sx省绿源鹿产业有限责任公司项目申请立项可行性研究报告.doc

可行性研究报告项目名称：SX省绿源鹿产业有限责任公司建设项目项目中方单位名称：GS县绿源鹿业有限责任公司项目负责人： *（法人代表）项目性质：中外合作项目可行性研究承担单位：SX省畜牧工程研究所所长：地址：SX省GZ市中山路 188号工程咨询资格证书编号：工咨乙 00100003(国家发展计划委员会颁）工程编号：*牧所工咨（研）201003 号项目可行性研究总负责人： 目录第一章 项目总概况.41.1 项日概况. 41.2 冈家产业政策和行业发展规划.5 1.3 项目由来和简述.8 1.4 项日提出的必要性和依据. 101.5 对项目的总建议. 11 第二章 产品市场需求预测与销售.13 2.1 产品特点、市场优势与发展前 .13 2.2 市场现状分析及预测.13 2.3 产品竞争能力和进入国内外市场的前景.142.4 产品方案、规模及生产标准. 16 第三章项目建设条件.17 3.1 项日区概况及自然资源、经济和社会环境.173.2 项目建设条件.203.3 项目中方. 21 3.4 主要阻碍因素及解决方案.22 第四章生产技术、工艺方案及设备.26 4.1 项日纲成.264.2 繁介养殖. .264.3 饲草水地.264.4 技术培训与咨询服务.53 第九章投资估算及资金来源.54 9.1 投资估算.54 9.2 资金来源. 61 第十章效益分析. .62 10.1 财务分析说明.6210.2 成本估算. 62 10.3 销售收入、税金.6410.4 损益估算.6510.5 财务分析.65 10.6 敏感性分析.66 10.7 盈亏平衡分析.66 10.8 评价结论.66 第十一章结论与建议. .6711.1 研究结沦.6711.2 存在的问题及建议.68第十二章附录.701 2.1 附农.70 1 2.2 附图.70 12.3 附件.71第一章 项目总概况1.1 项目概况合作企业名称：SX省绿源鹿产业中外合作有限责任公司（待定）英文名称： Guangfa deer indust cllina- foreign copartllcrs limited conlpany ofGanst.province （待定）合作项目投资总额与注册资本：（l）总投资额： 4080.64 万元（2）注册资本：中方投入： 1341.64 万元，折合16l.64 万美元；外方投入： 330 万美元，折合人民币 2739 万元。合作公司法定地址：SX省GS县经营范围：鹿驯养、繁殖，鹿产品加工、销售，家畜、家禽养殖、销售，农作物、经济作物种植、销售。合作期限：18 年（其中建设期 2 年）项目负责人：徐绿源（现GS县鹿业有限责任公司法定代表人）建设规模： （1）建设年存栏总规模为 1500 只的养鹿场（分为两个分场），正常年保持高产优良公鹿 1000 只，母鹿 500 只；（2）配套建设年加工2.3 吨的切片冻干鹿茸车间1座；（3）建设年加工60 吨的鹿血酒加工生产车间1座； （4）配套建设饲草料基地1500 亩。产品方案：项目正常年（l）繁育提供仔鹿 235 只；（2）产鲜鹿茸 7000 干克，加工切片冻干鹿茸 2.3 吨； （3）年产 60 吨鹿血洒（5 % ) ;（4）淘汰鹿 1 50 只； （5）鹿胎衣 4 14 个。投资估算：本项目总投资为 4084.64 万元，其中：固定资产投资 3157.60 万元，流动资金 923.03 万元。资金来源与运用：项目总投资 4080.64 万元，其来源（l）外方出资以现汇出资 330 万美元，折合人民币 2739 万元，占一总投资的67。其中2132.5 万元用于固定资金投资， 606.5 万元用于项日运营流动资金。( 2 )中方出资 1341.64 万元人民币，占总投资的 33 。其中 1025.1万元以现有固定资金投资方式出资，316.54 万元以现款人民币方式出资用于项目运营流动资金。财务分析：项目所得税后财务净现值（ i c 12 % ) 76 4.06万元，财务内部收益率17.92 %，所得税后静态投资回收期7. 56年，所得税后动态投资回收期 12.91 年；所得税前财务净现值（ i c = 12 % ) 1608.90 万元，财务内部收益率 18.67 % ，所得税前静态投资回收期 6.96年，所得税前动态投资回收期10.23年。1.2 国家产业政策和行业发展规划 中华民族在中国共产党的领异下，通过二十多年的改革开放，经过个全国各族人民的努力，送走了辉煌的二十世纪，大踏步的迈入了十一世纪。在过去的二十几年里，人民生活、社会经济发生了翻天覆地的变化，广大人民群众的生活已开始向小康迈进，国民经济的发展开始与世界经济接轨，经济结构出现相应调整的态势。在中国共产党第十五次全国代表大会上江泽民总书记所做的报告中谈到“加强农业基础地位，调整和优化经济结构”时指出：“要根据我国经济状况，充分考虑世界技术加快发展和国际经济结构加速重组的趋势，着眼于全而提高经济整体素质和效益，增强综合国力和国际竞争力”；总的原则是：“以市场为导向，使社会生产适应国内外市场需要的变化，依靠科技进步，促进产业结构优化，发挥各地优势，推动区域经济协调发展，转变经济增长方式，改变高投入、低产出、高消耗、低效益的状况”。“坚持把农业放在经济工作的首位，要多渠道增加投入，加强农业基础设施建设，不断改善生产条件。大力推动科教兴农，发展高产、优质、高效农业和节水农业。积极发展产业化经济，形成生产、加工、销售有机结合和相互促进的机制，推动农业向商品化、专业化、现代化转变综合发展农林牧副渔各业。”2000 年农业部下发关于加快调整畜牧业生产结构的实施意见中指出：“畜牧业结构调整是一项系统工程，即涉及到产品、行业和区域发展，又关联着各种利益，必须合理布局，重点突破，整体推进”。“在结构调整中，要以市场需求为导向，以质量、效益为中心，积极推进畜牧产业化进程。良种是提高畜产品质 量和效益的华础，要继续加强良种工程建设，不断提高管理水平，完善繁育推广体系。要立足本地实际，制定畜牧业结构调整发展规划；要处理好局部与全局的关系，既立足当前，又着眼长远；要加强畜产品产销形势和趋势的分析研究，及时为生产者提供信息；要重点发展本地的优势产业，形成地方特色经济，各地要认真制定措施，在政策和投入方面倾斜，把结构调整工作落到实处。”“九五”是SX省经济和社会发展承上启下的重要时期。经过全省各族人民的共同努力，“九五”计划的主要奋斗目标己 圆满完成。国民经济持续快速健康发展，提前四年实现了国内生产总产值比1980 年翻两番的战略目标，人均国内生产总值也实现了翻两番：地方财政收入在努力消化历史遗留问题的基础 上，实现了稳定增长。农业和农村经济全面发展，畜牧业已成为SX省农村经济发展的一大支柱产业，初步实现了由传统型向商品型、由高投入低产出型向低投入高产出型的历史性转变。另外，党和政府把农业放在国民经济的首位，对中西部地区从总量上增加了农业投入，省委、省政府把畜牧业列入个省农村经济产业化发展的重点，在资金投入、组织领导等方面加以倾斜。各地、各部门都提高了对畜牧业的认识，社会办畜牧的格局初步形成。这将为畜牧业发展提供良好的环境与机遇。 SX省“十五”及 2015 年农业和农村经济发展基木思路中关于产业结构调整问题时指出：“SX省农业和农村经济工作的主要任务是：认真贯彻落实党在农村的基本政策，深化农村改革，强化农业基础，抓好结构调整，加快农业产业化步伐，努力提高农村经济增长的质量和效益。SX农业基本上是高原农业，结构调整一定要立足于比较优势的发挥，走发展特色经济的路子。要在保持和提高粮食生产能力、优化粮食品种、确保粮食安个全的基础上，因地制宜，发展多种经营，加快培育和发展畜牧业、优化林果业、酿造原料、蔬菜等支柱产业，扶持发展草产业、特种养殖业、花卉业等新兴产业，形），形成规模优势。努力建设高原特色农牧产品生产加工基地，推动农业市场化进程。”鹿是草食性和反刍性的经济动物，常年以各种植物为食。鹿的全身是宝，鹿茸是珍贵的药材资源，人工养鹿是一种较有发展前途的特种养殖项目。充分利用鹿资源，开发鹿血、鹿茸、鹿鞭等特养产品（包括食品和保健品）。符合祖国医学理论，符合当今世界回归自然的绿色食品、保健品潮流，符合养殖业产品结构调整的发展方向。GS县绿源鹿业有限公司己对鹿小规模的试养获得成功，不但证明GS县的 自然资源、地理位置、气候条件等均能适应鹿的生长繁殖，而且获得较丰富的饲养和繁殖经验。鹿的生态可塑性很大，在新的生态和饲养管理条件下，并不严重影响鹿木身的特性和生物周期，只足使它们的某些生物学特性，如发情、换毛、繁殖、脱盘生茸的时间发生提前或延后的变化。所以在GS县引进种鹿，进行大规模养殖是可行的，也是成熟的。本项目是在中央提出调整农业结构，加快西部大开发的前提下，GS县绿源鹿业有限公司抢抓机遇，引进外资，根据当地的气候、资源及自身的条件，从调整经济结构，适应市场经济的要求出发而提出的鹿业养殖合作项目 1.3 项目由来和简述 1.3.1 项目由来近几年来，尽管SX省特种养殖业有了较大的发展，但从畜牧业商品化、产业化、现代化的角度来看，还处于初级规模水平，存在不少突出的问题，主要表现为：第一，从整体上讲，SX省特种养殖业规模化程度比较低，承受市场风险冲击的能力较弱，小规模生产导致的市场周期性的波动依然存在。如果没有一些具有一定规模的，能起到调控作用的特种养殖企业，就难以有效地去防范或调控这方面的风险，其后果必将对特种养殖业生产造成消极影响，挫伤生产者的积极性，降低畜牧业发展的后劲，影响畜牧业持续、稳定的发展。第二，与提高经济效益要求相比，一 般性的养殖业己难以适应。特种养殖在畜牧业生产中己成为迅速提高畜牧业经济效益中最活跃的因素之一，随着科技兴牧战略的实施和畜牧业经济增长方式由数量增长型向质量效益型的转变，特种养殖在畜牧业生产中的地位和作用显得愈加突出。第二，中国己加入 WTO ，此举为我国养鹿业的发展带来新的机遇和挑战。新世纪的中国养鹿业只有卞动适应市场需求，依靠科技进步，不断提高饲养、繁殖、产品加工及综合开发利用的科技水平，推广应用科技新成果，走科学化、规范化、集约化的可持续发展之路，才能在激烈的市场竞争中取胜。马鹿是国家保护动物，是名贵药材鹿片、鹿角、鹿胎、鹿血的生产者，其副产品有鹿肾、鹿尾、鹿髓等都是不可多得的滋补佳品，鹿皮是高级制革原料。鹿肉营养丰富，蛋白质含量高，味道鲜美，营养医学发现其具有增强新陈代谢和抗坡劳的作用。近年来，鹿茸在国际市场销售看好，鹿血产品供不应求，鹿肉的市场更是不断升温。据调查，仅鹿肉的销售每千克达到 80 多元。鹿全身是宝，人们越来越清楚地认识到，发展养鹿业对于人类保健防病有很好的社会效益，对于增加出口创汇，发展地区经济有十分显著的经济效益。GS县位于SX省的西北 部，属大陆性荒漠干早气候，常规农业生产及其畜牧业生产受到一定的限制。GS县绿源鹿业有限责任公司于1999 年在GS县草畜产业开发区经国家及省农业综合开发办公室批准立项并投资建设的“GS绿源综合养殖场”，经过三年的运营，初步形成了以马鹿和自唇鹿的养殖，鹿产品的开发、销售为主的鹿业基地。养殖表明马鹿和白唇鹿的能适应GS县当地特殊地域特点及自然环境，均能表现出良好的生产性能。 13.2 项目简述根据国家的有关政策SX省“十五”计划和到 2010 年的计划总体要求及GS县“十五”农业和农村经济发展基本思路，GS县绿源鹿业有限责任公司，根据当地的气候、资源及自身的条件，从调整经济结构，适应市场经济的要求出发而提出建设规模化的鹿业养殖合作项目。合作建设饲养规模为 1500 只的养鹿场一座，配套建设年加工2.3 吨鹿茸切片（冻干）的车间一座，年加工鹿血酒 60 吨的车间一座及 1500 亩配套饲草料基地。生产适合国际市场的鹿产品，开拓鹿产品的国际市场。 1.4 项目提出的必要性和依据 1.4.1 可行性研究报告的依据(1）项目建议书及有关部门的批复 (2）中外双方的合作意向 (3）SX省畜牧支柱产业“九五”开发方案 (4）SX省农业区划 (5）中共SX省委关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议(6）国家有关农业工作的会议及精神 1.4.2 研究工作的范围本项目的可行性研究工作在前期工作的基础上，根据有关的批文、规定和要求，对本项目的有关内容，包括建设规模、设想方案、环境保护、投资估算及财务评价等进行全面考察分析、研究，对本项日的可行性做出分析和评价。可行性研究报告文件格式、深度按照国家有关中外合作项目建设的规范、规定要求执行。1.5 对项目的总建议该项目是一个响应国家西部大开发战略的号召，适合当前发展草食性畜牧业和特种养殖业的政策，适合当前农业产业化发展的路子；是针对高档鹿产品市场需求增加的趋势，进行规模化产业经营的建设项目，项目在经济效益、社会效益和生态效益各方而均为可行，且投资方向正确，发展前景良好。据此，己经具备了进行规模化建设的条件，建议尽旱实施，以便发挥效益。本项目对销售收入较为敏感，必须强化销售，充实生产，利用科学的繁殖技术迅速扩繁并生产适销对路的高档药用鹿产品，还要逐步开展药用鹿产品的深加工，以提高鹿产品的附加值，提高经济效益，降低市场风险。第二章产品市场需求预测与销售 2.1 产品特点、市场优势与发展前景鹿是国家保护动物，是名贵药材 鹿茸、鹿角、鹿胎、鹿血的生产者，其副产品有鹿肾、鹿尾、鹿髓等都是不可多得的滋补佳品，鹿皮是高级制革原料。鹿肉营养丰富，蛋白质含量高，味道鲜美，营养医学发现其具有增强新陈代谢和抗疲劳的作用。近年来，鹿茸在国际市场销售看好，鹿血产品供不应求，鹿肉的市场更是不断升温。据调杳，仅鹿肉的销售每千克达到 80 多兀。鹿全身是宝，人们越来越清楚地认识到，发展养鹿业对于人类保健防病有很好的社会效益，对于增加出口创汇，发展地区经济有十分显著的经济效益。 2.2 市场现状分析及预测我国养鹿业历史悠久。改革开放以来，养鹿业得到较快发展，其中以东北三省养殖最多，发展也最快，目前存栏数不低于 45 万只，品种多为梅花鹿，马鹿仅 8 万只左右此外，在山西、内蒙、青海、新疆、河北、山东、四川等省区也都有养殖，发展水平不一。邻省青海以饲养马鹿为主，主要分布在玉树、果洛、祁连等地，数量为 7000 多只。我省人工养鹿数量较少，最大的鹿场是肃南鹿场，饲养马鹿 400 多只，天祝鹿场饲养白唇鹿和马鹿 200 多只，庆阳地区鹿场梅花鹿 100 多只，甘南、陇南和其它县（区）也有些不足百只的小型养鹿场，饲养品种为马鹿和白唇鹿。由于国内外鹿茸市场连年看好，刺激了养鹿者的积极性，山西、陕西、河南等地将养鹿看作是两高一优畜牧业的新途径特别是许多农区，将养鹿作为发展农村经济又脱贫致富的重要途径，发展势头极好。目前，我国养鹿基本以采茸为目的，年产茸 120 吨左右，少量出口。主要销往韩国，韩国每年需进口鹿茸 50 -100 吨，除进口我国产品外，其余多从俄罗斯进口，每千克鹿茸折合人民币 1 万元左右（来自于中国动物保健 2002 年第 36 期）。近年由于核辐射污染的原因停止从俄罗斯进口，现缺口较大，东南亚市场长期看好，在国内市场价格为 6000 元千克左右（来自于中国动物保健 2002 年第 36 期）。本项目所饲养的塔里木马鹿的平均年产茸 7 千克头以上，繁殖成活率为 83 % ，且适应SX省河西走廊的荒漠性干旱气候，可以充分发挥其各项指标，生产出更多的优质鹿茸等保健品，其市场前景十分看好。 2.3 产品竞争能力和进入国内外市场的前景中国是世界上养鹿和使用鹿产品药用和保健品最早的国家，已有 260 余年的养鹿历史和 1 300 余年的鹿产品药用史。目前全国驯养梅花鹿、马鹿等茸用鹿约 45 万只，年产鹿茸 120 吨，用于药用的鹿产品如茸角、骨、组织器官等达 30 余种。进入 20 世纪 90 年代后，随着经济的发展，人们保健意识的增强，对以鹿产品为代表的天 然的营养保健品的需求日益增长。因此，养鹿的高额利润使其逐渐成为一个全球性的产业，新西兰、俄罗斯、澳大利亚、韩国、加拿大等国家养鹿业蓬勃发展，国际鹿茸市场的竞争日益激烈。由于我国所处的纬度适宜鹿的生长繁殖，产品质量好，产品成本也较低，自然及社会经济环境条件具有绿色无污染的环保概念，与受核辐射污染的俄罗斯等独联体各国相比具有相当大的竞争优势。中国已加入 WTO ，为我国养鹿业的发展带来新的机遇和挑战。新世纪的中国养鹿业只有主动适应市场需求，发挥资源优势，依靠科技进步，不断提高茸鹿饲养、繁殖、产品加工及综合开发利用的科技水平，推广应用科技新成果，走科学化、规范化、集约化的可持续发展之路，才能在激烈的市场竞争中取胜。逐步推广应用鹿茸加工新技术，提高成品茸质量，巩固我国鹿茸在国际市场的竞争地位。通过鹿产品深加工，大力开发医药保健品，培育国内外市场，促进鹿产品消费。同时加入 WTO 将给我国医药产业带来前所未有的发展机遇。应用现代生物技术，开发以鹿产品为主要原料的中药保健品，可显著提高产品的附加值，并给医药企业带来巨大的经济效益和社会效益。如吉林省敖东药业集团公司生产的“益血生”（以鹿茸、鹿角胶、鹿血粉为主要原料）。“利脑心”（以鹿心为主要原料）“安神补脑液”（以鹿茸、人参为主要原料）已长期占领国内市场；安神补脑液于1996年取得了美国药品局的通关证，并己打入美国和欧洲医药市场。多年来，以鹿产品为主要原料的系列保健品为该企业创造了巨大的经济效益。吉林省长白鹿业股份有限公司投资开发的以鹿茸为主要原料生产的“伤风速效注射液”、“鹿茸精高级营养液”、“鹿茸晶饮品”、“鹿茸营养钙片”等系列产品，及“鹿胎口服液”、“鹿胎胶囊”、“鹿鞭回春胶囊”、“鹿蛋白营养化妆品”等系列产品下每年可消耗数十吨鹿茸及大量鹿胎、鹿鞭、鹿血等鹿产品。2.4 产品方案、规模及生产标准 2.4.1 产品方案、规模序号产品名称产品品种生产规模产品性质1仔鹿马鹿仔鹿（3月龄）235只良种马鹿2鹿茸切片冻干鹿茸2.3吨医药品3鹿血酒鹿血酒60吨保健品4淘汰鹿淘汰鹿150只保健品5鹿胎衣鹿胎衣414个医药品、保健品2.4.2 生产标准 ( l）新疆地方标准 DB65 / T 新疆塔里木马鹿 （2）新疆生产建设兵团农二师三十三团企业标准 Q / NRso33 / TO27 一 1 996 新疆塔里木马鹿饲养管理标准第三章项目建设条件 3.1 项目区概况及自 然资源、经济和社会环境 3.1.1 项目区概况GS县地处河西走廊中部、黑河中游，在东经 98 5727 -1000642，北纬 390350-395952之 间。全县东西长 99.2 公里。西北邻近金塔县，东毗邻临泽县，西接酒泉县，南与肃南明花区相连。全县土地总面积 4312 平方公里，折合 645 万亩，其中耕地 31.99 万亩，占全县总面积的 4.95 % ；果园面积 12646 亩，占全县总面积的 0.20 % ; 宜林地 71.41 万亩，占全县总面积的 11.07 % ，草地 124.20 万亩，占全县总面积的 19.26 % ；沙漠戈壁共计 263.51 万亩，占全县总面积的 40.85 。全县共有 12 个乡镇， 133 个村，人口约 14 万人。全县地势南北高，中间低，自东南向北倾斜，境内海拔高度介于 1260 一 3140 米之间。全县均属大陆性温带干旱气候，春季多风，夏季干热，冬季寒冷干燥。年平均降水量 122 毫米，年蒸发量为 1923.4 毫米。平均气温 7.5 ，七月份平均气温 22.5 ，最高气温可达 38 ，一月份平均气温一 9.8 ，最低气温可达一 31 。无霜期 150 天左右，日照总时数 3100 小时。灾害频繁，主要有干旱、冰雹、大风、干热风等，尤以干旱、大风、霜冻等出现频繁。最大风力可达十一级，六、七月扮常有干热风侵袭，对农作物危害很大。 3.L2 自然资源GS县是历史悠久的农耕区，远在公元前 111 年，开渠引水，驻兵屯田，距今己有二千多年的农业发展史。农作物以粮食为主，占 85 % 以上，经济作物和其它作物不到巧。粮食作物以小麦为主占 59 % ，其次为玉米、谷子，还有洋芋、蚕豆、水稻、高粱、糜子等。经济作物主要有胡麻、甜菜、瓜类、蔬菜和大麻等作物；用材林主要有杨树；主要经济林有苹果、梨、桃、杏、葡萄等。GS县是我省商品粮基地县，年产粮食 1.5 亿千克，可用作饲料的粮食 3000 万千克以上，农作物秸杆约 2.5 亿千克，加工完产品副产品鼓皮、油渣、豆粕、棉籽等农副产品约 4000 万千克，GS县酒厂和周边县的滨河酒厂、丝路春酒厂年产十几万吨酒糟可作为饲料，饲料来源充足。 3.1.3 经济和社会环境分析项目区所有灌区农田水利设施基本配套，干、支、斗、农、毛渠布局合理。区内交通便利，乡村道路纵横交错，邻近县城，通讯方便。农业科技服务体系健全，农业技术力量较雄厚。项目区设有农业技术综合服务站、畜牧站、林业站、水利站、变电所等农业技术服务一机构。同时，项目区推广了大量的农业先进实用技术。农作物良种普及率 95 以上，地膜覆盖、配方施肥、虫害防治、日光温室等农业高新技术基本普及，科学种田己蔚然成风。所有这些，均为项目区建设提供了可靠的 社会、技术及经济条件。