年产10000吨多功能环保节能型水性涂料项目建设投资可行性研究报告.doc
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1、目 录第一章 总 论1第一节 概述1第二节 编制的依据和范围2第三节 简要的研究结论4第四节 投资估算与筹措5第五节 主要技术经济指标5第二章 项目建设背景及必要性7第一节 项目背景7第二节 项目建设必要性8第三章 市场行情分析10第一节 产品简介10第二节 涂料市场现状11第四章 产品方案及生产规模15第五章 场址选择19第一节 厂址选择19第二节 建设条件20第六章 工艺技术方案24第一节 工艺技术方案的选择24第二节 设备方案28第三节 工程方案30第七章 原材料、燃料消耗供应32第八章 总图运输及公用工程34第一节 总图运输34第二节 公用工程36第九章 环境影响评价40第十章 节能措
2、施43第十一章 劳动安全卫生与消防48第一节 劳动安全卫生48第二节 消防52第十二章 组织机构与人力资源配置55第一节 组织机构55第二节 劳动定员与人员培训56第十三章 项目实施进度57第十四章 项目招标方案59第一节 编制依据59第二节 招标方案59第十五章 投资估算与资金筹措65第一节 投资估算65第二节 资金筹措66第十六章 财务分析68第十七章 社会效益分析74第十八章 结论75附:1、委托书 2、投资估算与财务分析表3、厂区平面布置图4、项目地理位置图 年产10000吨多功能环保节能型水性涂料建设项目可行性研究报告第一章 总 论第一节 概述一、项目名称年产10000吨多功能环保节
3、能型水性涂料建设项目二、项目承办单位#涂料有限公司三、项目负责人法人代表: 联 系 人:联系电话:邮 编:四、拟建地址#工业园区五、可行性研究编制单位1、编制单位#世纪大华工程咨询有限公司2、工程咨询资格证书编号工咨丙 3、资质等级丙级4、发证机关国家发展和改革委员会第二节 编制的依据和范围一、编制原则1、年产10000吨多功能环保节能型水性涂料建设项目的建设必须遵守国家的各项政策、法规和法令,符合国家的产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、严格执行质量管理制度,树立“质量第一”的思想,精心设计,确保工程设计质量。3、设计中要采用成熟、可靠、先进、合理的技术,保证产品质量,保证工艺上先进,
4、技术上合理,经济上可行,重视节能降耗,以提高经济效益。4、严格遵守国家、行业和地方的法律、法规、标准规定,高度重视环境保护,认真落实各项环保措施,贯彻“三同时”的精神。5、工艺技术方案采用成熟可靠而且达到国内先进水平的生产工艺,合理利用资源,节能降耗,清洁生产,保护环境。6、“三废”排放量控制满足国家有关法律、法规的要求。7、充分利用现有的土地、厂房和公用设施,统一布局,合理规划。项目与生产相结合,尽可能不影响生产、争取更大的环保效益。8、严格遵守国家、行业和地方的法律、法规、标准规定,高度重视安全和职业卫生防护,保障劳动者身体健康,加强劳动设施的设计。9、认真执行国家的法律、法规、标准规范,
5、重视消防设施的建设。二、编制的依据1、国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准。2、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要。3、产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)。4、工业项目建设用地控制指标(国土资发2004232号)。5、建材工业建设项目投资估算编审规程(JCJ/T 16-2012)。6、民用建筑设计通则(GB50352-2005)。7、山东省化学工业“十二五”发展规划。8、#市城市发展总体规划。9、委托方提供的关于本项目的原始材料及数据。10、委托方关于编制本项目可行性研究报告的委托。二、可行性研究的范围#涂料有限公司新建项目可行性研究报告的研究
6、范围:年产10000吨多功能环保节能型水性涂料建设项目生产线以及相关配套的公用工程、辅助生产设施,并对项目进行经济分析及财务评价。主要从以下几点内容对项目进行技术、经济分析论证:1、项目建设的背景及必要性2、市场分析3、产品方案及生产规模4、场址选择5、工艺技术方案6、原材料、燃料消耗与供应7、总图运输与公用工程8、环境影响评价9、节能、节水措施10、劳动安全卫生与消防11、组织结构与人力资源配置12、项目实施进度和招标方案13、投资估算14、财务评价第三节 简要的研究结论一、项目概况1、项目名称:年产10000吨多功能环保节能型水性涂料建设项目2、建设性质:新建3、建设地点:#工业园区。二、
7、项目主要建设内容及规模项目占地10亩,总建筑面积3620m2。其中:建设办公楼600m2,车间办公室200m2,餐厅200m2,厂房2000m2,仓库400m2,其他附属用房220m2。同时进行厂区道路硬化及绿化工程;购置生产及运输设备主要包括卧式砂磨机、双轴双叶轮高速分散机、搅拌釜、过滤器、乳胶PE贮罐、漆浆罐、真空泵、高剪切乳化机等。三、项目实施计划安排本项目计划建设期11个月。进度计划:计划在2014年2月前完成前期准备工作,2014年3月正式动工建设,在2014年11月完成设备调试,投产试运行。第四节 投资估算与筹措项目计划总投资 1503.1万。其中建设投资1187.1万元,主要包括
8、建筑安装工程费、设备购置安装工程费、工程建设其他费、预备费;铺底流动资金298.5万元,建设期利息17.5万元。第五节 主要技术经济指标 表5-1主要技术经济指标序号指标单位数量备注1项目占地总面积m26667折合10亩2总建筑面积m236202.1其中:办公楼m2600三层、砖混结构2.2车间办公室m2200二层、钢架结构2.3餐厅m2200钢架结构2.4厂房m22000钢架结构2.5仓库m2400钢架结构2.7配电室m2140砖混结构2.8传达室m280砖混结构3生产规模年生产多功能环保节能型水性涂料t100004能耗其中:年耗水量m33150年耗电量万kWh47.285项目定员人456项
9、目总投资万元1503.1其中:建设投资万元1187.1 铺底流动资金万元298.5 建设期利息万元17.58财务数据其中:投资利润率%22.37年均财务内部收益率%25.12税前投资回收期年5.34税前,含建设期9建设期月11 第二章 项目建设背景及必要性第一节 项目背景作为配套行业,涂料工业虽然不像支柱产业那样引人关注,但为支柱产业的发展提供了重要保障。2011年之后,国家新政策、市场新方向、行业新发展也给涂料行业带来曙光。随着涂料行业的“十二五”发展规划的出台,我国涂料行业的发展又迈上了一个新台阶。“十二五”已经过去一半,纵观“十二五”前期的涂料市场,可以用三点来总结,那就是涂料产品涨价、
10、涂料产量增长和国家政策标准。在经历原材料、人力成本等涨价潮的同时,2013年我国涂料产量虽然总体增长速度放缓,但某些地方却是多倍的翻番。加上国家“十二五”政策及多项涂料标准的不断出台,推动了涂料行业的环保进程进一步发展。“十二五”期间,国家对涂料行业发展的思路是大力发展以水性涂料为代表的环境友好型涂料,增加工业涂料、特种涂料品种并提高其产品用量,配套发展施工工艺,建立与健全涂料与无机颜料清洁文明生产工艺、节能减排标准,大力发展循环经济。“十二五”时期,#坚持项目带动在壮大产业规模上取得新进展; 经济总量小是我县发展面临的主要问题,必须坚持“工业强县”不动摇,加大优质高效投入,大力培植新的增长点
11、。全力抓好项目建设。要把转方式、调结构落脚到具体项目上,围绕结构调整、培植新兴产业上项目,围绕拉长优势产业链条上项目,围绕完善基础设施、发展服务业、改善民生上项目。中小企业和民营经济是我县发展的潜力所在,要高度重视,真心扶持,放宽政策,优化服务,使其在扩大就业、增加税收、富民强县中发挥重要作用。第二节 项目建设必要性一、国家产业政策和行业准入分析本项目产品多功能环保节能型水性涂料,符合产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)“鼓励类”第十一条“石油化工”中第7款“水性木器、工业、船舶涂料,高固体分、无溶剂、辐射固化、功能性外墙外保温涂料等环境友好、资源节约型涂料生产和第十二条“建
12、材”中第3款“新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发与生产 ”的要求,为国家鼓励发展的产业和技术。本项目建设符合国家产业结构调整的方针政策。二、项目建设的必要性及其意义随着环境的恶化,社会生活风尚的引导,人们在不断追求“绿色、环保、低碳”的生活方式。这种“健康永续的生活方式”更多的体现在消费者对居家环保上,装修时挑选各种环保型的内墙涂料,以减少有害物质的产生。随着国内高性能外墙涂料开发,新品种层出不穷,水性涂料采用水为稀释剂,在生产和使用过程中不产生污染,同时节约大量的石油资源,它的特点是耐水性、保色性好,无毒无味,不污染环境的前提下,抗污染也超强,水性外墙涂料由于采用纯
13、丙烯酸乳液及全新的抗污染技术,使涂刷后的建筑具有极强的耐污染性,大大优于国家优等品的技术标准是真正绿色产品,对人和环境不会造成任何危害。外墙涂料其特殊的环保性能特点,已成为目前国内外建筑外墙涂料发展的方向。虽然目前水性涂料还不能在所有领域取代油性漆,但随着技术的不断进步,涂料水性化的大趋势不可避免。现在人们越来越重视建筑物与自然的和谐,无毒安全的涂料自然色彩,节能保温,低碳环保等特性,符合人们回归自然的心理,其价格经济,施工相对方便使得水性涂料在未来3-5年将会强势占领涂料市场。本项目将新增就业人员45人,除部分为技术合作单位技术人员外,大部分人员从当地招聘。为部分下岗及周边地区闲置劳动力提供
14、了就业机会,有利于当地社会和谐发展,项目的实施,将带动该区域内经济发展、社会进步。第三章 市场行情分析第一节 产品简介本项目所生产的爱屋宝防水隔热防腐超弹性涂料是由日本Asahipaint公司研发和台湾爱屋宝公司制造,以优质高弹性树脂为基材与其他优质辅料组合并添加美国航天器专用隔热材料制成的一种优良的隔热、防水、防腐、超弹性多功能环保节能型水性涂料。它具有优良的反照率,能反射条85%的太阳光,高达84%的发射率,能迅速散失掉基材聚集的热量,拥有较低的传导系数(0.098W/mk),较好的阻止了热的传导,从而使结构体始终处于冷凉状态,达成了冷屋面的理想效果。因其具有优良的耐候性,粘合界面广,防水
15、防腐优越等特性,涂料在涂布2小时后形成一个整体无缝的具有超弹性的默片,解决围栏缘、管道、女儿墙、立柱、设备孔等使整个施工面形成一个无孔的防水层。又因其拥有超弹性的优良功能功能,使得涂膜层长期不龟裂、不脱落、并具有高性能的隔热功能,替代隔热层的重复施工,使工程造价和周期大大降低。爱屋宝防水隔热防腐超弹性涂料是亚洲唯一一种同时具备防水、隔热、装饰的水性环保涂料,被建设部节能办列为全国唯一一种生态节能型涂料,并下达全国倡导使用的通告,被人民大会堂列为防水防潮工程指定专用产品,市场前景非常广阔。第二节 涂料市场现状一、产品竞争力分析目前国际上比较知名的涂料品牌有嘉宝莉、立邦、三棵树、华润、多乐士、千色
16、花、大象、海虹等,然而水性环保涂料是涂料市场上近年来的一个新的发展趋势。台湾爱屋公司为亚洲第一家生产EVA高分子材料之厂家,经营此产品已达12年,防水功效最为杰出,迄今从无客户因漏水渗水而投诉求偿之案例,这是其他产品所无法企及的。以EVA为基材的水性涂料发源于1992年左右。日本Asahi Paint公司开创水性涂料的先河,台湾爱屋企业股份有限公司于1994年通过该公司转移整套生产技术,经12年之持续创新,研发出绿色、环保、节能之水性涂料。具防水、隔热、保温、防盐害腐蚀、防锈蚀及降低噪音等功能之多效涂料,是亚洲最先进的高分子独特涂料。所以,和传统涂料品牌相比,爱屋宝系列涂料因其专业性和科技水平
17、具有极强的竞争优势。二、水性涂料推广的制约因素分析2013年中国涂料销量中水性涂料占比仅约12%。水性涂料以其环保特性正成为未来涂料发展的方向,但在我国除了囿于缺少政策扶持,还在于价格和使用上难以做到“平民化”,从而制约了其应用与推广。首先是价格方面。水性涂料的核心技术就是上游水性树脂的制造和应用,但是当前,与国外水性树脂相比,国产水性树脂在硬度、光泽、附着力等性能指标上还存在不稳定情况。于是众多涂料企业为了终端产品质量稳定,只能不惜高价使用进口水性树脂,生产没有价格偏高的水性涂料,成本可以说是居高不下。这在本来就产能过剩,竞争激烈的玩具、家具行业看来,不失为一种“贵族涂料”,大多用漆企业无福
18、消受。而在建筑市场,很多普通消费者在选择家居装修用涂料时,也把价格因素放在了重要的位置,往往选择更加便宜的溶剂型涂料。其次是在施工使用方面。众所周知,水性涂料在低温高湿等环境下,干燥与固化速度非常慢,如何使水性涂料全天候地满足用漆企业快速生产节奏成为制约水性涂料发展的第二个难题。特别是在装修中,很多消费者对于涂料的选择都是门外汉,往往会听从涂料工人的建议;而一些涂料工人由于不熟悉水性木器涂料的施工工艺,往往拒绝使用那些感觉陌生的水性涂料,从而影响到消费者的选择。因此,涂料生产企业应有一个较宽的施工窗口,尽可能地在实验室内充分模拟各种生产现场的环境条件、施工条件、干燥条件,为使用者提供简便的施工
19、使用方法,使水性涂料的使用环节简化。再次就是有些涂料企业有了好的水性涂料产品,不通过媒体加以宣传,而是等着政策的东风,这也是阻碍水性涂料推广的一大因素。的确,任何一个新兴产业的健康发展,都离不开政府的有效引导和政策支持。但在当前市场经济时代,政府的管制职能正在向服务职能转变,好的产品必须靠企业自己去推销,通过引导消费者的认知,鼓励其使用更加环保的产品。换而言之,如果消费者了解到水性涂料的环保特性,且其价格适中、使用方便、质量稳定,恐怕没有哪一个使用者会再去购买既有危害价格又不合算的溶剂型涂料。总之,市场能不能畅销,企业应该思考一下自身的问题,攻克树脂难题,降低产品价格,提高服务质量,引导消费者
20、意识,让水性涂料真正深入到平民百姓的心里,这才是企业急需解决的问题。三、市场前景分析中国水性涂料已经在涂料发展大趋势带动下得到了不俗的发展。近两年受原油价格大幅上涨影响,油性涂料所需的溶剂类产品价格一路走高,带给企业巨大的成本压力。同时,随着对涂料产业环保呼声的响应,越来越多的涂料企业开始转型,走水性化道路,对中国水性涂料行业的发展,起到了助推的作用。现如今,水性涂料在中国市场上的需求越来越大,它已经成为建筑、家具、汽车等行业不可或缺的辅助材料。另外,随着中国涂料产业发展的日益强大,水性涂料市场势必会受涂料整体上扬趋势带动而分得一杯羹。未来5年,水性涂料在中国市场的占有率或能达到60%左右。除
21、上述行业之外,水性涂料还广泛用于纸张涂料、塑料涂料、玻璃涂料等方面。但就目前而言,许多涂料企业的产品技术性能日趋一致,企业实现差别化战略困难较大,很多企业都忽视了自主技术创新。但值得庆幸的是,中国涂料产品市场发展潜力很大,存在着很大开发空间。企业只有把握好技术创新,才能使产品在行业中保持领先地位,增强企业的竞争能力,增加企业的经济效益。随着中国经济持续快速的增长,基础设施的大量建设,人们环保意识的逐渐增强,涂料必将走向健康环保、水性化的道路,而水性涂料业必将迎来更广阔的发展空间。第四章 产品方案及生产规模一、产品方案的选择根据实践经验,建设项目的生产规模是根据原料供应、产品的市场需求、产品方案
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