CNSA表格大全.doc

文件审批表 JL/0301
文件名称

文件编号

编制部门

版本号

修改状态

共 页
编制人

发布
日期

实施日期

文

件

会

签
会签部门
会签人/日期
会签部门
会签人/日期

文

件

发

放

范

围
部门
份数
部门
份数
部门
份数
部门
份数

审核人： 日期：
批准人： 日期：

填表人： 日期：

文件修改、更换申请表
JL/0302
文件名称

文件编号

需修改的内容及章节

修改后的内容

修改理由

实施日期

编制人

日期

审核人

日期

批准人

日期

备注

填表人： 日期：

72 / 72

文件修改、更换登记表 JL/0303
序号
更改通知单编号
文件编号
更改页次
更改内容摘要
签名
更改日期

填表人： 日期：

收 文 登 记 表 JL/0304
序

号
收
文
日
期
发 文
单 位
文
件
编
号
份

数
版号

受控号
文 件 名 称
附

件
办复情况
归入档案
备 注
1
.

2

3

4

5

6

填表人： 日期：
文件资料发放回收登记表　 JL/0305
序号　　
文件名称　　
发文号　　
持有部门/人　　
分发号　　
备注　　

填表人： 日期：

文件审查记录 JL/0306
评审单位或部门：
文件名称
管理手册
文件编号

评审时间

组织部门
办公室
评审地点
公司会议室
主持人

评审要点
1、文字和结构是否符合相关规定的要求
2、内容与标准的要求是否相一致
3、规定的职责是否明确，是否能够得到落实；
4、制定的措施和方法是否可行适用；
5、确定的工作环节口关系是否明确和协调。
评 审 意 见
《管理手册》按照三标准要求编制，明确了公司的管理方针、质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标和指标；确定了公司的组织机构、管理体系职能分配，对三标准的各过程、要素负责部门进行了明确；引出了编制的程序文件；对删减条款进行了明确和理由说明。手册内容符合三标准要求，职责、权限分配与公司一致，符合公司实际。

记录人/日期： 年 月 日
参加评审的部门和人员
部门
签字
部门
签字
办公室

财务部

综合管理部

项目部

技术质量部

评审结论

主持人/日期：
领导审批
意 见

审批人/日期：
填表人： 日期：
文 件 资 料 借 阅 登 记 表
JL/0307
序号
借阅日期
文 件 名 称
借阅人
借阅用途
审批人
归还时间
备 注

填表人： 日期：
文件资料销毁记录 JL/0308
序 号
作废文件名称
作废文件号
替代文件名称
替代文件号

通知发布日期： 批准人: 制订人:

填表人： 日期：

分 包 项 目 申 请 表 JL/0402
申请部门

申请日期

委托单位

委托
检测项目

拟定
分包单位

申请
分包项目

拟定分包单位的基本情况

申请分包
原因

检测室主任
意见
签字： 日期： 年 月 日
技术负责人
意见
签字： 日期： 年 月 日
经理
意见
签字： 日期： 年 月 日
填表人： 日期：
分 包 方 能 力 评 审 表 JL/0404
评价人员

分包方

分包项目

检测人员数量
素质情况
管理人员 名，技术人员 名，检测人员 名，其中，高级工程师 名，工程师 名。
是否有人员培训的政策和程序 是 □ 否 □
对员工是否进行资格确认，相应人员进行岗前培训、持证上岗。 是 □ 否 □
检测设备是否符合分包项目要求
检测设备是否与分包项目相适应。 是 □ 否 □
其他：
检测设备
受检情况
与分包项目项配套仪器设备 台（套）。
与分包项目项配套仪器设备检定率 %
与分包项目项配套仪器设备是否在检定有效期内。 是 □ 否 □
检测设施和环境条件
检测设施和环境条件的技术为：温度 湿度 。
检测设施和环境条件是否适应分包项目。 是 □ 否 □
其它：
服务质量
服务热情，及时与客户联系，明确客户要求。 是 □ 否 □
积极从客户处搜集反馈资料，用于改进质量体系、
检测工作及对客户的服务。 是 □ 否 □
保持与客户技术方面的良好沟通，并对其建议和指导。 是 □ 否 □
其它：
质量体系的建
立和运行情况
是否有工商管理部门颁发的营业执照。 是 □ 否 □
分包项目是否在分包方营业范围之内 是 □ 否 □
是否通过了计量认证 是 □ 否 □
是否通过了 ISO /IEC17025认证。 是 □ 否 □
其他：

结论
合格 □ 不合格 □
技术负责
人意见

签字： 日期：
经理意见

签字： 日期：
填表人： 日期：

合 同 评 审 记 录 表 JL/0601
委托单位

合同金额

项目名称

合同编号

检测概况
项目参数

评审内容:
1.检测项目是否在本检测中心检测范围之内 是□ 否□
2.检测项目及其相应的要求是否口头约定后与客户确认 是□ 否□
3.检测项目及其相应的要求是否进行文字合同/协议签定 是□ 否□
4.为客户进行的检测项目是否配备正确的仪器设备 是□ 否□
5.专业技术检测人员在数量与技能方面能否满足客户要求 是□ 否□
6.本检测中心在现有检测工作量前提下能否按时提供检测报告 是□ 否□
7.现有的检测方法能否进行本项目的检测 是□ 否□
8.进行的本项检测是否符合现行的法律法规要求 是□ 否□
9.为客户进行的检测是否须分包检测完成 是□ 否□
10. 其他

评审结论:
1.本检测中心能否采用适当的方法,完成客户要求的全部检测项目. 是□ 否□
2.人员技能、专业技术、检测设备、环境条件等能否满足客户的要求. 是□ 否□
3.在合同期间,能否保证按时提供检测报告. 是□ 否□
4.其他

评审人员会签

批准意见

经理签字： 日期：

填表人： 日期：

合同执行或变更记录表 JL/0602
顾客名称

（）顾客提出 （）公司提出
联系人

电话

更改依据

更改内容：

签名： 日期：
审核意见：

签名： 日期：
顾客确认：

签名： 日期：
合同负责人： 信息接受或传达人：
生产部： 财务部：
质检部： 技术部：

制表： 审核： 审批

投诉处理记录表
JL/0701
投诉人

投诉受理人

受理投诉时间

投诉方式：（将选中□打√） 信函 /公文 /传真 /电话 /口头 /其它方式 ：
投诉事由记录：

（如有书面投诉材料或本实验室处理投诉的书面调查材料应附在本表后）
质量负责人调查

结果和处理意见

年 月 日
纠正和预防措施

部门负责人： 年 月 日
纠正和预防
措施的验证

质量负责人： 年 月 日

保存部门： 保存年限： 年

投诉记录台账
JL/0702
序号
投诉
单位
投 诉 事 由
投诉日期
处理人
处理情况
反馈意见

填表人： 日期：

潜在不符合项及预防措施表
JL/0901
责任部门

编号

不合格事实描述：
纠正或预防措施的具体要求：
要求完成日期

负责人：　　　　　　　　　　　　　　 　日期：　　年　月　日

不符合项及纠正措施表
JL/0902
不合格事实简述：

审核员： 日期：
原因分析：

部门负责人： 日期：
纠正（预防）措施：

部门负责人： 日期：
完成情况：

部门负责人： 日期：
验证结果：

质量负责人： 日期：
备注：

填表人： 日期
质量体系内部审核方案表
JL/1101
审核目的

审核范围

审核准则

审核组
审核组长：
组 员：
审核时间
年 月（集中式）
负 责 人

审核内容

备 注

编制人（质量负责人）： 日期： 年 月 日
批准人（经理）： 日期： 年 月 日
填表人： 日期：

质量体系内部审核实施计划表
JL/1102
内审组长

内审员

涉及部门

日 期
时 间
日 程 安 排
审核涉及的质量
管理体系标准要求
部 门
负责人
内审员

首次会议

内审组会议

内审组会议

内审组总结会，与各部门负责人交换意见

末次会议
填表人： 日期：

内部审核检查表
JL/1103
审核区域
领导层
审核员

日期

第 页
共 页
序号
要素
审核内容
审核方法
审核记录
评价
1

2

3

质量体系内审记录表
JL/1104
审核部门
审核项目
对应文件及名称
审核员
陪同人

发现的情况与客观证据：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
内审员意见：

　　　　　　　　　　　　　签名：　　　　　　年　　月　　日
受审部门负责人意见：　

　　　　　　　　　　　　　签名：　　　　　　年　　月　　日
审核组评审结果：　　

　　　　　　　　　　负责人签名：　　　　　　年　　月　　日

填表人： 日期：

质量体系内部审核报告
JL/1105
一、审核简况
审核日期：
审核地点：
审核目的：

审核依据： □《评审准则》
□质量手册：名称（代号）： 版本号：
□程序文件
□ 其它：
审核范围：
a）检测领域：
b）检测能力范围：检测的产品/产品类别 项，项目/参数 项，检测标准（方法）
项；
d）其它：
二、审核情况及主要结果综述
1. 接受审核主要管理人员：

2. 质量文件（记录）审核结果简要说明：

填表人： 日期：
内部审核报告续前页
3. 通过现场评审，审核组确认的检测产品/产品类别 项，项目/参数 项，检测标准（方法） 项。
4.审核组通过对现场审核，共发现 个不符合项，及 个观察项。
5.其它：

三、评审结论
1.质量体系运行的适宜性、有效性：

2.技术能力的保证与维持：

3.主要不符合项简述：

4.建议有待改进的运作内容：

5.其它：

填表人： 日期：
内部审核报告续前页
四、审核组签名
审核组长：
组员：

质量负责人：
五、审核报告相关附件
《年度内审计划表（集中式）》
《内部审核日程计划表》
《内审检查记录表》
《现场检测能力审核记录表》

填表人： 日期：
质量体系内审不合格项分布表
JL/1106
部门
要素
总经理
检测部
办公室
业务部
财务部
技术部
合 计
组织

管理体系

文件控制

检测和/或校准分包

服务和供应品的采购

合同评审

申诉和投诉

纠正措施、
预防措施及改进

记录

内部审核

管理评审

人员

设施和环境条件

检测和校准方法

设备和标准物质

测量溯源

抽样和样品处置

结果质量控制

结果报告

合 计

注：①▲为不符合项；②空白为符合项

填表人： 日期：
2012年度培训计划
JL/1301
日期:
受培训部门
参加培训人员
培训方式:
培训内容:
培训地点

3.20
检测部

技术部

业务部

财务部

编制: 审核: 批准: 日期:

人 员 考 核 计 划 表
JL/1302
日期
考 核 项 目 内 容
考 核 方 式
时 间
参 加 人 员

编制人： 批准人： 日期：
人员培训实施记录
JL/1303
序
号
培 训 计 划
实 际 实 施 情 况
备 注
培训时间
培训内容
培训对象
培训部门/师资
实施时间
实施结果

人员考核成绩汇总表
JL/1304
序号
姓 名
考 核 项 目
成 绩
主 持 考 核 部 门
考 核 时 间

人 员 外 部 培 训 记 录 表
JL/1305
序号
培 训 内 容
参 加 人 员
培训方式
培 训 地 点

编制人： 批准人： 日期：
年度人员考核计划实施表
JL/1306
序
号
考 核 计 划
实 际 实 施 情 况
备 注
考核时间
考核内容
考核对象
考核部门
实施时间
实施结果

实验室工作人员一览表
JL/1309
No
姓 名
性别
出生年月
职务
毕业院校
专 业
学历
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

管理人员一览表
JL/1310
No
姓 名
性别
出生年月
职务
毕业院校
专 业
学历
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

设备仪器使用登记
JL/1311
日期
使用时间
设备(仪器)运行情况
检验项目
样品编号
使用人
备注
开始
结束
使用前
使用后

新项目申请表
JL/1701
新检测项目
名称

项目负责人

项目开展原因

依据的技术
规范

新检测项目工作内容及条件：
所需仪器设备：
检测/检验组意见：

签名： 年 月 日
技术负责人意见：

签名： 年 月 日

新项目评审表
JL/1702
项目名称

依据的技术规范

项目负责人

评审人员

开始日期

完成日期

资源配置情况

试
运
行
情
况

项目负责人： 年