汽车销售服务中心项目可行性研究报告.doc
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1、汽车销售服务中心可行性研究报告目录第一章 总论51.1 项目名称51.2 项目负责单位51.3 项目概况51.3.1 建设性质51.3.2 拟建地点51.3.3 建设内容规模51.3.4 项目实施进度51.4 编制依据61.5 可行性研究结论6第二章 项目背景及建设必要性72.1 项目建设背景72.2 项目建设必要性8第三章 市场现状及前景预测113.1 国内汽车销售市场113.2 武汉市销售市场12第四章 建设条件和建设选址分析134.1 项目选址所在位置现状134.1.1 地点与地理位置134.1.2 选址土地权属类别及占地面积134.2 建设条件134.2.1 地形、地貌、地质、水文等条
2、件134.2.2 环境交通条件134.2.3 公用配套工程15第五章 工程规划方案185.1 工程总体规划方案185.1.1 规划思路185.1.2 技术经济指标185.2 实施进度计划195.3 工程管理20第六章 环境保护216.1 设计依据及原则216.1.1 设计依据216.1.2 设计原则216.2 施工期环境影响及治理措施216.2.1 施工扬尘影响及治理226.2.2 施工噪声影响及治理措施22第七章 组织管理24第八章 投资估算与资金筹措278.1 估算依据278.2 期内投资估算278.3 融资方案27第九章 财务分析299.1 财务评价依据299.2 基础数据299.3 财
3、务分析309.3.1 成本估算309.3.2 销售收入、利润及税金估算319.3.3 现金流量表319.4 财务分析小结31第十章 结论及建议32第一章 总论1.1 项目名称新建汽车销售中心项目1.2 项目负责单位项目负责单位为XX公司。1.3 项目概况1.3.1 建设性质新建1.3.2 拟建地点新建汽车销售中心项目建设地点位于,南部是,北部是,西部是,东部是,地理位置优越。1.3.3 建设内容规模1.3.4 项目实施进度新建汽车销售中心项目拟于 年 月份开工建设,计划到 年 月全部成熟并竣工验收,工程总工期为 个月。1.3.5 投资估算及资金来源该项目基础建设总投资估算为 万元。项目资金来源
4、为公司自筹万元,银行贷款 万元。1.4 编制依据(1)国民经济和社会发展第十二个五年发展规划;(2)国家计委发布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)及现行财税制度;(3)湖北省政府城市规划,集中展示及销售各类汽车的文件;(4)项目建设单位提供的有关基础数据和资料。1.5 可行性研究结论经本可行性研究初步分析、报告论证,新建汽车销售中心项目的建设,符合国家产业政策,项目对武汉远期建设发展没有影响,对自然环境没有污染,符合城市发展目的。项目总投资 万元,投资规模适度合理。项目所得税后内部收益率为 %,税后投资回收期 年。各项指标都能满足投资者的要求,项目是可行的。33第二章 项目背景及建设必要性
5、2.1 项目建设背景(一) 良好的经济政策环境2014年,面对错综复杂的国内外形势,党中央、国务院采取了一系列宏观调控政策以及改革举措,我国经济总体实现了平稳增长。受益于经济环境的企稳向好,我国汽车制造业呈现出较好的发展态势,总体向好的宏观环境,为汽车产业的发展创造了良好的条件。此外,多方位的行业政策陆续出台,也将继续保障汽车行业健康发展。如今年的重头政策之一汽车品牌销售管理办法的正式出台,为规范汽车品牌销售行为,促进汽车市场健康发展提供了政策保证。按照新思路,整车企业在产业链的强势及垄断地位将被削弱,同时,将给予经销商更大的话语权,重新平衡汽车厂家和经销商之间的关系,将在一定程度上改善中国汽
6、车流通秩序,促进汽车市场均衡发展。另外,车购税额调整也给汽车销售带来了有力的影响。国家税务总局日前公布车辆购置税征收管理办法,并决定自2015年2月1日起施行。根据新规定,4S店经销商提供的市场价格信息,将作为车购税征收的重要核定依据,在以前的车购税征收规定中,最低计税价格主要是根据机动车生产企业提供的车辆价格信息核定的,新办法增加了以经销商提供的价格信息作为核定依据。这样一来,在征收车购税上会更加灵活,因为车市上有各种优惠,买车价格往往会低于标价。对于市民来说,今后买车时的价格越低、缴税有望更少。(二)完善的道路交通基础近10年来,我国公路建设特别是高速公路发展非常迅猛。交通部综合规划司司长
7、孙国庆在解读交通运输“十二五”发展规划时表示,到2015年,我国公路总里程达到450万公里,国家高速公路网基本建成,高速公路总里程达到10.8万公里,覆盖90%以上的20万以上城镇人口城市,二级及以上公路里程达到65万公里,国、省道总体技术状况达到良等水平,农村公路总里程达到390万公里。未来我国高速公路网里程将仅次于美国,成为世界上高速公路通车里程第二的国家。(三)稳健的市场需求从中长期来看,我公司认为未来5 年中国乘用车行业的需求仍然会保持温和的增长,但年均复合增速可能会由2010-2014 年的12%降低至2015-2020 年的7.5%,增速放缓的主要原因是行业渗透率的日益提升以及越来
8、越高的基数;从短期来看,我公司对2015 年中国汽车的需求持谨慎态度,并预计行业销量的同比增速将由去年的13%放缓至8%,宏观经济下行以及三、四线城市疲弱的房地产销售是导致短期乘用车需求放缓的主因。但是,无论是中长期,还是短期发展,尽管汽车销售市场增速放缓,但仍然维持稳健发展趋势。2.2 项目建设必要性(1)项目建设有利于公司在武汉汽车市场的进一步发展XX公司是一个集整车销售、银行按揭,车辆维修保养、保险代理、事故定损、技术咨询等服务于一体的企业,是湖北地区的大型汽车代理销售企业。公司拥有现代化的汽车展厅。公司自成立以来,秉承“以人为本,诚信经营”的宗旨,以“无微不至为顾客,追求卓越无止境”为
9、服务理念,依托市政府各项优惠政策,立足于武汉市区,辐射武汉周边各县市。在新建汽车销售中心项目的开发上,公司具有以下三点优势:1、公司从事汽车行业多年,熟悉武汉当地市场情况,而且与武汉当地政府、工商、银行等企事业单位关系融洽。2、武汉当地政府对 “汽车产业基地”建设项目的政策支持。3、整个武汉汽车市场发展稳定,有较大上升空间。新建汽车销售中心项目建设完成后,将标志着武汉“汽车产业基地”的建设完成,这对于进一步巩固XX公司在武汉地区汽车市场的地位,发展壮大公司在武汉地区的实力有着不可忽视的重大意义。(2)项目建设符合国家对产业基地建设大力支持的精神最近几年汽车行业发展迅速,国家各级政府也越来越重视
10、汽车产业的规划和建设,形成了一大批具有较大规模的汽车产业基地。新建汽车销售中心项目建设地址位于位于,南部是公司现有4S店及辅助用房,东部是湖口社区,交通便利,车流量大。项目建设完成后,将与现有4S店及辅助用房形成大型产业集群,构建成为新的汽车产业基地,形成规模效应,辐射带动汽车周边产品企业前来入驻,从而实现经济效益的双赢。(3)项目建设是培植税源,增加地方财政收入的需要XX公司的新建汽车销售中心项目开展后,不仅可以提供若干个就业岗位,帮助部分人群解决就业问题,增加部分人群收入,拉动地区的内需,促进地区经济增长,而且有利于企业的长远发展,促进企业利润的提高,并形成产业基地示范带头作用,带动地区汽
11、车产业的转型升级和发展,创建良好的汽车产业新气象,为地区政府创造更多的税收收入,促进地区政府形象工程建设,为地区政府政绩建设添砖加瓦。第三章 市场现状及前景预测3.1 国内汽车销售市场近年来,随着国民经济的持续、稳定发展以及全面建设小康社会的逐步实施,人民生活逐步走上富裕,汽车进入家庭已经开始成为现实,群众购车刚性需求旺盛,汽车年销量保持着每年百万量级的增长,已成为世界上世界第三大汽车生产国和第二大汽车消费国,这给汽车销售服务提供了极大的市场需求。中国的汽车时代悄然来临,并影响着每一个人的生活。据中国汽车工业协会发布数据显示,截止到2014年底,2014年我国汽车产销量分别完成2372.29万
12、辆和2349.19万辆,同比增长7.26%和6.86%;其中,乘用车产销1991.98万辆和1970.06万辆,同比增长10.15%和9.89%;商用车产销380.31万辆和379.13万辆,同比下降5.69%和6.53%。我国汽车产销量再创全球历史新高,并连续6年蝉联全球第一。另外,从私家车保有量来看,2014年我国私家车保有量1.54亿辆,成为全球最大的汽车消费市场。2014年新注册汽车2188万辆,保有量净增1707万辆,两项指标均达历史最高水平。全国有35个城市的汽车保有量超百万辆,北京、成都、深圳、天津、上海、苏州、重庆、广州、杭州、郑州10个城市超过200万辆。汽车保有量的不断攀升
13、,给汽车销售市场带来了巨大的市场想象空间。专家预测,到2020年,我国国内汽车需求量有望超过2000万辆,从而超越美国成为世界第一大汽车消费市场,庞大的保有量为汽车售后服务市场提供了巨大的稳定增长空间。3.2 武汉市销售市场武汉全市面积武汉全境面积8494.41平方公里,为湖北省面积的4.6%;市域周长977.28公里,7个中心城区面积863平方公里,建成区建成区面积552.61平方公里。从经济发展看,2014年,武汉市地区生产总值(GDP)达到10069.48亿元,迈入中国城市“万亿GDP俱乐部,居华中首位,15个副省级城市中位列第三。按可比价格计算,比上年增长9.7%。其中,第一产业增加值
14、350.06亿元;第二产业增加值4785.66亿元;第三产业增加值4933.76亿元。全年公共财政预算总收入1968.46亿元,比上年增长15.5%。地方公共财政预算收入1101.02亿元,增长15.6%。其中,税收收入906.76亿元,增长14.3%;非税收入194.26亿元,增长22.0%。由此可见,武汉市经济处于发展的快速期。随着地方经济的快速增长,人们对高档次物质文化产品的需求也日益迫切,汽车销售量也呈现逐年递增的趋势。据武汉市国税局车购税分局最新统计数据显示,截至2014年11月底,武汉市机动车保有量已达183.5万辆,约占全国的3.74%,全年汽车产值达到1334.18亿元,是全市
15、第一大产业,目前已经形成80万辆产能。因此,武汉市汽车销售潜在的市场是显而易见的,未来市场前景十分看好。第四章 建设条件和建设选址分析4.1 项目选址所在位置现状4.1.1 地点与地理位置新建汽车销售中心项目建设地点位于。该地块符合城市总体规划,基础设施配套完善,交通、通迅等条件便捷,地理位置十分优越,是开发建设的理想地段。4.1.2 选址土地权属类别及占地面积新建汽车销售中心项目土地用地性质为工业用地,总占地总面积为。4.2 建设条件4.2.1 地形、地貌、地质、水文等条件新建汽车销售中心项目建设地属于长江中下游平原,土地平整,利于建设,属I类地层。场地内地下水类型为孔隙水。该水质在地层中出
16、现时对任何水泥拦拌制成的硂均无侵蚀性。4.2.2 环境交通条件(一)项目选址地交通条件新建汽车销售中心项目选址地为,南部是,北部是,西部是,东部是,地理位置优越。区域交通路线图如下图4-1所示:(二)武汉交通条件武汉地处长江中下游平原,江汉平原东部,是国家区域中心城市(华中)、副省级市和湖北省省会,是全国七大中心城市之一,华中地区最大都市,华中金融中心、交通中心、文化中心,长江中下游特大中心城市。在中国经济地理圈内,武汉处于优越的中心位置,犹如围棋棋盘上的天元,被誉为中国经济地理的“心脏”。截至2014年末,武汉市公路通车里程14520.49公里,公路、铁路网辐射全国。其中,等级公路14240
17、.69公里。在等级公路中,高速公路633.50公里;公路路网密度180.85公里/百平方公里。全市交通正趋于国省干线公路高等级化、镇处公路黑色化、村级公路等级化、综合运输智能化交通管理信息化的交通现代化水平。长江、汉江和京广铁路、武九铁路、武康铁路交于武汉市,京九铁路联络线(武麻铁路联络线)与武汉相连,以及京广高速客运专线、沪汉蓉铁路快速大通道使武汉市成为名副其实的“九省通衢”,交通条件十分优越。(三)湖北省交通条件湖北位于中国中部、长江中游、洞庭湖以北,北接河南省,东连安徽省,东南和南邻江西、湖南两省,西靠重庆市,西北与陕西省为邻,历来为中国水陆交通运输枢纽。截至2014年末,湖北省建成的高
18、速公路通车里程达4006公里,初步形成了“四纵三横一环”的高速公路网。“四纵”分别是:京港澳高速湖北段(京珠高速)、大广高速湖北省北段、菏泽至广州高速湖北省中段(随岳高速)、二广高速湖北省(樊魏、襄荆、荆东高速)。“三横”分别是:福银高速湖北段(汉十、十漫高速)、沪渝高速仙桃至宜昌段(汉宜高速)、沪渝高速湖北段(黄黄、武黄、汉宜高速),“一环”是武汉绕城高速公路。截至“十二五”末,高速公路通车里程将达到6500公里。湖北境内的铁路线有京广线、京九线,武九线、襄渝线、汉丹线、焦柳线、长荆线、及宜万线,高铁有武广客运专线,石武客运专线,沪汉蓉铁路客运专线等,省会武汉有直达省内各地的列车,此外还有直
19、达北京、天津、上海、重庆、昆明、哈尔滨、广州等全国各地市的列车。干线四通八达,交通优势显著。4.2.3 公用配套工程(一)供水工程1、水源新建销售服务中心用水水源取自城市给水管网,现有供水能力和供水水质能满足项目新增用水需求。2、供水方案新建汽车销售中心项目从市政供水主管引枝状管网,供项目生产、生活、消防等用水。新建销售服务中心消防管网和生产生活用水管网为同一管网,室外消防栓采用地上式消防栓,其距离不大于120米,保护半径150米。 (二)排水工程新建汽车销售中心项目建设区域内排水系统采用雨污分流制,分设生活污水、雨水排水管网.1、生活污水生活污水主要是职工洗涤污水及日常用污水,经处理后,排入
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