数控机床组装项目可行性研究报告.doc

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三门峡盛诺数控机床有限公司
年产50台数控机床项目

可
行
性
研
究
报
告

三门峡盛诺数控机床有限公司
二00六年十一月

年产50台数控机床组装项目
可行性研究报告

第一章 项目建设背景及意义
我国目前已成为世界上最大的机床消费市场，自2002年起已连续保持消费世界第一，进口世界第一，生产世界第一。2004年消费量达94.6亿美元，其中进口59.2亿美元、生产40.8亿美元、出口5.4亿美元。数控机床消费金额占50%。数控机床作为机床工业的主流产品已成为实现装备制造业现代化的关键设备，数控机床的拥有量及其性能水平的高低是衡量一个国家综合实力的重要标志之一。按国家统计局资料，数控机床产量连续三年增速达50%以上。
中国於1958年研制出第一台数控机床，发展过程大致可分为两大阶段。在1958～1979年间为第一阶段，从1979年至今为第二阶段。第一阶段中对数控机床特点、发展条件缺乏认识，在人员素质差、基础薄弱、配套件不过关的情况下，一哄而上又一哄而下，曾三起三落、终因表现欠佳，无法用於生产而停顿。主要存在的问题是盲目性大，缺乏实事求是的科学精神。在第二阶段从日、德、美、西班牙先後引进数控系统技术，从日、美、德、意、英、法、瑞士、匈、奥、韩国、台湾省共11国(地区)引进数控机床先进技术和合作、合资生产，解决了可靠性、稳定性问题，数控机床开始正式生产和使用，并逐步向前发展。
在20余年间，数控机床的设计和制造技术有较大提高，主要表现在三大方面：培训一批设计、制造、使用和维护的人才；通过合作生产先进数控机床，使设计、制造、使用水平大大提高，缩小了与世界先进技术的差距；通过利用国外先进元部件、数控系统配套，开始能自行设计及制造高速、高性能、五面或五轴联动加工的数控机床，供应国内市场的需求，但对关键技术的试验、消化、掌握及创新却较差。至今许多重要功能部件、自动化刀具、数控系统依靠国外技术支撑，不能独立发展，基本上处於从仿制走向自行开发阶段，与日本数控机床的水平差距很大。存在的主要问题包括：缺乏象日本“机电法”、“机信法”那样的指引；严重缺乏各方面专家人才和熟练技术工人；缺少深入系统的科研工作；元部件和数控系统不配套；企业和专业间缺乏合作，基本上孤军作战，虽然厂多人众，但形成不了合力。
第二章 市场分析

根国家计委投资研究所预测：“十五”期间，我国固定资产总投资额达到22万亿元，年平均增长幅度为37%。按以往固定资产投资与机械市场消费之间的互动关系推断，“十五”期间，我国机械市场所孕育的商机高达320～400亿元。 
据预测，至2010年：汽车市场将达4400～8000万辆规模，其中轿车产量每增加1%，机械市场可增长0.54%；交通方面，“十五”期间仅西部铁路开发就将投入1000亿元，未来10年西部交通则将投资7000～8000亿元，车轮车床、勾舌铣床、2m大型锯床、螺旋焊管扩径机械等专用设备大有用武之地；水利工程未来5年将投资5300亿元，环保一期投资1888亿元，二期投资2600亿元，相应机械设备需求巨大；300家机械厂商将进行技改，求购数控机床数量十分可观；
目前，国内有模具厂1.7万家，年产值约220亿元，预计到2005年产值将达到460亿元，所需的机械偏向于高精度、高效率、高速化铣削设备、虚拟轴机床、复合加工机及慢走丝切割机等。国产数控机床市场占有率下滑即将有转机。
随着世界科技进步和机床工业的发展，数控机床作为机床工业的主流产品，已成为实现装备制造业现代化的关键设备，是国防军工装备发展的战略物资。数控机床的拥有量及其性能水平的高低，是衡量一个国家综合实力的重要标志。加快发展数控机床产业也是我国装备制造业发展的现实要求。 
根据中国机床工具工业协会组织用户调查表明，航天航空、国防军工制造业需要大型、高速、精密、多轴、高效数控机床；汽车、摩托车、家电制造业需求高效、高可靠性、高自动化的数控机床和成套柔性生产线；电站设备、造船、冶金石化设备、轨道交通设备制造业需求高精度、重型为特征的数控机床；IT业、生物工程等高技术产业需求纳米级亚微米级超精密加工数控机床；工程机械、农业机械等传统制造行业的产业升级，特别是民营企业的蓬勃发展，需要大量数控机床进行装备。
目前我国数控机床的数量和品种，尚不能完全满足国内市场需求。据中国机床工具工业协会总干事长吴柏林(右图)近日透露，《国家数控机床产业发展专项规划》草案已经制订完成，目前正由国家发改委修改，修改完成后，将报国务院领导审阅批准，然后正式施行。据了解，《规划》施行以后，困扰我国机床工具业发展的数控机床产业化和自主开发能力偏低的问题将得到一定程度的解决，国产数控机床国内市场占有率连年下滑的局面将被扭转。
我国已成为世界机床产销大国，随着我国经济实力的不断增强，对机床的需求量将进一步扩大，对机床档次的要求也进一步提高，特别是模具行业对我公司的数控床身铣床和正在开发的数控龙门铣床有着很大的需求。年产50台数控机床项目就是顺应这一市场发展的要求，经过充分的调研，结合自身特点，所确定的一项工程，并具体实施的。该项目产品为立式床身数控铣床及加工中心系列和龙门数控铣床及加工中心，产品档次处于国内中上等，为数控铣床及加工中心产品中的骨干机型，广泛应用于汽车、国防和模具等行业。
第三章 建设规模及建设内容

3.1 建设规模
项目达产，年产数控各类数控铣床及加工中心产品50台。
3.2 建设内容
3.2.1 为解决主要大件和关键件加工精度，购置龙门五面加工中心、精密插齿机等关键设备2台。
3.2.2 完善测试手段，引进激光干涉仪1台。
3.2.3 推进企业信息化，实施CIMS工程，购置计算机软、硬件，全面实现现代化管理模式。
第四章 环境影响

4.1基本情况
4.1.1建设地点环境状况
本项目拟选厂址位于三门峡工业园，从提供的区域环境质量来看：
本项目以城市自来水为水源，水质各项指标均符合《生活饮用水标准》，可供生产和生活需要。
该地区的环境噪声主要是公路噪声和田野的自然噪声，约50dB(A)。
4.2设计采用的质量标准
4.2.1环境质量标准
大气采用国标《大气环境质量标准》GB3095-82二级标准。
水采用国标《生活饮用水卫生标准》GB5749-85；
噪声采用国标《城市区域环境噪声标准》GB3096-82二类混合区标准值。
4.2.2污染物排放标准
废水按《污水综合利用排放标准》GB8978-88二级标准。
噪声按《工业企业噪声控制设计标准》GBJ87-85及《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90三类区域标准值。
4.3污染物情况
本项目是机械简单加工及组装项目，本工程生产主要污染源设备及产生的污染物详见下表。
主要污染源设备及产生的污染物
表9-1
车间
污染源设备名称
污染物
组
装
车
间
龙门五面加工中心、精密插齿机
金属碎屑、噪声
机械加工产生的金属碎屑可直接回收利用。
噪声：
本项目高噪声源主要为加工中心等。
对噪声值较高的生产设备，拟在设备安装时进行基础减振处理，并通过合理布置减轻对厂界噪声的影响。经采取防治措施后，预计厂界噪声均可满足《工业企业厂界噪声标准》Ⅱ类标准要求。
因此，该项目从环保角度来看，是可行的。
第五章 投资及效益分析

5.1项目基本情况
项目完全建成后，将形成年产50台各类数控铣床及加工中心产品。该项目设计规模为总投资200万元，可实现销售收入1500万元，利税180万元。
该项目建设期六个月。
5.2项目总投资及资金来源
该项目设计规模为总投资200万元，可实现销售收入1500万元，利税180万元。总投资中自有及自筹资金200万元。
5.3项目预期经济效益和社会效益
根据该项目可研报告中的分析和近两年的实际经营情况，该项目的经济效益十分良好，可实现销售收入1500万元，利税180万元，投资回收期2年。
第六章 结论

本项目符合国家产业政策，具有良好的社会效益和经济效益，环保排放能够严格按照国家标准排放。三门峡盛诺数控机床有限公司拥有一批数控机床专业技术人员和专利技术，能够有效降低本项目投资风险，同时，本项目投资200万元，建成后年可实现产值1500万元，利税180万元，投资回收期2年，项目具有较强的可行性。目　录

第一章 总 论 4
1.1项目概述 4
1.2项目提出的背景和必要性 4
1.3 项目建设的可行性分析 16
第二章 项目依据和范围 20
2.1项目编制依据 20
2.2编制原则 20
2.3项目编制范围 21
第三章 市场发展预测及行业关键指标分析 22
3.1二手车市场风险及发展预测 22
3.2 目前二手车价格分析 25
3.3 二手车关键指标分析 28
第四章 项目选址与建设条件 36
4.1 项目选址 36
4.2 区域建设条件 36
4.3社会环境简况 37
第五章 项目建设内容与规模 39
5.1 项目建设内容 39
5.2 建设规模 39
第六章 项目实施进度安排 41
第七章 环境保护和交易流程 42
7.1 二手车交易市场污染评估与处理 42
7.2 二手车交易流程 42
第八章 项目经营管理与劳动定员 49
8.1 项目经营管理 49
8.2 劳动定员 49
8.3 劳动保护和安全生产 50
第九章 投资概算及资金筹措 51
9.1 投资估算 51
9.2 资金筹措 51
第十章 经济效益分析 53
10.1项目的制度成本分析 53
10.2 项目效益分析 55
10.3 本项目成本估算 56
10.4 投资初期的营销计划建议 57
10.5 销售收入及税金 57
10.6 利润估算 58
10.7 财务平衡分析 58
10.8 不确定性分析 58
10.9 结论 59
第十一章 结论及建议 64

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