水泥预制管生产项目可行性研究报告.doc

项目编码:2015-cwh-01

水泥预制品生产项目可行性 研究报告
项目编码：2015-cwh-01

项目名称：水泥预制品生产项目

编制: 程卫华

总工程师：孔令钦（高级工程师）

项目负责人：孔得华

目 录
第一章 总　论 1
1.1项目名称 1
1.2项目建设单位 1
1.3项目拟建地点 1
1.4可行性研究报告编制单位 1
1.5可行性研究报告编制依据 1
1.6项目建设的内容 2
1.7融资方案 2
1.8项目建设进度 2
第二章 项目建设的背景及必要性 2
2.1项目建设的背景 2
2.2项目建设的必要性 4
第三章 市场预测 5
第四章 项目建设地址及建设条件 7
4﹑1项目建设的地址 7
4﹑2项目建设条件 7
第五章 项目建设内容 8
5﹑1建设内容 8
5﹑2厂房设备购置情况 8
第六章 生产技术和主要设备特点 9
6﹑1水泥预制品生产技术特点 9
6﹑2水泥预制品生产设备特点 9
第七章 员工数量﹑构成和来源 10
7﹑1员工数量 10
7﹑2单班员工构成 10
7.3员工来源 11
第八章 环境保护 11
8﹑1环境影响分析 11
8﹑2环境保护措施 12
8﹑3运营过程对环境的影响及相应措施 13
第九章 投资估算及资金筹措 14
9﹑1投资估算 14
9﹑2 资金筹措 15
第十章 经济效益估算 16
10﹑1财务评价依据 16
10﹑2总成本费用估算 16
10﹑3销售收入的估算 16
第十一章 结论 17
11﹑1项目符合国家政策 17
11﹑2工艺技术国内领先 17
11﹑3财务评价分析 18
11﹑4资源与厂址分析 18
11﹑5结论 18

第一章 总　论
1.1项目名称
水泥预制品生产项目
1.2项目建设单位
南阳华安电力建材有限公司
1.3项目拟建地点
本项目拟建在南阳城区周边20公里处
1.4可行性研究报告编制
程卫华

1.5可行性研究报告编制依据
⑴《中华人民共和国水污染防治法》
⑵《中华人民共和国节约能源法》（2007年修订）
⑶《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》（2004修订）
⑷《中华人民共和国清洁生产促进法》（2002年修订）
⑸国家发展改革委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
⑹项目建设单位提供的相关资料；
⑺《国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》
1.6项目建设的内容
本项目拟建面积为1200㎡的厂房和混凝土电杆，排水管生产线一条，以及水﹑暖﹑电等其它公用辅助设施。
1.7融资方案
水泥预制管生产项目的资金均有华安电力建材有限公司自筹。
1.8项目建设进度
本项目建设期为120天。
第二章 项目建设的背景及必要性
2.1项目建设的背景
由于混凝土电杆和钢筋混凝土排水管管具有抗压强度高，耐久性能好，使用寿命长、易于制造，生产成本低，价格便宜等优点。随着我国国民经济快速发展和人民生活水平的提高，国家加大基本建设投资力度，城乡建设步伐大大加快，基础设施建设规模越来越大，拉动了水泥制品行业的发展，也为水泥电杆，排水管行业发展创造了极为有利的外部环境。电杆，排水管行业在我国水泥制品工业中已经成为最大的行业。
目前，我国生产的混凝土管直径为φ100-600㎜，最小管长为1000㎜，钢筋混凝土管直径为φ200㎜-φ3000㎜最小长度为2000㎜，据建材部统计提供的信息，2008年全国生产各种直径的混凝土管和钢筋混凝土管602万吨，实际上全国生产排水管的企业估计至少有8000多个，年产量60000公里以上，保守估计也有1000多万吨，这些管材主要用于铺设雨水﹑污水﹑农田排灌等重力管道，少量作为套管用于穿越铁路顶管工程中。
生产混凝土电杆和钢筋混凝土排水管工艺方法的发展背景：50年代初时采用手工捣制和简单的离心法生产小口径的排水管，通过技术的进步和创新，生产工艺方法实现了多样化，现在除离心法外还有悬挂法，振动法，立式轴向挤压法，芯模振动法，液压成型法，此外生产企业的装备水平也有了较大的提高。模芯振动制管机与传统的混凝土管成型方法有着本质的区别，首先，芯模振动工艺采用的是干硬性混凝土原材料，它的成型过程是先通过芯模的强力振捣，使模具中的混凝土密实，达到饱和混凝土的密度，混凝土在成型过程中均匀一致。整条生产线运行连续稳定，在原材料符合国家有关标准的前提下，产品质量达到国家标准的优等品标准。
混凝土电杆和钢筋混凝土排水管的生产周期短，以φ1000㎜长度3m产品为例，每14分钟生产两根混凝土管，按照年工作日300天，每日工作14小时计，该生产线年生产力为100公里混凝土管，8000根电杆。
2.2项目建设的必要性
1﹑经济发展对本项目的需求
近几年，南阳市经济社会发展速度快﹑有了很大的进步，2014年，全市地区生产总值达到1267.2亿元，财政总收入达到150.8亿元，城镇居民人均可支配收入达到19056元，农民人均纯收入达到12150元。同时“十二五”是我国全面实现小康社会的关键五年，省委省政府提出要再造一个新南阳的宏伟目标。由此可以看出国民经济将快速健康协调的发展，而它的发展必将带动水泥制品工业的发展。
2﹑南阳城区招商引资步伐对本项目的需求
据《南阳市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》编制情况的报告中显示：南阳将在“十二五”期间加大招商引资力度。完善招商引资政策，搭建招商引资平台，创新招商引资方式。而本项目的实施完全符合《南阳市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中招商引资的要求。
综上所述，本项目建设的必要性有以下三方面：
⑴ 本项目的实施能推动南阳的经济发展，同时又是建设小康社会的需要。
⑵ 本项目对推进南阳城区招商引资步伐和城市化发展进程具有深远的意义。
⑶本项目能够推进和促进城市的稳定发展。
综上所述，本项目的实施是很有必要的，建议尽快实施。
第三章 市场预测
1﹑国民经济快速健康协调的发展，必将带动水泥制品工业的大力发展。
“十二五”是我国全面实现小康社会的关键五年，省委省政府提出要再造一个新南阳的宏伟目标，国民经济将快速健康协调的发展，这必将带动水泥制品工业的发展。
2﹑加快城镇化健康发展和扎实推进社会主义新农村建设，将促进建筑业的高度繁荣与发展，也将带动建材工业—水泥制品工业的发展。
我国目前的城镇化水平只有47%，2020年将达到58%—65%，目前各类建筑保有量为400亿m3，到2020年，我国将新建各类建筑300亿m3，如此大规模的建设，必然带动水泥制品工业的发展。农网改造进入新的一轮，电杆需求量大。
3﹑国家加强环境治理，加大环保力度，党中央﹑国务院高度重视环保工作，“十二五”期间重点地区和城市的环境要得到彻底改善，遏制生产环境恶化趋势切实解决突出环境问题，以饮用水安全为重点流域治理。
目前，我省的城市排水普及率﹑城市污水处理率，生活垃圾无害化处理率都普遍低于全国平均水平，“十二五”期间，我省城市基础设施建设将加大，修建污水处理厂，需要截流污水，通过管道将污水输送到污水处理厂，因而需要大量混凝土排水管。
4﹑城市排水管网建设是今后相当长时间内我国城市面临的重要任务。
据有关资料介绍，目前，中国城市排污水管网普及率为64.8%，排水管网总长度11万公里，人均占有排水管道长度为0.55米，与工业发达国家相比差距极大，虽然我国城市管网建设在过去15年呈现出投资加速的趋势，但是整体管网普及率仍然偏低，与发达国家人均水平相比有7倍的差距，行业市场空间广阔。
根据上述4个方面的分析，和有关数据资料以及城市的市场范围简单做以下测算：
到“十二五”末，城镇化率达到52%，我市城镇人口约160万以上，人均占有排水管道长度增加一倍达到1.1米，净增长0.55米，市场每年的需求量为176公里。
以上不难看出，未来城镇建设，工矿企业建设和农田水利建设以及白河治理工程的实施，农网，城网，都需要铺设输水和排水管道，架设新的电力线路，需要大量的混凝土管材，电杆，为水泥制品工业﹑排水管和混凝土电杆行业的发展提供了千年难逢的机遇。可以预见，未来这五年到十年是水泥制品工业最好的发展时期，也是排水管行业最好的发展时期，是大有作为﹑大有可为的，因此本项目的实施是很有必要的，建议尽快实施。
第四章 项目建设地址及建设条件
4﹑1项目建设的地址
本项目拟建在南阳城区周边20公里处，地势应当宽阔平坦，周围环境状况良好，一块适合做水泥预制品生产厂房的用地。
4﹑2项目建设条件
1﹑气象条件
南阳属大陆性温带气候，年极端最低气温-8℃，年平均降雨量445.7mm，年最少降雨量219.3mm。
2﹑生产混凝土电杆，水管所需原材料的供给条件
生产混凝土排水顶管所需的原材料为水泥﹑砂﹑卵石河碎石，南阳当地有水泥﹑砂子﹑碎石生产企业，可满足本项目的供给。
3﹑生产线所需电源的供给条件
生产线所需动力为电力，项目所在地电力供应有保证，能满足项目的需求。
4﹑交通条件
本项目周围的道路宽敞﹑交通便利，采用汽车运输进厂的方式，能满足本项目的需求。
5﹑生产线所需设备的生产条件
本生产线的全部设备均由无锡建材有限公司生产，该公司是本行业中最早的外资公司，主要生产：各种混凝土成型设备的配套模具，混凝土砌块成型生产线及其配套设备。具有丰富的经验和先进的水平，能满足本项目生产的要求。
第五章 项目建设内容
5﹑1建设内容
本项目拟租赁南阳城区附近12亩土地，用于建设1200㎡的厂房，厂房中设水泥电杆及混凝土排水顶管生产线各一条以及建设水﹑暖﹑电等其它公共辅助设施。
5﹑2厂房设备购置情况
1﹑生产车间购置设备6台（套）
2﹑维修车间购置设备12台（套）
3﹑成品厂购置100吨双钩门起重机一台
4﹑购置运输车辆一套
5﹑购置管材试验设备2台
6﹑购置试验室设备24台（套）
第六章 生产技术和主要设备特点
6﹑1水泥电杆，预制管生产技术特点
1﹑电杆成型后能够立即脱卸内膜﹑外膜﹑生产效率高。
2﹑使用芯模振动制管工艺生产的混凝土管材﹑管子的内径和外径尺寸精确，插口端通过搓动碾压，密实成型。
3﹑采用了较高频率的模体整体振动，使混凝土料振动比较充分和均匀，生产出的管子结构密实性好。
4﹑中央振动器安装在内膜中，置于地坑内，加上采取了隔振措施，有效的减轻了振动对环境的影响。
5﹑采用可调激振力合变频调速系统，使振动参数可以控制，操作方便可满足不同规格管子生产的工艺参数。
6﹑除了生产电杆，排水管外还可以根据市场需要，生产异型管和预制窖井等不同的混凝土够件。
6﹑2水泥预制品生产设备特点
1﹑设备生产采用一流的配件供应商，包括西门子SIEMENS的电控系统，博世BOSCH的液压系统﹑SEW的电机及蒂森TISSEN的钢材，这些是设备质量的有效保证。
2﹑芯模振动设备有自己的液压紧定专利，可以有效的避免振子的损坏，并且可以使换模时间大大缩小，可以控制在30分钟之内。
3﹑独特合理的芯模振子润滑系统，使振子的磨损极小，使用寿命非常长。
4﹑特有的安全系统，自动检测振子的张紧力，振子与芯模完全紧定的状态下，振动系统工作，避免了振子的不良运行，确保不会发生意外损坏。
5﹑全自动的布料跟踪系统，可以成型任意的管型。
6﹑全中文的控制系统，操作方便。
7﹑生产效率高，20分钟生产两根电杆。
第七章 员工数量﹑构成和来源
7﹑1员工数量
混凝土电杆，排水顶管生产线共需员工42人，分两班生产，每班21人。
7﹑2单班员工构成
单班员工共计21人
其中：带班 1人
搅拌系统 1人
控制室 1人
吊装 2人
行车司机 2人
铲车司机 1人
钢筋加工 6人
卷板配套车间 4人
质检 1人
装运 2人
7.3员工来源
水泥制品加工项目所需人员均为南阳本地劳动力，用工稳定。
第八章 环境保护
8﹑1环境影响分析
1﹑社会环境影响
拟建项目的修建，可对区域社会环境产生一系列有利的影响，有利于促进南阳城区周边经济的发展。
2、生态环境影响
水泥﹑砂﹑碎石﹑卵石原材料的开采以及厂房的施工将引起自然环境的改变，运营期间污水也对周边环境及居民生活造成一定的影响。因此，运营期间需重视对周围环境的保护，尽量减少运营期间对环境带来的不利影响。
3、噪声环境及空气环境影响
运营期间来自加工设备和运输车辆的噪声都对环境有影响。同时，运营车辆等机械运行产生的扬尘，运营期间运输原材料的汽车排放的尾气以及燃料产生的废气等对大气产生污染。所以，厂房的场地应选择合理位置，尽量减少噪音﹑扬尘及废气对居民的影响。
8﹑2环境保护措施
运营时影响是长期的，不可逆的。建议在项目设计、运营期将贯彻“以防为主，防治结合”的环境保护方针。在厂区内做好厂区的绿化。
1、废弃物
运营期间产生的废弃物按当地有关规定由运营单位定点排放到指定的地点。
2、废水
本产品不产生有害废水，生活用水经处理达到排放标准后排入市政管网。
3、废气
本产品不产生废气。
4、噪音和扬尘
运营期间的噪声污染主要来自施工机械和运输车辆，故应注意保养车辆，合理操作，使机械工作噪声维持在最低水平。生产厂房200m内有居民点时，将避免或禁止在夜间施工；有尘土的生产地方应安装除尘设备，尽量减少对下风向200米范围内的居民区和敏感性建筑的影响。
8﹑3运营过程对环境的影响及相应措施
1、扬尘
项目在运营过程中产生扬尘将使附近的建筑物、植物等蒙上的尘土，可能对周围环境带来较少的影响，在厂房周围场地表面洒水，即可防止扬尘。
2、噪声
运营期间的噪声主要来自运输车辆喇叭声、发动机声等造成施工的噪声。尽量采用低噪声机械，同时应尽量避免在夜间工作，也可在厂房周围设立临时的声障之类的装置，以保证临近居民的环境质量。
3、生活垃圾
运营时，员工住宿地的生活废弃物以及厂房的生活废弃物应及时的清理。对施工人员加强教育，不随意乱丢废弃物，保证工人工作、生活环境的卫生质量。
4、弃土及建筑废弃物
运营期间将产生废弃物，应制定废弃物运输计划，按照废弃物处理计划，及时处理或运走废弃物。
第九章 投资估算及资金筹措
9﹑1投资估算
1、 编制依据
⑴国家建设部发布的《房地产开发项目经济评价方法》投资估算办法（2000年10月）
⑵国家发展和改革委员会发布的《投资项目可行性研究指南》投资估算办法（2001年9月）
⑶国家现行的政策法规及建设单位提供的有关资料；
⑷类似工程指标
2、 编制方法
⑴总投资费用采用综合指标法并参考其它完成的同类工程项目预算造价和本项目的实际情况进行估算。
⑵设备购置费按市场询价计入，价格中已包括运杂费和调试费。
3、 估算结果
经估算，本项目总投资为500万元，详见总投资估算表9-1。
9﹑2 资金筹措
本项目资金来源全为南阳华安电力建材有限公司自筹。
项目总投资估算表
表9-1 水泥预制品生产项目总投资估算表
单位：万元
序 号
工程或费用名称
总投资
1
设备投资
105
2
土地租赁投资
5
3
建设厂房投资
240
4
办公室及生活设施投资
10
5
厂区硬化及厂外工程投资
5
6
供电电网及变压器投资
6
7
前期﹑可研﹑环评﹑立项﹑设计﹑初设投资
1
8
建设单位管理费培训费
2
9
流动资金
136
10
项目总投资
500
第十章 经济效益估算
10﹑1财务评价依据
⑴国家发改委和建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
⑵国家现行的规章制度
⑶建设单位提供的有关资料
10﹑2总成本费用估算
总成本费用包括原辅助材料费﹑燃料动力费及水电费﹑取暖费工资福利费﹑修理费﹑固定资产折旧费﹑无形及递延资产摊销﹑管理费等构成。
总成本费用为500万元。
10﹑3销售收入的估算
本生产线年生产混凝土电杆20000根/年，电杆市场均价格为1000元/根。
年销售收入=20000×1000=2000（万元）
销售税金按6.6%计
税金=2000×6.6%=132（万元）
年利润=收入-成本-税金
=2000-1750-132
=118（万元）
通过上面的指标计算结果可以看出，投资回收约需要5年。项目是可行的，建议尽快实施。
第十一章 结论
11﹑1项目符合国家政策
本项目的实施符合国家产业结构调整政策，产品市场潜力较大，技术成熟可靠，经济效益显著。节能﹑环保等符合国家要求。项目实施后，社会效益显著，同时可带动相关企业的发展。从经济评价主要数据看，各项指标较好，项目具有较强的抗风险能力，项目可行。
11﹑2工艺技术国内领先
项目采用国内先进生产技术，采用节能设备，污染少，能
耗低，而且产品质量达到国内先进水平，可以满足下游市场对产
品的质量要求。产品市场空间广阔，产业发展前景良好，企业具
有很大的发展空间，项目可行。
11﹑3财务评价分析
项目年产实现销售收入2000万元，通过分析，项目各项经
济指标均好与行业基准值，社会效益和经济效益良好，具有一定
的抗风险能力，项目可行。
11﹑4资源与厂址分析
本项目所在地拥有丰富的资源、稳定的电力资源和劳动力
资源，项目所在地经营环境较好，是建设项目的较好地点。
11﹑5结论
综上所述，项目的实施不仅是企业发展的需要，同时也是产业结构调整的需要。项目的实施符合国家产业结构调整政策，是国家鼓励发展的项目。项目具有节能﹑环保等优势，产品市场前景广阔，经济效益和社会效益显著，符合国家质量标准，所以本项目的实施是非常必要的。目 录
第一章 总　论 1
1.1项目名称 1
1.2项目建设单位 1
1.3项目拟建地点 1
1.4可行性研究报告编制单位 1
1.5可行性研究报告编制依据 1
1.6项目建设的内容 2
1.7融资方案 2
1.8项目建设进度 2
第二章 项目建设的背景及必要性 2
2.1项目建设的背景 2
2.2项目建设的必要性 4
第三章 市场预测 5
第四章 项目建设地址及建设条件 7
4﹑1项目建设的地址 7
4﹑2项目建设条件 7
第五章 项目建设内容 8
5﹑1建设内容 8
5﹑2厂房设备购置情况 8
第六章 生产技术和主要设备特点 9
6﹑1水泥预制品生产技术特点 9
6﹑2水泥预制品生产设备特点 9
第七章 员工数量﹑构成和来源 10
7﹑1员工数量 10
7﹑2单班员工构成 10
7.3员工来源 11
第八章 环境保护 11
8﹑1环境影响分析 11
8﹑2环境保护措施 12
8﹑3运营过程对环境的影响及相应措施 13
第九章 投资估算及资金筹措 14
9﹑1投资估算 14
9﹑2 资金筹措 15
第十章 经济效益估算 16
10﹑1财务评价依据 16
10﹑2总成本费用估算 16
10﹑3销售收入的估算 16
第十一章 结论 17
11﹑1项目符合国家政策 17
11﹑2工艺技术国内领先 17
11﹑3财务评价分析 18
11﹑4资源与厂址分析 18
11﹑5结论 18
目 录
第一章 总论 5
1.1项目概要 5
1.2可行性研究报告编制依据 8
1.3综合评价 8
第二章 项目背景及必要性 11
2.1项目建设背景 11
2.2项目建设的必要性 13
第三章 建设条件 16
3.1项目区概况 16
3.2项目建设条件优劣势分析 21
第四章 市场分析与销售方案 26
4.1市场分析 26
4.2销售策略、营销方案和模式 29
4.3风险分析 30
第五章 项目建设方案 32
5.1建设任务和规模 32
5.2建设规划和布局 32
5.3工艺（技术）方案 32
5.4建设内容 35
5.5实施进度安排 36
第六章 环境影响评价 38
6.1环境影响 38
6.2环境保护与治理措施 38
第七章 项目组织与管理 40
7.1组织机构与职能划分 40
7.2劳动定员 40
7.3经营管理模式 41
7.4经营管理措施 41
7.5技术培训 42
7.6劳动保护、安全卫生与消防 42
第八章 投资概算与资金来源 44
8.1投资概算依据 44
8.2投资概算 44
8.3资金来源 46
第九章 财务评价 47
9.1财务评价依据 47
9.2销售收入、销售税金和附加估算 47
9.3总成本及经营成本估算 48
9.4财务效益分析 49
9.5不确定性分析 50
9.6财务评价结论 51
第十章 社会效益评价 52
10.1社会评价基本结论 52
10.2农业产业化经营 52
10.3农民增收、农业增效评价 54
10.4其它社会影响 55
第十一章　可行性研究结论与建议 56
11.1可行性研究结论 56
11.2问题与建议 56

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