年产100吨无毛绒生产技术改造项目可行性研究报告.doc
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1、年产100吨无毛绒生产技术改造项目可行性研究报告目 录第一章 总 论11.1项目背景11.2可行性研究概要41.3主要技术经济指标表61.4存在问题及建议6第二章 市场预测82.1 矿产品国内外需求和市场供应情况82.2 产品价格分析9第三章 矿山地质123.1 区域地质概述123.2 矿区地质123.3 矿体地质特征133.4 资源储量情况14第四章 矿山开采154.1 矿床开采技术条件154.2 开采方式154.3 开采范围及开采顺序154.4 矿山规模、服务年限及工作制度154.5 矿床开拓174.6 矿山基建工程184.7 采矿方法184.8 坑内运输204.9 矿井通风204.10
2、矿井防尘、防火与反风23第五章 矿山机械245.1主井提升245.2井下供排水265.3矿井供气285.4矿井通风28第六章 供电及通信296.1供电296.2通信306.3机修设施31第七章 总图运输327.1矿山总平面布置327.2 运输道路337.3 绿化337.4 土地复垦33第八章 环境保护358.1 自然环境概况358.2环境质量现状368.3环境影响分析及防治对策378.4工程污染防治措施的可行性分析398.5 环境保护投资估算42第九章 职业安全卫生439.1依据的标准439.2工程概述439.3工程职业危害因素分析439.4职业安全主要防范措施509.5工业卫生539.6预期
3、效果53第十章 投资估算5410.1概述5410.2编制依据5410.3投资估算54第十一章 技术经济评价5611.1 评价主要内容5611.2项目建设资金总额、资金筹措及使用计划5711.3评价方法、条件与参数5711.4 经济估算及结果5811.5 盈利能力综合分析59第十二章 可行性研究结论与建议6212.1可行性研究结论6212.2建议6243第一章 总 论1.1 项目概述1.1.1 项目建设名称:内蒙古特米尔羊绒制品有限公司新增年产100吨无毛绒生产技术改造项目1.1.2 项目总投资:2927.06万元1.1.3 项目建设单位:内蒙古特米尔羊绒制品有限公司1.1.4 项目建设地点:巴
4、彦淖尔市经济开发区西区1.2 企业基本情况及财务状况内蒙古特米尔羊绒制品有限责任公司成立于2003年,注册资金1000万元,占地面积100亩,建筑面积2万平方米,资产总额22438万元,年销售收入26571万元,上缴税金143万元,解决就业岗位350多个。公司主营:山羊绒收购、分梳、清洗、储运、纺纱、纺织、销售。公司拥有国际领先水平年洗绒2000吨的大型洗绒设备一套,机电一体化联合分梳机25套,单机80台,年可生产500吨优质无毛绒。产品销往美国、英国、日本、香港、意大利等十几个国家和地区。公司已形成了大规模的产、供、销格局。近几年公司在充分发挥自己拥有原料和配套的洗、梳、纺、织先进设备的同时
5、,采用合理先进的网络化管理系统,培训了一批可靠、高素质的专业技术人员,有高级工程师5名,会计师2名,经济师4名,中级职称人员36名,使企业在管理上规范化,生产上科学化,质量上标准化。公司以市场为导向,以山羊绒收购分梳为龙头,以实业为基础,结合当地资源优势,工农商贸相结合,经过几年的经营发展,现已形成为一家多元化密集型企业。公司2009年取得了ISO9001:2008质量管理体系认证。连续三年被银行系统授予“AAA”级企业。被当地政府授予“技术进步先进企业”,被税务部门授予“纳税先进企业”等荣誉称号。公司财务状况:截止2010年末,公司总资产为22438万元,其中固定资产2571万元,流动资产1
6、9867万元,公司负债合计10438万元,资产负债率为46.5%。2010年公司全年完成销售收入28701万元,缴纳所得税143万元,利润总额为5025万元。1.3 申请报告编制的原则、依据和范围1.3.1 编制原则1、认真贯彻执行国家有关法律、法规和标准,充分结合实际情况,因地制宜、科学合理的提出项目工程设计方案。2、充分利用现有设施,完善整个系统建设,发挥系统的整体效益,本着投资少、见效快、效率高的原则,根据特米尔公司的需求和行业发展趋势确定合理的规模。3、着眼今后发展,并与其他工程统一规划设计,合理使用资金,提高投资效益。4、在经济合理的情况下采用新工艺、新技术、新设备。尽量利用国内外较
7、先进、成熟的设备,实现节能降耗、提高经济效益,提高工程的自动化水平。 5、坚持实事求是的原则,在调查研究的基础上,以公正立场和科学态度对项目的经济效益作出适当的评价。1.3.2 编制依据1、轻纺工业建设项目申请报告编制大纲2、建设单位提供的有关数据资料3、技术人员考察收集的资料4、国家现行有关的各项标准规范1.3.3 编制范围1、行业背景分析2、建设方案的确定3、建设规模的确定4、环境保护和安全卫生(消防、节能)5、投资估算与资金筹措6、财务评价1.4 主要技术经济指标序号名 称单位数值备注一建设规模及内容分梳无毛绒吨100二新增设备MLF高效立式多功能气流悬浮羊绒联合分梳机台10绒毛集尘器套
8、10绒毛落物回收机台40开松罗拉机台26三新增劳动定员人75四投资指标1总投资万元2927.12固定资产投资万元2160.13建设期利息万元57.04流动资金万元7105资金筹措万元2927.16企业自筹万元705.397申请国家专项投资万元221.718银行借款万元2000五财务指标1营业收入(经营期平均)万元81002营业税金及附加(经营期平均)万元26.783总成本费用(经营期平均)万元6699.934利润总额(经营期平均)万元1105.515所得税(经营期平均)万元276.386税后利润(经营期平均)万元829.137销售利润率%13.65%8投资利润率%37.77%9财务内部收益率(
9、所得税前)%46.20%10财务净现值(所得税前)万元5121.411投资回收期(所得税前)年3.3512资本金收益率%78.84%13资产负债率(经营期第1期)%65.53%14利息备付率(偿还期内平均)15.6415偿债备付率(偿还期内平均)1.2816总投资收益率%38.20%17项目资本金净利润率%123.74%第二章 项目背景与建设的必要性2.1项目提出的背景我国是世界上原绒产量、羊绒加工、羊绒制品销售和消费大国。年均产绒1.2万吨左右,约占世界总产量的70%以上。内蒙古、新疆、西藏、青海、甘肃、宁夏、山西、河北、陕西、山东和辽宁等地区是中国山羊绒的主要产区。内蒙古是中国绒山羊数量最
10、多、产绒量最高、山羊绒品质最好的地区,羊绒产量约占世界羊绒产量的1/3、国内的2/5以上,著名的内蒙古阿拉善山羊绒、阿尔巴斯山羊绒、二郎山山羊绒被称为世界上最好的羊绒。巴彦淖尔市是内蒙古山羊绒主产区之一,也是二郎山山羊绒的产地,年产山羊绒约500吨左右。巴彦淖尔市羊绒产业从上个世纪八十年代初起步,最初基本为原绒输出贸易,逐步开始进行梳绒和纺纱的粗加工,上世纪末开始进入精加工时期。直到2005年前后,巴彦淖尔市羊绒产业走上了快速发展的道路。巴彦淖尔市羊绒加工业集中在临河区。形成了原绒收购、洗绒、梳绒、纺纱、染色、织造、销售一体化的产业链,出现了春雪、大兴、特米尔、双河、浩森、维信、利一泰等规模大
11、、产品有知名度的羊绒加工企业,成为自治区和国内重要的羊绒生产加工基地之一。巴彦淖尔市2009年规模以上工业企业羊绒衫产量为193万件,较上年增加78%。巴彦淖尔市羊绒产业已经走上了快速发展的轨道,但发展历程中积淀下的问题也十分突出。羊绒产业深加工程度低,生产规模小,技术水平低下,落后的生产能力过剩。羊绒产业需要提高集约化水平,需要在提高工艺技术和装备先进性的前提下,提高企业的生产规模,提高产品设计水平,创造名牌产品。面对国内同行的较量和激烈竞争的市场,必须加快纺织企业自身的技术进步和产业升级,用高新技术改造传统纺织产业。内蒙古特米尔羊绒制品有限责任公司是巴彦淖尔市一家规模较大的绒毛纺织企业。公
12、司主营山羊绒收购、分梳、清洗、储运、纺纱印染、纺织、销售等业务。公司现拥有国际领先水平年洗绒2000吨的大型洗绒设备一套,机电一体化联合分梳机25套,单机80台,年可生产500吨优质无毛绒。产品销往美国、英国、日本、香港、意大利等十几个国家和地区。为实现公司的技术改造和产业升级,公司经过认真的市场考察和技术研究,于2010年10月与北京雪莲羊绒股份有限公司总工程师苗晓光教授达成技术合作意向,拟引进其发明的高效立式多功能气流悬浮特种动物绒毛联合分梳机,同时公司还与青岛嘉源纺织机械有限公司签订技术合作协议,全面引进该公司具有自主知识产权的专利产品绒毛集尘器、绒毛落物回收机等。该技术及设备的引进,可
13、进一步增加绒毛的产量和质量,提高绒毛回收率及生产效率,同时全面促进清洁生产,保护职工生产健康。据青岛嘉源纺织机械有限公司技术专家评估论证,认为该两项技术及设备的投入,可使特米尔公司的无毛绒分梳生产能力在现有基础上增加20%,即年增100吨。为此,特米尔公司启动建设“新增年产100吨分梳无毛绒生产技术改造项目”。2.2 项目建设的必要性与条件2.2.1项目实施的必要性技术作为经济发展的一种重要资源,在许多产业正发挥着比资本、劳动力等更为显赫的作用,技术创新成为增强产业国际竞争力的源泉。加入WTO后,中国纺织业一方面将继续发挥劳动力充裕的比较优势,另一方面需要不断依靠技术创新,推进产业升级。目前我
14、国的纺织企业大多技术力量薄弱、资金有限,开发拥有自主知识产权的原始性创新产品能力有限,今后应通过引进消化吸收创新,增强模仿创新能力,争取制造出比原始创新产品功能更先进、成本更低、更符合市场需要的改进产品。本项目按照质量、品种、效益原则,引进青岛嘉源纺织机械有限公司具有自主知识产权的专利产品绒毛集尘器、绒毛落物回收机等新型设备,达到提高产品质量,增加产品高科技含量和高附加值的目的,进而完成以高新技术更新改造传统的羊绒加工业,促进企业的技术进步和产品的升级换代,提高产品在市场中的综合竞争能力和市场占有率。公司引进先进的分梳设备,设备厂家并提供安装、工艺技术及管理等方面的支持和帮助,可进一步提高公司
15、的设备水平,加大公司纺织品在国际、国内市场的竞争能力。总之,从公司的发展战略规划来讲,我们认为本项目对产品生产是一个质的飞跃,它带来的是产品技术创新相结合的综合效益,因而该项目的建设是非常必要的。2.2.2项目建设的有利条件 (1) 本项目改造工程可以依托企业现有公用工程设施,弥补不足,整体规划,以减少建设投资、缩短建设周期,早见成效。(2)本项目的产品能够充分满足国内需求,实现加大出口的目标,符合国家的调整产品结构、推动技术进步的产业升级的宏观调控政策,因而得到行业主管部门和各界领导的大力支持。(3)本项目拟引进具有当今国际先进水平的具有自主知识产权的专利产品绒毛集尘器、绒毛落物回收机等,可
16、以保证生产出高质量的无毛绒制品。(4)特米尔公司具有较强的经济实力和经营管理能力。近年来,巴彦淖尔市羊绒行业年产无毛绒约2500吨3000吨,纺纱300吨,各种羊绒制品加工300万件左右,形成了羊绒加工业的集散地,对影响巴彦淖尔市经济社会发展的重要行业。羊绒行业对于临河区更是支柱产业,羊绒产业的工业增加值在临河区名列前茅,占临河区工业经济比重的40%左右。羊绒产业属于劳动密集型生产行业,从业人员最多,无论是从经济发展,还是从解决就业的社会发展分析,羊绒产业在临河区和巴彦淖尔市具有举足轻重的地位。羊绒产业的可持续发展,是当地经济社会持续发展的需要。提高羊绒产业的集约化程度,是提高产业技术有机构成
17、、提高资源利用效率的重要途径,从而增加羊绒产业的工业增加值水平。本项目通过引进先进技术和设备,可实现羊绒分梳加工的产能扩大和技术升级,并直接推动羊绒产业集约化发展。第三章 市场预测分析3.1 中国羊绒及羊绒制品生产发展现状羊绒是珍稀的特种动物纤维,具有纤维细长均匀,手感滑糯柔软、细腻、光泽好、拉力强、富有弹性等其他动物纤维所不及的特性,人们给它冠以“纤维宝石”、“软黄金”等诸多美称。羊绒产品以其独独有的穿着舒适、轻薄柔软、美观高雅、保暖性强、绒面丰满、光泽自然持久等特点,成为国内外消费者的高端纺织消费品。我国是世界上名副其实的羊绒大国,原绒产量占世界原绒产量的75%以上;世界约90%的羊绒原料
18、在中国完成初加工处理;世界羊绒消费市场有3/4以上的商品产自中国。中国创造了一批世界知名的品牌,如鄂尔多斯、鹿王、雪莲、天山、珍贝等。我国羊绒行业的发展,正在发生质的改变。首先,羊绒行业的经济增长方式正在发生重大转变。羊绒业三十多年的快速发展主要是规模数量型的增长,这种量的增长必然受到资源有限性的制约。因而,羊绒行业新的发展方向,必然是分工更加精细,专业化程度更高,产品的附加值和品牌的影响力更为突出。快速提升工艺技术和装备水平,加速落后工艺、技术和装备的退出,稳步提高行业技术素质和生产效率是羊绒行业的必然选择。全面创新将成为羊绒企业竞争力的核心。我国羊绒行业实现可持续健康发展的关键在于技术创新
19、、品牌创新、营销创新等在内的全面创新。羊绒制品市场消费结构发生了很大的变化,羊绒产品向轻薄、功能化、四季适应的方向发展。自主品牌建设将成为我国羊绒行业走上国际舞台的必由之路。我国羊绒行业虽然有几十个知名品牌,但品牌知名度低,贡献率低。营销方面,国内企业大多没有自己的终端营销渠道,羊绒制品的品牌国际化受到制约。纺织行业正面临产业结构调整升级发展时期。国家纺织工业调整和振兴规划提出了纺织工业生产保持平稳增长,产业结构进一步优化,自主创新能力、技术装备水平、品种质量有明显提高,产业布局趋于合理,自主品牌建设取得较大突破,落后产能逐步退出,由纺织大国向纺织强国转变迈出实质性步伐的具体目标:到2011年
20、,规模以上企业实现工业增加值12000亿元,年均增长10%;出口总额2400亿美元,年均增长8%;培育100家左右具有较强影响力的自主知名品牌企业,自主品牌产品出口比重提高到20%;具有国际先进水平的纺织技术装备比重提高到50%左右,新产品产值率不断提高,全行业劳动生产率年均提高10%;加速淘汰棉纺、毛纺产能落后企业等等。羊绒行业面临一次重大而关键的调整时期。我国羊绒行业的发展也存在一些重大问题,需要通过市场机制和行业发展政策导向解决。主要为原绒品质退化,羊绒制品同质化,品牌效应降低、技术装备水平提高缓慢。与此同时,羊绒行业也面临另一方面的挑战:一批高新技术合成纤维材料和生物质纤维材料产业化获
21、得突破,化纤产品功能化、差别化水平提高,成为羊绒纤维的竞争对手。纺织加工技术和产品开发取得明显进步,毛纺行业无结纱比例超过60%,大中型毛针织企业基本实现纱线无结化等等,也促使羊绒加工企业加速技术更新、加大技术投资。我国羊绒行业的现状和发展,从宏观看,羊绒大国地位不可动摇,但要提高产品的附加值,增加效益,必须从原绒品质开始到最终产品,全面进行创新。从微观看,纺织工业正在进行重大的结构调整,企业面临市场的选择,羊绒行业洗牌不可避免。3.2 产品市场预测我国羊绒年产量在10000吨左右,占世界羊绒总产量的7075%。山羊无毛绒年出口量在30005000吨,位居世界第一位。羊绒衫年生产量占世界总产量
22、的70%以上,经过30年的发展,我国已成为世界最大的羊绒加工基地。目前,在国际市场上对精纺羊绒高支纱制品很走俏。精纺羊绒高支纱经针织制成的精纺羊绒衫、精纺羊绒时装,在发达国家非常流行。羊绒纤维光泽明亮如丝,具有轻、软、暖、滑的特点,用其制成的羊绒制品轻、薄、细、柔、滑、保暖、松紧自如、外观精致,倍受国外客商的欢迎。近年来,精纺羊绒制品在国内也倍受欢迎。据调研,我国南方广大地区气候温暖,粗纺织品因其厚、硬、活动不变,不能满足人们的需求,精纺羊绒制品正好弥补了粗纺的不足,适合这些地区的需要。改革开放30年,人民生活水平整体达到小康,先富起来的沿海地区已达到了富裕水平,其消费能力和水平逐年看好。第四
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