现代农业科技示范园建设项目立项投资申请建设可行性研究论证报告.doc
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1、某某市现代农业科技示范园建设项目可行性研究报告编制单位:编制时间:二0一三年十月目 录第1章 总 论11.1 项目概况11.2 建设单位概况41.3编制依据与研究范围51.4 主要技术经济指标61.5 问题与建议8第2章 项目背景与建设必要性92.1 项目背景92.2 项目建设必要性13第3章 市场需求分析173.1 项目市场供需现状及前景分析173.2 销售策略、销售方案及销售途径223.3市场风险分析及防范措施24第4章 建设规模与产品方案294.1 建设规模与内容294.2 产品方案30第5章 项目场址与建设条件325.1 项目场址325.2 建设条件325.3 项目场址评价38第6章
2、建设方案396.1 总体布局与产品标准396.2技术方案416.3物料消耗定额及平衡536.4设备方案546.5 工程建设方案556.6公用工程方案65第7章 环境影响评价及节能减排措施737.1 环境影响分析737.2 环境保护措施747.3 环境影响评价767.4 节能与节水措施767.5节能与节水效果分析77第8章 项目组织与管理788.1 组织机构788.2 人力资源配置与培训798.3项目管理808.4技术培训83第9章 劳动安全、卫生与消防859.1劳动安全因素分析859.2 安全防治措施859.3消防86第10章 项目实施进度安排8910.1项目建设工期8910.2项目实施进度安
3、排8910.3项目工程建设进度表89第11章 投资估算与资金筹措9111.1 投资估算9111.2 项目总投资估算9311.3 资金筹措与使用安排93第12章 工程招标方案10012.1编制依据10012.2主要招标计划及招标基本情况10012.3招标基本情况101第13章 财务评价10313.1 财务评价依据10313.2 财务评价基础数据10313.3销售收入估算10413.4 成本费用估算10413.5 利润总额及分配10513.6 财务盈利能力分析10513.7 财务生存能力分析10613.8 不确定性分析10613.9 财务评价结论107第14章 社会效益分析10914.1壮大主导产
4、业,调整产业结构10914.2项目单位与农户利益联结机制10914.3辐射带动基地11014.4辐射带动农户及农民增收效果分析11014.5 带动就业分析11114.6对比分析111第15章 风险评价11315.1 主要风险因素11315.2 风险防范措施114第16章 结论与建议11716.1研究结论11716.2 建议118附表:销售收入、税金及附加估算表119固 定 资 产 折 旧 估 算 表120总 成 本 估 算 表121利 润 和 利 润 分 配 表122项 目 投 资 现 金 流 量 表12384第1章 总 论1.1 项目概况1.1.1 项目名称:某某市现代农业科技示范园建设项目
5、1.1.2 建设地点:某某市某某1.1.3 建设单位:某某市某某台湾农民创业园区管委会1.1.4 建设单位法人代表:1.1.5 项目负责人: 联系电话:1.1.6 主要建设条件(1)项目区位于某某市某某,项目区属亚热带季风气候,土地肥沃,水资源充沛,热量资源尚丰,水热同期,且热量有效性高,适宜发展种植业。(2)项目区的交通运输、供水、供电、通信等配套基础设施较为齐全,项目区位于台创园核心区某某,是某某中心城市的卫星城、闽南金三角的后花园,区位优势明显。(3)项目区所在地某某具备良好的农业产业基础,农业特色明显,特别是对台农业合作开发已有一定规模,外向型农业发展迅速,农产品规模化、市场化程度较高
6、,特色农业初显活力。(4)福建省及某某市政府十分重视发展现代农业和闽台农业合作,并且出台了一系列优惠政策措施,为项目建设创造了良好的外部环境和条件。1.1.7 建设规模与内容某某市现代农业科技示范园建设项目规划面积120亩,拟建“三区一心一平台”,即:精品花卉苗木示范区、种苗组培示范区、蔬菜无土栽培示范区、农业培训中心、农业信息化科技服务平台。项目主要建设规模与内容如下:(1)建设精品花卉苗木示范区40亩,年产成品鲜切花、盆花(盆景兰花为主)50万株;(2)建设种苗组培示范区40亩,年产各类优质花卉、台湾果蔬、茶叶优质种苗2000万株;(3)建设台湾蔬菜无土栽培示范区30亩,年产各类优质蔬菜2
7、50吨;(4)农业培训中心:农业培训用房10000m(含生态餐厅5000 m);(5)农业信息化科技服务平台:建设组培用房(含其它实验室)10000m,炼苗室2000m;(6)配套建设示范区基础设施,包括全自动智能化温室大棚20000 m,标准钢构大棚30000m,修筑堤岸1031m,机耕路7500m,修建水渠10550m;(7)引进优质种苗组培生产设备:购置组培生产设备10套,实验室设备5套;其它设备:多媒体、监控系统设备5套,购置台式计算机5台、空调20台等。1.1.8建设期限:2013年10月-2017年9月1.1.9 投资估算与资金来源经估算,本项目总投资11322.9万元。其中:工程
8、费用9772.2万元(其中,建筑工程费8577.8万元,设备购置及安装费1194.4万元);工程建设其他费用1011.5万元;基本预备费539.2万元。项目总投资11322.9万元,资金筹措方式拟定如下:(1)申请上级预算内投资补助500万元;(2)市级财政配套资金300万元;(3)企业自筹10522.9万元。1.1.10 效益分析(1)经济效益项目总投资11322.9万元,税后财务内部收益率为13.3%,高于种植业财务基准收益率6%,财务净现值(ic=8)为3506.4万元,投资回收期为8.6年(含建设期4年),达产年平均销售收入7100万元/年,经济效益显著。(2)社会效益通过本项目的示范
9、与辐射作用,培育出高新技术快繁珍稀花卉、高产稳产果蔬、茶叶品种,创立珍稀花卉、果蔬品牌,并带动科研教育、餐饮旅游、休闲娱乐、乡村旅游等产业的发展,可带动周边1000多户农户从事花卉、蔬菜等种植生产,有效增加农民收入,促进地方农村经济繁荣,社会效益显著。1.2 建设单位概况于2006年5月经福建省委、省政府批准成立,并列入海峡两岸(福建)农业合作试验区发展规划,7月8日,正式挂牌。2008年2月,经农业部、国台办批准设立国家级台湾农民创业园,成为当时全国两批8个国家级台湾农民创业园之一。创业园核心区某某位于某某市西南部,平均海拔780米,因地理气候与台湾阿里山相近,被台商誉为“大陆阿里山”。目前
10、,创业园落户台资企业59家,涉及台商投资个体近500人,其中高山茶企业48家,种植茶叶面积5.5万亩,占台湾高海拔茶园总量的近五分之四,是大陆地区最大的台湾软枝乌龙茶生产基地,创业园核心区某某是台商个体在大陆投资最密集的乡镇。永福已发展茶叶、花卉、水果、反季节蔬菜四大特色产业,总面积12.5万亩,其中名优花卉2.5万亩,反季节蔬菜4万亩,水果0.5万亩。基础设施不断完善,建成的台缘山庄荣获福建省乡村旅游四星级经营单位,成为对台交流重要平台,台缘广场一期、十里花街、樱花大道和杜鹃花公园等基本建成,正在建设海峡茶文化交流中心。2010年创业园被中国科学技术部授予海峡两岸科技产业合作基地成员单位;某
11、某获得“全国环境优美乡镇”、“全国休闲农业与乡村旅游示范点”等称号;永福高山茶在2010中国(上海)国际茶业博览会、2011年上海世博会上获得“三金”佳绩,并成为北京“故宫贡茶”;“永福杜鹃花”正在申报中国驰名商标;央视等主流媒体及台湾有关媒体多次宣传某某台湾农民创业园,“大陆阿里山”正逐渐成为海西有影响力的区域品牌。2011年前来创业园参观考察的台湾同胞达30多批次3600人次。1.3编制依据与研究范围1.3.1编制依据 (1)国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见,中共中央、国务院,2009年;(2)中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见,中共中央
12、、国务院,2009年;(3)福建省人民政府关于加快台湾农民创业园建设的若干意见,福建省人民政府,2011年;(4)福建省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要,福建省人民政府,2011年;(5)福建省人民政府关于进一步促进台资企业发展的若干意见,福建省人民政府,2012年;(6)福建省人民政府关于支持福建农民创业园建设的实施意见,福建省人民政府,2012年;(7)某某市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要,某某市人民政府,2011年;(8)某某市人民政府关于加快台湾农民创业园建设的实施意见,某某市人民政府,2012年;(9)某某市城市总体规划(2011-2030),某某市人民政府,2012年
13、;(10)某某市土地利用总体规划,某某市人民政府,2006年;(11)某某市城市总体规划,某某市人民政府,2010年;(12)某某永福综合改革建设试点镇总体规划(20112030),某某市人民政府,2010年;(13)某某市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要,某某市人民政府,2011年;(14)某某市人民政府关于加快台湾农民创业园建设的若干意见,某某市人民政府,2011年;(15)某某市人民政府关于加快休闲农业与乡村旅游发展的若干意见,某某市人民政府,2011年;(16)产业结构调整目录(2011版);(17)投资项目可行性研究指南(中国电力出版社出版);(18)建设项目经济评价方法与参数
14、(第三版)(中国计划出版社出版);(19)项目建设单位的委托书及合同;(20)项目建设单位提供的有关资料及调研资料;(21)其他有关标准、规范、规程等。1.3.2 研究范围 本报告从调查分析某某市某某农业发展、闽台农业发展及某某台湾农民创业园现状入手,结合当地的农业资源特色及台创园建设发展规划,重点分析本示范项目背景与建设必要性、市场需求分析、建设规模与产品方案、工程建设方案、环境保护与节能措施、投资估算与资金筹措、财务评价、社会效益分析、项目风险分析等内容,进而提出相关结论与建议。1.4 主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见表1-1。表1-1 主 要 技 术 经 济 指 标 一 览 表序
15、号项 目单 位数 量备 注1规划用地面积亩 1201.1精品花卉苗木示范区亩401.2种苗组培示范区亩401.3蔬菜无土栽培示范区亩301.4建筑及其它用地亩102总建筑面积平方米720002.1农业培训中心平方米10000框架结构2.2农业信息化科技服务平台平方米12000框架结构2.3标准钢构大棚平方米200002.4温室大棚平方米30000全自动智能化3产品方案3.1年产鲜切花、盆花万株50兰花为主3.2年产优质种苗万株2000花卉、茶叶、台湾果蔬新品种3.3年产无公害蔬菜吨2504项目总投资万元11322.94.1工程费用万元9772.24.1.1建筑工程万元8577.84.1.2设备
16、及安装万元1194.44.2工程建设其他费用万元1011.54.3基本预备费万元539.25资金筹措万元11322.95.1申请上级投资补助万元5005.2市级财政配套万元3005.3企业自筹万元10322.96财务指标6.1静态指标6.1.1达产年年均收入万元7100.06.1.2年均利润总额万元5495.76.1.3年均净利润万元3709.66.1.4总投资收益率%44.96.1.5投资回收期年8.6含建设期4年6.1.6盈亏平衡点%20.36.2动态指标6.2.1财务内部收益率(全部投资)%13.3税后,基准收益率6%6.2.3财务净现值(全部投资)万元3506.4税后1.5 问题与建议
17、1.5.1主要问题本项目主要障碍因素是精品花卉、优质种苗、果蔬种植对技术要求高,项目涉及和带动的农户多,管理比较分散,收购的农产品数量较大,资金需要较大的规模。1.5.2 建议(1)在项目实施过程中,应协调好与政府各部门的关系,加强与市政供水、供电、排污等部门签订相关协议的工作,确保项目立项、设计和后续工作顺利进行,从而保证项目的开发建设顺利进展。(2)农业是一个弱质产业,投资大、回收期长、风险大。与此同时,具有较大的公益性,集中体现在对促进当地农业产业化和推进统筹城乡发展等方面。因此,客观上需要得到政府的扶持。建议政府在用地政策、产业扶持政策、科技创新专项补贴、公用基础设施工程建设等方面给予
18、政策、资金扶持,为项目的顺利实施提供有力保障。(3)本项目的实施,需要较多的资金投入,建议在积极争取国家和地方政府支持的基础上,实行投资主体多样化和股份合作制,大力吸收民间资本投入,以实现资金的良性循环与滚动发展,确保项目建设资金足额到位。第2章 项目背景与建设必要性2.1 项目背景2.1.1 国家政策现代农业,主要指以现代经营管理为指导,综合运用现代科学技术和现代生产工具,以提高土地产出率、资源利用率和劳动生产率为主要特征的发达农业。2007年中央1号文件(关于积极发展现代农业,扎实推进社会主义新农村建设的若干意见)明确指出了发展现代农业是当前建设社会主义新农村的首要任务;2008中央一号文
19、件明确指出,必须加强农业基础地位,走中国特色农业现代化道路;2009中央一号文件明确指出,加大对农业的支持保护力度,稳定发展农业生产,强化现代农业物质支撑和服务体系;2010年中共中央、国务院印发中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见;2012年国务院印发国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见;2013年中央一号文件强调加快发展现代农业,进一步增强农村发展活力,加强农村生态建设、环境保护和综合整治,努力建设美丽乡村。国家相关政策的陆续出台为我国现代农业加快发展提供了强有力的政策支撑。2.1.2 闽台合作交流跨入新阶段(1)海峡西岸经济区建设迎来大好
20、机遇某某市某某台湾农民创业园于2006年5月被福建省委、省政府列入海峡两岸(福建)农业合作试验区发展规划,2006年7月,经福建省委、省政府批准,在台创园核心区某某挂牌成立,2008年2月,经农业部、国台办批准,升格为国家级台湾农民创业园,是福建省第二个国家级台湾农民创业园。2009年5月14日,国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见正式发布,标志着海峡西岸经济区建设站在了一个新的发展起点上,对推进海峡西岸经济区建设、推动福建又好又快发展产生重大而深远的影响。随后福建省人民政府关于加快台湾农民创业园建设的若干意见(福建省人民政府,2011年)、某某市人民政府关于加快台湾农民创业园
21、建设的实施意见(某某市人民政府,2012年)相继出台,为某某市加快融入海峡西岸经济区建设和加快原中央苏区、闽西老区建设提供了有力的政策支持,为某某市台创园拓展了广阔的空间和领域。这无疑为本项目的建设带来了国家(地方)政策及外资、先进农业生产管理模式等支持,为经济社会又好又快发展带来重大机遇。(2)项目区对台合作交流的成果和优势台创园核心区某某位于某某市西南部,平均海拔780米,因为山地气候与台湾著名茶叶产区、旅游景区阿里山相近,被台商誉为“大陆阿里山”,已成为福建省乃至大陆对台交流合作的重要品牌之一。台创园已入驻台资企业59家,其中高山茶企业48家,投资总额超过5亿元,年产值6亿多元;核心区某
22、某常住台商500多人,目前已成为台商个体在大陆投资最密集的乡镇;仅2011年,前来创业园参观考察的台湾同胞就达30多批次3600人次。2.1.3项目区域概况(1)自然地理条件某某属亚热带季风气候,某某所在某某市地处中亚热带与南亚热带接触地带,热量充足,雨量丰沛。全年平均气温20.3之间,无霜期262天,年均降水量1509毫米,全年太阳辐射为476.83千焦/平方厘米,年均日照时数为1801.6小时,气候温和湿润,阳光充足,雨量充沛,干湿季节界线分明,高山立体气候明显,垂直气候差异显著,非常适合花果苗木和蔬菜以及茶叶等各种生物的生长与繁殖。水利资源是某某能源开发的一大优势,主要河流永福溪全长52
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