质量安全管理制度.doc
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1、安丘斌祥食品有限公司 质量安全管理制度版本:01编 制: 郭振连审 批: 韩武受控状态:受控发布日期:2013年12月12日 实施日期:2013年12月12日目 录一、颁布令、任命书、授权书(BXQS-01)(4)二、质量管理方针和目标(BXQS-02)(7)三、质量目标考核办法(BXQS-03)(8)四、治理结构图(BXQS-04) (10)五、各部门和重要岗位质量管理职责及任职要求(BXQS-05) (12)六、环境卫生管理制度(BXQS-06)(19)(一)厂区卫生管理制度 (19)(二)生产车间卫生管理制度 (19)(三)仓储卫生管理制度 (20)(四)设备维修、清洗、保养制度 (20
2、)(五)食品在生产、包装、运输等过程中的卫生控制制度 (20)七、 生产过程质量控制制度(BXQS-07) (23)(一)进货采购查验管理制度(23)(二)添加剂使用管理制度(24)(三)危害分析与关键控制点体系管理制度(26)(四)生产过程质量控制制度及考核办法(27)(五)产品检验管理制度(31)(六)原辅材料验收管理制度(32)(七)生产过程检验管理理制度(33)(八)出厂检验制度(34)(九)产品*号项目检验计划 (35)八、人员培训管理制度(BXQS-08)(36)(一)从业人员培训管理制度(36)(二)从业人员健康检查管理制度(36)(三)专业技术人员管理制度(37)九、产品标识标
3、注管理制度(BXQS-09) (38)十、文件管理制度(BXQS-10)(39)十一、质量安全记录管理制度(BXQS-11) (41)十二、生产设备管理制度(BXQS-12)(42)十三、检验、测量和试验设备管理制度(BXQS-13) (45)十四、采购管理制度(BXQS-14) (47)十五、供应商评价管理制度(BXQS-15) (49)十六、产品销售登记管理制度(BXQS-16) (51)十七、不合格管理制度(BXQS-17) (52)十八、产品召回及处理制度(BXQS-18) (55)十九、产品防护管理制度(BXQS-19) (58)二十、仓库管理制度(BXQS-20) (60)二十一、
4、消费者投诉受理制度(BXQS-21) (61)二十二、公司诚信管理制度(BXQS-22) (62)二十三、食品安全风险检测信息收集制度(BXQS-23) (63)二十四、纠正预防措施管理制度(BXQS-24) (65)二十五、食品安全事故处理制度(BXQS-25)(67)二十六、食品安全突发事件应急预案(BXQS-26)(69)二十七、实验室管理制度(BXQS-27)(71)二十八、有毒有害物质的管理制度(BXQS-28)(73) 第 74 页 共 74 页文件编号:BXQS-01一、颁 布 令 为适应国内食品市场发展的需要,提高企业的质量管理水平和员工的质量意识,保证食品质量安全,生产出安全
5、合格的食品满足消费者的需要,确保消费者的身体健康和生命安全。本公司依据中华人民共和国食品安全法、食品质量安全市场准入审查通则、酱腌菜生产许可证审查细则以及相关的食品法律法规,并结合本企业的实际情况编制了质量安全管理制度。本管理制度阐明了企业的质量管理体系,确保该体系符合有关法律法规和顾客的要求,为持续改进提供基础,达到顾客满意,本管理制度是公司质量管理体系运行的纲领性文件,现予以正式发布,企业所有员工必须遵照执行。 总经理: 安丘斌祥食品有限公司 二一三年十二月十二日任 命 书为了贯彻执行中华人民共和国食品安全法及其实施条例和食品生产许可管理办法(质检总局令第129号),使本公司的质量管理体系
6、有效、持续运行,不断完善质量管理体系,保证质量管理体系的持续改进,特任命韩武为公司总经理兼质量负责人。 质量负责人的职责是:1、贯彻有关法律法规,制定并实施公司的质量方针、质量目标;2、负责公司质量管理体系的建立、实施和保持,并不断持续改进;3、组织质量管理体系文件,各项管理制度的编制、实施,负责协调、监督各部门的质量职能执行情况4、向总经理报告质量管理体系的业绩,包括改进的要求;5、负责处理生产过程中与质量有关的问题,对最终质量负责;提出质量工作计划和质量改进的要求。公司法人(签署):韩武 安丘斌祥食品有限公司 2013年12月12日授 权 书为了更好地贯彻公司食品安全管理规章制度,保证产品
7、质量,本公司成立品管科,由郭振连担任品管科长,刘小乐、王丽丽为化验员。经总经理授权,品管科有以下权限:1 对采购的原辅材料按国家标准进行检验或验证。2 对检验出的不合格半成品、成品,有权决定进行返工、返修或报废处理,并对返工、返修后的产品进行重新检验。3对交付的成品质量负责。4 负责检测设备的管理工作,确保检测设备完好、正常转运。5 负责数据的分析和技术改进,负责纠正和预防措施的跟踪验证。6 产品质量有一票否决权。7 负责食品安全管理文件和所有技术文件的发放和管理,并负责监督执行情况。8 负责质量记录表格的制订、使用管理和保管。总经理(签署):韩武安丘斌祥食品有限公司2013年12月12日文件
8、编号:BXQS-02二、质量方针和质量目标质量方针质量方针:诚信经营、质量第一、与时俱进、顾客至上。本厂在制定质量方针时应确保:1、 与本公司宗旨“敬业、勤奋、求实、创新”相适应。2、 信守对顾客的保证与承诺,以国家法律法规为准则,以标准为判断依据,以管理制度为行动指南,竭诚为顾客提供优质服务。3、 质量方针应提供制定和评审质量目标的框架。4、 在全公司内部传达、沟通,使全体员工理解和执行。5、 加强机构内部质量管理,增强人员质量意识和业务素质,持续改进工作,不断提高本公司的信誉度和权威性。6、对方针和持续适宜性进行评审和修订,以适应不断变化的内外环境。7、质量方针由厂长批准发布,修订后应重新
9、批准发布。质量目标总经理组织并策划在本公司质量方针的框架下制定本公司的质量目标,并把质量目标进行分解至各部门,确立各部门的质量目标。质量目标是可测量或考核的。本厂组织定期对质量目标进行考核评审,保证质量目标的适应性。质量目标如下:产品出厂合格达到100%;产品生产一次合格率达到95%以上顾客满意率达到95%以上;原辅材料采购一次合格率达到98%以上。由品管科定期向质量负责人汇报出厂检验的情况,由供销科负责顾客满意率的考核,采用问卷形式的市场调查表,每季度考核一次,每次10份,并对调查建议和意见进行整改和改进。 文件编号:BXQS -03质量目标考核办法1.0 目的 为规范公司质量目标考核,特制
10、订考核办法2.0 适用范围 适用于公司质量目标的考核,各部门的质量目标的考核3.0 职责3.1 品管科负责公司质量目标的考核3.2 各部门提供质量目标考核的所需数据和表单4.0 工作程序4.1 公司质量目标的考核4.1.1 产品出厂合格率的考核4.1.1.1 仓储科负责将所有出厂的产品、批次、数量以及相应的记录提供品管科,仓储科应确保提供数据的准确性和真实性。4.1.1.2 品管科根据仓储科提供的数据和表单,以及相应的检验记录进行查验,并根据相应的数据进行计算产品出厂合格率。根据公司设定的目标进行比对,考核是否达到目标。4.1.1.3 产品出厂合格率的计算 产品出厂合格率用公司出厂合格产品的总
11、批次除以公司出厂产品的总批次乘以百分百,进行计算,其公式如下: 公司出厂合格产品的总批次产品出厂合格率(%)= 100%公司出厂产品的总批次4.1.2 产品生产一次合格率的考核4.1.2.1 生产技术科负责将所有生产的产品、批次、数量以及相应的记录提供品管科,生产技术科应确保提供数据的准确性和真实性。4.1.2.2 品管科根据生产技术科提供的数据和表单,以及相应的检验记录进行查验,并根据相应的数据进行计算产品生产一次合格率。根据公司设定的目标进行比对,考核是否达到目标。4.1.2.3 产品生产一次合格率的计算 产品生产一次合格率用公司生产一次合格产品的总批次除以公司生产所有产品的总批次乘以百分
12、百,进行计算,其公式如下: 公司生产一次合格产品的总批次产品生产一次合格率(%)= 100%公司生产所有产品的总批次4.1.3 顾客满意率的考核4.1.3.1 供销科负责提供顾客投诉的产品名称、批次和投诉的内容。4.1.3.2 品管科根据投诉产品内容所占比值进行计算,并考核是否达到目标。4.1.3.3 产品各指标所占产品满意的的比值项目产品各指标所占满意度的比值考核方法感官项目10%按投诉产品的批次和次数进行计算,投诉产品的批次的总和乘以比值,除以出厂总批次理化项目20%按投诉产品的批次和次数进行计算,投诉产品的批次的总和乘以比值,除以出厂总批次微生物指标(产品发霉、食用后拉肚子等不良反应)3
13、0%按投诉产品的批次和次数进行计算,投诉产品的批次的总和乘以比值,除以出厂总批次食品安全事故、产品撤回或召回50%按投诉产品的批次和次数进行计算,投诉产品的批次的总和乘以比值,除以出厂总批次以上所有项目计算的总和用100%减去后的数值,即为顾客满意率。4.1.4 原辅材料采购一次合格率的考核4.1.4.1 供销科提供原辅材料采购的总批次,以及相应的产品名称、供应商、进货日期。4.1.4.2 品管科根据供销科提供的数据,查验原辅料验收记录,确定原辅材料验收合格总批数,和原辅材料采购的总批数,进行计算,并考核是否达到目标。4.1.4.3 原辅材料采购一次合格率的计算 原辅材料验收合格的总批数原辅材
14、料采购一次合格率(%)= 100%原辅材料采购的总批次文件编号:BXQS -04四、治理结构图质量管理结构图质量小组及其成员:姓名小组职务部门公司职务身份证明学历专业韩武总经理总经办总经理兼质量负责人370722197501057817高中无韩百城组长生产技术科生产技术科长兼车间主任370722195006237838高中无郭振福组员办公室办公室主任370722196209257817高中无郭振连组员品管科品管科长兼实验室主任370722196903277826中专无刘小乐组员品管科化验员370784197710247843中专无王丽丽组员品管科化验员370784198405015821高中无
15、韩文组员供销科供销科长370722197303057859高中无李玉环组员仓储科仓储科长230714196605020044高中无李晓丽工人生产车间关键点工人370722197210133023初中无马红娜工人生产车间关键点工人370784198404304023初中无刘秀娟工人供销科关键点工人370722197109057847初中无文件编号:BXQS -05五、各部门和重要岗位质量管理职责及任职要求1.0 目的为明确各部门、责任人以及关键工作岗位食品安全责任,加强食品安全监督管理,确保食品食用安全,建立质量责任和权限划分,并在公司内进行良好的沟通。2.0 适用范围适用于公司所有部门、所有员
16、工。3.0 各部门和重要岗位管理职责、权限3.1 各部门管理职责和权限3.1.1 办公室3.1.1.1 负责公司行政总务和后勤工作,公司人员的招聘、录用和考评;3.1.1.2 负责公司质量体系文件的发放、回收、销毁,确保各部门采用最新版本的质量 体系文件和相应的文件,保管公司相应的文件和质量记录;3.1.1.3 负责贯彻执行国家有关人事、保险的政策、法律、法规,公司员工的保险以及福利待遇;3.1.1.4 负责公司各部门目标的管理和监督;3.1.1.5 负责公司编制各部门和岗位职责和相应的任职要求,公司员工的培训工作;3.1.1.6 对公司的行政和后勤事宜做出决定。3.1.2 品管科3.1.2.
17、1负责公司质量体系的建立、实施和改进,定期对质量体系进行评审,以保持质量体系的有效性、实用性和持续性;3.1.2.2 负责公司质量事宜与外界进行沟通和联络;3.1.2.3 负责贯彻执行国家的法律、法规和产品相应的标准,确保产品符合相应的法律法规的要求;3.1.2.4 负责公司产品、原辅材料以及生产过程的检验和判定,所有检验设备、设施的采购、管理和校准;3.1.2.5 负责对不合格进行识别、评价、分析,并制定相应的整改措施,对产品的可追溯性进行评审3.1.2.6 负责公司质量目标和本部门目标的达成,对各部门的清洁卫生进行监督;3.1.2.7 对公司所有原辅材料、成品、半成品的品质做出判定。3.1
18、.3 生产技术科3.1.3.1 负责按期完成生产任务,提高生产率、成品率,降低损耗;3.1.3.2 负责公司生产计划的设定,各种原辅材料用量,即时向各部门沟通;3.1.3.3 负责贯彻执行安全生产、做好各项工作,防止各项事故的发生;3.1.3.4 负责公司生产设备、设施的维护、保养和维修,做好相应的清理、清扫以及消毒工作;3.1.3.5 负责对不合格进行整改,对相应的人员进行培训、考核、对整改措施执行到位;3.1.3.6 负责制定公司技术管理制度.负责建立和完善产品设计,新产品的试制,标准化技术规程,技术情报管理制度,组织,协调,督促有关部门建立和完善设备,质量,能源等管理标准及制度;3.1.
19、3.7组织和编制公司技术发展规划.编制近期技术提高工作计划,编制长远技术发展和技术措施规划,并组织对计划,规划的拟定,修改,补充,实施等一系列技术组织和管理工作;3.1.3.8 负责制订和修改技术规程.编制产品的使用,维修和技术安全等有关技术规定;3.1.3.9 负责制定公司产品的公司统一标准,实现产品的规范化管理;编制公司产品标准,按年度审核,补充,修订定额内容; 技术资料的归档工作.负责制定严格的技术资料交接,保管工作制度3.1.3.10 确定产品的工艺、产品的配方,产品是否需要使用的食品添加剂,以及使用食品添加剂的品种和添加量。确定技术开发的方向和计划、实施。3.1.3.11负责对生产人
20、员和技术人员的培训及考核。3.1.4 供销科3.1.4.1 负责公司所有原辅材料以及相关产品的采购,根据市场和公司的需要制定相应采购计划,保证所有原辅材料的供应,尽量控制采购成本;3.1.4.2 负责公司合格供应商的选取和评价,对各供应商进行考核,对供应商传达公司的要求,建立长期的合作伙伴关系,确保原辅材料的供应;3.1.4.3 负责公司供应商的管理,每年应选择12家新供应商作为公司的合格供应商,并淘汰不符合要求的供应商;3.1.4.4 负责本部门目标的达成,对采购过程进行控制和管理;3.1.4.5 对公司所有供应商以及采购的货物做出判定。3.1.4.6 负责公司产品的销售,了解市场行情,进行
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