高产奶牛繁育中心开发项目申请立项可行性研究报告.doc

第一章 总 论
一、项目提要
1、项目名称：高产奶牛繁育中心开发项目
2、建设性质：扩建
3、项目建设单位：威海XX乳业有限公司
法人代表：XXX
4、建设地点：XX市XX镇
规模：引进澳大利亚红白花高产奶牛800头
内容：项目总投资1560万元，建设总占地50000㎡，总建筑面积4800㎡的牛舍及8000m3青贮池，500㎡的挤奶厅，并引进瑞典阿波罗并列式挤奶机一套。
5、项目申报单位：威海XX乳业有限公司
负责人：XXX
6、投资规模及资金构成：项目总投资1560万元，其中固定投资1560万元。
7、资金筹措：项目总投资1560万元，企业自筹960万元，由企业申请中央财政专项资金投入300万元，省、市、县三级配套资金投入300万元。
8、主要技术经济指标：项目达产后，新增日产鲜奶15吨，年产小牛600头（公母各半），年实现销售收入1271万元，总成本达674万元，年均利润总额为597万元，实现税收200万元，投资利润率为25.64%，内部收益率25%，财务净现值2022.7万元，投资回收期为2.89年。
9、项目辐射范围及带动能力：该项目在产生良好的企业效益的同时，可产生良好的社会效益。该项目实施后，可带动烟台、威海等区域扩大奶牛饲养量，公司将主要采取基地带农户的产业化经营模式，促进农业结构调整。“基地富民，龙头强市”这已是被实践证明了的农业化的必由之路。龙头企业是农副产品进军国内国外市场的有效载体，也是解决农村富裕劳动力就业问题的重要保障。通过产业化经营，特别是“公司+基地+农户”的形式，可以较好地实现农业的规模化生产。为了方便奶农，我们现在不仅与5500户奶农签订了鲜奶收购合同，由公司统一组织，每天定时两次到养牛户收奶，价格合理，按月结算奶款，确保奶农利益不受损失，而且我们将加快奶牛小区建设，配备统一的储运、挤奶设备，减少收奶中间环节，方便养牛户，提高奶农收入。同时免费为广大奶牛户提供养牛技术咨询、防疫等服务，在高产奶牛中心建设上，我们准备坚持走数量扩张和质量并举的路子，采用冷配改良和胚胎移植相结合的方法，加快良种奶牛繁育，扩大供种能力。我们计划今年再引进800头澳大利亚红白花高产奶牛，到年终，奶牛存栏量可达2300头，力争五年拥有高产奶牛10000头，并不断向广大奶农提供优良犊牛。该项目实施后，可带动周围区域养殖奶牛4万头，按每2.5头牛容纳一个劳动力，每头奶牛年可获利4000元计算，可退耕还草8万亩，缓解农村剩余劳动力16000人，年可创造社会效益1.6亿元，并可带动牧草种植、饲养加工等相关产业的发展。
二、可行性研究报告编制依据
1、《农业科技发展纲要》（2001-2010年）；
2、《全国农业和农村经济发展第十个五年计划》（2001-2005年）；
3、《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》的通知；
4、中共中央国务院《关于进一步加强农村工作，提高农业综合生产能力若干政策的意见》；
5、2000年国家启动的“学生饮用奶计划”，2002年农业部启动的“奶业行动计划”；
6、农业部确定的中国乳品长期发展目标；
7、山东省委、山东省政府《关于加强农业综合生产能力建设，进一步做好“三农”的实施意见》；
8、《威海市国民经济与社会发展第十个五年计划和2010年远景目标纲要》；
9、威海市委、市政府《关于加强农业综合生产能力建设，进一步做好“三农”工作的意见》；
10、威海市人民政府《关于加快全市奶业发展的意见及奖励政策》；
11、国家农业综合开发办公室2005年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南；
12、山东省农开办、财政厅关于申报2005年农业综合开发产业化经营项目的有关要求；
13、国家现行财务、会计制度及项目建设评价方法与参数；
14、项目建设单位提供的气象、水文、环保等基础资料。
三、综合评价和论证结论：
1、综合评价
项目区产业结构极不平衡，以乡镇渔业为主线的经济发展已进入快车道，而内陆乡镇的经济发展滞后，农业人均收入水平增长缓慢，项目区虽然传统农业较发达，但畜牧业落后，以市场为导向，建立高效龙头企业，带动农业走产业化、高效化路子，实现农业生态平衡，解决农村剩余劳动力，具有建设的必要性；该项目符合中共中央国务院《关于进一步加强农村工作，提高农业综合生产能力若干政策的意见》，山东省委、省政府《关于进一步加强农业综合生产能力建设，进一步做好“三农”实施意见》及威海市委、市政府《关于加快全市奶业发展的意见及奖励政策》，XX市委、市政府《关于加快全市奶业发展的意见及奖励政策》，因此该项目建设具有可行性；该项目引进的是800头澳大利亚红白花高产奶牛，并建设一座500㎡挤奶厅，引进阿波罗并列式挤奶机一套，利用胚胎移植、冷配技术进行奶牛繁殖，在技术上具有先进性；该项目是在威海高产奶牛中心原有基础上进行扩建，具有投资少，建设速度快，回收期短，带动力强的特点，在经济上具有合理性；该项目经市环保部门评价，认为该项目所在地离生活区较运，所生产的废水、固体废物、废气、噪声、异味、粉尘等经处理后，不会对环境产生影响，相反，因畜牧养殖带动了牧草种植，可进一步改善生态环境，产生良好的社会生态效益。
2、论证结论
该项目的实施是以加强农业综合生产能力建设为重点，牢固树立和落实科学发展观和正确的政绩观，可进一步调整优化农业和农村经济结构，大力推进农业走产业化路子，缓解农村剩余劳动力，同时符合国家的产业政策要求。该项目有先进的技术引进，成功的加工经验，无环境污染，并有较为理想的经济效益和广泛的社会效益。因此该项目的实施无论是在环保上，还是在技术上、经济上和社会效益带动上都是十分可行的。
四、存在问题与建议
该项目存在的主要问题是高产奶牛中心及所带动的农户所产出的鲜牛奶的收购、销售问题，为解决这一问题，我们目前已建设了日处理鲜奶能力400吨的乳品加工企业，并引进了芬兰、丹麦、日本等世界最先进的超高温灭菌奶生产和检测设备，完全可以保障所生产的鲜牛奶的销售问题。

第二章 项目背景及必要性

一、项目建设背景
1、国家的产业政策
中央把提高农业综合生产能力作为农村工作的主题。去年，就农村工作召开了中央农村工作会议和全国农业综合开发办公室主任暨财务工作会议。党中央国务院于2004年12月31日颁发了《关于进一步加强农村工作，提高农业综合生产能力若干政策的意见》，强调指出加快发展畜牧业，增加农业综合生产能力必须培育发达的畜牧业。农区要充分发挥作物秸杆和劳动力资源丰富的优势，积极发展节粮型畜牧业，提高规模化、集约化饲养水平。通过小额信贷、财政贴息等方式，引导有条件的地方发展养殖小区。
胡锦涛同志也就“三农”问题提出了“两个趋向”的重要论断，就是在工业化初始阶段，农业支持工业，为工业提供积累是带有普遍性的趋向；但在工业发达到相当程度以后，工业反哺农业、城市支持农村，实现工业与农业、城市与农村协调发展，也是带有普遍性的趋向。“三农”工作的核心是增加农民收入，这是农民奔康致富的根本所在。要深入挖掘农村内部增收潜力，正确处理稳定粮食生产与调整种植业结构的关系。在稳定粮食生产的前提下，大力发展特色农业、效益农业，大力发展畜牧业和水产业，大力发展农村二三产业，特别是农产品加工业，为此就要做大做强农业产业化龙头企业，实现农产品的加工增值。2002年农业部在 “畜牧业发展行动计划”中提出突出抓好奶类生产，促进畜牧业发展。国家从各方面给予大力支持，倡导建设龙头骨干企业，以点带面，加快奶业发展速度，促进农业结构调整。2004年国家进一步把“三农”放在重中之重的位置，把“三农”工作放到全面建设小康社会中统筹安排，努力构建城乡经济相互促进、良性互动的有效机制，实现粮食增产，农民持续增收和农村经济社会全面发展。
扶持农业产业化就是扶持农业，扶持龙头企业就是扶持农民。
通过重点龙头带动，可以提高农业的产业化程度及农民的组织化程度，加快农业的市场化进程，增加农业的市场竞争能力。
2、地区产业政策
中共山东省委、省人民政府在《关于进一步促进农民增收若干政策的意见》中指出：“认清全省农业和农村发展的新形势，进一步增强做好三农工作的责任感和紧迫感，采取更加有力的综合措施，促进农民增收；要大力发展农产品加工业，进一步提高农业产业化经营水平，扩展农民增收空间：一是大力扶持农业龙头企业；二是大力推行农业标准化；三是大力实施农业外向化战略；从2002年起，省财政每年安排不少于5000万元的专项资金与银行信贷资金捆绑滚动使用；农业综合开发和扶贫资金要与推进农业产业化结合起来，从多种经营资金中每年安排不少于3000万元，直接用于扶持农业龙头企业，全力支持农业产业化经营。同时规定对农业龙头企业申报国家扶持的农产品深加工项目和技改贴息项目，省有关部门要优先推荐上报”。
XX市委、市政府《关于加快全市奶业发展的意见及奖励政策》中指出：积极鼓励发展奶牛规模饲养，本着“扶大扶强”的原则，重点加大对10头以上的规模饲养场（户）的扶持力度。具体扶持方法有两种：一是贴息补助。对自有资金不足，需贷款买牛的大户，每购买一头奶牛，给予两年限期，一万元的贷款额度，并每头给予贴息1674元。二是补贴。对以自有资金新纳入10头以上奶牛的养殖场（户），每头补助1600元。
几年来，山东省各级认真贯彻中央关于加强农业的一系列指示精神和决策部署，牢固树立科学发展观，切实加强“三农”工作，全省农业和农村工作呈现良好发展势头，但仍然面临一些突出问题，例如农业发展、农民增收的长效机制、保障体系没有真正形成，畜牧业发展环节较薄弱，特别是与发达国家相比，还有很大差距，世界上许多国家的畜牧业产值均接近或超过农业总产值的50%，有的甚至超过60%（奶牛业在畜牧业产值中占40%），法国68%，丹麦80%。畜牧业产值占农业总产值的比例大约是50%是衡量一个国家经济发达程度的标志之一，我国畜牧业产值占农业总产值的比例大约是30%，山东省还低，可见山东省农业生产结构是不合理的。这种不合理的结构，在我国加入WTO以后，将很难适应世界经济一体化的格局。我国肉类价格除禽肉外，均低于国际市场，猪、牛、羊肉，按加入WTO以后减让关税平均水平计算，还分别低于57%、84%、和54%，且劳动力后备资源丰富，是畜产品出口的最大优势，而粮食价格却高于国际市场。据此，山东省在大力发展畜牧业的同时，也正在采取措施使畜牧大省变为畜牧强省，要实现畜牧强省的目标，必须加大畜牧龙头企业建设，使之起到较好的辐射带动作用，这是坚定不移地支持“三农”，坚持不懈地强化“三农”，坚忍不拔地抓好“三农”的迫切需要和重中之重。
3、行业规划
2000年，国家启动“学生饮用奶计划”，先在五个城市进行试点，现在已从试点阶段进入了大规模推广实施阶段，次举旨在提高中国青少年身体素质与健康水平的计划，到2005年，全国可望有1500万中小学生喝上学生奶，年消费学生奶110万吨。2002年农业部启动“奶业行动计划”，加快奶业企业产业化、规模化、现代化和集团化步伐，鼓励和支持优势企业。国家农业部还确定了中国乳业中长期发展目标：“十五”计划末，我国奶类产品人均占有量达10kg，总产量要达到1350万吨，到2030年，奶类人均占有量达25kg，总产量要达到4250万吨。2002年农业部在 “畜牧业发展行动计划”中提出突出抓好奶类生产，促进畜牧业发展。国家从各方面给予大力支持，倡导建设龙头骨干企业，以点带面，加快奶业发展速度，促进农业结构调整。
4、市场因素
1、据国家奶业协会资料统计结果表明，目前西方发达国家的人均牛奶消费量为300kg/年，世界人均消费量为105kg，而中国大陆仅为6.14kg，由此可见，我国人均牛奶消费水平大大低于西方发达国家，随着我国国民经济的不断发展，人们生活水平也逐渐提高，人们的消费观念、饮食观念正在发生重大变化，积极改善饮食结构，注重营养、保健，培养科学的饮食习惯及方式的人们越来越多，多饮奶，增加奶类产品的消费是必然的趋势。预计奶制品的需求量将以每年20%以上的速度递增，因而乳业发展也必然将成为当之无愧的朝阳产业。
2、目前，本地的饮用奶中有部分是来自国内的几大知名品牌乳品企业，但在市场上占有主要份额的还是XX乳品，目前我们的乳制品在XX市场所占份额可以达到80%以上，在省内外各大中小城市也有一定的销售量，并呈不断上升的趋势。
二、项目区农业产业化经营发展状况
改革开放以来，XX市经济发展较快，但经济发展不平衡，沿海乡镇以渔业为主线的经济发展已进入快车道，而内陆乡镇的经济发展滞后，农业人均水平增长缓慢。2004年项目区实现国民生产总值311.75亿元，财政收入10.6亿元，而农民人均收入只有5768元。项目区虽然传统农业比较发达，但农民人均收入较全市低1349元，人民迫切要求改革农业经济发展滞后的局面。而项目区目前还没有一家大型奶牛养殖中心和乳品加工企业，为调整农业结构，增加农民收入带来一定困难。为切实解决这一问题，我们决定投资该项目。该项目主要是建设占地50000㎡，建筑面积4800㎡的牛舍及相应配套设施，并引进优质的高产奶牛800头。威海XX乳业高产奶牛中心自2001年建设以来，先后投资建成全省设施档次最高，单场养殖量最大的高产奶牛中心，已养殖优质高产奶牛1500头，并得到省畜牧局审批的种畜禽生产经营许可证，是威海地区唯一一家高产奶牛中心，被山东省确定为省重点龙头企业。
三、项目建设的意义及必要性
奶业是节粮、经济、高效的产业，它的发展即是逐步提高人民生活，改善膳食结构的需要，也是调整农业结构，繁荣农村经济，提高农民收入，实现可持续发展农业的一个组成部分。因此，以市场为导向，建立畜牧龙头企业，发展农副产品深加工，带动农业产业化、高效化，实现产供销农工贸的有机结合，实现农民持续增收和农村经济全面发展，实现农业生态良性循环，解决好农村剩余劳动力，全面提高人民的生活质量和生活水平具有十分重要的意义和深远的历史意义。可以说，在农业，畜牧业是公认的优势产业，在经济上有五个重要特点：一是饲料报酬高。如种植紫花苜蓿，其干物质产量是小麦、玉米的4倍以上，蛋白质产量是小麦、玉米的7~8倍。二是容纳劳动力多。据有关资料分析，平均2.5头奶牛容纳一个劳动力。三是产业连条长。可带动牧草种植、饲料加工、乳品加工等相关产业发展。四是经济高效。养一头成年乳牛年可获利4000元，相当于30~40亩地粮食作物的经济效益。五是降低环境污染。饲养一头成年奶牛，一年要产有机肥2万kg左右，为农业生产提供10亩地的肥料，能使每亩可增产粮食20~30kg。饲养的奶牛多，产的有机肥就多，可减少农业生产的化肥使用量，降低对环境的污染，同时为生产绿色食品和有机食品提供很好的肥源。该项目区属低山丘陵地区，山地面积大，在气候上属暖温带海洋性季风气候，冬暖夏凉，发展奶牛养殖具有得天独厚的条件，饲料资源丰富，可用作养牛的农作用秸杆及青草可达4.2 亿公斤，可载畜293万个标准单位。但由于没有成规模的高产奶牛中心的带动，严重制约了养殖业的发展和农业结构调整。
该项目实施后，可带动项目区及周边区域养殖奶牛4万余头，可退耕还草8万亩，缓解农村剩余劳动力16000余人，年可增创社会效益 1.6亿元。项目建设将采取公司+基地+农户的形式，与农民签订鲜奶收购合同，并向农民提供技术服务，带动农民致富，将威海建成胶东半岛最大的绿色奶源基地。

第三章 建设条件

一、项目区概况
1、地理位置及区域范围
项目所在XX市位于山东半岛最东端，三面环海，东与日本、韩国隔海相望，西距威海机场，桃威铁路30公里，水陆交通十分便利，是我国经济和口岸双开放城市，项目区位于XX市XX镇大珠玑村南1000米，小珠玑村北1000米，北临隆高公路，东临威石公路，东隔XX镇2000米，西临大珠玑水库，其它地方为农田。
2、自然资源状况
XX市地处低山丘陵，山地面积大，属暖温带海洋性季风气候，冬暖夏凉，年主导风向冬半年为西北风，夏半年为南风，年平均气温11.2℃，年最高气温为28℃，年最低气温为-5℃，年平均降雨量为761.4㎜，年平均日照时数2960小时，年平均无霜期214天，特别适合发展奶牛畜牧业，饲料资源丰富，可用作养牛的农作物秸秆及青草达4.2亿kg，可载畜29万个标准单位，为农民饲养奶牛提供了得天独厚的自然条件。充分利用本地资源，调整农业产业结构， 带动农民致富奔小康是全市广大农民的迫切要求；开发绿色产品，实现人与自然的和谐统一，是全市人民的共同愿望。
3、社会经济状况
项目区所在的XX市共有耕地面积48530公顷，农村人口为38.8万人，2004年实现国民生产总值311.75亿元，财政收入10.6亿元，农民人均收入5768元。
4、项目关联产业的发展分析：
可带动乳品加工业，乳品加工业又可带动项目区域及周边地区奶牛饲养业、畜草种植业、饲料加工业迅速发展，具有显著的社会经济效益。
根据详细的市场调查可知，2000年以前，XX市奶牛存栏量只有1200头，牛奶产量仅有4000吨。由于没有乳品加工大型企业，即使是小型的乳品加工企业也没有一家，全市人民每日鲜奶供应全部从外地运进，人民鲜奶消费受到严重制约。同时由于缺少乳制品加工的龙头企业，广大奶农不敢大量增养奶牛，从而严重制约了该市农业结构调整的步伐。自2001年建立威海XX乳业高产奶牛中心及乳品加工公司以来，XX市的奶牛业迅猛发展，奶牛存养量、牛奶产量大幅度增长，到2004年底，全市奶牛存栏量达1.2万头，并且在养殖规模上逐步向集约化、规模化方向的发展。预计到2005年底，XX市奶牛存栏量可达1.6万头，并可增加农民年收入6400多万元。
5、项目建设地点选择：
（1） 厂址选择原则：
符合行业发展要求；
符合XX市农业发展规划；
气温、降水量、日照时间等自然条件适合奶牛及牧草生长；
水、电、交通等配套条件良好；
尽量利用原有设施以节省投资。
（2）厂址地理位置：
该厂位于XX市XX镇大珠玑村南1000米，小珠玑村北1000米，距市中心5km，距威海机场3km，距石岛港、龙眼港25km，厂区公路与直通青岛和济南的高速公路相接。
（3）厂址方案：
综合分析厂址方案，认为具有以下优势：
充分利用原厂区公用设施，节约投资。在此基础上，再建4800㎡牛舍，不仅能够满足本项目需要，而且为今后企业发展创造条件;
厂址紧临高速公路，交通运输方便；
生产设施配套条件好；
公司原有水、电、汽设施齐全，只需在原设施基础上建设牛舍，引进优质奶牛。因此，选用此厂址，可充分利用原有公用工程条件，节约投资，加快工程进度。
二、项目实施的有利条件
1、政策环境
2004年12月中共中央国务院颁发了《关于进一步加强农村工作，提高农民综合生产能力若干政策的意见》中第十八条指出：加快发展畜牧业。增强农业综合生产能力必须培育发达的畜牧业。农业区要充分发挥作物秸杆和劳动力资源丰富的优势，积极发展节粮型畜牧业，提高规模化、集约化、饲养水平。通过小额信货、财政贴息等方式，引导有条件的地方发展养殖小区。2005年山东省委、省政府，威海市委、市政府分别下发了《关于加强农业综合生产能力建设，进一步做好“三农” 工作的意见》，强调要深入挖掘农村内部增收潜力，正确处理稳定粮食生产与调整种植结构的关系。在稳定粮食生产的前提下，大力发展特色农业、效益农业、大力发展畜牧业、大力发展农村二三产业，为此就要做大做强农业产业化龙头企业。项目所在区威海市和XX市分别出台了《关于加快全市奶业发展的意见及奖励政策》，提高新上或成龄奶牛存栏规模达到30头以上的饲养场，每次奖励2万元；存栏规模达到60头以上，每次奖励5万元，存栏规模达到100头以上的，再增加奖励8万元。农民每购买一头奶牛，补贴1000~3000元等奖励扶持政策。同时该项目建设符合山东省及威海市、XX市国民经济与社会发展第十个五年规划和到2010年长期发展规划的要求。
2、资源优势：
项目区地处低山丘陵，山地面积大，属暖温带海洋性季风气候，冬暖夏凉，年平均气温为11.2℃，年最高气温为28℃，年最低气温为-5℃，年平均降雨量为761.4㎜，年平均日照时数2960小时，年平均无霜期为214天，特别适合发展奶牛畜牧业。饲料资源丰富，可用作养牛的农作物秸杆及青草达4.2亿kg，可载畜29万个标准单位，为农民饲养奶牛提供了得天独厚的自然资源。同时XX市老百姓具有养牛的传统习惯，在长期的实践中，在饲养管理、防疫、治病等方面摸索出了许多成功的经验，同时全市也建立了比较完善的市、镇、村三级畜牧兽医服务网络，具有雄厚的技术力量，能够为奶牛业的发展提供可告的技术保证。
3、市场优势：
奶制品营养丰富，是人们喜食的保健营养饮品。随着人们生活水平的不断提高，膳食结构的变化和对健康的需求，消费者对奶制品的需求量日趋增加。中国作为拥有13亿人口的大国，目前年人均奶类消费仅为6.14kg，不到全球人均奶类消费量的105kg的6%。国内外专家都认为，中国乳制品市场在未来10年中将是世界上潜力最大的牛奶消费市场。其依据是：中国年人均乳品占有量仅为乳制品市场尚属发展期的亚洲年人均乳品占有量的1/6，不到世界年人均乳品占有量的1/16。假如13亿中国人对乳品年平均需求量达20kg的话，将需要年产乳制品2600万吨，如此巨大的潜力，为我们留下发展的空间。
4、科研开发能力
此项目由威海XX高产奶牛繁育中心依托莱阳农学院等高等院校和公司专业人才共同实施。公司采取请进来和送出去的办法，不断加强科研开发能力建设，目前公司拥有员工100人，大专院校毕业生20人，有中级专业技术人员30多人，高级专业技术人才8人，拥有世界最先进的阿波罗挤奶设备，单位经营组织管理良好，曾经成功实施过高产奶牛引进及优质牧草种植开发项目。
5、基础设施条件
（1）交通运输条件：
项目所在地XX市距烟台机场180km，距威海机场30km，公路均为硬化柏油路，毗邻中国北方最大渔港——石岛港，石岛港和龙眼港这两个国家一级开放港口，可通往世界沿海各国，特别是与日本、韩国、东南亚一带国家方便。
（2）水、电、汽供应情况：
供水：该区拥有300万方的水库，完全可以保证水的供应。
（3）供电：按照国家现行政策，鼓励企业用电。此外，企业所处XX市电业局电力充足，供电设施完善，完全可以满足企业用电要求。
（4）供汽：公司拥有自己的供热系统，仅需根据项目新增用汽量，新增锅炉就可满足企业用汽要求。
三、主要障碍因素：
1、自然条件影响
该项目主要受大的自然灾害的影响，如果种养区不发生大面积自然灾害，如地震、特大风暴、长期旱涝灾害，规模化养殖不会有风险。多年的统计资料证明，这种情况至今未发生。
2、销售因素影响
该项目存在的另一个障碍因素是高产奶牛中心及所带农户所产出的鲜牛奶的收购、销售问题。为解决这一问题，我们目前已建立了日处理鲜奶能力400吨的乳品加工企业，并引进了芬兰、丹麦、日本等世界最先进的超高温灭菌奶生产和检测设备，完全可以保障所产出的鲜牛奶的加工保证。

第四章 建设单位基本情况

一、建设单位概况
根据我省农业发展状况，要强化“三农”，必须要发展养牛业，必须让养殖户有较好效益，而决定收益高低的关键是奶牛品种及科学养殖。近年来，养牛业虽然发展迅速，但在发展中也存在许多问题，如买不到优良品种，得不到很好的技术服务，等等。为了帮助农民解决这些问题，威海XX乳业于2001年在荣城市XX镇租赁土地1435亩，先后投资建起了全省设施档次最高，单场养殖量最大的高产奶牛中心，由莱阳农学院提供饲养、防疫、繁育技术服务。聘请国内大专院校等专家进行统一规划，已建起了占地150亩，建筑面积16000平方米可养殖奶牛1600头的全封闭牛舍，引进瑞典阿波罗挤奶设备，建起了五座总容量10000立方米的青贮池，建起了10000立方米的污水生化处理场，种植紫花苜蓿、墨西哥玉米等各类优质牧草1000亩，达到了“园区化饲养，集约化经营，机械化挤奶”的规模化饲养管理模式，是威海地区唯一一家高产奶牛中心。中心现已养殖奶牛1500头，其中优质高产奶牛1000头。
高产奶牛中心的建设，带起了乳品加工业建设，又极大地推动和带动了养牛业的发展。我们一方面采取基地+农户的方式与5500户农民签订“鲜牛奶收购合同”，在全市设立20多个鲜奶收购站，由我们的收购员每天定时两次到养牛户收购鲜奶，解决农民卖奶难的问题。另一方面，我们还积极向他们提供饲养、防疫等方面的技术指导，组织农民到高产奶牛中心进行参观，向他们传授秸杆青贮、种草养畜、人工授精、胚胎移植等一系列新技术，带领他们走科学饲养的路子。2000年底，XX市奶牛存栏量只有1200头，牛奶产量只有4000吨，到2004年底，XX市奶牛存栏量1.2万头，每头奶牛年纯收入达4000元，年增加农民收入近5000万元，每年还需向周边镇、村收购8000亩以上的玉米青贮饲料，年增加农民收入520多万元，带动周边农民种植牧草800亩，每亩的年收入在1250元，年增加农民收入100万元。
为了加快高产奶牛中心的发展， 使其真正成为带动农业结构调整的龙头，我们先后投资建起了日产200吨灭菌奶、50吨奶粉生产线。 工程全部投产后，各种乳制品日产量可达400吨，成为胶东半岛最大的乳制品加工基地， 可带动全市养殖奶牛4万头，退耕还草8万亩， 年创造社会效益1.6亿元以上。目前已开发了纯牛奶、酸牛奶、活性乳3大系列20余个品种。各种产品理化指标、微生物检测指标全部合格，投放市场深受广大消费者信赖，自投产以来，市场份额迅速扩大，在XX市场占有率达80%，在威海、文登达60%以上，并逐步占领省内外其它市场。通过了ISO9001、ISO14001 国际质量、环境管理体系认证，通过中国食品工业协会抽查，被授予“全国质量信得过食品”，被山东省命名为“免检产品”，被国家标准化管理委员会授予“无公害食品”，被中国食品工业协会授予“国家质量卫生安全全面达标食品”。
项目实施单位威海XX乳业高产奶牛中心几年来在企业内部建立完善了一套适合本企业特点的“人本”管理体系和系统管理，跟踪考核制度，其成功做法先后受到省、市级领导的多次表彰和推广。因此，在项目实施过程中，可以确保严格按照国务院办公厅转发财政部《关于农业综合开发若干意见的通知》精神要求，按照国家农业综合开发办公室《县级农业综合开发工作规程》的要求，认真推行项目法人责任制、招标投标制和工程监督制，搞好项目资金的管理和使用，做到“专帐核算，专人管理，专款专用”的原则，确保项目资金全部用在项目建设上，使项目顺利实施。
项目实施单位现有干部、职工100人，目前公司有中级技术人员30多人，高级技术人才8人，并依托莱阳农学院等高等院校和公司专业人才共同实施。项目由威海XX乳业高产奶牛中心董事长、总经理亲自挂帅，带领各有关科室、车间领导及技术人员，根据项目实施内容及进度制定出切实有效的工作计划，落实好各项进度的准备工作，抓紧抓好项目中的每一环节，以使项目尽早建成投产。
二、研发能力
1、高产奶牛中心研发能力
该项目主要依靠公司自身的科研开发能力。近年来公司采取请进来和送出去的办法，不断加强科研开发能力建设，目前公司共有员工100人，大专院校毕业生20人，中级专业技术人员30人，高级专业技术人才8人，拥有世界最先进的阿波罗挤奶设备，单位经营组织管理良好，曾经实施过高产奶牛引进及优质牧草种植开发项目。同时依托莱阳农学院动物科技学院，该院始建于1951年，经50年的建设与发展，学院已成为一所以生物学科为主，理、工、文、管等学科门类齐全的综合性大学，设有11个系、部，30个专业。现有全日制在校生7000多人，教职工1100人，其中教授61人，副教授271人，博士65人，硕士157人。与美国、英国、日本等12个国家的25所大学（或科研机构）建立了国际交流与合作关系。近几年来完成省部级以上课题142项，获奖成果89项，省部级以上奖励40多项，多项研究达到国内领先水平和国际先进水平，科研成果的推广应用，推动了高科技产业的发展。
该院动物科技学院设有动物科学、动物医学、水产养殖、草业科学、动物营养和养禽与禽病防治等5个专业，在校本专科生1180多人。预防兽医学学科为省级重点学科，动物基础医学实验室为省级I类实验室，胚胎工程中心具有国内领先水

平，已购进各式显微镜、荧光显微镜、PCR仪、高速冷冻离心机，冷冻真空抽干机，纯水制造器、二氧化碳培养箱、超净工作台、低温冰箱、电子平天、液氮罐、冷冻容器显微操作仪（LX70-121,Nikon）及配套仪器、电脉冲细胞融合仪（BTX-2000）、胚胎程控冷冻仪、全彩幻灯片输出仪（HR-6000）、数码显微摄影系统、溶液真宾抽滤器（正压可换膜）、恒温水浴箱、灭菌锅、电热干燥箱及胚胎肥沃工程附件等大型精密仪器和设备，为奶牛胚胎移植，繁育优良品种提供可靠的技术保证。
2、奶制品加工研发能力
主要依靠公司自身的科技力量，使用世界先进的瞬时超高温灭菌设备，不断开发新品种。同时，为了不断满足消费者需求，抢占市场制高点，公司不惜高薪从伊利、蒙牛、光明等著名厂家请来既具有丰富理论基础，又有实践经验的7位专家，加大新产品开发和营销队伍建设。其中所研制开发的早餐营养奶做到了“别人没有我们有，别人有了我们优”，成为奶制品市场最大的亮点。自投产三年来，已开发了纯牛奶、酸牛奶、活性乳3大系列20余个品种，各种产品理化指标、微生物检测指标全部合格，产品质量稳定，深受消费者欢迎。
三、企业财务状况
威海XX乳业高产奶牛中心现有固定资产5678万元，2004年实现销售收入10822万元，利润974万元，资产负债率为63%，银行信用等级为AA级。

第五章 市场分析与销售方案

一、市场分析
1、产品市场供求现状：
奶牛养殖业带动了乳品加工业发展，据市场调查，国内乳制品需求呈迅速上升的趋势。各省或主要大中城市都有当地的乳品生产企业，全国性乳品企业主要有光明、蒙牛、伊利、三元等。这几家规模较大的乳品加工企业都分布在山东省外地区，销售网络虽然已经辐射到全国各地，部分地区仍以当地乳制品消费为主，几大品牌在我省也只占有部分的市场份额。
目前省内暂时还没有一家知名度高、规模较大的乳品企业。威海XX乳业在山东省省内几家乳品企业排在领头羊的位置，虽不及光明、蒙牛、伊利，但凭借地理优势、人力优势、产品质量优势，销售网络已经遍布省内各大中小城市，市场占有率不断的提高，产品深受广大消费者的喜爱。
当前XX市及周边地区奶牛饲养量少，尤其是优质奶牛更
少，所产牛奶数量及质量都不能满足乳品企业生产需要，也不能满足人们日前增长的乳制品需求，因此，建设该项目对带动农民养牛，提高农民养牛积极性起到良好的示范作用。
2、产品市场前景分析
（1）据有关资料统计结果表明，目前西方发达国家的人均牛奶消费量为300kg/年，世界人均消费量为105kg，而中国大陆仅为6.14kg，由此可见，我国人均牛奶消费水平大大低于西方发达国家，随着我国国民经济的不断发展，人们生活水平也逐渐的提高，人们的消费观念、饮食观念正在发生重大变化，积极改善饮食结构，注重营养、保健，培养科学饮食习惯及方式的人们越来越多，多饮奶，增加奶类产品的消费是必然的趋势。预计奶制品的需求量将以每年20%以上的速度递增，因而乳业发展也必然将成为当之无愧的朝阳产业。
（2）目前，本地的饮用奶中有部分是来自国内的几大名牌乳品企业，但在市场上占有主要份额还是XX乳品，目前我们的乳制品在本地市场所占份额可以达到80%以上，在省内外各大中小城市也有一定的销售量，并呈不断上升的趋势。
3、项目产品的市场竞争优势
所产出的牛奶由威海XX乳业有限公司进行加工，具有成本低、运输时间短、保鲜程度好的优势，且由于我们中心的奶牛主要是靠黑麦、紫花苜蓿和青贮饲料喂养，每头奶牛年产奶量在7吨左右，鲜牛奶指肪含量≥3.6%，蛋白含量≥3.3%，无
论在产量上还是质量上都优于同行业的标准。另外，公司引进的奶加工设备全是来自丹麦、瑞典、挪威、日本等奶加工厂设备发达的国家，所生产的奶制品的各项指标都达到或超过了国家规定的标准。
二、产品生产及销售方案
为解决产品生产问题，公司建有日处理鲜奶400吨的乳品加工厂，所有奶加工设备全是来自丹麦、瑞典、挪威、日本等奶加工厂设备发达的国家，所生产的高质量液体无菌奶具有口感好、营养价值高、保质期长、不易变质并适合长距离运输等特点，现有乳品已辐射到山东省内各地和省外部分地区。目前企业生产的高质量超高温灭菌奶的日产量为200吨左右，但仍然不能满足本地及周边地区对高质量液态奶的需求，现有的生产能力造成产品在市场上供不应求。
三、销售策略和营销模式
销售策略为以高质量的产品、中等的价位来满足消费者的需求。在本地市场营销人员直接为消费者提供服务，外地市场主要以区域总经销的形式来拓展市场。
四、销售队伍和销售网络建设
乳业公司的销售人员主要是招聘具有相关专业知识的营销人才，经过公司统一培训以后才能上岗，并且随着市场的不断扩大，公司在继续招收高质量的营销人才。
在市场分布上，以各地区大中城市为中心，辐射周边县市，现已在山东省内形成了一个遍布全省的、完整的销售网络，并且逐步开发省外市场。

第六章 项目建设方案

一、建设任务和规模
1、建设任务
威海XX高产奶牛中心在原奶牛场基础上新扩建存栏800头牛的牛场，占地50000m2，新建牛舍5栋，面积4800m2；新建挤奶厅一座，引进瑞典2×16阿波罗并列挤奶机一套；新建青贮池4个，贮量8000m3，并配套供水、污水处理设施等。
2、建设规模
根据奶业发展需求，地方经济发展要求及养殖卫生防疫要求，确定新增800头牛养殖场，属合理经济规模。
建设规摸：新扩建存栏800头牛牛场。
二、项目规划和布局
1、总平面布置原则
⑴在满足生产防疫要求的条件下，力求布置紧凑，分群清晰，牛舍建筑科学合理。
⑵根据场区现状、周围环境、自然条件等因素，充分利用公用设施，力求做到功能分区合理，投资省。
⑶牛舍建设应满足奶牛休息、饲喂、挤奶要求。
⑷结合场区实际，做到牛、人、料、粪各行其道，避免交叉污染。
(5)牛舍建设应满足环保与规划部门要求。
2、总平面布置方案
项目占地50000m2，牛舍建在场区南面，料场、饲料加工建在场区北面，挤奶厅建在场区中部，污水处理建在场区南部。项目建设在威海XX高产奶牛中心种养区内，不需要另征土地。
3、主要设计指标
新增存栏牛800头，新建牛舍5栋，4800m2，新建挤奶厅一座，占地500m2；新建青贮池4个，容积8000m3。
4、厂内外运输
(1)运输量计算
该项目年需各种原料(玉米、豆粕、青饲料、干草及其它)6500吨，年新增产奶量5600吨。
(2)运输方式
各种饲料就地采购，牛奶送XX乳业加工，全部由威海嘉嘉产奶牛中心及当地农户解决。
三、生产技术方案及工艺流程
1、生产技术方案的选择
本项目引进澳大利亚红白花牛800头，采用引进瑞典阿波罗并列挤奶机一套，达到牛挤奶完全自动化，提高牛奶质量。
2、工艺技术路线
⑴生产工艺流程
奶 牛
挤奶牛
贮奶罐
预处理
饲料 乳品厂

⑵技术要点
引进瑞典阿波罗并列式先进的挤奶机，具有仿生、自动脱杯、微机控制，达到保护奶牛健康，产奶高、质量好的目的。
四、项目建设内容
1、土建
⑴主要建筑物的建筑特征和结构类型.
该项目牛舍5套，集牛饲喂、休息、运动为一体，建筑面积为4800㎡，单层砖混结构，跨度12m。
挤奶厅1座12×40m，砖混结构，跨度12m，青贮池4个，每个60×9m，砖混结构。
⑵建（构）物一览表
序号
名称
数量
备注
1
占 地
50000平方米

2
牛 舍
4800平方米

3
挤奶厅