危险源识别与风险评价控制程序.doc

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对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
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1. 目的
为识别本公司生产经营活动中对人员的卫生安全可能造成影响的危险源识别，并对其进行评价，以制定有效的控制措施，特制定本程序。
2. 范围
本程序适用于公司范围危险源的辩识，风险评价和风险控制的策划和实施。
3. 定义
可能导致伤害或健康损害或这些情况组合的根源或状态。
4. 职责
4.1质量部负责组织各有关部门和生产单位对危险源辩识、风险评价和风险控制策划的
实施。
4.2管理者代表负责危险源识别与评价的组织领导与审核工作。
4.3各部门负责识别本部门的危险源和重大危险源的控制并将结果反馈到识别与评价小组。
5. 程序
5.1质量部组织各相关部门成立危险源识别、评价及控制措施小组，并编制危险源识别表。
5.2由小组制定出危险源识别、评价方法，发放培训。
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5.3危险源识别
5.3.1危险源识别的范围
a．各部门在日常办公及生产、服务过程中的危险源；
b．新建、改建、扩建工程及采用新工艺时的危险源；
c．所有运用的系统设备、设施的危险源；
d．危险材料使用中的危险源；
e．所有进入现场的工作人员的各种活动及设备设施的危险源；
f．主要供方的生产经营中的主要危险源。
5.3.2危险源识别时应考虑：
5.3.2.1三种时态（过去、现在、将来）；
5.3.2.2三种状态（正常、异常、紧急）；
5.3.2.3六种危险：
a．机械能（如：碰伤、划伤等）
b．电能（如：触电等）
c．热能（如：灼烫等）
d．化学能（如：化学品中毒、化学品爆炸等）
e．放射能（如：辐射等）
f．人机工程因素（生理、心理）
5.3.3危险源识别方法
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a．作业活动分析法；
b．现场观察法；
c．事故树（故障树）分析法；
d．安全检查表；
e．经验分析法。
注：上述方法可单独或联合使用。
5.3.4危险源识别的实施
a．质量部对危险源识别进行策划；
b．质量部将“危险源识别表”发至各部门，并对危险源识别情况进行业务指导，生产部
从工艺流程出发、各部门从主要活动出发识别危险源，“危险源识别表”填写好后交质量部汇总；
c．质量部对各部门危险源识别情况进行分类核定
5.4危险源风险评价
5.4.1风险评价指数矩阵法
可能性
严重程度（后果）
轻微伤害
伤害
严重伤害
极不可能
可忽略风险
可容许风险
中度风险
不可能
可容许风险
中度风险
重大风险
可能
中度风险
严重风险
可容许风险
5.4.2作业条件危险性评价法（LEC法）
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D=LEC 式中：D----风险值。D值大，说明该系统危险性大，需要增加安全控制措施； L----发生事故的可能性大小；E----人体暴露在危险环境的频繁程度； C----一旦发生事故会产生的后果。 L、E、C分值分别按照下述表格确定：
a．事故发生的可能性（L）
分数值
事故发生的可能性
10
完全可以预料
6
相当可能
3
可能，但不经常
1
可能性小，完全意外
0.5
很不可能，可以设想
0.2
极不可能
0.1
实际不可能
b．暴露于危险环境的频繁程度（E）
分数值
频繁程度
10
连续暴露
6
每天工作时间内暴露
3
每周一次，或偶然暴露
2
每月一次暴露
1
每年几次暴露
0.5
非常罕见地暴露
发生事故产生的后果（C）
分数值
后果
100
大灾难、许多人死亡（10人以上）
40
灾难、数人死亡（3-9人）
15
非常严重（1-2人死亡）
7
严重重伤致残（致残等级1-4级）
3
重伤致残（致残等级5-6级）
2
轻伤（致残等级7-10级）
1
轻微伤害

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d．危险源风险评价结果分为极其危险、高度危险、显著危险、一般危险、稍有危险五个等级。具体划分见下表：
D值
危险程度
风险等级
>320
极其危险，不能继续作业
1
160-320
高度危险，需立即整改
2
70-160
显著危险，需要整改
3
20-70
一般危险，需要注意
4
<20
稍有危险，可以接受
5
危险等级划分及分值（D）
D>70的危险源为重大危险源。
5.4.3危险源风险评价的实施
a．各部门根据“矩阵法”和“LEC定量评价法”，对已识别危险源进行评价， 填写《危险源评价表》“风险评估”和“风险级别”的内容。根据评价结果，将重大安全风险汇总填写《重大安全风险清单》。
b．各部门将《危险源评价表》和《重大安全风险清单》上交质量部。质量部对各部门的《危险源评价表》和《重大安全风险清单》进行审核，并报管理者代表审批。
5.5危险源风险的控制
5.5.1危险源风险控制原则
a．公司应尽最大努力取消危害/风险；
b．公司技改措施从源头上来控制危害/风险；
c．制定安全操作规程包括制定管理措施来削弱危害/风险影响；
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d．当以上方法均不适用时，则提供防护用品，并采取措施确保其得到使用和维修。
5.5.2危险源风险控制可以采取以下三种对策：
a．技术对策：通过针对某一产品/项目对工艺操作、设备布置、设施修理等采取技术措施，实现生产的本质安全，如制定管理方案，确保管理方案得到实施。
b．教育对策：通过多种形式的宣传、教育和培训，提高每个职工的职业健康安全意识和操作技能。
c．管理对策：从GB/T28001管理要求、管理方法上最大限度地满足职业健康安全管理体系需要，减少事故发生的可能性，如建立控制程序，制定应急预案等。
5.5.3质量部根据评价结果对风险控制措施进行策划，要求为：
a．对1-2级风险的控制方法：制定管理方案、运行控制和应急准备及监视测量。以确保将危险源影响降至最低程度。
b．对一般风险的控制方法：制订作业指导书、技能培训和监视测量。
5.5.4重大危险源的优先权判断：
由评价小组对确定的不可接受的风险进一步评价，根据对重大危险源控制的技术复杂性、经济可行性及相关方意见进行综合评分。
综合打分评分表
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评价因子
分数值
5
3
1
技术复杂性
简单
复杂、可攻关解决
复杂、暂不具备条件
经济可行性
投资小
投资大可接受
投资大、难接受
相关方意见
非常关注
一般关注
不太关注
a．评价因子： a——技术复杂性；
b——经济可行性；
c——相关方意见。
b．评价参数：X=a×b×c，
当27＜X≤45时，判断为高度优先，应立即采取措施加以控制；当5＜X≤27时，判断为中度优先，近期要采取措施加以控制；当1≤X≤5时，判断为轻度优先，将来在有条件基础上应采取措施加以控制。
5.6危险源的更新
5.6.1遇下述情况，相关部门应在一周内完成危险源的辩识：
a．组织的活动发生变化；
b．法律、法规和其他要求发生变化；
c．内审、管理评审提出要求
d．出现事故、事件、不符合；
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e．公司的活动、产品和服务发生较大变化（如新建、扩建、改建工程或采用新工艺、新设备，开发新产品等）；
f．相关方抱怨或提出要求；
g．设备、设施发生变化；
h．其他情况需要时。
5.6.2质量部在一周内完成风险评价和控制策划工作，并及时更新“危险源评价表”和“重大安全风险清单”。
5.7本程序所涉及记录由质量部和各相关部门保存，保存期限三年。
6. 相关文件
P45301《记录控制程序》
P44501《文件和资料控制程序》
7. 记录
《危险源识别表》 
《危险源评价表》
《重大安全风险清单》

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