11000多万元,年销售收入24
8、00万元,企业年盈利400万元左右,现有职工62人。其中:管理人员12人。技术工人35人,企业目前年生产能力为国漆工艺品5万套,工艺装饰板材10万平方米。公司从事环保地板、国漆木制工艺品加工生产及生漆制备技术的研发已经30余年。这项技术在餐、饮器具上的运用所生产的 产品,多次获国家级、省部级奖励,多年来用该工艺处理、生产的国漆工艺品及环保装饰板材符合国家出口商检标准。目前,企业产品在市场上供不应求。1.3 项目建设提出的背景本项目是企业自主研发的技术和采用国内外熟的生产技术和自动化技术,结合武陵山区廉价的原材料和制造业成本,进行系统化的技术改进后,能有效利用国漆的特殊品质和先进的农林秸秆加工工
9、艺生产高品质产品,它代表了工艺品和板材生产设备制造工艺国际水准和先进生产技术。本项目是一项秸秆代木工程,以农林秸秆为原料生产高强度特色国漆工艺品和环保工艺装饰板材,能很好综合利用资源,资源利用率98%,同时又广受国内外市场青睐,出口美、日等国家和地区,成为高档礼品和日用消费品、建筑装饰材料,可将农林资源优势转化为商品经济优势,改善农村经济结构,提高产品的附加值,促进地方经济持续发展。在人们的生活水平在基本达到小康目标,对生活质量要求不断提高情况下,高档工艺品将大量进入寻常百姓之家。人们对无污染纯天然餐饮器具更受睛睐,天然木制工艺餐、茶、酒具代替金属、陶、搪瓷餐饮具已成趋势。而XXXX木制工艺有
10、限公司通过改扩建后依托XX工艺美术研究所、XX工业大学、XX美术学院作技术后盾,聘用手工雕刻艺术大师制作的国漆工艺品在凸显土、苗、巴人民族文化底緼基础上,传承国漆工艺品艺术魅力将跻身世界手工漆器精品和艺术品市场。中国是一个农业大国,中央决定以城带乡、工业反哺农业的时机,实现由农业大国向农业强国的转变。农业区的发展,就是要用科学发展观指导经济社会发展,必须要强调解决“三农”问题。本项目的实施将成为一个解决“三农”问题和资源综合利用的示范典型。近年来,我国经济的强劲增长使能源问题变得空前严峻,中央提出的“循环经济论”是此问题的解决之首。中央经济工作会议明确提出,“节约能源、资源是优化经济结构的重要
11、目标,必须坚决扭转高消耗、高污染、低产出的状况。”走出一条具有中国特色的节约型发展道路,成为中国经济可持续发展的必然选择。目前提倡全社会使用高强度农作物纤维板,减少使用木材,提高环保意识。根据国务院2000年10月批准的“长江、黄河流域天然林保护”和“东北、内蒙林区天然林保护”实施方案,过去十多年间,我国的木材商品性采伐降到了极低的水平,各人造板企业均受到原料的供应瓶颈,生产成本越来越高,而本项目以秸秆代木,其经济效益十分显著。2008年7月27日,国务院办公厅“关于加快推进农作物秸秆综合利用的意见”中要求引导发展以秸秆为原料的人造板材、包装材料、餐具等产品生产,减少木材使用。同时,国家对于“
12、保护森林资源”的态度日益明朗,对森林采取限伐、禁伐措施的力度也一再加大,板材生产行业受到巨大挑战,寻求新型材料代替天然木材研制板材成为板材市场图生存、求发展的当然之选,而秸秆以其“取之不尽、用之不竭”的特殊优势成为板材市场、地板市场关注的焦点。国际板材市场20世纪90年代已研制生产出高品质的秸秆板,其性能优越,可替代普通木质中密度板、刨花板、细木工板。在国内,部分厂家也曾有所尝试,但由于技术工艺上的限制,产品质量性能还远不能与国际水准相比。本公司拥有国漆制备技术(生产方法)及国漆工艺品外观设计多项专利及不含砷、铅、汞、镉、游离甲醛的PVL环保复合胶生产技术,国漆制备专利和环保复合胶生产技术组合
13、,形成了本公司生产的系列产品拥有广阔的市场占有量和社会的崇高美誉度,本公司国漆制备技术产品在1996年11月28日被香港科学院国际荣誉评选委员会、美国爱迪生发明中心在加拿大国际展览中心评定为“国际金奖”和“对人类贡献金奖”,国漆工艺品在2004年10月在武汉XX首届林博会上获“产品金奖”,2005年1月在首届中国国际林业博览会上获“林博会最受欢迎奖”,2005年11月在XX省第二届林博会上获“系列产品金奖”。2008年12月“德繁”牌商标获“州知名商标”。本公司生产的产品利用环保复合材料生产,形成了无公害、无污染独具环保特色,在人民日益追求美的享受的前提下,我们很好的结合了极利于人民健康消费趋
14、势的市场特点,符合人们需求。该设备(技术)成熟可靠,自动化控制水平高,根据已有成功案例显示,所得产品质量明显优于国内同类产品。另外,原材料可充分取材,施胶量少,成本低,价格相对于国内同类产品颇具优势,内销市场潜力大。再则,设备(技术)已通过ANSI1A208.1-1993M-3质量标准体系(美国室内用MDF标准),外销市场同样潜力巨大。最后,项目制造的秸秆工艺品和板材可享受国家对有关资源再生利用项目的税收优惠政策。项目积极打造高科技的工业反哺农业的探索模式,能切实解决“三农”问题。总之,本项目投资意义重大,投资前景看好,可行性强。XX县委、县人民政府明确提出从“十一.五”起,产业布局将从农业向
15、工业转型,在全州率先走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子。1.4 项目建设的必要性及编制可研的依据1、项目建设的必要性1)充分利用农林剩余物资源、节约木材的需要本项目采取的技术是企业多年研发创制的自有工艺和引进国内外先进装备,结合中国国情,经二次创新后形成的高新技术。由于农作物秸秆和木材有本质上的区别,无法用常规工艺,通过含有甲醛的黏结剂,粉碎成颗粒后热压成高强度的板材。本项目采用本地特产优质国漆,自主研发了有机无毒环保胶,以PMDI为引发剂,利用农作物秸秆的生物质特性,通过化学链接,形成网状结构的生物高分子聚合体,再热压成型,制造工艺品和
16、工艺板材,其力学和环保性能均十分优异。虽然农作物秸秆的纤维强度低于木材,但板材的强度却不低于木质人造板。本项目所采用的方法和工艺代表了国内外技术发展的趋势,已获得“无甲醛高强度人造板的制造方法”等多项发明专利,属国家级星火计划和重点新产品计划项目。2)发掘国漆优良品质,创新传统工艺的需要目前,本公司年产5万套国漆工艺品及工艺装饰板材产品投放市场以来,获得了消费者的认同,产品供不应求。恩施州政府和XX县人民政府已将本公司发展做为扶持重点。目前,国内也有多家企业及投资集团来公司洽谈投资合作事宜,本公司已与相关企业集团签订了合作合同。3)发展农产品加工产业,提高少数民族地区经济水平的需要本项目总投资
17、1.209亿元,占地150亩,项目达产后年产国漆工艺礼品16万套和高强度环保秸杆工艺板120万平方米,工艺产品80%以上出口国外,可大量消化本地农林废弃物,增加就业机会,提高农民收入,是一个经济效益与社会效益良好的项目。2、项目可研编制的依据1)企业发展规划及市场调研报告2)国家鼓励发展的产业、产品技术目录3)国家科技部、XX省科技厅相关文件精神4)XX县脱贫致富奔小康建设规划(2010-2015)5)XX县国民经济和社会发展“十二五”规划纲要6)国家发改委关于项目经济技术评价方法与参数1022 产品市场2 产品市场2.1 市场供需预测二十世纪末,随着经济的发展,对木材和人造板的需求也飞快增长
18、。而由于森林资源的短缺,人们环境保护意识的增强,从而限制了砍伐树木,禁止或限制焚烧农作物废弃物,这不得不引起了人们对利用农作物秸秆制造人造板的重视。在欧洲,如英国COMPAK等公司开发采用胶合性能、耐水性好,且无甲醛的异氰酸树脂(MDI),利用农作物秸秆制造人造板成套的生产设备和工艺。综合利用农林作物废弃物,替代木材,保护环境,在北美和亚洲发展迅速,逐步替代用木材制造的人造板。由于人口和经济的增长,目前是对人造板的需求快速增长阶段,预计全世界从1996年到2010年消费量将提高一到两倍。特别现阶段人们对无甲醛的环保人造板的需求量增长更快,是无甲醛秸秆人造板发展的大好时机。本项目在自适应秸秆的多
19、样性、热压机结构优化等方面进行创新,具有较高的技术价值。XXXX木制工艺有限公司生产的国漆工艺等产品采用市场营销和订单生产相结合的市场销售模式。主要订单有“沈阳市英华木制品有限公司”、“宜昌博美营销公司”、河北中机合作有限公司、福州合众机械工具有限公司等订单。工艺装饰板产品进入国内市场以来,产品供不应求,价格不断攀升。和国内一些大公司签订了包销协议。项目使用成本较低的秸秆作为原料,同时采用无甲醛的环保胶脂作为粘合剂,其系统和产品的理念具有减少自然资源浪费和保护环境双重优势,制成的高强度环保秸秆板质量高、品种全,可广泛应用于包装业、家俱业、建筑业以及其它相关领域。面市之初,首先进入现在市场较旺的
20、人造板行业及地板行业,替代其中部份产品,逐步占领市场。2.1.1 人造板行业现状近年来,国家对于“保护森林资源”的态度日益明朗,对森林采取限伐、禁伐措施的力度也一再加大,天保工程启动后,目前每年木材供应缺口4000万立方米。板材生产行业受到巨大挑战,需求量在增大,原材料在减少。寻求新型材料代替天然木材生产板材成为板材行业图生存、求发展的当然之选,而秸秆以其“取之不尽、用之不竭”的特殊优势,成为板材市场关注的焦点。从统计数据看,以2006年为例,我国人造板生产总量已达到7400万立方米,据专家预测到2010年我国对人造板的生产总量为9000万立方米。中国人造板总产量统计情况详见表2-1:表2-1
21、 中国人造板总产量统计表产 品2004年2005年2006年2010年单位刨花板66813百万M3密度纤维板16212530百万M3胶合板21252730其他板材11121417百万M3人造板总计54647490百万M3由此可知,中国人造板总体市场需求快速上升,市场潜力巨大。这为高强度环保均质板材市场的发展创造了富有想象力的巨大空间。中国人造板国内需求预测如下图所示 单位:万m3图2-1中国人造板国内需求预测图在上图中,刨花板和密度纤维板在2005年后的虚线为随着秸秆板销售额的上升,因出现替代效应后的新的市场预测线。从上表分析得出,我国现阶段形成了以胶合板、刨花板和密度纤维板为主的人造板工业构
22、架,继续保持增长的态势。以秸秆为原料生产出的高强度环保板,产品色泽自然亮丽、密度均匀,可与木质人造板相媲美。高强度环保秸秆板制作采用胶粘剂MDI,不含甲醛,防水性能好,吸水膨胀率很低,胶粘剂用量仅3%,无须添加防水剂,从而大大降低了产品的生产成本,完全符合绿色环保要求,广泛用于建筑、装潢、家具、工艺品、家电外壳和容器制造等。环保秸秆板力学、机械性能全面优于木质刨花板,部分性能超过普通木质中密度板(如下表所示),环保秸秆板完全可以取代中密度板和木质刨花板。加上政策鼓励环保产业的发展,秸秆绿色环保板材将得到较多的政策支持,这会鼓励更多的用户转向购买高强度环保秸秆板,促进环保秸秆板进入生产和流通领域
23、,使高强度环保秸秆板在板材市场中独树一帜。以后的板材市场可能会分为木板、高强度环保秸秆板和其他人造板三分天下的格局。秸杆板与其他产品性能对比情况如表2-2所示:表2-2 力学性能比较表单位:N/mm2品 名扭曲强度(MOR)弹性模量(MOE)内部粘合力(IB)刨花板15.025000.35普通中密度纤维板24.024000.60环保秸秆板18.730001.33由上表可见,环保秸杆板各方面的性能都要优越于其他产品。目前,进口的E0级木质刨花板、中密度板价格在2200-2400元/m3,高强度环保秸秆板具有明显的价格优势,随着木材的紧缺,市场份额将不断扩大。2.1.2地板行业的现状及市场需求预测
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