工厂化瓜果蔬菜育苗基地项目建设投资可行性研究报告书.doc

目 录一、项目单位基本情况1二、项目的实施目标及指导思想2三、项目的规模、内容与特色3四、项目选址分析6五、项目建设技术方案12六、项目投资估算及资金来源18七、项目的管理与实施进度21八、项目的投资和支出情况24九、项目的效益分析24十、项目实施结论28一、项目单位基本情况公司成立于1994年6月，2009年，全国供销合作总社认定我社为全国基础薄弱县级供销社。该公司下辖14个直属公司，19个中心服务站，678家农资经营网点，108家再生资源回收网点。现有在职干部职工79人。其中：高级经济3人，经济师10人，高级农艺师1人，农艺师3人，会计师3人，审计师2人，统计师2人。公司主要从事百货、中小农具、农药、农膜、化肥、日用品等购销业务，注册资金52.7万元。近年来由于竞争激烈、经营阵地萎缩的影响，经济困难，基础十分薄弱。2008年砀山供销总公司新的领导班子成立后，面对市场竞争日趋激烈，公司经营阵地不断萎缩，供销社形象在人民群众心目中逐渐谈化的局面不等不靠，大胆改革，真抓实干，首先从农资、回收经营网点的恢复入手，仅半年多的时间，全县农资经营网点恢复306家，再生资源回收网点恢复68个，新建再生资源回收加工中心3个。目前，全县各乡镇重点集市已全部恢复农资经营网点和再生资源回收网点。当年总公司营业额突破2亿元，其中农药化肥等农资商品及再生资源回收加工占整个经营的3/4。其次是积极参与全县农业产业化的调整，由总公司发起成立的“砀山县程庄瓜里蔬菜专业合作社”让供销系统多数干部职工看到了供销社生存的希望和工作的方向，找准了为农服务的切入点。该专业社现有社员580户，入股资金46万元，耕地面积2950亩，大棚瓜菜面积1800亩，2008年大棚瓜菜平均亩收入超过1万元。供销总公司承担该专业合作社农药、化肥、农膜、种子统一购销供应，产品集中销售、生产技术统一指导的重任。在当地群众中有较高的信誉。总公司2008年6月开始启动的300亩工厂化瓜果蔬菜育苗基地项目，得到了县委、县政府、程庄镇镇委、镇政府的大力支持。县政府承诺：该项目投入运营后，将在全县进行推广、并给予一定的扶持资金和3年免税等优惠倾斜政策。程庄镇党委、政府在项目所需土地的流转工作中，给予大力支持，排除干扰、克服困难，把一块该镇地理位置最好，最适宜种植瓜果蔬菜的300亩土地、流转给该项目。项目区王屯行政村的广大干部职工，对这一项目的实施表示欢迎和期盼！公司，主要从事百货、中小农具、日用品、农药、农膜、化肥的购销，注册资金52.7万元人民币，在全县辖区内各乡镇设有19个中心店，近年营业额已突破2亿元，其中农药、化肥等农资商品经营额1亿元，年利税300余万元。现有职工79人。 二、项目的实施目标及指导思想1、项目目标：该项目年育苗能力达到7500万株，育苗移栽2.5万亩，使项目区大中拱棚蔬菜生产提早上市20-30天，产量提高15-20%，总增产蔬菜1344万公斤，增加纯收入1205万元；日光温室平均亩产6000公斤，亩产值达到1.44万元。2、指导思想：以市场为导向，以项目为支撑，以政府为引导，以培育大户建设基地搞活流通为重点，着力培育集约化、规模化的优质商品蔬菜基地,为建设社会主义新农村提供产业支撑。三、项目的规模、内容与特色（一）项目的投资规模该项目总占地面积300亩，总建筑面积133880平方米，总投资金额550万元人民币。（二）项目投资内容1、土建工程（1）智能化育苗室：2000平方米五连栋，智能育苗温室5栋。（2）高效结能日光温室（50亩）（3）日光示范种植大棚（150亩）（4）基质处理车间200平方米（5）填盘及播种车间160平方米（6）管理用房200平方米（7）农民电教培训室200平方米（8）田间道路5000平方米（9）温室供热管道1500米（10）配电线路500米（11）深水井一眼2、设施设备（1）仪器设备：基层搅拌机、消毒机、装盘机、插种机各一套。喷灌行车2辆、微喷设备20套、种苗运输车2车、调温调湿设备50套、育苗架10套。（2）其它设施设备：供电设施设备供排水设施设备消防设施设备办公设施设备电教设施设备3、土地流转4、流动资金5、其它费用（三）项目的特色1、采用大棚工厂化穴盘育苗省工,省力,机械化生产效率高：工厂化穴盘育苗采用精量播种,一次成苗,从基质混拌,装盘,至播种,覆盖等一系列作业实现了自动控制,苗龄比常规苗缩短1020天,劳动效率提高了5-7倍。常规育苗人均管理2.5万株,穴盘育苗人均管理20-40万株,由于机械化作业管理程度高,减轻了作业强度,减少了工作量；常规育苗每个土坨平均为11.5市斤重，每定植一亩蔬菜（平均4000株)相当于搬走40006000斤土,而穴盘育苗采用轻基质,定植时每株苗只有35-50克重,定植一亩地只相当于常规育苗工作量的十分之一。自配混合育苗基质配方：蚯蚓粪（过筛）80%，椰壳糠（过筛）20%；锯未（木糠、过筛）经3个月以上堆沤(喷水加氮)发酵处理40%，蚯蚓粪（过筛）60%；也可单用过筛蚯蚓粪，但其成本稍许过高，重量较大，用于培育瓜类品种最宜。2、节省能源,种子和育苗场地：穴盘育苗是干籽直播,一穴一粒并且集中育苗,每万株苗耗能是常规苗的2550,节省能源2/3。单位面积上的育苗量比常规育苗高,根据穴盘每盘的孔数不同,每亩地可育苗2184万株.采用穴盘育苗能有效的增加保护地生产面积。由于上以原因,穴盘育苗和常规育苗相比,成本可降低3050。3、便于规范化管理：在缺少育苗技术的地区尤其适合，采用穴盘育苗方法育苗,幼苗的抗逆性增强,并且定植不伤根,没有缓苗期。4、适宜远距离运输：穴盘育苗是以轻基质无土材料做育苗基质,这些育苗基质具有比重轻,保水能力强,根坨不易散等特点,适合远距离运输。5、穴盘育苗适合于机械化移栽：移栽效率提高45倍，穴盘育苗可解除农民的后顾之忧，使农民从小而全农业中解放出来。它为蔬菜生产机械化开辟了广阔的前景。6、采用穴盘育苗,可以加快对名,特,优,新蔬菜的开发利用和推广,缓解蔬菜淡季市场,丰富人民的菜篮子。由于穴盘育苗采用工厂化专业化生产方式育苗,有利于推广优良品种,减少假冒伪劣种子的泛滥危害,有利于规范化科学管理,提高商品苗质量。7、采用大棚工厂化穴盘育苗是提高蔬菜抗灾应急能力重要保证：农业遇人力不可抗拒的自然灾害只能是灾后补种，但争取农时季节播种育苗是关键，只有采取大棚工厂化育苗才能抢上时间季节，确保灾后及时供苗补种。四、项目选址分析（一）场址所在位置及现状1、地点与地理位置本项目选址在砀山县最东部的程庄镇王屯村。该村东与萧县的黄口镇接壤，北与江苏的丰县相邻，南近淮北市区。2、场址土地权属类别及占地面积该项目总占地面积300亩，由程庄镇王屯行政村流转，项目承办单位每年付土地所属权农户每户土地1000元。流转年限暂定10年。3、场址现状场址已实现“三通一平”，由于该选址坐落在项目承办单位的程庄镇瓜果蔬菜专业合作社范围内，项目具有较好的示范带动作用，专业合作社大力支持积极配合，项目区农民迫切要求。（二）社会经济状况1、自然条件（1）地质地貌砀山县境地势平坦，系黄河冲积而成，境内中部略高，南北稍低。黄河故道以北平均海拔47.8米，以南平均海拔44米，县西北最高处海拔54.8米，县东南最低处海拔40.4米。由于黄河屡次泛滥及改道，中小地势起伏，岗、坡、洼相间，这种微域地形的地貌变化，使水、盐重新分配，形成砀山县的废黄河高滩地，决口扇形地，缓平坡地，浅平洼地，背河洼地五种地貌类型。砀山县地处山东台背斜徐蚌拗折带，沉积了巨厚的第四系地层，其厚度至东向西逐渐增大。县境南部的关帝庙、小屯一带，第四系厚度为318.15米456.77米。下伏基岩为古生代二迭系砂页岩。砀城南4里王庄钻孔打至500米尚未穿过第四系地层。（2）水文气候砀山县地处新汴河、南四湖两大水系，同属淮河流域。两水系以故黄河南堤为分水岭，以北为南四湖水系，流域面积440.3平方公里，占全县总面积的36.9%，主要河流有故黄河、复新河；以南为新汴河水系，汇水面积752.84平方公里，占全县总面积的63.1%，主要河流有大沙河、巴清河、利民河、东洪河、文家河等。砀山县地表水主要来源于大气降水，县境内降水总量丰水年为13.41亿立方米，平水年为9.32亿立方米，枯水年为6.28亿立方米，多年平均降水9.51亿立方米。砀山县境内河流均系雨源型间歇性河道，地表水径流年际变化较大，年份内分配不均，大部分降水集中在汛期，其中69月份降雨量占全年降雨量的67%。多年平均径流深为92.5毫米，多年平均径流总量为1.1亿立方米；最大量（1963年）径流深为373.3毫米，年径流量4.45亿立方米；最小年径流深为16.2毫米，年径流量0.19亿立方米。正常年全县地表蓄水量为4829.5万立方米。砀山县地下水属入渗蒸发开采型。主要来源是大气降水的入渗，侧向补给及越流补给微弱。在揭露深度范围内为孔隙水。依据埋藏条件、水力性质划分为050米的浅层孔隙水含水岩组和大于50米的中、深孔隙含水岩组，根据区域地下水动态监测资料分析，两组之间水力联系微弱。富水性按勘探钻孔成井砂层累计度（细砂、粉砂、亚砂土）划为富水区、中等富水区、弱水区三个类区。全县多年平均地下水资源量为2.01亿立方米，可开采模数16.84万立方米平方公里。砀山县位于黄淮海平原的南部，气候界于暖温带和北亚热带之间，属于季风半湿润气候区。年平均温度14.1（19552000年），极端最高温度41.6（1966年），极端最低温度-19.9（1955年）；平均年降水743.3毫米，最多年降水1333.4毫米（2003年），最少415.0毫米（1966年）；年日照时数2219.1小时。四季最多风向：秋、冬季偏北风；春、夏季偏东风。年无霜期201天。主要气象灾害：旱、涝、霜、风、雹、大雾等影响农业生产。（3）工程地质砀山县东、西有寒武、奥陶系地质构成。山丘平行延伸两侧，其余均为平原，海拨一般为2.5-32.5米，地势由东南向西北倾斜，坡度为万分之一。北区第四纪地层分布广泛，地基承载力山前地带可达18吨/平方米。地下水层多为石灰岩层隙间水，含水较丰富。项目区最大冻土深度20厘米，地震烈度6度。建设用地的综合自然条件较好。砀山县区域大地构造属中淮地台鲁西隆起区南极，区境范围内除寒武系、奥陶系有部分裸露外，其余均为第四系掩盖，低山残匠占全部总面积的4.7。本区第四系分布广泛，孔隙水储存于第四系砂层之中，主要大气降水为主补给水源。浅层地下水流向与地形坡降及河流方向一致，由西北向东南。地下水位升降随季节(降水量)变化，地下水对混凝土无侵蚀作用。根据项目区地质普查钻孔揭露地层属第四级河流冲击相地层，分述如下：粉质粘土，浅褐黄色，可塑状，中偏高压缩性，在埋深约1米以上及2.2-3.5米，粉粒含量较多，部分段为粉土，松散状，结构性差。粘土，棕褐色，青灰色，可塑性偏硬，中等压缩性，见少量淡水螺壳，完整。粉质粘土，黄绿色，硬塑状，中等压缩性，含有钙质结核，在埋深约6米处较富集。粉细砂，浅黄色，级配性差，中密，本层埋深7.1米钻至15.0米未揭穿。层厚不详。除第一层外，其他各层地基承载力标准值均在140KPa以上。（4）交通条件砀山县位于安徽省最北端，地处皖、苏、鲁、豫四省七县交界处，是中华名果“砀山酥梨”的原产地和最集中产区，近百万亩连片果园堪称世界之最。京九、京沪铁路，105、206国道“擦肩而过”，陇海铁路、310国道贯穿全境，百里黄河故道横卧其间。2、社会经济条件砀山县地处皖、苏、鲁豫四省七县交界之处，陇海铁路、310国道贯穿全境，黄河故道横贯其间，大京九、京沪铁路、连霍高建、105、206国道擦肩而过。全县辖13个乡镇，总面积1193平方公里，总人口95万。年生产总值57.31亿元，财政收入2.04亿元，第一产业完成20.58亿元，其中粮食种植面积稳定在588085公顷，棉花种植面积8085公顷，油料播种面积14715公顷，蔬菜播种面积8870公顷。砀山县是国家级生态高发展、全国科技进步县、全国绿化工作先进县，拥有全世界最大的连片果园，素有“梨都”之称，被誉为“果海绿洲”近百万亩连片果园年产各类水果30亿斤，其中砀山酥梨年产量15亿斤左右，占全国梨产量的八分之一，系全国水果生产的强县之一，是全国水果加工第一大县。九五年经过中国绿色食品发展中心鉴定，获绿色食品标志。砀山县蔬菜种植历史悠久，管理技术成熟，其大棚菜种植推广早于山东寿光，辣椒种为全国最大的产业化基础。随着砀山县全面坚持生态立县、工业强县、林果富县，不断加快农业产业化、工业化、城市化、市场化进程，公民的环保意识在不断增强，创绿色食品的意识不断强化，对农资产品的要求不断提高。优越的地理区位和发达的条件，使砀山在解放前即成为周边地区大宗商品的集散地。河南永城、夏邑、江苏丰县、山东单县先后在砀山建有中转仓库，商品辐射能力较强。全县完成社会消费品销售额175063万元左右，由完成农资商品销售额10亿元，其中化肥农药销售额6.5亿元左右，计有1000家经营店（经营户）。五、项目建设技术方案（一）高效节能日光温室建设方案1、土建工程主要是高效节能日光温室建设、连栋准育苗室、高标准智能化温室建设、塑料大棚建设。2、灌溉沟渠及滴灌工程主要是灌溉沟渠的建设及滴灌系统。总计需3000亩。3、温室道路工程每个区域建设田间道路，共需5000平方米。4、电路工程项目建设需建设低压线路500米，总计需投资15万元。5、温室建设温室的设计与一般建筑物类似，都是以结构物的用途、规模、场地等基本条件为基础，要建造坚固、安全、经济、实用的展览温室，必须进行细致的设计工作，本项目的建筑规格为长宽为2（连栋）60m8m。（1）主要构件的设计温室的承重结构是由檩条、屋架、柱、基础等部分组成。屋架承受风荷载、雪荷载以及屋面材料的重量。屋架受力后，连同它本身的自重把力传给柱子。最后由柱子再传给基础，由基础再传给地基。支承这些荷载而起承重作用的就称为结构，结构的各个组成部分称为构件。结构（构件）在承受荷载时，如果受力过大，超过了它的承载能力，就有可能造成温室、塑料棚的较大变形，甚至破坏倒塌。（2）采暖装置与计算最大采暖负荷的计算最大采暖负荷是采暖设计的基本数据，其大小直接影响到整个设施经济性。能量平衡一个完整的能量平衡系统包括太阳能及其通过覆盖材料的透射、通风换热、冷风渗透热损失、与地面的热交换、作物生理生化能量的转换、长波辐射、工作人员和设备产生的热量以及加热系统的供热等。最大采暖负荷可简化为用以平衡设施通过围护结构的传热和冷风渗透两项热损失的能量需求。围护结构的传热耗热量温室或大棚通过其各个暴露的表面的传热耗热量可用下式计算：q1=kF（tntW）（1fr）整个设施的围护结构传热耗热量Q1等于它的围护结构各部分基本传热耗热量q1的总和。Q1=q1=kF（tntW）（1fr）冷风渗透耗热量在风压和热压造成的室内外压差作用下，室外的冷空气通过温室的缝隙渗入室内，被加热后逸出。把这部分冷空气从室外温度加热到室内温度所消耗的热量，称为冷风渗透耗热量Q2。冷风渗透耗热量按下式计算Q2=0.00028NV（tntW）最大设计热负荷Q即为：Q=Q1+Q2采暖装置温室的采暖采用热水式采暖系统，热水采暖系统是由热水锅炉、供热管道和散热设备三个基本部分组成。（3）通风设备温室等设施通风的目的有三个：排除设施内的余热，使室内的环境温度保持在适于植物生长的范围内。排除余湿，使室内环境相对湿度保持在适于植物生长的范围内。调整空气成分，排去有害气体，提高室内空气中CO2的含量，使作物生长环境良好。（4）降温设备温室降温方式依其利用的物理条件可分为以下几类：遮光法在屋顶以一定间隔设置遮光被覆物，可减少太阳净辐射约50%，室内平均温度约降低2。通风换气法利用换气扇等人工方法进行强制换气，降低温室内空气温度。（5）温室配电系统的组成温室配电系统包括配电所（间、盘）和各个分配电箱、低压配电线路、用电设备三个部分。从电器上讲，系由开关电器、保险电器、计量电器及用电器等组成。配电变压器：它是直接将高压电变为低压电以供应用户的设备，是电力工业生产过程中应用最广的变压器。低压配电室：低压配电室是整个配电所的组成部分之一，无论在建筑上的防火、防汛、防雨雪、防小动物侵入以及通风条件等方面，都要符合电力工程规程。量电装置：电源送到配电室（所）后，首先经过量电装置再到一系列配电装置；量电装置根据负荷的大小配置，电力负荷和照明负荷应分开装设。量电装置包括总熔丝盒、总线、电流互感器及其二次回路以及电度表、电流表、电压表等。（二）工厂化育苗技术路线与工艺流程采用精量播种机往穴盘中播种经过包衣的种子，每穴粒，出苗后各占其位，互不干扰。如番茄、瓜类等每亩栽苗3500株，可用72孔穴盘播种，需50余盘占地面积约10平方米即可，所占苗床面积小，便于管理，育苗工厂的种子来源渠道正当，能保证品种纯度。穴盘育苗常采用的基质为草炭和珍珠岩等。草炭养分齐全，珍珠岩通透性强，按比例搀合。这些基质都没有遭受过任何病菌、虫卵和草籽的污染，可以保证幼苗健壮生长。穴盘干籽播种浇水后即移入催芽室。催芽室温度和湿度可根据不同种子发芽时的要求自行调节。出苗后即移入绿化室见光绿化，防止旺长，并根据不同生育期调整室内温度、湿度、光照，促使幼苗健壮生长。穴盘育苗，起苗时从盘中拔出，不伤根，可达到全根定植的效果。定植后只要温、湿度适宜，不经缓苗即可进入正常生长状态。工厂化育苗生产工艺技术流程图（三）蔬菜育苗产业化技术体系方案我国蔬菜种苗产业化必须建立一整套新的育苗技术体系。新的育苗技术体系框架可归纳为“一二三四五”模式：一优化：依据市场需求，选择对路的蔬菜优良品种育苗；二简缩：简化育苗程序，适当缩小苗龄与缩短育苗期，以利于培育壮苗与降低育苗费用。三改革：改床土育苗为无土育苗；改育苗床或一般容器育苗为穴盘育苗；改育苗中以控为主为促控结合，保证秧苗健壮地生长。四改善：改善秧苗的营养环境，改善育苗的温度条件，改善苗期病虫的预防措施，改善育苗者的工作环境。五效益：改革后的育苗效益主要表现在：单位育苗面积成苗数量增加一倍以上；秧苗的壮苗指数提高20%-30%；育苗成本下降20%；定植后增产增值15%-20%以上；育苗产业的净收入比一般保护地生产提高1倍以上，争取更大的效益。六、项目投资估算及资金来源（一）投资估算依据1、建筑材料、设备单价按市场询价和厂家询价。2、土建工程定额根据2008年全国统一建筑工程概算安徽省估价表估算。3、项目单位提供的有关资料。（二）建设投资估算1、建设投资估算内容建设投资由建筑工程费，设备及工器具购置费、安装工程费、工程建设其地费用、基本预备费、涨价预备费、建设期利息构成。其中，建筑工程费、设备及工器具购置费，安装工程费形成固定资产；工程建设其他费用可分别形成固定资产、无形资产、递延资产。基本预备费、涨价预备费、建设期利息在可行性研究阶段为简化计算方法，一并计入固定资产。2、建设投资额估算根据生产工艺要求，确定所需的厂房建筑和生产设备以及公用、辅助设施。项目工程占地300亩。投资估算如下：（1）建筑工程费：380万元（2）设备购置费：70万元（3）安装工程费：41万元（4）工程建设其它费用：4万元（5）土地流转费：30万元（6）铺底流动资金：35万元（7）项目建设投资总额：550万元（三）流动资金估算流动资金采用分项详细估算法进行估算，根据产品生产、原材料储备等需要，并考虑商品销售情况和应收账款、应付账款收支状况，参照行业平均先进水平，估算出项目达产年需流动资金35万元。（四）投资估算汇总表项目投入总资金估算汇总表 单位：万元 序号工程或费用名称金额（万元）（一）土建工程1智能化育苗室：2000平方米五连栋，智能育苗温室5栋。1002高效结能日光温室（50亩）1003日光示范种植大棚（150亩）1504基层处理车间200平方米105填盘及播种车间160平方米86管理用房200平方米107农民电教培训室200平方米108田间道路5000平方米59温室供热管道1500米710配电线路500米511深水井一眼6（二）设施设备1仪器设备：基层搅拌机、消毒机、装盘机、插种机各一套。喷灌行车2辆、微喷设备20套、种苗运输车2车、调温调湿设备50套、育苗架10套。402、其它设施设备（1）供电设施设备10（2）供排水设施设备8（3）消防设施设备2（4）办公设施设备5（5）电教设施设备5（三）土地流转30（四）流动资金35（五）其它费用4（五）资金筹措方案该项目总投资550万元人民币，其中固定资产投资515万元人民币，流动资金投资35万元人民币。资金来源：项目单位自筹400万元人民币，争取总社专项扶持资金150万元人民币。七、项目的管理与实施进度（一）管理机构及运行方式1、组织管理项目监督单位：砀山财政局、砀山发展和改革委员会项目协作单位：安徽省农业科学研究院、安徽省农业大学园艺系、砀山农技推广中心成立项目领导小组，由砀山供销总公司经理。项目管理单位负责督促、检查、协调项目实施；项目监督单位负责资金的拨入，并对实施单位资金使用进行监督、检查验收；项目实施单位负责项目内容建设及技术指导；项目协作单位组织协调所属农户，解决实施过程遇到的问题。2、资金管理资金设专帐管理，严格遵守国家有关财务规定，按实施方案进行资金使用，实行财务报帐制度，按进度定期在砀山农业委员会报帐，接受审计部门的审计。3、运行机制 实行“三位一体”，一步到位的技术推广机制，即由乡镇政府、推广机构、公司技术人员与基地农户共同发展。乡镇政府负责基地面积的落实，使任务落实到实处。技术部门和项目实施单位结合砀山“科技特派员”创业行动，全县组织技术人员参与公司技术服务，与农户签订优质蔬菜生产技术承包合同，建立利益共同体，进行全程技术服务。农户严格按照技术规程和要求进行实施。技术人员报酬除原基本工资外，要按完成技术合同标准和公司年终收益一定比例再提成；政府支持基地农户积极参加农村合作化组织和蔬菜产业化协会组织，负责执行蔬菜产业化的有关政策和法规，联系技术人员推广先进的管理技术，建立营销窗口，联络农村经纪人，真正担负起基地牵动两头的运行机制，即示范生产基地和市场营销的义务。（二）项目实施进度1、建设工期本工程从正式开工到投产使用，建设工期为18个月。2、项目实施进度安排本工程的建设周期可分为项目前期、施工准备、项目建设期三个阶段。其中项目前期2个月，施工准备2个月，项目建设期14个月。3、项目实施进度表（横线图）序号工作阶段时间（季）1-23-45-1011121314151617181项目前期2施工准备3土建施工4设备采购与安装5联合试运转6竣工验收八、项目的投资和支出情况（一）已建设内容土建工程1、智能化育苗室2000平方米五连栋已建两栋2、高效节能日光温室已建30亩3、日光示范种植大棚已进70亩4、基质处理车间、填盘及播种车间已完成5、配电线路及深水井已完成截止到2009年6月土建工程建筑面积77019平方米，已完成土建工程的57.5%。设备设施设施设备购置已完成投资总额的63.6%。已投入资金项目已投入土建工程资金236.3万元，设施设备资金已投入60.42万元。合计投入资金296.72万元。已完成全部固定资产总投资的58.15%。九、项目的效益分析（一）企业利润1、收入（1）育苗收入120万元（2）示范种植产品收入230万元2、成本核算（1）财务费用20万元（2）设备损耗年均10万元（3）土地流转费年需35万元（4）生产投入100万元（5）其它费用5万元合计总成本费用170万元3、年均利润总额350万-170万=180万元（二）财务评价1、财务内部回收率（FIRR）指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率，即，经分析计算得出该项目财务内部报酬率FIRR26.57%2、投资利润率32.75%3、投资回收期投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务投资回收能力的主要静态指标。投资回收期（累计现金流量开始出现正值年份数）1上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量经计算本项目投资回收期为3年。（三）盈亏平衡分析盈亏平衡分析是一种特殊形式的临界点分析。进行这种分析时，将投产后正常年份的产量或者销售量作为不确定因素，求取盈亏平衡时临界点所对应的产量或者销售量。其数字越低，表明项目适应市场变化的能力越强，抗风险能力也越强。本项目采用生产能力利用率来表示，所使用测算公式为：36.38%项目达到设计生产能力的36.38%就可行，项目抗风险能力较强。（四）经济效益分析项目的经济效益良好、抗风险能力强、产品适销对路、市场潜力巨大，项目建成后年可实现企业年利润180万元。项目全部投资仅需3年时间即可收回，对于尽快扭转薄弱供销现状，重塑供销合作社形象，是一个短、平、快的好项目。（五）项目现已体现的社会效益1、截止到2009年春季，项目区瓜果蔬菜专业合作社已有1000多亩返季节瓜果蔬菜试用了该项目的工厂化育苗，群众反映良好，精略计算风声工厂化育苗要比一家一户自己育苗，节约成本20%，提高产量15%左右，项目试验大棚收入可达到1500元，其中今年大棚甜瓜亩收入达到1600元。实践证明工厂化的育苗和常规划育苗最大的优质是抗病、增产、质优。2、通过种苗供应，加快了蔬菜品种的更新换代。项目实施以来，共引进国内外蔬菜优良品种100多个，通过引导和示范种植，项目区周边农民种植积极性很高，很多品种已成为农民种植的主导品种，那些商品性差和品种退化的品种遭到淘汰，加快了新品种更新换代的速度。3、定植育好的壮苗，可增加作物种植季数。通过工厂化育苗育成的成苗，定植到田间不仅能够确保苗齐、苗全、苗壮，而且工厂化育苗育出的苗子定植到田间后，没有缓苗期，能缩短蔬菜田间生长时间，从而增加蔬菜种植季数，提高年产量。4、项目建设起到了很好的示范带动作用。项目实施以来，在项目区举办两次蔬菜栽培技术培训班，通过发放明白纸和邀请专家讲课的形式，参加人员3000人次，使农民尽快掌握了蔬菜新品种的种植技术。同时，根据蔬菜长势适时举办了三次现场观摩会，参会人员有种植业户、种子企业、农产品加工企业、蔬菜出口企业，与会人员都流露出极大的兴趣。通过办培训班和开观摩会的形式，充分发挥示范引导作用。据统计，2009年项目区周边比2008年新增蔬菜大棚3000个，蔬菜种植面积增加3万亩。十、项目实施结论该项目实施以来的事实证明，项目技术路线科学，目标明确，完全符合国家发展农业生产政策和区域经济特色，组织管理机构健全，实施措施有力，项目实施有基础、有原料，产品有市场，经济效益及社会效益明显。项目实施以来已带动了地方经济的发展和农民收入的增加。所以，项目实施是可行必要的。希望砀山供销总公司一班人，克服一切困难，加快项目实施进度，各级政府要给该项目的大力支持，落实资金的扶持投入，让这一利国、利民、利企的好项目，尽快完工运行。27