上市公司生产管理管理制度汇编.pdf
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1、精品汇编资料第一章第一章 生生产产部部职职能及能及权权限限1 1、生产部职能、生产部职能1.1 全面负责公司各车间的安全管理、质量管理、生产管理和成本控制工作。1.2 根据公司年度经营计划目标制定年度、季度、月度、生产计划。1.3 负责编排生产车间(班组、工段)的作业流水线,合理配备相应的人员。1.4 执行生产计划,合理组织人员及物料的调度安排,按时完成公司下达的各项生产任务。1.5 制定生产管理各项制度、操作规程、流程并确保执行、检查、修订与完善。1.6 负责仓库的管理工作。1.7 负责生产车间设备的购置申请、设备验收以及生产设备日常的维护与保养、检修等。1.8 负责生产产品质量、消耗、成本
2、的控制和管理。1.9 负责组织制定各产品的生产周期、消耗定额和生产批量等标准。1.10 负责生产统计及生产各类报表的编制、汇总分析工作。1.11 负责对生产过程中的重大生产技术问题、质量问题进行分析与解决。1.12 负责做好生产岗位员工的工作技能培训。1.13 负责做好生产车间生产现场的“5S”管理工作。1.14 负责生产车间经济考核和有关奖惩工作。1.15 负责生产车间员工劳动纪律的监督。上市公司生产管理管理制度汇编1.16 完成公司布置的其它各项工作。2 2、生产部权限、生产部权限2.1 有权对生产车间的组织机构和岗位设置生产人员配置、规划。2.2 对各车间车间主任以上人员有任免或调整建议
3、权,以下人员有任免和调整权。2.3 对订单交货期有审查的权力。2.4 对生产部门有生产进度跟踪的权力。2.5 对物控和采购有进度跟踪的权利。2.6 有权向其它部门索取工作需要有关的数据。2.7 有权对部门内员工提出奖惩意见。2.8 有权编制生产规划,有权指挥生产及调动设备用于生产组织。2.9 有权对车间招聘人员提出建议意见。2.10 有权对生产车间的经济考核提出建议意见。2.11 对本中心有关费用的计划、开支和报销有审核权。2.12 对下级之间工作争议有裁决权。2.13 对公司发展战略制定有参与权。2.14 对销售合同评审有参与权。2.15 公司授予的其他权力。第二章第二章 工作指工作指导书导
4、书1、目的:、目的:为了规范生产部各岗位作业流程和各项操作,特制定生产部标准工作指导书,确保生产部操作准确无误,为销售部门和生产部门提供更好的服务,将产、供销连成一条畅顺的链条,最终准时达成订单交货期,提升有效产能。2、适、适应应范范围围:生产部全部人员、生产相关管理人员。3、权责权责 3.1 订单审查:由生产部负责牵头,根据技术、采购、生产产能对订单进行审查,能否做到定期交货或提出交货期。3.2 订单需求:销售部、电子商务部负责提供。3.3 作业指导书:由技术部负责提供。3.4 基础用量由技术部核算。3.5 材料库存由物控部核实。3.6 对库存情况把控及物料申购由物控部负责。3.7 核算物料
5、需求计划由本部负责。3.8 模具、生产器具申购由本部负责。3.9 生产计划、外加工计划和车间生产计划由本部门负责。3.10 生产报表统计由本部门负责。3.11 材料采购由采购部负责。3.12 材料验收由技术部门负责。4、工作内容、工作内容4.1 新品、定点品种订单管理 4.1.1 由生产计划人员接受来自销售部、电子商务部以及外加工协作单位的订单。4.1.2 对订单需求的产品进行审查和分析,对部分存在技术问题的品种及时与技术部门联系,确定订单。4.1.3 确认订单完成时间。4.1.4 动态追踪生产情况及产品质量,如有异常,提前填报生产进度异常表由相关部门进行处理。4.1.5 生产完成后,及时填写
6、生产批记录、所用工时、物料消耗等报相关部门存档。4.2 批量订单管理4.2.1 订单受理:受理来自销售部、电子商务部等订单,接收订单需求表,须经销售部门主要负责人签字认可。4.2.2 订单统筹分配:根据客户类别、产品类别、产能确定订单分配为依据,做出月生产计划表及物料需求计划分发相关生产车间。4.2.3 订单审查:根据客户出货要求、实际生产情况、设备状况等分别确认如下项目的完成时间:审查时按生产部管理规定中规定的各部门订单审查时间和各流程的作业周期操作)。4.2.4 生产计划4.2.5 订单变更管理 4.3 物料需求计划 4.3.1 生产部门接到销售部门订单并确认后,在编制生产计划书的同时编制
7、物料需求计划。4.3.2 物料需求量的计算=订单总量基础耗用量(1+*%损耗百分比)-实际可以利库存数量。4.4 物料跟踪及缺货日报4.4.1 根据生产计划表,建立物料缺货报表。4.4.2 物控部门接到生产计划及物料需求计划后,按照生产计划进度表的要求跟催采购部门及时采购,如特殊情况不能按时完成物料采购计划时,采购部门应及时与物控部门生产部门联系,研究处理方案。4.4.3 当物料到厂后,仓管员对物料的包装情况及数量进行验收签名,物控部根据物料需求计划,做出欠料报表及物料请验单,同时跟催技术部门及时检验物料,如检验不合格,技术部门应在 5 小时内提供检验报告单给物控部门、采购部门。如是急用物料,
8、立即召集相关人员,对物料进行验证是否可以投入使用,如不是急用物料,采购部门应联系供货商处理。缺货报表完成后提供给物控部门、采购部门、生产部门、技术部门以及生产部门经理以上管理。4.5 生产计划完成时间追踪4.5.1 生产计划每十天做一次生产计划完成情况跟踪表,对生产任务完成情况进行统计跟踪,未能按计划完成的应进行督催,必要时上报生产部门经理及总监。4.5.2 新品技术转移管理和首批产品的管理。新产品的批量生产前必须先经过技术部对新品的配方、工艺流程、技术参数进行再确认以及技术部门对质量指标进行再确认,由技术部门对生产车间进行技术移交并指导生产车间连续生产三批产品,并经技术部门检验合格后,放可以
9、批量生产,对新品的技术转移和首批产品的质量要求严格管理,制作技术转移跟进表和首批产品质量考察表,定期追踪技术的稳定性和质量的稳定性。4.5.3 绩效考核:对未按完成时间完成的第一责任人和第二责任人进行绩效统计扣分。4.6 生产控制管理。4.6.1 周生产计划:各生产车间根据销售部门定单信息和生产计划、材料库存等信息,结合生产实际状况,在每周五前制定下一周的周生产计划表分发给生产部、销售部、采购部、物控部,以便各部门了解生产安排情况,必要时召开生产会议讨论生产排程安排。4.6.2 在制定周生产计划表时注意物料人员机器的情况,每日在上午 12 点前开出第二天要生产产品的生产通知单和领料单通知物控部
10、门准备物料。4.6.3 生产部门应追踪跟催生产实际运行情况,每日追踪查看生产日报表,以了解生产运行情况。如发现生产部门未按照排程生产安排或未达成生产安排要求(包括数量质量等),必须立即深入一线了解情况,并加以改正。4.6.4 生产部门应经常深入生产一线,督导和检查生产现场管理,并根据生产现场管理办法进行处罚。4.6.5 经常了解库存情况,均衡生产,合理控制安全库存范围,以避免造成在制品过或成品积压。4.7 委外产品控制管理 4.7.1 委外订单的确认定及通知4.7.2 委外订单的进度管控。4.8 生产统计报表 4.8.1 车间日报表、半成品仓、成品仓每天上午 9:00 分之前报头一天的产量及相
11、关数据。4.8.2 所有在制品的产量是以交到下一部门或者仓库为准。4.8.3 报表数据必须体现 4.8.4 所有报表均由生产部生产统计专员对每天对每天报表的数据进行核实,分发到总经理、生产总监、销售部、生产部等部门。4.9 作业周期序号序号类别类别名称名称标标准准时间时间备备注注1销售部下单每月 25 日前2订单时订单时效效订单审核及确认每月 28 日前3生产总计划表每月 1 日前4周生产计划每周五 15 点前5领料单派发生产前一天6部门生产报表 每天上午 9 点前7生产报表汇总上午 10 点前8报报表及表及计计划划时时效效缺货报表及申购单提前一天特色情况除外9物料入库请验通知单材料到后 1h
12、10检验不合格报告书1h11外联部1h根据实际情况接收时效12物控部1h根据实际情况接收时效13采购部1h根据实际情况接收时效14技术部1h根据实际情况接收时效15订单审查订单审查回复回复时时效效生产部计划1h根据实际情况接收时效16技术部基础用量核算一周前每品种17技术部作业指导书一周前每品种18生产部物料需求计划一天前每品种19物料进厂时效生产前一周20前置工作周期前置工作周期21采采购购周期周期采购按各物料及厂家特性生产前 7 天22检验检验周期周期原材料及成品检验1-4 天23硬糖类424软糖(糕)类525固体饮料426饼干类27曲奇类28生生产产周期周期月饼类5、操作流程、操作流程
13、5.1 订单管理流程流程名称流程名称责责任人任人流程流程说说明明书书表表单单生产部计划员【1】受理来自销售部门、商务部、外加工单位的订单并回复给订单相应部门的预估的交货期并编制月生产计划及物料需求计划销售订货单委外订货单生产部计划员【2】综合各部门回复的完成时间、实际生产状况,按标准作业周期审查订单各流程的完成时间是否确实可行,最后回复给相应订单部门的交货日期;订单要求生产部计划员【3】结合各部门回复的完成时间、生产的实际情况、产能等以及客户交货期,排定生产计划表。订单计划表订单统筹分配生产计划的制定订单审查接收订单生产部计划专【4】根据产品类别、产能、委外加工等对计划进行分配,生产部门:糖果
14、生产车间、饼干生产车间、委外生产、港澳生产车间;委外通知单月生产计划表生产部计划员【5】当正式订单通知下达后,因特殊因素,相关部门提出对订单相关的变更,则由提出部门提出申请并追溯成本的增加责任后,由生产部与订单相应部门确认后通知变更。订单变更通知单生产部计划员【6】每 10 天修正生产任务的实际完成时间,分发给相关部门。生产计划表5.2 物料需求计划操作流程流程名称流程名称责责任人任人流程流程说说明明书书表表单单生产部计划员【1】接收销售部门及外协加工订单,确认订单要求订单要求表生产部计划员【2】核实库存材料,并确保数据证实。库存材料明细生产部计划员【3】订单总量 X 基础耗用量 X(1+*%
15、损耗百分比)-实际库存数量,损耗百分比按照公司设定材料类别有不同的标准。物料需求计划表生产部计划员【4】按照上述公式扣除库存后即为最终下单给采购的物料需求量,同时按照生产计划时间要求填入相应物料购进入库时间,经生产部经理审核。物料需求计划表生产部计划员【5】审核后分发采购部和仓库。物料需求计划表5.3 物料跟踪操作流程流程名称流程名称责责任人任人流程流程说说明明书书表表单单生产部计划员【1】根据订单生产总表和物料需求计划,建立缺货日报表。生产计划生产部计划员【2】追踪采购部两天内回复确实的交货期。生产计划生产部计划员【3】当追踪发现交货期有影响客户交货期或生产时,需要紧急召集采购生产部解决。生
16、产计划订单变更管理生产计划的定期修正分发计算物料需求量核实库存材料接收订单审核修改缺货日报表接收到货通知异常处理采购交货期追踪建立缺货日报表生产部计划员【4】当物料到仓库 1 小时内,仓管员在数量验收后签名后提供到货通知单给生产部。生产计划生产部计划员【5】生产部根据物料需求计划和到货通知修改缺货日报表。生产计划生产部计划员【6】如物料质量检验不合格,技术部门应在 1-5 小时内提供检验报告单给生产部门。生产计划生产部计划员【7】如是紧急材料,立即召集相关人员,进行物料检讨能否可以特采处理,如不能特采处理,马上通知采购联系供货商处理。生产计划5.4 生产前置控制及跟踪流程流程名称流程名称责责任
17、人任人流程流程说说明明书书表表单单生产部计划员【1】追踪销售部、电子商务部、外协加工单位订单的确定及各种应准备的资料。生产部计划员【2】追踪作业指导书、基础用量。生产部计划员【3】追踪物料需求计划的核算。生产部计划员【4】追踪采购物料的配套入库追踪。生产部计划员【5】跟踪物料检验和物料不良的异常处理。品质异常处理接受质量异常通知材料异常追踪处理采购材料追踪追踪物控部物料需求计划追踪技术部门资料等追踪订单部门资料等生产部计划员【6】新产品批量生产时必须先经过技术部门确认和技术部确认才可以生产,对新产品的技术转移和首批产品确认做专项考察跟踪。生产部计划员【7】一旦预知会影响订单交货期,提前填写订单
18、交期预警通知单给相应部门,同时召集负责人及相关人员开专题会议进行改善。5.5 生产控制管理流程流程名称流程名称责责任人任人流程流程说说明明书书表表单单生产部计划员及车间管理员生产部计划员及车间管理员生产部计划员及车间管理员生产部计划员及车间管理员【1】生产部门计划员及车间管理员根据客户定单要求和生产计划、材料状况等信息,结合生产实际状况、设备情况等,在每周五前制定下周的周生产计划排产表给采购、生产部、销售部、物控,让各部门了解生产安排情况,必要时召开生产会议研究生产排程安排;周生产计划表、异常订单预警技术转移和首件确认追踪进度追踪落实备料情况和车间生产情况生产计划分析制定周生产计划开出生产通知
19、单和领料单物料状况分析生产状况分析生产部计划员及车间管理员生产动态日报表、配套日报表生产部计划员及车间管理员【2】生产部门在制定周生产计划表时注意物料人员机器的动态,每日在上午 12 点前开出第二天要生产订单的生产通知单和领料单通知生产车间和物管准备材料生产通知单、领料单生产部追踪专员【3】跟踪备料情况和实际生产情况,协调和处理生产异常,确保生产各环节顺畅,在制品库存合理。5.6 委外产品控制管理流程流程名称流程名称责责任人任人流程流程说说明明书书表表单单生产部计划员【1】受理来自订单部门的订单信息订单需求表生产部计划员【2】生产部门根据制定的委外品种进行操作。生产部计划员【3】由生产部计划员
20、编制委外生产计划表生产部计划员【4】经生产部经理确认核准。生产跟踪和协调生产交期更新分发审查委外分类订单受理开出委外通知单生产部计划员【5】分发委外生产计划表给外联部执行委外生产;分发给技术部对委外产品品质进行控制和管理。生产部计划员【6】追踪外联部交货期的回复。生产部计划员【7】动态掌控产品材料、技术资料和产品生产进程,对产品生产异常提出预警警告,确保准时达成客户交货期。生产日报表5.7 生产报表统计流程流程名称流程名称责责任人任人流程流程说说明明书书表表单单生产部统计员【1】追踪各车间和部门的日报表,收集分类整理。生产日报表生产部统计员【2】对收集的部门报表检查,不完整和错误之处追踪立即更
21、改。生产部统计员【3】将收集的数据分类填报。生产部统计员【4】分部门将日产量累计产量和库存等进行汇总。生产日报表和产量汇总表数据分类汇总动态控制生产进度追踪生产交货期追踪收集部门报表检查检查数据录入生产部统计员【5】检查做好的相应报表。生产部统计员【6】打印存档,将报表以电子档方式转发给相关的人员。6、生、生产产管理流程管理流程6.1 物资供应计划工作流程6.2 生产过程组织设计流程6.3 生产过程各职能部门配合流程工艺流程打印分发生产计划生产管理仓储准备采购准备长期合约采购准备市场临时采购准备确定经常储备量确定安全库存量采购渠道确认掌握库存现状采购方式方法确认编制物资申购计划编制采购计划审核
22、与批准计划的执行设计准备生产过程分析生产要素分析专业化设置生产布局物料流转检验工序NO是否合理YES劳动组合时间组织班次组织是否合理NOYES实 施以销售为主,会审订单,制定生产计划订单工作流程采购工作流程工艺技术策划程序生产任务下达订单审查工作流程目前出现问题较多,停工待料6.4 生产过程控制流程6.5 劳动定额管理程序说明:完善劳动生产定额管理,对于一车间这样的装备制造型车间尤为重要。6.6 劳动工时消耗构成图工艺流程生产准备程序生产检验程序作业计划程序生产执行程序返工制定劳动定额和劳动组合加强物料领用管理和物料消耗定额纠正、预防程序产品检验程序不合格品控制程序产品入库程序产品内部质量审核
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