组织开展合作社产品直销及连锁营销项目可行性研究报告.doc

安康市振鸿农林牧业专业合作社
关于2014年农产品营销包装项目

实施方案

一、 项目背景及必要性
（一）项目背景
1良好的政策背景
近几年来我国经济得到了快速发展，随着扩大内需的各项经济政策的逐步实施，把农业发展、农民增收放在主要地位。同时、广大消费者对优质农产品的需求日益迫切，要求标准化越来越高，作为农业综合开发的安康市，有资源、环境优势，有独特的自然条件，生产出的农产品具有明显的竞争优势。多项优惠政策给农村经济发展创造了很多机会和条件。该项目建设符合国家农业发展产业政策，有利于促进山区农业产业结构调整，提高农业生产组织化程度和农业产业经营化水平，加快新农村建设。
我市在“十二五”规划中明确指出，推进“畜牧养殖业”，坚定不移的走工业强市，产业富民的路子，加快重点产业建设，依托重点产业、重点项目大力发展板块经济和品牌经济，进一步构筑特色经济发展格局，加快县域经济转型和新农村建设。所以组织开展合作社产品连锁直销项目具有良好的政策背景。
2、品牌农产品直销连锁经营是市场的需要
品牌农产品连锁配送是农业科技发展现代化的新兴产业，在发达国家和地区早已屡见不鲜，随着经济的发展，生活节奏的加快，人们生活水平的提高和对更好生活品质的追求，新鲜时令的蔬菜、畜禽肉产品、水产品的销售正走出传统模式，以现代配送方式走进家庭，走进企事业单位和学校，进入超市和连锁经营是大势所需。一方面是人们生活节奏加快的要求，另一方面，人们对食品安全的要求越来越严格，而现代化、规范化的营销业态在解除人们对“食品污染”的担心，提升人们对农产品品质的信心方面具有传统农贸市场无法比拟的优势，走连锁店和农超对接的商业模式是农业生产的必由之路，第三，以连锁店营销业态经营农产品，为增加和丰富农产品附加值创造了诸多可能条件，直接为销售额增加和利润率的提高带来了新空间，也增加了农民的收入，减少了中间环节，使大众能够吃上放心安全健康的农产品。
3、 合作社是社会发展的必然产物，是农村与城市农产品流通的重要桥梁。
4、 具有优越的地理和自然条件
安康地处秦巴山区，工业化相对滞后，生态环境保持良好，属北亚热带湿润季风气候，四季分明，温暖湿润，雨量充沛，光照适中，年平均气温15℃，无霜期240天，年平均日照1559小时，年平均降雨量1000.9毫米。地形峰峦叠障，山青水秀，鸟语花香，风景秀丽，适应多种动植物生长。大气环境、水环境、土壤环境及生态环境进行评价，结果表明：该区域完全符合生产“AA”级绿色产品的产地环境质量标准，具有生产绿色有机产品的良好条件。中共陕西省委在《关于制定陕西省国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》中明确提出了陕南突破性发展的战略，特别强调要进一步理清陕南发展思路，制定陕南开发规划，加快现代中药材、生态旅游、绿色产业发展；积极开发水力资源，打响“陕南绿色品牌”，使陕南成为全省新的经济增长热点地区。因此，安康是生产绿色产品的最佳区域。
同时，安康土壤硒含量平均值达到0.707mg/kg，紫阳、岚皋为全市最高。结合当地富硒资源状况和富硒食品产业发展实际，从富硒资源上看富硒食品是当地最具特色的资源和产品、富硒食品产业具有良好的发展潜力和前景。
3. 良好的市场前景
安康市是是国定生态区，周围省市长期在安康购买地产特色肉制品，加之全国城市市场对无公害，有机绿色农产品每年需求量巨大，而且随着人们对硒元素的认识加深，对有机绿色的健康需求，市场前景十分广阔。
（二）项目建设的必要性
安康是国家连片扶贫区域之一，是陕西省重点扶持地区，为了加快农业发展，使农民实现增收致富，实施该项目具有以下必要性。
1、 经济作用
该项目的建设实施，是生产适应消费需求的产品，满足国内外市场需求，对企业发展增加新的增长点，对山区农业产业结构调整，提高农民收入水平，逐步解决“三农”问题具有很重要作用。项目实施采取专业合作社+基地+农户+直营店+连锁超市的模式，组织带动农民发展，实行订单农业，统一生产标准，统一销售，形成产加销一体化经营格局，解决农民生产、加工无技术、产品无标准，销售无市场的难题，从而达到最佳经济效益。
2、社会功能
实施该项目，对山区农业经济发展，增加农民收入，提高茶叶品质，解决农民就业，促进新农村建设，抓好农业产业开发具有影响和凝聚作用。
3、 生态功能
通过项目实施，对山区经济技术发展，改善生态环境，保护生态平衡，起到带动和促进作用。
4、 向传统农业扩散新技术
我市有独特的资源优势，利用山区资源建立以农民为主体的富硒无公害绿色生猪基地，加快传统农业向现代农业过渡，使农民通过采用新技术，科学养殖实现增加收入，提高山区农民科学组织及生产水平，从而引导农民由传统的生产方式向科技化、标准化、规范化发展，这是扶持农民发展的重要途径。
因此，通过项目建设的实施，推动农村经济发展，增加农民经济收入，加快农村产业化进程，安置农民就业，其综合开发作用明显，融社会、经济、生态、提升消费者生活质量，有机富硒猪肉走进城市市场和居民餐桌。其综合功能一体化，项目建设是十分必要的。
二、 项目单位基本情况及优势
1、 项目单位名称：安康市振鸿农林牧业专业合作社
2、基本情况
安康市振鸿农林牧业专业合作社自2006年3月筹建，2008年10月在岚皋县工商局登记注册“岚皋县生态羚羊专业合作社”，2010年7月正式变更为“安康市振鸿农林牧业专业合作社”，注册资本为850万元。合作社经过7年发展，建成了5000平米标准化圈舍，发展社员219户，带动千户农户投身畜牧养殖，年养生猪2100头，羊2000头，鸡5000余只。
合作社自2008年以来，中央电视台《聚集三农》，广东电视台《人在他乡》，陕西农林卫视《科技城》，安康电视台《同行20分》，安康日报等媒体先后对专业合作社经营情况进行了报道，并多合作社经营方式、经营理念给予了充分肯定。
该社是集养殖植、屠宰加工、肉品销售、产品直销、连锁经营为一体的民营企业。该社组织机构健全，制度完善，管理规范。专业合作社以服务“三农”为宗旨，坚持民有、民管、民享。自助经营、自负盈亏，平等互利；坚持质量第一、诚信为本、科学发展、规范管理，带领广大农民为建设新农村，为农民增收服务。
专业合作社机构健全，现有财务部、收购部、加工部、营销部、服务部、检测室，注册有“安健福牌”商标。
3、法定代表人基本情况
该合作社法人代表郑玉峰，现年50岁，，自从事经营以来，银行无不良记录，社会形象和社会诚信度较高。
4、 专业合作社优势
（1）合作社有专门的养殖基地，按富硒绿色生态标准指导农民从事畜禽养殖；
（2）合作社租用了安康民荣屠宰车间，肉品分割车间和冷库、气调库；
（3）专业合作社和全国大型连锁超市华荣万家取得了实质性合作关系，“安健福”牌富硒猪肉可进入该超市连锁销售；
（4）公司在安康建有或正在建设安健福直营店；
（5）专业合作社为国家级示范专业合作社，得到了国家、省、市各级政府高度重视和重点关注，合作社理事长获得了原国家副总理回良玉的亲切接见，并发奖牌。
三、项目实施地点和规模
1、项目实施名称：2014年安康市振鸿农林牧业农民专
业合作社农产品营销包装项目
。
2、项目建设地点：华荣万家连锁超市和安康市。
3、项目建设规模：2014年完成对华荣万家35家连锁店铺货，完成自建直营店6家，计划销售生产销售富硒有机猪肉1230吨，实现销售额6150万元。
四、项目实施内容及资金来源
（一）项目实施内容
（1）争创“安健福”牌为省级驰名商标;
（2） 加大安健福品牌在市场营销宣传力度；
（3） 完善“安健福”产品质量溯源制度，让消费者吃上绿色健康富硒肉品；
（4） 完善“安健福”质量标准和技术标准；
（5） 在安康市区内建成安健福自营店6家；
（6） 完成对华荣万家35个连锁超市铺货；
（7） 培训输送82名安健福导购员和肉品分割师。
（二）资金概算
资金概算表
单位：万元
序号
项目内容
单位投入
总金额
自筹资金
徐财政补助资金
1
直营店及配套6个

196
184
12
1.1
直营店租赁和装修
25万/个
100
88
12
1.2
冷柜（每店2个）
3万/个
36
36

1.3
配套设施、设备、工具
10万/店
60
60

2
进入35个华荣万家连锁店

36.4
10.7
25.7
2.1
店员培训
0.2万元/人
16.4
8.2
8.2
2.2
宣传资料

4
2.5
1.5
2.3
相关器具

16

16
3
创“安健福”牌为省级驰名商标

20
17.7
2.3
4
完善质量体系、技术标准和管理体系

10
10

5
广告推介

90
90

6
产品展销及推介

25
25

7
有机产品认证

15
15

8
流动资金

250
250

合 计

642.4
602.4
40

（三）资金来源
项目总投资642.4万元，其中组织开展合作社产品连锁直营项目投资392.4万元，流动资金250万元，上述资金以专业合作社自筹与争取国家扶持相结合，合作社自筹602.4万元，争取省级财政无偿扶持40万元。
五、项目实施进度计划
项目实施期1年，从2013年12月到2014年12月。
六、项目绩效目标
项目竣工后，可销售安健福猪肉2460吨、新增销售额8000万元，实现利润800万元，上交税金120万元，社员人均增收1万元，带动周边农户2000户，发展有机生猪29000头。直接带动城市就业青年1500人，直接和间接影响我市农业产业化格局向标准化过度的格局。
七、保障措施
（一）技术保障
1、建设阶段保障措施
建设阶段保障包括工程设计、设备物资采购、施工监控和竣工验收等过程，关系到整个项目的工程质量和效益的发挥。根据项目建设的进度，结合各部分的投资规模与先后顺序制定投资计划，保证建设资金及时到位。同时，根据项目建设计划，配备专职人员负责项目的设备采购。在采购过程中，要聘请有关专家进行指导，以保证所采购的设备物资经济适用。在施工监控上，选择有资质的、技术力量雄厚的施工队伍进行招投标施工，并委托工程监理部门进行全过程质量监控。
2、竣工投产后保障措施
（1）目标管理。制定一定时期的总目标，并分级落实到各部门和人员，确定各部门及个人目标，以及为实现目标而展开的一系列组织、激励和控制等活动的科学管理方法。
（2）人才管理。对技术人员培训、科技人员的合理使用、职工素质提高等方面进行管理。引入激励机制，充分调动全体员工的工作积极性。
（二）组织保障
1、项目建设阶段，成立项目建设指挥部，下设设备安装组、物资采购组及综合协调组。
2、项目运营期间，项目单位按照现代企业管理制度操作，实行成员大会领导下的经理负责制，主管经理主持项目的日常经营管理。下设原料部、生产技术部、财务部、行政部等四个主要部门。
3、高度重视售后管理
在原有销售体系上，进一步加强管理和销售队伍建设。该合作社为保证良好社会信誉，十分重视后续服务工作，存在疑难问题可向销售部门反映，技术保障部门负责解决。
（三）财务保障措施
1、财政补助资金的管理
按照国家项目资金管理规定，实行专户储存，专账核算，专人管理，专款专用，定期审计和项目法人签字报销的原则，按项目进度安排使用，严禁对项目建设资金以任何形式截留挤占挪用。
根据投资计划和工程进度，申请预拨资金，并按已完成工作量填写报账申请表，经项目单位法人代表和工程人员签字后，再由项目第一责任人审查，连同所有财务原始凭证，经财务负责人审核和法人代表审批后在资金专户报销。实行项目资金的竣工审计制度，待项目实施结束后，由项目主管部门会同审计部门，对项目资金使用情况进行审计。
2、自筹资金的使用和管理
项目运行过程中，进一步完善成本管理制度，加强计量工作，严格财经纪律，规范费用管理制度。发挥规模经营优势，努力降低采购成本、销售成本，提高经营效益，力争实现利润最大化。积极主动预防经营风险，关注政策走向，重视合同管理，灵活调度资金，提高资金营运效率。

安康市振鸿农林牧业专业合作社
二〇一三年十月五日

目　录

第一章 总 论 4
1.1项目概述 4
1.2项目提出的背景和必要性 4
1.3 项目建设的可行性分析 16
第二章 项目依据和范围 20
2.1项目编制依据 20
2.2编制原则 20
2.3项目编制范围 21
第三章 市场发展预测及行业关键指标分析 22
3.1二手车市场风险及发展预测 22
3.2 目前二手车价格分析 25
3.3 二手车关键指标分析 28
第四章 项目选址与建设条件 36
4.1 项目选址 36
4.2 区域建设条件 36
4.3社会环境简况 37
第五章 项目建设内容与规模 39
5.1 项目建设内容 39
5.2 建设规模 39
第六章 项目实施进度安排 41
第七章 环境保护和交易流程 42
7.1 二手车交易市场污染评估与处理 42
7.2 二手车交易流程 42
第八章 项目经营管理与劳动定员 49
8.1 项目经营管理 49
8.2 劳动定员 49
8.3 劳动保护和安全生产 50
第九章 投资概算及资金筹措 51
9.1 投资估算 51
9.2 资金筹措 51
第十章 经济效益分析 53
10.1项目的制度成本分析 53
10.2 项目效益分析 55
10.3 本项目成本估算 56
10.4 投资初期的营销计划建议 57
10.5 销售收入及税金 57
10.6 利润估算 58
10.7 财务平衡分析 58
10.8 不确定性分析 58
10.9 结论 59
第十一章 结论及建议 64

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