大型生产公司工厂各部门制度汇编.doc
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1、目 录总经理办公室管理制度6办公设备管理制度6办公用品管理制度7档案管理制度8公车管理制度9印章管理制度10公务接待制度11介绍信管理制度12信访工作制度12文件收发制度13企业荣誉登记管理及大事记编写管理制度14财务部管理制度16资金支付授权审批管理制度16货币资金授权审批管理制度17现金控制管理制度19银行存款管理制度24票据规范管理制度27财务印章管理制度30付款管理制度32应付账款管理制度34存货盘点管理制度35废损存货管理制度39存货核算工作规范制度41应收账款管理制度45问题账款管理办法48应收票据管理制度49概预算审查管理制度50竣工验收管理制度52固定资产购置管理制度53固定资
2、产验收管理制度57固定资产保管管理制度60固定资产折旧管理制度62固定资产盘点管理制度64固定资产处置管理制度66固定资产转移管理制度69筹资授权批准管理制度72筹资执行管理制度73筹资偿付管理制度75预算授权批准管理制度76预算编制管理制度78预算执行管理制度80预算调整管理办法83预算执行分析管理制度85成本费用授权批准管理制度88成本费用预测管理制度90成本费用预算编制管理制度93成本费用执行管理制度94成本费用核算管理制度97财务报告编制准备管理制度103会计凭证管理办法107财产清查管理制度110财务报告编制管理制度114财务报告报送与披露管理制度115差旅费报销管理暂行办法117人
3、力资源部管理制度121关于加强员工劳动纪律、规范员工考勤管理办法121员工调配管理办法122员工的聘用、劳动合同签订及解除管理规定122员工因工负伤及患病休养的管理办法123员工教育培训管理制度124员工加班管理办法125工资、奖金管理办法125工资审核、计算、发放管理制度129员工各项保险管理办法129员工带薪休假管理办法130员工探亲假管理办法132员工婚、丧假、产假管理办法134企管部管理制度136物资出厂及出门证管理制度136通勤车管理制度138商务合同管理办法139合同签订控制流程151合同审核控制流程152合同变更解除控制流程153合同纠纷处理控制流程154合同印章使用控制流程15
4、5劳动防护用品管理制度156磅房管理制度158培训中心管理制度159安全教育培训制度159培训管理制度160学员课堂管理制度162学员结业考试制度162培训考核制度163培训档案管理制度164学员请假制度165员工外出培训管理规定165供销部管理制度166采购计划编制规范166采购计划编制流程168采购计划变更流程169采购申请审批流程170采购价格管理体系实施流程171采购管理制度172采购底价确定流程173特别采用原材料管理制度174合格供应商开发、评选流程176合格供应商管理制度177供应部采购合同签订流程180物料采购验收流程181原材料采购验收管理制度182不合格购品处理规定183供
5、应部付款审批流程185委托加工质量控制流程186材料领用工作流程187外委厂商的选择规定188销售合同管理制度191销售合同订立执行控制流程193销售发货控制流程194销售退货控制流程195销售部发货退货管理制度196库存盘点管理制度196销售业务控制流程197货款回收管理制度198后勤保卫部管理制度(后勤)200食堂安全防火制度200食堂管理控制流程201职工食堂管理制度202食堂库房管理制度202食堂卫生管理制度203食堂采购员采购验收管理制度203职工就餐管理制度204食堂防毒安全措施205食堂 液化气罐管理制度206职工浴池管理规定206公司绿化管理制度207公司卫生管理制度208职工
6、宿舍管理规定211洗衣房管理制度213后勤保卫部管理制度(保卫)215公司消防管理制度215消防器材管理制度217门卫管理制度218门卫值班管理制度219治安巡逻管理制度219要害部位治安保卫管理制度220厂内治安管理制度220治安信息管理制度221宣传教育制度221安全防范检查制度221重要案件线索管理制度222民调工作制度223外来车辆进出厂管理制度223准军事化管理制度224警用器材、装备使用管理规定228门卫钥匙管理制度228对讲机规范管理及对讲用语制度228警容风纪管理制度229安环部管理制度1安全生产会议管理制度1安全投入保障制度17安全生产绩效评比考核办法18安全生产奖惩管理制度
7、20安全教育培训制度21劳动防护用品管理制度27安全确认制度29安全检修挂牌、停送电制度31交通安全管理制度32消防管理规定34消防器材管理规定36安全交底制度37安全检查和隐患整改管理制度38安全隐患报告、治理、责任追究程序41生产安全事故报告和调查处理制度42危险源管理制度47危险作业管理办法49安全设施管理规定51安全生产动火制度52危险化学品安全管理制度58特种作业人员管理制度61特种设备管理制度64环境监测管理制度66外包工程及临时用工管理制度67附表1:特种劳动防护用品目录70附表2:鞍山盛盟煤气化有限公司职工劳动用品领用卡71附表3:劳动防护用品配备情况一览72附表4:检修、清理
8、作业三方安全确认单73附表5:安 全 交 底 单74附表6:动火安全作业证(表一)75动火安全作业证(表二)76动火安全作业证(表三)77调度室管理制度79生产技术部管理制度86生产计划管理办法86工艺技术规程管理细则92工艺开停工管理细则93产品制造过程管理细则95产品防护管理细则104产品标识和可追溯性管理细则115产品标准管理细则123产品质量证明书管理办法124设备点检管理办法126设备定修管理办法141设备技术管理办法153备品备件管理办法164检修工程管理办法180生产工具管理办法194设备使用、维护管理程序205油脂品管理细则209特种设备管理办法215电气设备管理细则226重点
9、设备管理细则257监视和测量装置检定、校准管理办法259仪表自动化设备变更管理办法272仪表自动化设备的维护管理办法274仪表自动化设备的巡回检查及检修管理办法276计算机管理办法278控制系统设备管理办法281能源管理办法285动力系统生产管理办法292废水、废气、噪声污染防治管理细则299总经理办公室管理制度办公设备管理制度为了更有效地管理和使用公司的计算机、传真机、复印机等办公设备,使现代办公设备在本公司生产和管理中充分发挥作用,提高员工的工作效率和设备的使用寿命,特制定本管理制度:1、办公设备由办公室负责管理、采购及外委维修,机修车间指定专人负责维护与保养工作。2、办公设备使用人员要正
10、确使用办公设备,设备要始终处于整洁、无灰尘的状态。3、办公设备在工作时间内不得做与工作无关事情,禁止在计算机上安装各种游戏。违反者按公司的有关规定进行处罚。4、办公设备由使用人负责保管,因个人管理和使用不当,导致设备丢失、损坏,影响正常工作,责任自负。5、办公设备除专业人员外,任何人不得私自拆卸,如出现故障由专业人员维修,若出现人事变动(调岗、离职等),由办公室负责收回保管。6、办公设备未经设备使用人员许可,其他人员不得擅自使用他人设备。对因此而导致设备丢失、损坏、重要数据受损,影响正常工作,追究相关人员责任。7、办公设备为公司工作需要配备,任何人员不得擅自出借给外单位、部门或个人。确因工作需
11、要,由借用单位、部门或个人书面申请,报经主管领导审批。未经许可,擅自借用保管设备,责任自负。8、办公设备超出正常使用年限,报废由专业人员判定,需要更换的由使用单位提出书面申请,报公司总经理审批同意后方可购买。9、新采购的办公设备、由办公室负责设备的验收, 验收合格登记入册后发放给使用部门。10、使用人员要自觉爱护设备,下班后要关掉设备电源。办公用品管理制度为加强公司办公用品管理,控制费用开支,规范公司办公用品的采购与使用,本着勤俭节约和有利于工作的原则,根据公司实际情况,特制定本制度:1、办公室负责全公司办公用品的采购、保管、发放等管理工作,并设专人负责办公用品的采购、入库、发放与统计等管理工
12、作。2、采购人员应及时了解市场商品信息,选择对口适用,质量可靠,价格合理的办公用品。3、办公用品实行每季度申报一次,各部门应由专人负责填写办公用品计划单,并经部门负责人审核同意后上报办公室统一汇总。办公室报相关负责人审批后,实施采购任务。各部门严格执行公司办公用品定额规定。4、各部门若需采购临时急需的办公用品,由部门专人填写办公用品计划单,并说明急需采购的原因,经部门负责人审核同意后上报办公室,经相关负责人审批同意后,实施采购任务。5、各部门因特殊情况需增加费用的,应以书面形式报批,经部门负责人审核,办公室核实批准后,并报请相关负责人同意后增加该项费用。6、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。
13、7、非消耗性办公用品如有损坏应以旧品换新品,如有遗失应由部门或个人赔偿或自购。8、非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时,使用人应提出办公用品报废申请,经相关负责人审核,并报相关领导同意后,到办公室办理报废注销手续。9、各部门在每年11月末上报下一年印刷品的数量,12月上旬审核计划,完善手续,年用量不足500页的一律不予印刷。在上报印刷品计划时本部门领导必须亲自审核,避免浪费。档案管理制度为加强公司档案管理工作,更好地服务于公司各个部门,结合公司实际情况,特制定本制度:1、档案的保管工作应做到四 “不”、八“防”。四不即:不散(不使档案分散)、不乱(不使档案互相混乱)、不丢(档案不丢失不
14、泄密)、不坏(不使档案遭到损坏)。八“防”应做好:防尘、防火、防盗、防潮、防高温、防光、防蛀、防腐工作,以提高档案的安全性,对破损档案应及时修补。2、凡已办理完毕的具有保存价值的各种文件资料,均应在3日内递交档案室立卷归档。对于某些专门的文件,或分散在外的个别业务部门的文件,为方便日常工作,立卷归档时间可根据实际情况适当延长。3、归档的文件资料必须完整、真实、准确、请示和批复、印本和底稿、正文和附件必须立在一起。4、立卷时应编制好案卷目录,把文件标题、日期等项目填写清楚,为了方便查找、档案应该按档案号排放,档案柜按顺序编号。5、填写案卷一律用黑色碳素笔或毛笔,禁止用圆珠笔或铅笔,字迹应清楚、准
15、确。6、对超过保存期限档案,有档案室管理员登记造册,经办公室主任和档案形成部门领导共同签订,报分管领导批准后,按规定销毁。经批准销毁的档案,可单独存放半年,经验证正确无保留价值时,再行销毁,以免误毁。销毁文件必须在指定地点进行,并指派专人监销,严禁将销毁的文件作为它用,或作废纸出售。文件销毁后,监销人应在销毁注册上签字。7、档案主要提供本企业利用,一般不外借。如情况特殊,外单位人员须持介绍信,并经公司领导批准,可查阅无密级档案。借出的档案严格进行登记,使用后及时归还。8、各部门工作人员可直接查阅属本部门业务工作范围的档案资料。如需查阅非本部门的重要文件和有密级档案,须经公司领导或原形成档案的部
16、门领导批准方可借阅。9、不得窃取、出卖和涂改档案。借阅者应负责档案的完整和安全,不得私自影印、复制、翻印,不得擅自拆散、调换、抽取、污损、加标注证,不得转借,违者追究其法律责任。10、对珍贵或易损的档案,应制成复制品提供使用。复制可采用复印、照片、重印副本、摘录等方式。复印件应仔细校对,与原稿无误后,注明档案编号,然后提供使用。如有必要,给复印件加盖公章,以示复印不会有误。11、定期对库房档案进行全面检查、清点、发现问题及时处理。公车管理制度为加强公司公务用车管理,降低消耗减少开支,特制定本制度:1、公司的公车由办公室统一管理调度。2、办公室须对车辆建立单车档案,档案内必须有车辆的购置和入户、
17、年检资料、维修历史记录及本年度单车的修理、换件、耗油、交通事故、费用以及行驶里程等。3、车辆年审、养路费办证由办公室安排组织实施。办公室将不定期对车辆的车容车貌及车况进行检查。4、各部室用车需到办公室领取用车申请,写明用途去向等,由部门领导签字,办公室审批后方可出车,并做好出车登记。5、出车前必须检查车辆,保证在车辆完好的情况下出车,出车时严禁搭载非安排人员乘坐。6、公司车辆凭加油单到指定加油站加油,由办公室定期到加油站结帐,如特殊情况需现金加油必须请示后方可加油,否则不予报销。7、凭出车记录如实报销费用,如发现弄虚作假者,一次罚款100元,并扣除多报销的费用,情节严重者调离本岗位。8、如出现
18、公车私用(练车、交他人驾驶)或正常出车后不及时返回公司的,一经发现对当事人罚款100元,造成损失的后果由本人自行承担,当天不能返回公司的车辆,必须经办公室同意批准。9、公司车辆须按规定进行维修和保养,车辆保险统一由办公室到指定保险公司投保。印章管理制度为加强印章管理,充分发挥印章对外联系重要标志的作用,特制定本制度:公司的印章是对外联系的重要标志,为加强印章管理,特制定本制度:1、公司的各种印章由办公室(企管部)负责指定专人管理。2、公司的各种用章必须置于柜内加锁,以保证印章的绝对安全。3、用章部门必须填写用章审批登记表,由主管领导审批后方可盖章。4、公司的各种印章如需要外出使用时,执行外出登
19、记制度,由办公室主任审批后方可外出使用,并派专人全程跟踪,以保证印章的安全使用。5、负责管理印章的人员,要严格执行使用印章的签批手续。6、部门章由所在部门管理。当取消(合并)部门或更改名称时,原部门章交办公室,予以封存或销毁。办公室负责下发新部门章。7、印章出现丢失时必须立即向有关领导和部门汇报,并对责任人进行处罚。8、印章停止使用后,应予以封存或销毁,销毁的印章必须经公司负责人批准,两人监销。9、用印方法:盖印文件必要时应盖骑缝印;除特殊规定外,盖公章一律应用朱红印泥;债券、票据等张数很多,盖章麻烦时,在得到总经理批准后,可采取印刷方式。10、合同专用章由企管部管理。公司对外签订合同,均必须
20、使用合同专用章。合同专用章应设专人保管,经办人要使用合同专用章时,必须有总经理(主管领导)批准。合同专用章必须在签订合同时使用,不得将合同章用于废合同文本。不得在空白纸页上盖合同用章。公务接待制度为规范公司公务接待工作,保持廉洁、务实、勤俭、节约的良好工作作风,现根据中央和省、市委的有关文件精神,结合公司工作实际,特制定本制度:1、接待工作由办公室负责统一安排。各位公司领导和各部门来客,要及时与办公室联系,经办公室请示公司领导,确需接待的,由接待经办人如实填写接待批办单,写明来客姓名、单位、职务、人数、来访目的及活动天数。2、办公室要根据来客情况、陪餐人员等提出接待标准,经公司领导同意后,按规
21、定标准做好接待服务工作。3、办公室在接待工作中,要妥善安排好接待任务,从大处着想,从小事着手,确保接待工作不出纰漏。4、招待标准要本着节俭、突出特色的原则,做到不铺张、不浪费,既热情周到,又让客人满意。5、客人如需住宿,由办公室向公司领导请示,公司领导同意后,根据实际情况统一安排。6、接待来客原则上在公司内部餐厅,如特殊情况在其他地方招待的,必须向公司领导请示,凡未经公司领导同意的,费用一律不予结算。7、召开会议用餐,根据会议的性质,范围,由办公室按就餐人数、标准合理安排好。8、工作用餐,各部室有相关业务工作的来客如需招待的,必须请示分管领导,分管领导同意后报办公室统一安排,严格控制就餐标准,
22、工作餐不上烟酒,陪客人数不得超过3人。9、宴会用餐,要了解好来客职务、时间、人数、民族、活动安排等,由办公室根据公司领导指示具体安排。10、用餐费用结算,在公司内部餐厅招待的客人由后勤部提交接待批办单报办公室审核,在其他地方招待客人所产生的费用也由办公室审核,审核后报公司领导和相关领导审批,审批后报财务结算。介绍信管理制度公司的介绍信是公司职工对外证明,以公司名义联系工作的凭证,为了规范介绍信的出具使用,特制定本管理制度:1、公司的介绍信由公室负责指定专人管理。2、介绍信使用者必须在介绍信使用登记簿上进行登记,由分管领导审批后方可出具。3、凡本公司的职工确实因对外联系工作而出具介绍信的,先由所
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