1万亩优质油茶基地建设项目可行性研究报告.doc

第一章 总 论

1.1项目提要
1.1.1 项目名称
沅陵县1万亩优质油茶基地建设
1.1.2建设性质
新建
1.1.3项目建设单位、法人代表、所有制形式
项目建设单位：沅陵县龙腾农业科技开发有限责任公司
法人代表：
所有制形式：独立法人资格的民营企业
1.1.4可行性研究单位及资质
编制单位：怀化市林业调查设计队
资质证书：
负 责 人：
1.1.5建设地点、规模、期限及建设内容
建设期限：4年(2012-2015年)
建设地点、规模及内容：
①在沅陵县的官庄镇、五强溪镇优质油茶基地建设1万亩，优质丰产油茶新造基地林下套种红薯1万亩。
②在官庄镇建设高标准油茶品种收集展示区70亩，苗木繁育基地30亩。
1.1.6投资规模及资金构成
项目建设总投资5800万元，包括基地建设投资4874.9万元，占总投资的84.05%，其中：1万亩油茶基地建设+林下套种投资3200万元，占总投资的55.17%，采穗圃、种苗基地建设500万元，占总投资8.62%；基地基础设施建设500万元，占总投资的8.62%；技术培训、勘察设计等其他费用300万元，占总投资的5.17%；预备费374.9万元，占总投资的6.46%；建设期利息59.16万元，占总投资的1.02%；流动资金865.94万元，占总投资的14.93%。（其中铺地流动资金483.72万元）
1.1.7资金筹措
本项目总投资5800万元中，国家油茶项目扶持资金870万元，占总投资的15%；银行贷款2320万元，占40%；企业自筹1740万元，占30%，林农土地及投工投劳870万元，占15%。
1.1.8主要技术经济指标
主要技术经济指标见表1—1
表1-1 主要技术经济指标
序号
指 标 名 称
单 位
数 量
备 注
1
油茶新造
万亩
1

2
林下套种红薯
万亩
1

3
产量

3.1
油茶产量（茶籽）
万吨
1.5

3.2
红薯产量
万吨
1.5

4
项目总投资(含全部流动资金)
万元
5800

项目规模总投资(含铺底流动资金)
万元
5358.62

4.1
建设投资
万元
4874.9

其中：基本预备费
万元
261

4.2
建设期利息
万元
59.16

4.3
流动资金
万元
865.94

铺底流动资金
万元
483.72

5
营业收入(含税)
万元
5562
生产期平均
6
营业税金及附加
万元
61.91
生产期平均

增值税
万元
773.93
生产期平均
7
总成本费用
万元
3285.01
生产期平均
8
利润总额
万元
1439.26
生产期平均
9
所得税
万元
359.81
生产期平均
0
税后利润
万元
1079.44
生产期平均
11
财务盈利能力分析

11.1
财务内部收益率

项目投资所得税前
%
23.12

项目投资所得税后
%
18.8

项目资本金
%
25.2

11.2
财务净现值

项目投资所得税前
万元
9050.47
ic=6%

项目投资所得税后
万元
6071.28

11.3
项目投资回收期

含建设期

静态投资所得税前
年
8.27

静态投资所得税后
年
8.83

动态投资所得税前
年
8.88

动态投资所得税后
年
9.71

11.4
总投资收益率
%
40.22

11.5
项目资本金净利润率
%
42.36

12
借款偿还期
年
7.48
含建设期
13
盈亏平衡点
%
67.95
生产期平均

1.1.9项目辐射范围及带动能力
优质油茶基地建设项目分布在沅陵县官庄镇、五强溪镇，面积1万亩，土地相对集中立地条件好的地方。基地建设实施遵循因地制宜、适地适树的原则，进行科学规划，合理布局，按照国家油茶造林技术规程，组织标准化、规模化生产。该项目优质油茶基地建设为发展茶油加工基地建设打下了坚实的物质基础，保证了油茶产业稳步健康发展。油茶林下套种红薯立体开发模式，充分利用了土地资源，极大地提高了林地产出率。公司+农户以及订单林业基地建设模式，将带动广大农户从事油茶套种红薯基地建设，有效地调整了农业产业结构，切实增加了农民收入，加快了社会主义新农村建设步伐，促进了区域经济快速、健康发展。
1.2可行性研究报告编制的依据
1.2.1 《国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见》（国办发[2007]59号）；
1.2.2 关于加快油茶产业发展的意见(湘政发[2008]22号)；
1.2.3 关于加快油茶产业发展的意见(怀政发[2008]19号)
1.2.4 国家发展和改革委员会、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
1.2.5 国家林业局GB/T15776-1995《油茶造林技术规程》
1.2.6 现场调查资料由沅陵县油茶产业开发办提供。
1.3综合评价和论证结论
1.3.1综合评价
（1）项目建设的必要性、可行性
项目建设充分利用土地资源、实施山地立体开发，复合式林粮套种模式，充分提高了山地利用率，产出率，既缓解了多种基地建设争地的矛盾，又实现了以短养长、长短结合，既确保油茶产业健康稳步发展，又为林农提前增加了收入，加快了山区林农脱贫致富和新农村建设的步伐，成为县域经济新的增长点。基地建设符合国家产业政策和行业发展规划，具有国家相关产业政策的支持，项目的实施严格遵循有关规程、规范和技术标准，布局科学合理，各项技术经济指标符合实际，具有较强的指导性和可操作性。因此，项目实施是可行的。
（2）技术先进性
项目实施以怀化市林科所、沅陵县林业科技推广站为科技支撑单位。项目科技支撑单位共有技术骨干58名，其中研究员级高工1名，高级工程师13名，中级职称44名，先后承担各级科研课题41项，获市级科技进步奖28项，省部级科技进步奖13项。
（3）经济合理性
有关技术经济指标分析表明，该项目财务状况良好，项目建设财务内部收益率为69.7%，远远超过了8%的基准收益率；林粮套种、立体开发提高了山地产出率，经济效益十分显著。
（4）环境评价
基地建设，可充分利用项目区的森林环境，立体开发利用项目区的森林土地为林农增收。科学的标准化林下套种，极大地提高了土地利用率，同时林下套种保护了生物多样性，延长了生态食物链，维护了生态平衡，生态效益非常明显。
1.3.2论证结论
项目区自然条件优越，立体开发利用森林土地，使得土地资源充足，交通运输十分便宜；少数民族具有悠久油茶种植经验，技术支撑力量可靠，协作环境良好，有较完整的项目支持体系和保护体系，项目实施拥有完全成熟的条件。从财务分析来看，该项目财务状况良好，有较强的财务盈利能力。从盈亏平衡和敏感性分析可知，项目盈亏平衡点低，抗风险能力强。通过项目实施，加快沅陵县油茶基地建设步伐，确保了沅陵油茶产业稳步健康发展。项目建设符合国家产业政策和行业发展规划，具有国家相关产业政策的支持，产生的经济效益可观，生态效益良好，社会效益明显。因此，本项目完全可行，建议尽早批准实施。
1.4存在的问题与建议
项目实施存在的主要问题是资金的落实。随着项目的展开，建设资金到位与否，给项目实施带来很大的压力，因此建议：
(1)抓紧落实项目建设资金。
(2)在本可行性研究报告获批准之后，要立即组建项目领导班子，着手项目建设实施方案编制，总体规划设计，抓紧项目有序实施。
(3)建议有关职能部门根据油茶基地建设、林下套种模式等方面，除给足国家资金扶持政策外，地方政府要给予项目建设的各项优惠政策，帮助企业申报国家项目。

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第二章 项目背景及必要性
2.1项目建设背景
油茶是世界稀有木本油料植物资源，是我国特有的经济林树种之一，为我国在国际市场具有竞争优势和发展潜力的特色农产品，与油棕、油橄榄和椰子并称为世界四大木本油料树种。油茶的主要产品茶油中有益人类健康的不饱和脂肪酸的含量达到83.37%，经常食用具有降低胆固醇，预防心血管疾病之功效，并且是一种不干性油，耐贮藏，色清味香，被喻为“东方橄榄油”，是国际市场上的畅销商品。我国是世界上最大的食用植物油消费国，据统汁，国内年均食用油供应量为950万吨、年消费量在1450万吨以上，自产量仅是需求量的60％，只能依赖从国外进口油料、油脂解决，因此，大力发展油茶是国家粮油安全和进一步提高人民生活水平的迫切需要，同时是参与国际市场竞争的迫切需要。

目前全国共有栽培面积5400万亩，年产茶油约20万吨。湖南省现有栽培面积1770万亩，占全国总面积的37.8％，年产茶油10万吨，占全国总产量的50％。怀化市油茶资源丰富，现有面积210万亩，占全省油茶面积的11.9%。现年产茶油1.5万吨。近年来，党中央国务院十分重视油茶产业的发展，制定了一系列产业发展的优惠政策。湖南省委省政府决定到十·二五末全省发展优质高产油茶基地1000万亩。怀化市委市政府把发展油茶产业作为振兴山区经济的支柱产业，出台了产业扶持政策，编制了100万亩优质高产油茶产业基地建设规划，已申报国家发改委立项，业务部门编制了年度实施方案，现正付诸于实施。沅陵县十二五规划油茶新造与低改面积10万亩，制定了相应的优惠政策。2012年中央1号文件的中心内容就是提高农业科技创新。为此，我公司进行该项目建设，通过相关业务部门的科技支撑，大力开展利用干果核心种质构建技术，品质形成遗传因素控制技术，本项目拟选择与定向杂交育种技术，聚合早实性、丰产性、果实品质、抗逆、抗病、果仁品质、抗倒春寒等性状基因，选育菜用、加工等为目标的优质多抗木本油茶专用新品种。建设优质高产油茶1万亩，并在林下套种红薯，进行林下套种复合式林业模式建设，立体开发利用山地。既达到以短养长，长短结合，确保油茶产业稳步健康发展；又为林农提前增加了收入，加快了山区林农脱贫致富和新农村建设的步伐。项目建设将成为沅陵经济建设新的增长点，符合国家产业政策和行业发展规划，具有国家相关产业政策的支持。我们立项进行项目建设意义重大，势在必行。
2.2项目建设的必要性
2.2.1 本项目实施是农业增产、农民增收和农业可持续发展的需要
大力推进油茶产业化开发是我国林业，特别是经济林发展的重点，依托林业科技进步，彻底改变产前、产中、产后和综合利用水平低的现状，提升油茶生产全过程的科技贡献率和油茶基地建设的整体水平和综合效益，是推动农业科技的重大战略措施。粮油经济作物，特别是油茶产业，一直是沅陵县主要的经济作物产业，其社会效益显著。因此，该项目的实施是农业增效、农民增收和农业可持续发展的必由之路。
2.2.2 本项目实施是生态资源优势转化为经济优势的需要
怀化是湖南的生态林业大市，油茶无论是在产量还是在面积、良种选育技术等方面都位列全国全省前列。生态环境十分优越，生态资源十分丰富，是生产无公害食品和绿色食品的天然场所，油茶林比较适宜粗放管理，可不施用化肥和喷洒农药，在未被污染的环境中生产的山茶油是一种有机绿色食品，发展山茶油产业是充分利用生态优势转化为经济优势的必然选择。
2.2.3 本项目实施是应对入世挑战，参与农业国际化竞争的必然选择
随着全球经济的一体化，中国的农业面临全面的国际化竞争挑战，农业产业化、农业工业化、农业标准化、农业体系化是中国农业发展的必然趋势，是中国农业实现与国际接轨的必然要求。国家连续4年出台针对农业的“一号文件”就是基于这样的目的。油茶产业这一中国独特 的资源型农业产业，由于传统的、落后的生产经营模式，历来在国际市场受到不平等待遇，与其潜在的价值不相符合；实施该项目，是实现油茶产业化、规模化经营，构建具有竞争力的油茶产业龙头，参与农业国际化竞争，是中国粮油行业的必然选择。

第三章 项目建设有利条件和障碍因素

3.1沅陵县概况
3.1.1区位特点
沅陵位于湖南省西北部，属云贵高原向江南丘陵过渡地带。总面积5850.21公里，居全省首位。北与张家界国家森林公园比邻，西南与自治州泸溪、古丈县接壤，境内沅水由西南而北东横贯全境、长吉高速贯通全县，乡镇、村公路四通八达，交通运输十分便利，具有发展油茶+葛根（林药套种）基地的区位优势。
3.1.2自然地理概况
沅陵地处雪峰山脉东北尾端与武陵山脉东南麓的交会处。境内山峦重叠。沅水由西南而北东横贯全境，沿河丘岗起伏，沟峪密布，海拔相差悬殊，形成特有的自然地貌。
3.1.3 地形地貌
全境保留了大面积的古代和震旦系以前的板岩及其变质岩地层。继后经过多次造山运动的波及和长期浸蚀，构成了雪峰、武陵山系隆起地带，五强溪新隆起带和沅麻盆地西北端沉降带。形成南、北高起，中间陷落，向西南开口的现代地貌。全县以山地为主。海拔300米以上山地占总面积的72.75%；丘陵占总面积的19.11%；溪、谷、岗、平地和水面占8.14%，最高海拔1355.3米，最低海拔45米，相对高差1310.3米。
3.1.4土壤
全县林业用地664.73万亩，土壤主要为板页岩发育的红壤、黄壤和紫色砂页岩发育的紫色土，土壤肥沃，适宜各种林木的生长。其中适应油茶生长的土壤有249.6万亩，占林业用地总面积的37.55%。
3.1.5气候
沅陵县属中亚热带季风湿润气候，四季分明，光照充足，雨水集中，春温多变，夏秋多旱，严寒期短，暑热期长。同时受高山深谷、丘陵起伏、溪河交错的复杂地貌条件和植被的影响，形成了群山区和开阔丘陵区小气候的明显差异。全年平均气温为16.6℃，年际变化幅度在15.8℃-17.8℃之间。无霜期271天，年均日照时数1517.3小时，年均降雨量1551.6毫米，变化幅度958.8-2047.8毫米。日均温大于或等于10℃的活动积温为5230.4℃。
3.1.6 水资源
沅陵县居沅水中下游，以沅水为骨干，组成树枝状山区型溪河水系，流程总长3888.55公里，全县共有大小溪河911条，水资源十分丰富。全县大小水电站93座，其中著名的有五强溪水电站和凤滩水电站。
3.1.7植物资源
广阔的山地，肥沃的土壤，温暖湿润的气候，蕴藏着丰富的植被资源。沅陵森林植被位于中亚热带常绿阔叶林地带，属该区北部亚热地带的华中区系的东缘。全县共有维管束植物225科、800属、2227种。其中蕨类38科、78属、184种，木本植物105科、336属、1175种，草本植物82科、386属、868种。具有开发前景的木本乔木名贵药用植物有杜仲、黄柏、厚朴、银杏等；灌木藤本药用植物有：金银花、青风藤、雷公藤、五味子、盐肤木（五倍子）等；多年生草本和地下块茎、块根植物有：葛根、白术、虎杖、天麻、等；药用真菌类有：茯苓、灵芝等具有很好的开发利用前景。
3.1.8项目建设地点选择
项目建设基地选择在沅陵县的官庄镇、五强溪镇；加工基地选择在官庄镇高速公路出口处，交通十分便利。
3.2社会经济发展情况
3.2.1 县域社会经济情况
全县辖23个乡镇，2个国营林场，498个村（居）委会，总人口68.4万，其中农业人口53.8万，2011年全县国民经济总产值89.4亿元。社会固定资产投资20.53亿元，城镇居民人均年收入9640元，农民人均年纯收入2240元。同时沅陵是移民大县、又是国家级贫困县，目前还有135个省定特困村、2.95万户贫困户、11.8万贫困人口，占农业人口的23.2%。
3.2.2 林业部门基本情况。
沅陵县林业行业管理机构齐全，县林业局行使政府林业行业管理职能，各乡镇设有林业工作站，作为县林业局派出机构管理辖区内林业工作。还设有木材检查站、林业公、检、法机构。目前全县林业系统干部职工1048人，其中专业技术人员127人，专业技术人员中具有高级职称的10人、中级职称的52人。健全完善的管理机构为林业工作的有序进行和事业发展提供了保障。
3.3 基地建设的有利条件
3.3.1有利的政策和投资环境
怀化市委、市政府高度重视油茶产业的发展，把油茶产业建设作为我市经济发展的九大支柱产业来抓，为此，制定了一系列的优惠政策，沅陵县也制定了发展规划及相应的优惠政策。一是加大招商引资力度。精心编制全县油茶产业项目规划，对外招商，引进资金、技术、人才和管理经验，加快外来资本、技术、管理与沅陵资源相结合，促进沅陵油茶产业上规模，技术上档次，经营管理上水平；二是积极推进科技创新。支持龙头企业与林业大专院校、科研机构建立多种形式的合作关系，积极鼓励民营资本入股、参股、控股进入油茶基地、加工流通、研发领域，以大开放促进油茶产业的大开发，拉动区域经济大发展。三是整合项目资金，提高资金使用效率。财政、扶贫、林业等部门通过各级项目资金支持的同时，将退耕还林后续产业项目资金、扶贫资金、农业发展资金、财源建设资金等有关资金捆绑起来，建立油茶产业发展基金，集中用于支持油茶产业基地建设。
3.3.2自然条件优越，交通运输便利
沅陵县地处湘西北，位于北纬28°04′48″—29°02′26″，东经110°05′31″—111°06′29″之间，为武陵山脉与雪峰山脉及沅麻盆地交汇处，海拔45—1355.3米，成土母质母岩以板页岩、紫色岩为主，由二者发育而成的土壤占全县山地总面积90%以上。属中亚热带季风湿润气候，年均降水量1470毫米，年平均无霜期272天，年日照1517.3小时，年平均气温16.6℃。319国道及高速公路贯穿该县大部分乡镇，交通运输十分便利。丰富的林地资源、适宜的气候、良好的立地类型、便利的交通为营建优质高产油茶产业基地建设提供了得天独厚的条件。
3.3.3、资源丰富，群众积极性高。
该县现有油茶面积9.2万亩。在油茶产区，群众有长期垦复油茶林的习惯，常年垦复面积6万亩。项目分布区规划油茶新造面积1万亩，套种红薯1万亩。立地条件好，土地资源充足，广大林农有种植油茶，套种红薯的历史传统和比较成熟的技术经验。
3.3.4技术力量雄厚。
项目科技支撑单位怀化市林科所和县林业科技推广站共有技术骨干58名，其中研究员级高工1名，高级工程师13名，中级职称44名，形成市、县、乡三级技术网络。
3.4存在的问题　　
3.4.1产业发展处于无序状态。
政府缺乏有效地宏观调控手段和引导机制，产业政策不明晰，信息技术服务网络不健全；企业低水平重复建设，内部盲目竞争，没有形成资源优化组合、企业间互补合作、产供销有机衔接的产业群体优势，农户、基地、企业之间未形成利益共享、风险共担的利益共同体，真正意义上的产业化尚未形成。
3.4.2企业技术创新能力较弱。
科技力量薄弱，新产品研发集成度低，现有产品重复、老化，品种少、水平低，产品科技含量不高而滞后，没有形成自主知识产权品牌和产品，同时，达标认证工作滞后，严重制约着整个产业的发展。
3.4.3规模小、机制呆板。
现有加工企业规模普遍较小，机制不活，低水平分散投资建设的现象比较突出，多数企业未能形成规模优势，不适应现代化、规模化发展的要求，抗风险能力和市场竞争能力差。

第四章 建设单位情况和技术支撑

4.1建设单位情况
4.1.1单位概况
沅陵县龙腾农业科技开发有限责任公司注册资金100万元，固定资产1000万元，流动资金500万元。资金总额 1500万元。公司从事农林产业开发采取（公司+林农+基地+市场）+科技支撑的新型运作模式。公司致力于油茶优质丰产基地建设、茶油加工产业开发，实施林地立体开发，综合利用；茶油系列产品开发，林下套种系列农产品开发，联合生产销售。公司依靠科技进步和科技创新，资源培植以各级林业科技部门为技术依托，新产品研发与加工以中南林业科技大学食品加工学院为技术依托，加快科技成果转化为现实生产力，推进林产工业健康快速发展，实现油茶+系列林产品加工，开发生态、有机、绿色品牌，投向市场。
公司现有职工10人，已和林农联营开发山地2000亩，今春新造油茶1000亩，套种1000亩，2012年底以前租赁土地100亩，建设油茶优良无性系采穗圃和新品种展示区及良种苗木繁育。
4.1.2主营业务范围
公司经营范围为大力营建油茶生产基地，生产销售植物油；主要产品为系列茶籽油、茶籽调和油及茶粕。
4.1.3法人基本情况
孟令军，男，1964年出生，汉族；1984年供销专科学校毕业。一直在山东从事个体经商，2011年带着资金到沅陵从事油茶产业基地建设。成立了沅陵县龙腾农业科技开发有限责任公司，任公司董事长。长期的经营实践，使他具有一定的理论水平，较丰富的管理经验及良好的外部协调能力。
4.2基地建设模式
4.2.1定单式公司+农户
公司提出生产技术规范、油茶生产质量和数量要求，与油茶生产基地村社组织或农户商定价格后签定合同，成为定单。公司进行种植技术指导和规范，实施严格的监督。这种方式确定了合同双方的责任、权利和义务。定单式生产适宜于种植技术较成熟，而市场价格和产量不可能有较大波动的油茶产品，以及仅为公司独家需求林下套种农产品。
4.2.2公司+种植大户股份
这是公司与种植专业大户共同投入的股份制生产模式。公司在技术规范、资金和市场营销等方面投人，大户在土地、机械、劳力等方面投人。优势互补，利益共享，风险共担。这是一种较为理想的符合现代企业制度的方式，只要在环境条件、品种选择上得当，在实施标准的技术规范上有保障，较容易建成立足油茶种植为主，林下套种为辅，立体开发的生产基地。
4.3财务状况
公司财务制度健全，在银行还没有发生贷款，没有不良记录，还没有等级评定。
4.4技术支撑
4.4.1技术依托单位
怀化市林业科学研究所。怀化市林业科学研究所成立于1964年，现址：怀化市中坡路5号，与国家中坡森林公园两块牌子，一套班子的管理格局。现有在职职工32人，其中高级工程师4人，工程师12人，技术力量雄厚。拥有各项科技成果21项，特别是拥有可为该项目提供技术支撑的大花红山茶，假多齿红山茶等优良品种和研究技术；还有11个高产油茶优良无性系。
●项目技术负责人：张华，男，41岁，高级工程师，怀化市林科所所长。一直从事林业科研与林木良种选育及丰产栽培技术研究，获怀化市科技进步二等奖一项，三等奖一项，发表科研论文4篇。

第五章 市场前景分析
5.1 油茶国际市场分析。
世界植物油料消费主要是以大豆油、棕榈油、菜籽油、花生油等为主体（见表5-1）。
表5-1 世界植物油生产情况及预测 单位：万吨
年度
2010
2015
2020
大豆油
2756
3057
3371
棉籽油
496
530
565
花生油
675
783
905
葵花籽油
1258
1396
1541
菜籽油
675
783
905
玉米油

橄榄油
233
244
257
棕榈油
3058
3716
4426
棕榈仁油
494
631
788
椰子油
337
341
342
茶油
45.0
50.0
55.0
印尼和马来西亚等国是以油棕和椰子等热带油脂为主，占95%以上；美国、巴西等以大豆为主，占70%以上；俄罗斯和阿根廷以葵花籽油为主体，约占50%以上；中国、德国和加拿大等以菜籽油为主，约占40%左右，意大利和西班牙等地中海沿岩国家则是以橄榄油为主，占35%左右。油茶主产我国南方，日本、越南、泰国等有少量栽培，美国东南部正在进行少量引种。国外油茶面积很少，而且仍以生态效益为主，整体产量很低，如日本年产茶油仅50吨，作为高级化妆品开发的企业主要是日本。日本大岛椿株式会社以茶油精加工作为高级天然护肤产品已有100多年历史，目前增加了防晒、洗发等系列。随着社会的不断发展，人们对茶油的优质特性认识更上了一个层次，不但国外进口中国原料制作茶油产品，国内很多企业也将开发出来的茶油产品推介到海外销售。中国加入世贸以后，更有利于茶油产品的出口，油茶产品正在逐步开拓占领国际市场。
5.2油茶国内市场分析
我国食用油供求总体趋势为供不应求，目前全国油料年生产量约4000-5000万吨，主要以油菜籽与大豆为主，两者约占80%，但大豆绝大部分还是作为粮食，用于榨取食用油的不足一半。国内生产的木本油料以油茶为主，但所占的比重较低，以2011年分析为例（详见表5-2）。
表5-2 2010年国内主要油料生产结构表
油品
播种面积
（万公顷）
总产量
（万吨）
折油
（万吨）
占当年
比例（%）
菜籽油
754.3
1053
402
43.6
大豆油
828.9
1615
382
35.6
花生油
501
1495
70.3
7.1
棉籽油
418.4
337
43.8
4.4
芝麻
80
90
36
3.6
茶油
360
90
18
1.8
其它

36.9
3.7
合计

989
100
总的来看，我国食用植物油供应严重不足，每年都需进口大量的植物油和油料。据海关统计，“十一五”期间我国共进口食用同2600多万吨，其中2010年实际进口达到520万吨。进口量占需求量的48.5%。而另一方面，国内油料播种面积增长变缓并呈萎缩的趋势，将会加大中国对世界食用植物油市场的依赖程度。随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，食用油已从单纯的数量转变到数量与质量并重，并对食用油提出了保健的要求。

第六章 项目的指导思想、依据、目标

6.1指导思想
立足开发培育沅陵油茶资源，抓住中部崛起和湘西开发机遇，以企业为主体，企业+农户组成共同体，以市场为导向，以政策为保障，运用现代科学理论和先进技术，实施油茶开发，林下套种，立体开发，优先抓好种植业。通过创新和重大关键技术的突破，逐步实现油茶种植标准化，实现林业产业结构合理调整和升级，将沅陵真正建设成国家油茶产业重点县，形成具有市场竞争优势的现代油茶产业基地。
6.2依据
6.2.1 《国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见》（国办发[2007]59号）；
6.2.2 关于加快油茶产业发展的意见(湘政发[2008]22号)；
6.2.3 关于加快油茶产业发展的意见(怀政发[2008]19号)
6.2.4 国家发展和改革委员会、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
6.2.5 国家林业局GB/T15776-1995《油茶造林技术规程》
6.2.6 现场调查资料由沅陵县油茶产业开发办提供。
6.3建设目标　
建设期4年（2012-2014年），通过4年的努力，将沅陵建成具有市场竞争优势的油茶为主的现代林粮间作、山地立体开发复合模式基地。真正建设成为湖南西部最具特色的林产品市场。到2015年争取1万亩油茶+林下套种红薯达到优质丰产标准，年产总值达到4500万元。
6.3.1按内容分
油茶新造林1万亩，在其林下套种1万亩，茶油优良采穗圃70亩，育苗30亩，年出圃油茶苗100万株。
6.3.2按年度分
2012-2015年4年基地建设1万亩： 2012年0.3亩； 2013年0.3万亩；2014年0.2万亩； 2015年0.2万亩。

第七章 项目建设内容

7.1项目建设任务和规模
利用4年（2012年-2015年）时间，按照科学发展观和“产业化经营，多元化投入，标准化生产”的要求，建设期投资5800万元，建立能适应市场需求的油茶资源培育基地1万亩和新品种展示及采穗圃70亩，育苗基地30亩。
7.2基地布局
7.2.1基地布局原则
按照“科学规划、区域布局、示范推广”的总体要求，突出区域特色，选定主要品种，建立示范园区，逐步推广扩大，实现基地种植标准化、规模化、优质化、专业化。根据项目区不同的立地条件，突出种植特色，建设相对集中、专业化的种植区。具体原则：
（1）交通方便，相对集中连片，利于规模管理；
（2）立地条件好，土地生产力高，利于林下套种，立体开发，提高经营效益；
（3）群众基础好，农民经营建设基地的热情和积极性较高，具有一定的管理经验和水平，能较好地完成基地建设经营活动；
（4）地方政府支持，能提供良好的协作环境。
7.2.2基地具体布局
油茶种植基地布局：2012-2015年沅陵县优质高产油茶种植及林下套种

表7-1 油茶山地立体开发基地建设布局表
地点
合计
2012
2013
2014
2015
官庄镇
0.5
0.15
0.15
0.1
0.1
五强溪镇
0.5
0.15
0.15
0.1
0.1
合计
1.0
0.3
0.3
0.2
0.2
7.3技术方案
7.3.1技术内容
①种苗繁育技术；②油茶优质栽培及套种技术。
7.3.2技术路线
种苗繁育—优质丰产栽培—林下套种—集约经营。
7.4技术措施
7.4.1油茶造林技术措施
清理场地
选
地
整
地
栽
植
抚育施肥
病虫防治
采
收
林地管理
林分管理
加工销售
油茶新造林主要是通过选择立地条件适宜的地块，进行林地清理、大穴整地、在早春以良种壮苗栽植，及时抚育、施肥、病虫害管理等，促快速生成林丰产。其技术流程如下：
图7-1 油茶新造林技术流程图
⑴ 造林技术模型
由于项目区地势较平坦，坡度变化小（5°～25°），土层较深厚，土壤肥力中等以上，各项立地指标变化不大，立地等级均在Ⅱ级以上，因此，确定项目区造林和低改各设计一种技术模型，见表7-2。
表7-2 油茶丰产林造林模型表
单位：株/公顷、千克/公顷
项目
内容
立地
类型
造林（林
分）密度
林地
清理
整地
抚育
施肥
正常年产量
产品
产量
新造
Ⅱ
200
全砍
清杂
大穴
前3年每年松土
1-2次，以后每年
浅锄1次，三年深
挖1次。
前3年施N肥，以后2年1次施N、P肥
茶果
45000
⑵ 优质高产油茶造林技术措施
①造林地选择。根据集约经营的要求，此次优先选择集中连片、土层深厚（60厘米以上）、肥力较好的开阔地带的迹地、荒山荒地及疏林地更新，总面积2万亩。②林地清理。在造林前的3个月左右主要在火烧或采伐迹地、荒山荒地、疏残林地中清除残留木、杂灌、树蔸、土中石块等，填穴整平，以便于今后的作业施工。③ 整地。整地时间宜在造林前三个月即10-12月间进行。整地方式采用穴垦或全垦整地，栽植植穴沿等高线呈“品”字形排列，规格为70×70×50厘米。④ 栽植。组织专业队伍施工，选择雨后或阴天，苗木要随起随运随栽，做到穴大底平，根舒苗正。宜深栽，复土要分层踩紧压实，并培成龟背状。在栽植前可适当使用ABT生根液，加速根系形成，以保证造林当年成活率达95%以上，促进幼林生长和长势平衡。⑤幼林抚育。幼林抚育主要是进行除草、松土、复土、除萌、修枝、灌溉、施肥等。主要采取林粮套种，以耕代抚，以短养长、立体开发利用林地资源，保持油茶基地建设稳步健康发展。⑥ 灌水施肥。冬季或早春在树冠下方开挖环状沟，沟宽30厘米，深25厘米，适量施肥；在夏末秋初干旱季节，有条件的地方应及时灌水抗旱，前三年每年一次，以后根据土壤墒情适时灌水。⑦修枝整形。成林后每年一次，幼树整形，成林修枝。修剪时注意“剪密修疏、去劣留强”。⑧病虫防治。贯彻“预防为主、科学防控、依法治理、促进健康”的方针，加强营林措施，严格执行林区检疫制度，对可能发生的油茶病虫害采取“治早、治小、治了”，积极应对。

第八章 项目组织与管理

8.1经营管理模式
为了保证项目效益和质量，将按照企业管理机制，由沅陵县龙腾农业科技开发有限责任公司负责项目基地建设，采取“公司+基地+农户”+科技支撑的形式，实行专项管理。不断研究新技术，开发新产品，使产品畅销国内外。
8.2组织机构
为了便于组织项目生产经营管理，设立“油茶优质丰产栽培基地建设项目建设办公室”，办公室成员由沅陵县龙腾农业科技开发有限责任公司高层人员组成，技术支撑单位由怀化市林科所、沅陵县油茶产业开发办、沅陵县林业科技推广站承担。项目办公室负责项目生产、经营、业务培训、技术指导、产品加工、财务管理事务、保证基地建设正常运作。办公室下设技术组、生产组、计划财务组3个职能部门
8.3劳动组织
本着“精干高效、按需设岗”的定编原则，管理人员主要从沅陵县龙腾农业科技开发有限责任公司内选拔优秀技术和管理骨干。基地建设办设主任1名（公司董事长），掌管全盘、总揽全局；副主任2名（公司总经理、副总经理），负责生产技术管理、产品加工、销售经营等事务的管理。管理人员：办公室2人，负责项目的行政、后勤服务工作；技术研发部12人，由公司聘用的技术总监负责。主要职责是：一是负责油茶、套种间作、种质资源收集、鉴定、繁育、试验、技术推广和林下间作、复合林业模式基地建设等工作；二是负责油茶、套种作物的产品加工销售；计划财务部3人，负责财务管理。
8.4运行机制
项目基地建设，实行企业化管理，采用现代企业管理模式运行，财务上独立核算，自负盈亏。公司内部实行董事长负责制，各部门分工负责，相互协作，确保项目建设工作正常有序展开，每个职能部门和岗位必须根据不同任务和职能，制定严格的目标管理责任制，人尽其责，各尽所能，提高整个项目建设的工作效率和经济效益。
8.5基地建设
必须严格履行国家基本建设项目程序，实行按规划立项，按项目管理，按设计施工，按效益考核。建立并健全工程监督检查制度，制定工程考核验收标准和办法，全面推行技术承包制，工程建设项目可实行招标，确保基地建设的质量和生产效益。
8.6项目管理
8.6.1资金管理
切实抓好资金管理，严格控制资金使用范围，做到专人管理，专帐核算，专款专用。接受审计部门的审计，并将审计结果及时上报。
8.6.2人员管理
建立健全各项工作人员的管理制度，做到有章可循，有法可依，各个环节都要有相应的规章制度，保证管理渠道畅通，日常工作正常运转，公司的领导班子应集中精力，认真行使管理职能，要群策群力，发扬民主，实行科学决策。
8.6.3技术管理
⑴、尊重科学，依靠科学，广泛应用林下套种新成果、新技术、新品种，真正体现林下套种、复合林业模式优势。建立良种化、规模化、现代化和商品化的油茶复合经营基地。
⑵、尊重知识、尊重人才，充分调动技术人员的积极性，发挥他们的聪明才智，把基地建设成湖南省高科技示范基地。
⑶、依靠科技创新，不断更新加工技术，研发新产品将以迅速推向市场。
第九章 投资估算与资金筹措

9.1投资估算
9.1.1投资估算依据
（1）国家发改委和建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版，2006年）；
（2）国家及国家林业局颁布的有关规程、规定和技术指标；
（3）怀化市营造林建设各项生产定额；
（4）市场调查所收集有关技术经济指标。
9.1.2投资估算的范围
项目总投资包括建设投资、其他费用和流动资金。
建设投资包括油茶+药材新造林、林药间作、种苗基地建设、油茶+药材系列产品加工开发利用基地建设等的直接投资和其他费用。
基地投资包括：造林费用、附属工程和设备。
其他费用包括：调查设计、施工监理、技术人才培训、试验研究与技术攻关，科技示范与推广，管理费和预备费（项目实施过程中可能发生