一次性纸制品生产建设申请建设可研报告.doc

一次性纸杯生产建设项目可行性研究报告报告编写： 高战利编制时间：二零一三年三月十二日目 录第一章 项目概况41.1 项目名称、项目承办单位41.2 项目负责人及实施地点41.3 项目建设规模及建设内容41.4 可研结论概述5第二章 可行性研究报告的编制依据和范围62.1可研报告编制依据62.2编制范围6第三章 项目建设的背景分析73.1项目建设地基本情况73.2 产品的市场发展的需要83.3 项目建设生产的工艺与管理8第四章 拟建规模、建设地点及建设条件104.1拟建规模104.2 建设地点104.3建设条件10第五章 产品方案125.1产品方案125.2产品规格125.3 一次性纸杯生产的技术13第六章 建设方案176.1建设原则176.3土建方案176.3工艺方案186.4公用方案19第七章 环境保护、消防、节能、职业安全卫生措施217.1环境保护217.2消防227.3节能237.4劳动安全卫生24第八章 项目实施进展计划26第九章 投资估算与资金筹措279.1 投资估算依据279.2 投资估算279.3 资金筹措29第十章 效益分析3010.1 效益分析依据3010.2 产品销售年收入估算3010.3 成本估算3010.4 财务评价指标计算31第十一章 结论32第一章 项目概况1.1 项目名称、项目承办单位（1）项目名称：一次性纸杯生产建设项目（2）项目承办单位：筹建（3）法人代表：高战利 1.2 项目负责人及实施地点（1）项目负责人：高战利（2）项目实施地点：项目实施地点在陕西省三原县渠岸镇渠岸村1.3 项目建设规模及建设内容（1）项目建设规模项目建成后，将形成每天生产30万只一次性纸制品的生产线，年生产总量为1.08亿只一次性纸制品；实现销售收入648万元，实现年利润107万元。（2）项目总投资本项目总投资为427.5万元，其中固定资产投资270.5万元，铺底流动资金100万元。（3）项目主要内容本项目在三原县渠岸镇渠岸村租用土地10亩，新建办公房、生产车间、库房以及相应的配套公用设施，形成一次性纸制品加工生产线一条，年加工生产量为1.08亿只。1.4 可研结论概述项目建设完成后其产品具有较为广阔的市场，项目实施的各个环节能够整合有利条件和资源获得相应的经济效益，同时，项目实施能够为当地提供20余人的就业岗位，具有一定的社会效应。第二章 可行性研究报告的编制依据和范围2.1可研报告编制依据（1）国家计委等部门关于建设项目可行性研究报告编制内容及深度规定(2)公司提供的项目建议书及有关原始资料。(3) 有关行业标准及规范。2.2编制范围本可行性研究报告是对一次性产建设项目的必要性和可行性进行研究，对产品市场、技术先进性、成熟性、建设规模、物料供应及协作关系、工艺主要设备选型及相应的公用配套设施、环境保护、劳动安全卫生等方面进行研究，提出可行的方案，并在此基础上对项目投资进行估算及财务评价。第三章 项目建设的背景分析3.1项目建设地基本情况三原县位于关中平原腹地，素有八百里秦川“白菜心”之美誉。地理条件优越，区位优势突出，南距西安、西距咸阳、北距铜川、东距闫良等省内大中城市均约30公里左右，处于得天独厚的“弧心”位置。西（安）铜（川）一级公路、陇海铁路穿境而过，距西安咸阳国际机场22公里，西安至平凉铁路、107省道关中城镇快速干道环线横贯东西，形成了纵横交错、四通八达的航空、铁路、公路立体道路交通网络。三原扼关中之要冲，史为陕南陕北商贸交流集散地，居关中高新技术开发带之突出位置，与西安、咸阳、铜川等大中城市毗邻，且地处陕西“一线两带”开发的经济腹地，属“西安、咸阳经济圈”的北副中心。交通十分发达，铁路、公路、航空运输齐备。咸铜铁路、107关中环线横贯东西，西韩、咸宋公路纵穿南北，西铜一级公路穿境而过，境内乡乡通油路，村村道路硬化。邮电通讯方便快捷，拥有程控交换、自动传呼和移动电话等现代通讯设备。电力设施配套齐全，有变电站7座，输变电量达15万多千伏安。年用电量达2.43亿千瓦时。供水设施完备，实施了引清入城工程及补充水源井工程，县城自来水供水能力达1.5万吨/日。第三产业发展迅猛，金融、商业服务网点遍布城乡。投资环境优越，政策环境和谐，开发前景广阔。城区规划集旅游、度假、观光、一二三产业于一体，分为清河食品工业园、重化工业园、家具工业园、池阳湖风景旅游区、农业科技观光（推广）示范园和县城中心区六个经济聚集区，是国内外客商投资的理想精品平台。3.2 产品的市场发展的需要随着我国国民经济的发展、人民生活水平日益提高，一次性纸杯的需求日益增加，一次性纸杯加工行业市场前景十分广阔；同时，由于三原县独特的地理位置，与周边城市的距离都比较近，对一次性纸杯的需求量比较大，三原县目前还没有一次性纸制品加工生产企业。该项目建设能够为本县及周边县城及城市需求提供了充足的一次性纸杯货源。另外，该行业属劳动密集型产业，农业富余劳动力转移就业可得到妥善安置，对提高当地人民生活水平起着越来越重要的作用，该项目一期工程建设生产后能提供20余人的就业岗位。3.3 项目建设生产的工艺与管理（1）一次性纸杯生产工艺目前生产纸杯主要有两种工艺。第一种工艺为：1、从PE淋膜纸张供应厂商 购买 PE淋膜纸2、印刷图案：可以在原料厂家或者印刷厂家 加工完成，也可自己购买印刷机械完成 3、模切：将印刷好的纸张切成 扇形纸杯片；用“平压压痕切线机”完成。也可在印刷厂家或者原料供应厂家加工4、生产纸杯：用纸杯成型机生产纸杯5、包装：将做好的纸杯用塑料袋密封包装后装入纸箱 第二种工艺为1、从PE淋膜纸张供应厂商 购买 PE淋膜纸2、印刷模切：用全自动 纸杯印刷模切机 完成印刷和模切3、生产纸杯：用纸杯成型机、纸碗成型机生产纸杯、纸碗4、包装：将做好的纸杯用塑料袋密封包装后装入纸箱第四章 拟建规模、建设地点及建设条件4.1拟建规模根据市场分析和预测，确定本项目建成后形成标准化生产线一条，每天生产一次性纸杯30万只。4.2 建设地点项目建设地在陕西省三原县渠岸镇渠岸村渠岸镇交通便利，咸铜铁路，三独公路纵横东西，西铜公路横穿而过，乡村道路全部沙石化，村与村之间交通方便。电力资源丰富，工农业用水充足。渠岸镇全面对外招商，以宴友思年、宾馆，阳光宾馆、滨港大酒店等为中心的服务设施齐全。 4.3建设条件4.3.1配套条件项目实施时完善有给水管道、污水排水管道、雨水排水管道、通讯线路等配套设施的建设。供电电源由附近的变电所供应至厂区配电房。本项目产品符合国家产业政策，外部配电、供水、道路、照明、施工环境等都较好,可保证项目的实施。4.3.2当地自然条件三原县地处鄂尔多斯地台南缘褶皱带上，地势西北高、东南低，海拔在3621409米之间，南北以四十里原坡为界，东西以清河相隔，自然分割成三个明显不同的地形地貌形态，即南部平原、北部台原和西北山原。整体地貌以平原、台原为主，占总面积的72%。河流主要有清峪河、浊峪河和赵氏河。气候属暖温带大陆性季风半干旱气候区。年平均气温13.4，降水517.7毫米，平均无霜期215天，太阳总辐射113.18千卡/cm2。第五章 产品方案5.1产品方案该项目选定产品为:一次性纸杯，生产时根据实际情况确定纸杯的容量大小，生产用纸张选取用当地造纸厂优质纸，淋膜和彩印程序外包。每天计划生产量为30万只。5.2产品规格 一次性纸杯的容量规格（毫米）： 盎司 毫升 上口下口高 2 盎司 60 毫升 503550 3A 盎司 80 毫升 554057 3B 盎司 80 毫升 584060 3C 盎司 80 毫升 553858 3D 盎司 80毫升 583855 4 盎司 110 毫升 684958 5A 盎司 200 毫升 887352 5B 盎司 160 毫升 664774 5.5 盎司 160 毫升 684968 6.5 盎司 180 毫升 704978 7 盎司 200 毫升 735181 9 盎司 250 毫升 755390 9.5 盎司 270 毫升 775395 10 盎司 280 毫升 907262 10.5 盎司 300 毫升 907270 12A 盎司 340 毫升 8252108 12B 盎司 460 毫升 926898 13A 盎司 360 毫升 9558100 13B盎司 360 毫升 955895 14 盎司 360 毫升 8460117 8(欧版)盎司 270 毫升 815194 14B 盎司 400 毫升 8860110在投入生产后，会根据实际订单需求和市场情况调整生产型号和各型号的生产量。5.3 一次性纸杯生产的技术5.3.1 生产的技术流程流程一：到纸厂购已切好的淋膜纸。(淋膜、印刷、由纸厂完成)流程二：将切好的淋膜纸放入纸杯成型机。流程三：纸杯机自动生产出纸杯。从纸张到成型的纸杯（纸碗、纸桶）的工艺流程示意图如图7-1所示。具体的工艺流程说明：1.PE淋膜:就是把原纸(白纸)用 淋膜机 淋膜上PE膜.淋膜一面的纸张叫做单面PE淋膜纸； 两面都淋膜的叫做双面PE淋膜纸. 2.分切:用分切机把淋膜好的纸张分切为(做纸杯壁用的)矩形纸片和(做纸杯底部用的)卷筒纸. 3.印刷:用 胶印机 或者 凹版印刷机 在矩形纸片上印刷各种图案. 4.模切:用 平压压痕切线机(俗称 模切机) 将印刷好图形的 纸片切成 做纸杯(碗)用的扇形片. 5.成型:在 纸杯成型机 或者 纸碗成型机 自动成型为您需要的各种规格的纸杯（纸碗）。只需要操作人员将 扇形纸杯片 和 杯底卷筒纸 放到加料口就可以了。全自动成型，出杯。 6.包装:把做好的纸杯(纸碗)用塑料袋密封包装好,然后包装到纸箱里面。5.3.2 纸张的选择国内常见的市场纸杯：不同的地区可能不一样，一般来说选择150克到200克的比较多，现在有的地方有135克纸张生产的纸杯。纸张的选择和具体的纸杯的大小有关，选择适当的克重，达到质量（纸杯硬度）和成本的最好搭配。 比如：5盎司-8盎司，可以用150克-180克，以保证质量。当然用170-190更好。 常见的 7盎司-9盎司，使用150克-190克的纸张，在有具体要求条件下，可选用选择170克-220克纸张。 对于10盎司-16盎司的纸杯，单面PE的纸杯市场上比较少，多是双面PE的，比如可口可乐纸杯，一般来说用的是250克-300克的纸张。 广告纸杯：做广告，就要看客户的需要，常见的规格：7盎司、9盎司、8.5盎司、8.8盎司、12盎司、16盎司等广告纸杯。国内最多的还是7盎司、9盎司的广告杯，一般来说选择 190克-250克的PE淋膜纸张就能达到较好的效果，最多的是210克-250克。 纸碗：可以做早餐碗、方便餐饮纸碗，选择200克-250克的纸张，现在市场上有170克的纸张生产的早餐碗 。第六章 建设方案6.1建设原则（1）本项目是新建项目，本项目的主要内容是租用土地10亩，新建生产车间、仓库、办公房及配套公用设施，一次性纸杯生产线及配套公用设备，形式年产1.08亿只一次性纸杯的生产能力。（2）坚持技术进步、技术创新是企业生存发展的根本保证，设计中采用国内外成熟、先进、可靠的新设备、新工艺、新技术、新材料。（3）投资控制应突出重点，其重点投资在生产线的建立及为生产线可靠运行相配套的厂房及公用系统。（4）厂区及车间内部按工艺流程组织物流、做到物流顺畅、短捷、合理。（5）本项目一次设计、施工、建设。（6）在环境保护、职业安全卫生、消防、节能等方面均应符合国家和地方有关法规及规范。6.3土建方案6.3.1建筑设计（1）生产厂房与库房土建设计要符合国家的有关标准规范，尤其是强制性规范要求。厂房采用框架结构，并按需要设置通风采光天窗。侧窗：白色塑钢推拉窗或固定窗。车间大门：彩钢板夹玻璃棉推拉钢大门。车间地面：按生产需要做一般混凝土地面等。（2）办公用房采用普通砖混结构。6.3.2基础设计框架结构的厂房和办公房均采用柱下独立基础,砖混结构为条形基础。在填土区视情况采用换填法,强夯或深层搅拌处理。6.3.3抗震设计厂房不同结构形式单体之间，同一单体尺寸超过温度伸缩缝间距，需设温度缝的位置均设抗震缝。各建筑物设计均按7度地震烈度设防。土建工程一览表序 号名 称规 格数量（m2）单价（元）总价（万元）1生产车间框架4001200.048.02库房框架2009000.018.03办公房砖混2001000.020.04道路混凝土500100.05.05围墙100300.03.06供水供电10.0绿化2.06.3工艺方案 本项目是一次性纸杯的生产工艺流程对生产车间的生产进行设计。6.3.1生产车间(1) 车间任务及生产纲领生产车间面积400m2,主要承担一次性纸杯的生产任务，年产量为1.08亿只。（2）设计原则A生产组织原则根据生产工艺，本车间设加工前处理工段、加工生产工段、包装工段。 B设备选择原则 按照“创名牌产品、建一流企业”原则，增添经济、适用、先进、技术成熟的关键生产设备，立足国内，国内设备不能满足需要的采用进口。（3）纸箱生产主要工艺流程：原纸 - 淋膜- 分切 - 印刷 - 模切 - 成型-包装（4）主要的生产设备平压压痕模切机1台，纸杯机1台、纸杯印刷机1台、淋膜机1台，其中纸杯印刷机和淋膜机为二期工程增加设备。6.4公用方案6.4.1给水、排水（1）给水 厂区给水水源采用来自周边水源，用DN100mm水管引入厂区内，网上。厂区给水管网采用生产、生活、消防合用环状给水管网，管道埋地敷设，埋深约1.2m。供水压力为0.28Mpa。（2）排水 厂区排水系统采用雨、污分流制。生活粪便污水经化粪池处理后用作附近农田肥料施用。6.4.2供电10KV电源来自离厂区附近的变电站，电缆专线引入。车间的联合厂房内设一配电房，经对厂区负荷计算，新增1台630KVA的变压器、配备相应的配电柜，可满足公司用电需要。表9-2项目建设所有设备明细表 单位:万元设备名称型 号数 量单 位单 价总 价生产设备平压压痕模切机PYQ-203C1台8.08.0纸杯机JBZ-M121台20.020.0纸杯印刷机RY650-8501台10.010.0淋膜机SJFM800-1801台35.035.0喷码机S8-C25台5.025.0打码机5台0.21.0封口机10台0.22.0生产辅助设备电 脑3台0.51.5货运车1辆7.515.0变压器、高低压配电、稳压柜套30.030.0消防报警设备套5.05.0其他设备5.05.0第七章 环境保护、消防、节能、职业安全卫生措施7.1环境保护7.1.1设计依据（1）1998年11月29日国务院令第253号发布执行建设项目环境保护管理条例（2）（87）国环字第002号文附件建设项目环境保护设计规定（3）机械工业环境保护设计规定JBJ16-88（试行）7.1.2执行标准（1）污水排入城市下水道水质标准CJ3082-1999（2）大气污染综合排放标准GB16297-1996二级标准（3）大气环境质量标准GB3095-1996中二级标准（4）工业企业设计卫生标准GBZ-2002（5）工业企业厂界噪声控制标准GB12348-90中类标准（6）污水综合排放标准（GB8978-96）一级标准7.1.3污染源及治理措施（1）污水本项目无工业废水,少量生活废水经处理后直接排放至污水排放渠。（2）噪声本工程工艺设备尽可能采用低噪声设备，对一些噪声设备进行隔声区处理，车间内个别噪音较高的设备可采取隔声、减振、消声等综合控制措施，确保厂界噪声低于国家标准规定的分贝值。另外，可在车间四周植树绿化，形成绿荫防噪林带，使不超过厂界噪声控制标准。车间外15米处噪声白天不大于65dB（A），夜间不大于55dB(A)，达到GB12348-1990类标准。（4）固体废弃物A、生产垃圾废纸为可回收利用物质，进行集中暂存后运往相关工厂回收处理。B、生活垃圾实行分类袋装，由区环卫所集中处理。7.2消防 7.2.1设计依据(1)建筑设计防火规范 GBJ16-2006(2)建筑灭火器配置设计规范GBJ140-90(1997年修订本)7.2.2 消防设计原则贯彻“以防为主，防消结合”的方针，消防设计采用以自身消防为主，城市消防为辅的消防原则。7.2.3消防措施（1） 厂区平面布置充分考虑了防火防爆要求。厂房四周环路畅通，可满足消防疏散和消防车通行的要求。（2） 车间内工艺布置保持通道畅通。（3）消防水源取自厂区城市自来水,厂区采用低压制消防，管网布置成环状，设置室外地上式消火栓系统，间距不大于120米。（4）联合厂房室内给水管布置成环状，并按灭火器配置设计规范要求布置灭火器。(5) 联合厂房钢构按规定要求涂有防火涂料；车间内设置有贯通式消防安全通道。7.3节能7.3.1设计依据（1）计交能19972542号国家计委、国家经贸委、建设部关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定。（2）工艺、公用等各专业提供的相关资料。7.3.2设计范围本次设计的车间及配套公用系统的节能设计。7.3.3主要设计原则（1）贯彻执行有关节能设计技术规定（2）采用国内外成熟、先进、可靠的新工艺、新技术、新设备，以提高产品质量和生产效率，适应新产品零件的开发，达到降低能耗，提高企业综合经济效益的目的。（3）能源品种的选用，根据国家能源方针，结合本地区能源资源优势和本工程产品用能特点及产品质量要求，确定本工程购入能源以电为主，同时辅以气。使用能源以电为主，同时辅以气。7.3.4主要节能措施(1)设计中采用的主要节能措施为：选用先进高效的生产设备，提高生产线设备的负荷率，从而达到节约能源的目的。（2）车间照明采用高效节能的金属卤化物灯具，辅房照明采用高效荧光灯具，与普通灯具相比，节约能源，而且可提高工作区照度，获得较高的照明质量。（3）加强能源管理，设计中对各种能源均按车间分别配置计量器具，并对电力安装容积在50KW以上的设备单独配置有功电度表，以便于车间今后进行能源消耗经济考核工作，从而节省能源。综上所述，采用上述措施后，节约能源，并可节省人工费用，同时，还可获得间接地节材、节能效果。具有显著的综合经济效益和社会效益，是符合国家节约能源、合理利用能源的政策的。7.4劳动安全卫生7.4.1主要执行标准（1）工业企业设计卫生标准TJ36-79（2）生活饮用水卫生标准GB5749-85（3）建筑抗震设计规范GBJ11-89（4）建筑设计防火规范GBJ16-87（5）建筑物防雷设计规范GB50057-94（6）爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-92（7）工业企业采光设计标准GB50053-91（8）工业企业照明设计标准GB50034-92（9）工业企业厂区运输安全规程GB4387-1994（10）工业企业噪声控制设计规范GBJ87-85（11）采暖通风与空气调节设计规范GBJ19-877.4.2防治措施（1）车间内工艺布置尽量使工艺流程顺畅、合理。各类设备采用防护挡板，保护操作工人安全。（2）厂房设环形消防通道，道路转弯按规范设计，保证其视野开阔。各种道路设交通标志，保持畅通。（3）建筑物设置避雷带和避雷针，进行接地保护。各类电气设备在正常条件下，进行保护接地。（4）各生产部门，分别采用岗位送冷风和自然通风、工业壁扇等防暑措施。（5）各生产部门和车间办公室，设置必需的生活卫生设施和生产卫生设施，如更衣室、卫生间、休息室等。（6）各种危险场所设置醒目的警示性标志。第八章 项目实施进展计划本项目一期工程建设期为5个月，从2013年3月至2013年8月底，项目从本年度3月开始实施，在3月底完成前期的准备工作和可行性研究报告的编制，4月初完成项目建设初步设计，计划从4月10日开始土建工程建设， 到6月底完成土建部分工程，期间同时完成设备的考察购置，7月初开始设备安装调试，8月初进行试生产运营。项目实施进度计划如下图所示。试生产设备安装初步设计、土建施工前期准备与可行性报告 2013.03 2013.04 2013.05 2013.06 2013.07 2013.08第九章 投资估算与资金筹措9.1 投资估算依据 （1）国家发展改革委、建设部发改投资（2006）1325号文颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（2）陕西建筑工程消耗量定额说明及计算规则2004；（3）陕西省安装工程消耗量定额2004；（4）设备价格根据厂方报价或市场价估算并包括运杂费；（5）建筑安装材料价格根据市场价估算；（6）其它费用依据国家及当地有关规定计取。9.2 投资估算9.2.1 总投资估算项目资金总投资估算为427.5万元，总投资估算表如表9-1所示。 表9-1 总投资估算表序 号项目名称投资金额（万元）比 例（%）1基本建设费用106.024.82设备购置与安装费164.538.53流动资金100.023.44施工人员工资21.04.95租地费用6.01.46其他费用30.07.09.2.2 各项投资估算（1）基本建设费用项目基本建设费用总投资106.0万元，各项投资估算见表9-2。表9-2 基本建设投资估算表序 号名 称规 格数量（m2）单价（元）总价（万元）1生产车间框架4001200.048.02库房框架200900.018.03办公房砖混2001000.020.04道路混凝土500100.05.05围墙100300.03.06供水供电10.0绿化2.0合 计106.0（2）设备购置与安装费用项目的设备购置与安装费用总投资164.5万元，各项投资估算见表9-3。表9-3 设备购置与安装费用设备名称型 号数 量单 位单 价总 价生产设备平压压痕模切机PYQ-203C1台8.08.0纸杯机JBZ-M121台20.020.0纸杯印刷机RY650-8501台10.010.0淋膜机SJFM800-1801台35.035.0喷码机S8-C25台5.025.0打码机5台0.21.0封口机10台0.22.0生产辅助设备电 脑3台0.51.5货运车2辆7.515.0变压器、高低压配电、稳压柜套30.030.0消防报警设备套5.05.0其他设备5.05.0安装费用7合计164.59.2.3 其他投入估计（1）建设期间施工人员工资土建施工预计为70天，预计需要工人20人，平均工资为150元/天，总计工资为21.0万元。（2）流动资金流动资金预计为100万元。（3）租地费用租地费用预估为6万元（3）其他费用其他费用支出预计为30万元。9.3 资金筹措 资金来源为自筹，总共427.5万元。第十章 效益分析10.1 效益分析依据（1）国家计委、建设部颁布的建设项目国民经济评价方法与参数。（2）中国农业工程研究设计院与建设部标准定额研究所共同编制的农业建设项目财务估算和经济评价方法。（3）项目投入、产出物价格按当前价格或预测价格计算。10.2 产品销售年收入估算项目建成后形成一次性纸杯生产线一条，计划每天生产一次性纸杯30万只，每年生产量为1.08亿只，每只纸杯的售价为0.06元。年销售总额为：1.08亿只0.06元/只=648万元。10.3 成本估算（1）一次性纸杯生产的成本为0.045元/只，总成本为：1.08亿只0.045元/只=486万元；（2）设备折旧成本为：7万元/年；（3）人员工资为：20人2000元/人/月12月=48万元总成本为：541万元10.4 财务评价指标计算（1）年利润年利润=销售收入-成本=648万元541万元=107万元（2）利润率利润率=利润 /销售收入100% =107万元648万元=16.5%100%（3）年投资收益率投资收益率=年利润/总投资100% =107万元427.5万元100% =25.0%（4）投资回报期投资回报期=项目总投资额年利润 =427.5万元107万元/年 =4年第十一章 结论通过综合分析，项目建设完成后其产品具有较为广阔的市场，项目实施的各个环节能够整合有利条件和资源获得相应的经济效益，同时，项目实施能够为当地提供20余人的就业岗位，具有一定的社会效应。所以，经过以上分析，可以得出项目可行的结论。32