西垅养殖场建设项目可行性研究报告.doc

铜陵县西垅农业生态养殖场建设项目

可
行
性
研
究
报
告

编制单位：
编制日期：
铜陵县西垅农业生态养殖场建设项目

可行性研究报告

主管单位：铜陵县农委
项目实施人：王胜保
法定代表人：王胜保
联系电话：
建设地点：铜陵县天门镇西垅村
目 录

一、项目概述
1、项目名称
2、项目实施单位
3、项目主管部门
4、项目实施地点
5、项目建设内容
6、项目总投资
7、项目编制依据
二、项目建设背景及必要性
三、市场需求分析
四、项目建设规模、内容与建设计划
五、项目实施地点与条件
六、投资估算与资金筹措
七、成本估算与效益分析
八、机械设置与管理
九、结论
一、项目概述
1、项目名称：铜陵县西垅农业生态养殖场建设项目
2、项目实施单位：铜陵县西垅农业生态养殖场
法定代表人：王胜保
3、项目主管部门：县农委
负责人：
4、项目实施地点：天门镇西垅村
5、项目建设内容：项目区现有基地630亩，其中：滩地430亩，水面200亩，计划营造生态林（意杨林）430亩；200亩的水产养殖; 第一年在430亩的生态林内，全部套种冬小麦。养殖家禽20000只，即鸡、鸭各10000只; 并为节约能源，修建15-20m3沼气池一个，采取农业生态循环养殖，以后每年逐步扩大养殖规模。
6、项目总投资：项目总投资200万元，其中：自筹资金130万元（已投资112万元），争取国家扶持资金70万元。
7、项目编制依据：
本报告编制依据2008年中央1号文件；十七届三中全会“关于农村改革发展若干重大问题的决定”；铜陵县政府扶持农业产业化等相关文件。
二、项目建设背景及必要性
我个人于2006年10月开始承包了天门镇西垅村家属圩，承包期为20年，圈圩面积达630余亩，其中水面200亩，荒滩面积430余亩，到目前为止，固定资产投入已达112万元。
该圩地处青通河北侧，属白浪湖的东侧圩，每年8月份开始到第二年的5月份均为枯水期，400多亩的荒滩面积没有得到很好的利用。几年来，由于粗放养殖经营，经济效益一直不尽人意，现有的资源没有得到很好的利用和开发，潜力有待于进一步挖掘。随着我国农业产业结构不断的调整，我们必须坚持以工业化理念办农业，一方面在思想观念上实现由传统的养殖方式向现代养殖模式转变，走集约化、规模化之路，另一方面要在经营模式上立足现有的自然资源优势，依靠科技进步，走资源节约，综合利用，适应市场，可持续发展之路。
依据当前国家产业政策和市场行情，我个人以该圩为项目基地，开发以水产、家禽养殖、生态林业、农业种植为一体的综合发展项目，即节约能源，又增加了经济收益，必将为地方农业经济的发展起到积极推动作用。
三、市场需求分析
项目区地处依山傍水，风景秀丽的白浪湖、水桥湖畔，随着我市对周边旅游业的开发力度加大，该项目越来越显得重要，齐全的长江野生鱼会招来更多的垂钓爱好者，尤其是随着人民生活水平的提高，居民的膳食结构也发生了巨大变化，原生态生物链养殖的水产品较为走俏，市场批发价格比普通人工饲料养殖高出数倍，特别是近年来，龙虾、螃蟹消费量巨增，供不应求，价格不断走高，市场前景十分广阔。
禽肉产品的消费呈稳步上升趋势，据调查了解，国内禽肉需求量正以每年2.5%的速度递增，特别是中国独有的饮食文化，对本鸡的消费量更大，同时，国际市场如俄罗斯、日本、中东等地区也是鸡肉的进口国。我国的肉鸡对这些国家的出口在地理位置上占有一定的优势，因此，市场较为走俏。
木材是国民经济中不可缺少的原材料，由于我国人口众多，木材消耗量大，我国每年都要从外国进口数万亿m3的木材，也无法满足国内市场的需求，意杨树是建筑、造纸、人造板、化工等多用途的材料，资源紧缺，国内市场发展潜力巨大。
四、项目建设规模、内容与建设规划
项目区现有基地630亩，其中：滩地430亩，水面200亩，根据现有的条件，现拟建设规划如下：
1、200亩大湖水产生态养殖。加大优质、高效品种鱼的生态养殖，合理增殖青虾、龙虾、螃蟹的养殖池养殖，逐步改变单一品种鱼的养殖结构，加大新品种、多品种的养殖推广力度，计划投资36万元，年产各类商品鱼20万斤-30万斤以上。
2、营造430亩的生态林。利用圩内现有的滩地，栽植意杨树430亩，分两期实施，即第一期实施面积300亩，造林期限在2009年3月12日之前结束，第二期实施面积130亩，造林期限在2010年3月12日之前完成，造林密度按株、行株3.3m×3.3m×3.3m，即每亩60株的速成林。计划投资15万元，成林期约需8年，成林后林木蓄积量可达1万多立方米。
3、林粮间作面积430亩。种植冬小麦，在生态林第一年，利用林地空间，套种小麦，年投资在6万元左右，年收获小麦20万斤以上，可增值18万元。
4、从第二年开始，利用林地空间，在林地内养殖商品鸡、鸭各10000只。年投入25万元左右，年增加收益65万元，以后逐年扩大养殖规模，效益更加可观。
5、为节约能源，计划投资5000元。建设15-20m3的沼气池1个，利用禽粪产生沼气供炊事、照明；沼液养鱼；塘泥作为肥料用于林木、小麦，采取农业生态循环养殖。下附农业生态循环养殖示意图：
鸡、鸭
粪 便
沼气池
炊事、照明
沼 气
优质禽肉、鱼类产品
鱼 塘
沼
液
桔杆
塘 泥
林木、小麦
加
工
市 场
销 售
加
工
饲料

农业生态循环养殖示意图
五、项目实施地点与条件
项目区座落在铜陵县天门镇西垅村境内，地势依山傍水，风景秀丽的白浪湖、水桥湖畔，东径117º44´47",北纬30º48´56",属亚热带湿润季风气候区，全年气候温和湿润，雨量充沛，四季分明，年平均降雨量为1384.7mm，蒸发量为1515mm，年平均气温16.6 ºC，年日照2064.7小时，无霜期为257天/年，年静水结冰期较短，区内滩地肥沃，适应鱼类、各种林木、农作物的生长。
项目区交通便利。合、铜、黄高速和沿江高速距项目区不足1公里，从高速出口到项目区约3公里，合、黄高速、铜九铁路穿湖而过，项目地点距市主城区只有16公里，在未来的铜陵市总体发展规划中，项目区位于南城区约3-4公里，紧邻铜陵大桥、经济开发区二期“大通工贸园”2公里，距铜青公路不到500米，兼有简易公路与之相连接，便利的交通条件为项目区的开发提供了良好的基础。
六、投资估算与资金筹措
（一）投资估算：
1、固定资产投资共计132.5万元
①圩埂（圈圩）投资80万元（已投资到位）
②办公管理用房5万元（已投资到位）
③水、电、路改造10万元（已投资3万元）
④鱼池改造12万元（已投资到位）
⑤鱼具及拦网设施12万元（已投资到位）
⑥饲料加工设备2万元（未投资）
⑦农耕机械及生产工具8万元（未投资）
⑧简易禽舍投资3万元。（2000m2×15元/m2）
⑨沼气池投资5000元。（15-20m3）
2、流动资金投入共需67.5万元
①鱼、虾、蟹种苗：8万元（亩100斤×4元×200亩）
②小麦种子2.6万元（亩30斤×430亩×2元）
③林木种苗10.4万元（亩60株×430亩×4元）
④水产饲料周转金20万元
⑤其他费用10万元
⑥禽种苗4.5万元（其中：鸡种苗10000只×3元/只；鸭种苗10000只×1.50元/只）
⑦养禽饲料周转金10万元（含运费）
⑧养禽材料费1万元
⑨禽疫苗费用1万元
（二）资金筹措
通过上述投资估算：项目总投资共需要资金200万元，其中固定资产投资132.5万元，目前已投资到位资金112万元，流动资金需要67.5万元，缺口资金88万元，本人自筹资金18万元，剩余70万元争取国家扶持资金。
七、成本估算与效益分析
（一）成本估算
1、水产养殖成本
①鱼苗8万元（平均亩投放100斤，种苗价4元/斤×200亩）
②鱼饲料20万元（购买饲料及运费等）
③鱼病防治2万元（购药物等）
④鱼具及设施改造3万元（添制鱼具及维修费）
⑤人员工资3万元（安排3个工人，年工资1万元/人）
小计：36万元
2、造林成本：
①树苗：10.4万元（亩60株×430亩×4元/株，一级苗木价格4元）
②植树工资：2.6万元（按每棵1元包栽包活）
③管理人员工资：3万元（安排3人，年工资1万元/人）
小计：16万元
3、种植小麦成本：
①翻耕及播种：3.5万元（用机械翻耕及播种，按计件工资制每亩80元，含油料等，430亩×80元/亩）
②小麦种子：2.5万元（亩30斤×430亩×2元）
③肥料：3.4万元（亩80元的混合肥料×430亩）
④农药：0.4万元（亩按10元计算×430亩）
⑤管理人员工资：3万元（安排3人，年每人1万元）
小计：12.8万元
4、家禽养殖成本：
①禽种苗4.5万元（其中：鸡苗1万只×3元/只；鸭苗1万只×1.50元/只）
②禽舍：3万元（修建简易禽舍共2000m2×15元/m2）
③禽饲料10万元（含运费）
④养禽材料费1万元
⑤禽疫苗费用1万元
⑥人员工资6万元（4人×1.5万元/年）
小计：25.5万元
（二）效益分析
1、水产养殖收益
200亩水产，每亩产量1000-2000斤，年产量可达20万斤-40万斤，按市场平均价格4元/斤，最少单项产值可在80万元以上，减除成本36万元，当年还可获利50万元。
2、林业收益
意杨林成林大约需要8年时间，一般树高达10米以上，最小胸径可达30cm，就按此标准计算，每亩蓄积量约有28个立方以上，按市场最低价格460元/m3计算，亩产值为12880元，430亩的意杨林可获得经济价值553.8万元，减除单项投资成本16万元，加上8年的管理费24万元和5%的销售成本（约27万元），木材可盈利500万元。如果再延长3-4年砍伐，收益会成倍增加。
3、林粮间作收益
为了增加企业收益，头三年可在林地内全部套种小麦，第一年430亩，平均亩产500斤左右，当年获产小麦21.5万斤，按市场价87元/担，当年产值18.7万元，扣除生产成本，每年可创利7万元。
4、家禽养殖收益
商品鸡1万只，按市场价每只40元，年收益40万元；商品鸭1万只，如果按市价格每只25元计算，年收益25万元。鸡、鸭合计年收益65万元，扣除养殖成本25.5万元，再扣除2-5%的销售费用，年盈利可在35万元以上。
（三）社会效益
1、该项目实施后不仅会产生较大的规模效益，成为当地具有一定特色的支柱产业，而且保证市场供应，稳定市场价格，满足广大消费者的需要，同时提高了产品质量，保障人民的身体健康。
2、可促进乡村产业结构的调整，使其更加优化、合理。
3、促进地方经济的发展，一方面可带动农民增收，另一方面可带动其他产业的发展。
4、林业是国民经济的重要组成部分，即是一项重要的基础产业，又是一项社会公益事业。积极发展造林事业，增加森林资源，不仅可以为国家建设和人民生活提供大量的木材、能源和丰富的林产品，而且美化了环境，保持了生态平衡。
5、采取农业生态循环养殖，年可节约用电5000度，天然气 m3（液化气）；不但节约了能源，又为市场提供了原生态养殖的优质商品，做到增收节支。
八、机构设置与管理
1、该项目实行场长负责制，项目经理承包制，明确分工，责任到人。
2、养殖场下设两个组：一个是水产、家禽养殖组，另一个是林业生产管理组，分块承包，任务到人，工资与效益挂钩。
3、建立健全各项管理规章制度，做到科学管理，规范运作。
4、加强资金的管理，严把财务审批关，确保项目资金，做到专款专用。
5、大力推广优良品种，提高科技含量，科学管理，科学养殖。
九、结论
该项目无论从技术、市场需求、组织管理、投资预算、经济评价等诸方面都切实可行，该项目有特色、有市场，发展前景广阔，投资利用率高，同时发挥了以短养长的特点，投资回收期短，抗风险增强，经济效益和社会效益均十分显著，符合国家产业政策，极大地带动了地方经济的发展和群众致富奔小康，促进城乡一体化发展，是一个理想的好项目。目 录
前 言 1
第一章 矿井概况 - 3 -
第一节 矿井基本情况 - 3 -
第二节 地质特征 - 4 -
第三节 矿井生产现状及主要生产系统 - 6 -
第二章 井田开拓 - 11 -
第一节 井田境界及储量 - 11 -
第二节 矿井设计生产能力及服务年限 - 12 -
第三节 产能提升实施步骤 - 12 -
第四节 井田开拓 - 13 -
第五节 井筒、井底车场及大巷运输 23
第三章 采区布置与装备 25
第一节 采煤方法 25
第二节 采区布置 26
第三节 采区参数及开拓方式 27
第四章 采区开拓工程排队 37
第一节 井巷工程成巷进度指标 37
第二节 采区开拓工程排队 37
第五章 采区、工作面接替安排 43
第六章 地面生产系统 47
第一节 产品方案 47
第二节 生产能力 47
第三节 选煤方法 48
第四节 地面生产系统工艺流程综述 49
第五节 地面生产系统工艺布置 50
第六节 工业场地平面布置 51
第七节 生产辅助工程 52
第八节 建筑物与构筑物 56
第七章 矿井瓦斯灾害防治 57
第一节 瓦斯抽采 57
第二节 防 突 61
第八章 存在问题和建议 65