吉林市青少年素质教育拓展培训基地项目谋划方案书.doc

吉林青少年素质拓展教育基地
项目建议书　

一、项目概况
1、 项目名称
吉林青少年素质拓展教育基地
2、 项目由来及背景
吉林市做为吉林省的第二大城市，有着得天独厚的地理条件，山清水秀，交通便利，具有丰富的旅游资源，继吉林市被评为“魅力城市”“最适宜投资的城市”后，吉林市在全国城市中已经具有了极强的知名度，而作为国家未来的栋梁---青少年一代，在吉林市却没有一个能够代表城市丰茂的培训基地（中心）。为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》（中发[2004]8号），拓宽未成年人校外活动场所，更好地为未成年人健康成长服务。为充分发挥共青团在未成年人教育工作中的重要作用，共青团吉林市委决定筹建“吉林青少年素质拓展教育基地”（以下简称“基地”或“营地”）。目前，该项目已经取得了土地使用权证和项目规划许可证，且项目合作方已经投入二千余万元，基地的基本建设已经进行大部分，拟增加的各项目谈判工作已相继展开，只待完善部分功能设施后，便可以投入运行
该基地建成后，将成为东北三省最大的素质拓展教育基地，同时为吉林省、吉林市又增添一道靓丽的人文色彩。
3、项目承办单位基本情况
（1） 单位简介：
吉林市青少年宫隶属于共青团吉林市委，是专门从事青少年业余艺术教育、科学教育及青少年社会文化活动的事业单位，是目前吉林地区最大的校外教育机构。
吉林市青少年宫占地面积6000平方米，建筑面积11，000平方米，教学楼3栋、办公楼1栋、剧场1座。现有教职工130人，中教高级职称5人，中教一级教师30人，中教二、三级教师60人，财政拨款50人，80人自筹自支。现有教学单位艺术小学、培训学校、社会活动部（含艺术团、小记者站、计算机、剑桥少儿英语、书画考级培训站等）及办公室、财务部、后勤保卫部辅助单位。学前培训班现有学生200人，学后培训班3000人以上。上年总收入196万元，总资产341万元，资产负债率31.67%。
　　（2）单位所有制性质：国有
　　（3）项目组织形式：
项目承办方：吉林市青少年宫
提供项目运营的整体思路并负责市场运营，使项目建成后，能够提升地方的知名度，创造良好的经济效益和社会效益。
项目主管方：吉林市团市委
负责政府部门的协调及相关资金的筹措
项目合作方：吉林市
提供土地及相关附属建筑物，并负责整个项目的施工。
具体合作方式：
项目承办方青少年宫以现有无形资产及部分自筹资金，占项目35%的股份，并全面负责具体项目的运营及市场开发，合作方提供现有土地及固定设施，占项目65%的股份，双方共同筹资兴建后续具体项目的建设。
　　（4）承办单位项目主要负责人：
李杰：男，41岁，吉林市青少年宫主任。
1996年7月毕业于北京理工大学管理工程专业，本科学历。
1989年10月--1996年3月在吉林江北机械厂任团委书记；
1996年3月--1997年5月在吉林市青少年宫任副主任；
1997年5月--2001年10月在吉林市青少年宫任副主任兼全国青少年吉林
活动营地主任；
2001年11月—2002年9月在吉林市青少年宫任副主任主持全面工作；
2002年9月--（现在）在吉林市青少年宫任主任。
4、项目合作单位基本情况
（1）单位简介：
　　（2）单位所有制性质：私营

　　（3）项目组织形式：股份制
　　青少年宫占35%的股份， 公司占65的股份
（4）合作方负责人介绍：
许飞：
二、项目建设的目的、意义和必要性
“吉林青少年素质拓展教育基地” 坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻《中共中央、国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》，全面落实《爱国主义教育实施纲要》、《公民道德建设实施纲要》，针对未成年人身心成长的特点，贴近未成年人思想、学习和生活实际，依靠社会各有关方面的力量，坚持以人为本，教育和引导未成年人树立中国特色社会主义的理想信念和正确的世界观、人生观、价值观，养成高尚的思想品质和良好的道德情操，努力培育有理想、有道德、有文化、有纪律的，德、智、体、美全面发展的中国特色社会主义事业建设者和接班人。
基地具有教育功能、体验功能、素质拓展功能、学习功能、娱乐功能，是服务、凝聚、教育广大未成年人的活动平台，是促进青少年全面发展的实践课堂，是体验式教育的活动基地。通过拓展素质培训，挑战心理、生理极限，使参与者认识自身潜能，增强自信心，改善自身形象，克服心理惰性，磨炼战胜困难的毅力；启发想象力与创造力，提高解决问题的能力；认识群体的作用，增进参与的意识与责任心；改善人际关系，学会关心，更为融洽地与群体合作；学会欣赏、关注和爱护大自然。可以说，这种体验式教育是传统教育无法触及的，其目的就是教育引导青少年树立理想信念、锤炼道德品质，养成良好行为习惯，提高科学素质，发展兴趣爱好，增强创新精神和实践能力。为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人做出贡献。
本项目为吉林市乃至东北三省的所有未成年人提供了校外活动场所，对于
培育青少年全面发展，尤其是思想道德方面的培养具有重要意义,且对于拓宽吉林市的旅游资源及其其他产业的发展意义重大。

三、 项目规划及相关作用
基地分十个活动区域：素质拓展训练中心区、少儿挑战训练区、野外生存训练区、智慧大道、农业体验区、环保安全教育区、工艺制作区、国防教育园区、生活区。
（一）素质拓展训练中心区
包括：拓展训练、素质测试、趣味桥、勇敢者道路、多功能中心广场
1、拓展训练项目：高空秋千、软梯、筑桥向前、攀岩、低空滑道、巨人梯、高空云梯、高空站立、与你同行、迂回向前、蜘蛛人、高空抓杠、高空跳跃、高空爬网、滑杆、高空路、空中交会、钻电网、徒手营救、防空警报、携手并进、礼让通行、背摔、智慧天平、乘风破浪。以上是硬件项目，还有一些只需道具的软件拓展项目。（项目可取舍）
2、素质体验测试项目：勇攀珠峰、跨越山谷、爬山涉水、踩石过沟、巧过独木、勇士冲浪、争分夺秒。
3、趣味桥：彩筒桥、梅花桥、波浪桥、钢丝桥、砖圈桥、玉兰桥、五环桥、索道桥、晃板桥、浮桥、吊环桥、等距桥、栈道桥、象棋桥、脚蹬桥、同行桥、秋千桥、悬索桥、云梯桥共19座（可取舍）。
4、勇敢者道路：全长200米，以攀、跳、腾、挪、钻、爬、跑、越过军事障碍，闯过网绳迷宫等设施。
5、多功能中心广场：用于集会、训练，建有一个标志性建筑或设施。

（二）少儿挑战训练区
以儿童、幼儿娱乐设施为主（5-8个）相对独立游乐设施组成。

（三）野外生存训练区
1、野外宿营
2、野外烧烤、野炊

（四）智慧大道
从基地入门开始在道路两侧树起中外名人塑像并配简介（数量视情况而定）。

（五）农业体验区
包括：农活体验园、农具展览园、百草园、百果园、百药园、动物观赏园、百花园、百鸟园、葡萄园等。

（六）环保安全教育区
1、环保：多种对环境造成危害的小实验。
2、安全：通过防火、交通、电、水等方面模拟实际，进行针对性的安全教育，自救、互救教育。

（七）文化娱乐区
主要用于演出、报告、展览、晚会、会议等。

（八）工艺制作区
包括：陶艺、木工、造纸、纺线、剪纸、蜡染等多种工艺制作。

（九）国防教育园区
准备采用一种模拟实战，受教育者亲自参战的教育活动。具有极强的吸引力，迎合当今孩子的心理、生理要求及特点，教育作用远远超过传统的教育模式。

（十）生活区
包括主营地、特色营地（农家小院、树屋、草屋、蒙古屋）餐厅及辅助生活设施等。
另外在活动项目的设计上注重多设计一些有刺激性、挑战性的项目，如：夜行军、爬山、定向越野、探宝、摸鱼塘等。在项目实施现场，道路、房屋等基础设施已经完成，需要投入相关器械、完善各个活动专区的相关设施。

四、 市场分析
目前，吉林省小学在校生241.59万人，初中在校生121.48万人，高中在校生达到46.26万人（不包括技工学校）。辽宁省现有在校人数680万人左右。黑龙江省18岁以下未成年人有800.45万人，占全省人口总数的21％。
今天的未成年人，就是明天的建设者，他们是祖国发展和振兴的希望。在新的形势下，未成年人思想道德建设面临着许多新情况新问题。正如锦涛同志在讲话中提到的：市场经济自身的弱点和消极方面给未成年人成长带来了一些负面影响；互联网及其他传媒中传播的一些腐朽落后文化和有害信息对未成年人健康成长产生了不良作用；不利于未成年人成长的种种社会消极因素和思想观念依然存在，诱发青少年违法犯罪的因素增多等等。只有切实加强和改进未成年人思想道德建设，使广大未成年人树立正确的世界观、人生观和价值观，具有坚定的理想信念和良好的道德修养，自觉抵制各种不良影响，才能保证他们健康成长，将来肩负起祖国发展和振兴的历史重任。
但以往的素质教育采用的实物展览，文字图片、影、音、像、讲解等宣传教育手段，受教育者还是一种被动接受的受教育方式，受教育者参观留影之后，再没有新奇的感受。调查反映，40.89%的同学认为“学校开展的思想教育活动与学生思想实际结合的很一般”，29.31%的同学同意“思想教育工作安排与实际脱解，存在两张皮现象”，22.91%的同学认为学校思想道德教育“太空洞”。说明传统的灌输式思想道德教育模式已经不能完全满足青少年成长的需要。为此，我们在项目的运做过程中，重点安排如下：
在基地项目设置上：采用一种模拟实战，受教育者亲自参战的教育活动。具有极强的吸引力，迎合当今孩子的心理、生理要求及特点，教育作用远远超过传统的教育模式。在这里可以感受到在家庭、学校、社会均感受不到的各类自然、趣味、竞技的激发场面，不仅对8岁以上青少年产生非常浓厚兴趣，对成年人也有很大的吸引，也会成为基地最大的亮点。
在资金筹措上：合理的利用合作方原有的土地、建筑物及自然条件，不需要国家投入大笔资金即可建成东北三省最大的青少年素质培训基地，只需追加部分项目投资即可完成整个项目的运做。
在市场运做上：聘请专业的策划公司，负责整个项目的包装及市场运做，客户群体面向整个东三省的青少年，可以迅速收回投资，并获取具大的经济效益。
目前，整个东三省尚没有专业的青少年素质拓展基地，该项目的运营，将填补东三省青少年活动基地的空白，势必会引起极大的社会反响，在获取社会效益的同时还可以获取具大的经济效益。
四、选址及建设条件
1、地理位置：基地地理位置优越，位于吉林市经济技术开发区春光四队头道沟，距市区仅十五分钟的路程，交通便捷，空气清新。
2、占地范围及类别：基地总占地面积90公倾，
3、建设条件：三面环山，有天然泉眼，通过改造现在已经形成三个不同规模的水库。目前基地的水泥道路已铺设完毕，基础设施共计投入两千余万元，目前尚需在十个功能分区上，增加一些活动器械、住宿房屋、场地搭建等项目。
五、建设内容、规模和期限
　　1、项目建设内容：基地拟建十大功能区，即生活区、素质拓展训练区、少儿挑战训练区、农业体验区、环保教育区、国防教育区、工艺制作区、文化娱乐区、智慧大道、野外生存训练区，总占地面积约20公倾，
需要新建或改造的内容如下：
建设区域
拟建设（改造）项目
投资金额
（万元）
备注
素质训练中心区
素质测验仪器、趣味桥、广场改造
勇敢者道路改造、拓展训练器械
240

少儿挑战训练区
5个游戏设备组团
30

野外生存训练区
帐篷、营地搭建
10

智慧大道
雕像设置21处
10

农业体现区
农活体验园、农具展览园、百草园
百果园、百药园、百花园、百鸟园
25

环保安全教育区
交通、水电模拟设施
10

文化娱乐区
舞台建设、音箱设备、场地平整、相关设施
85

工艺制作区
相关工具准备、
30

国防教育园区
场地平整、设备购置、场地搭建
60

生活区
基础房屋建设、装饰装修、生活区建设
400

其 它
基础设施改造
100

合 计
——
1000

2、项目建设规模：基地拟建十大功能区，占地面积约20公倾，总接待能力每天3000人，可一次性接纳食宿500人。
　　3、建设期限：基地工程分两期，一期于2006年9月中旬完成，建成生活区、素质拓展训练区、少儿挑战训练区、农业体验区、环保教育区，二期工程于2007年9月底完成，将建成国防教育区、工艺制作区、文化娱乐区、智慧大道、野外生存训练区。
五、 现有基础、特色和优势
吉林青少年素质教育拓展培训基地在吉林市建立的优势及特色：
（1） 国家政策上的支持：2006年3月，国家发布《中共中央、国务院关
于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》（中发[2004]8号）。2005年1月，教育部公布了2005年教育改革与发展的六项重点工作，其中之一是坚持“育人为本、德育为首”，全面推进素质教育。
（2） 吉林市政府的支持：为了贯彻落实以上两个文件，吉林市政府大力支
持建设青少年素质教育拓展培训基地，并负责解决部分运做资金
（3） 基础设施：目前基地道路已全面开通，基地的十个活动区域（素质拓
展训练中心区、少儿挑战训练区、野外生存训练区、智慧大道、农业体验区、环保安全教育区、工艺制作区、国防教育园区、生活区）已划分完毕，并且原有的建筑基本上满足了基地的相关要求，目前已经陆续投入资金两千余万元。
（4） 原有基础设施已经完成，仅用一年的时间即可建设成功并投入使用
（5） 培训基地建设完毕后，将是东北三省最大的青少年素质培训基地，将
吸纳东三省乃至全国的青少年群体，市场前景广阔。
（6） 吉林市的地理位置优越，旅游资源丰富，在吸纳青少年群体的同时，
能广泛的宣传吉林市的旅游资源，为扩大城市知名度打下基础。
（7） 目前资金缺口少，投资回收期短，没有市场风险存在，同时获得了省
市领导的支持。
七、投资估算及资金筹措
（一）投资估算
1、 建设总投资估算：3200万
2、流动资金估算：100万
3、投资估算表（总资金估算表、单项工程投资估算表）

固定资产投资估算表
序号
费用名称
金额
1
固定资产投资
3100万元
2
建设期利息
36.18万元
3
固定资产总投资
3136.18万元

（二）资金来源：已投入资金2100万，剩下的1100万需要融资，向吉林省计委申请行政拨款300万元，项目单位自筹600万，吉林市行政拨款200万。
八、经济效益和社会效益的初步估算
（一）经济效益
1、 销售收入估算
月份
周期培训（7天）
每日接待
副业收入
备注
1
49.9万
40.8万
8万
一个周期
2
49.9万
40.8万
8万
一个周期
3
49.9万
40.8万
8万
一个周期
4
99.8万
61.2万
16万
二个周期
5
99.8万
61.2万
16万
二个周期
6
149.7万
81.6万
24万
三个周期
7
199.6万
102万
32万
四个周期
8
199.6万
102万
32万
四个周期
9
149.7万
81.6万
24万
三个周期
10
99.8万
61.2万
16万
二个周期
11
49.9万
40.8万
8万
一个周期
12
49.9万
40.8万
8万
一个周期
合计
1247.5万
816万
184万
2247.5
本项目总接待能力每天3000人，可一次性接纳食宿500人，每个接待周期为7天（每人次为998元），淡季时每月一个接待周期,旺季时为四个接待周期;当天接待限两项活动（每人次为68元）,淡季时为每月两个接待日(保守估计),旺季时为每月5个接待日,全年合计总收入为2247.5万元.
2、 成本费用估算（编制总成本费用表和分项成本估算表）

总成本费用估算表 单位：万元
序号
项目
合计
建设期
投产期

1
2
3
4
　1
建筑工程

1225
875

　2
设备购置费

775
225

　3
修理费

38.75
　40
　40
　4
折旧费

155
　200
200
　5
财务费用

18.09
18.09
18.09
　6
其中：利息支出

18.09
18.09
18.09
　7
其他费用

202.28
674.25
674.25　
　8
总成本费用

2000
1514.12
932.34
932.34　
　9
其中：固定成本

2000
1100
218.09
218.09
　10
可变成本

　38.75
　40
40
　11
经营成本

202.28
674.25
674.25　
3、 利润与税收分析
增值税，按销售额的3%测算，城市维护建设税、及教育费附加分别为增值税额的7%和3% 。所得税，未考虑优惠政策，按税率33%计算。
4、盈利性分析
年利润总额为831.43万元。
5、投资回收期：3.73年　　
6、投资利润率：26.82%

财务现金流量表
序号
项目
合计（万元）
1
现金流入
2247.5
2
销售收入
2247.5
3
其它收入

4
现金流出
806.51
5
成本投资
3100
7
营业税及附加
74.17
8
税前利润额
1240.99
9
项目税前利润率
40.03%

（二）社会效益
1、有效增进吉林市地方政府的财政税收，充分发挥吉林旅游资源优势，成为振兴东北老工业基地的一个重要领域。
2、加强青少年德育教育，使其养成高尚的思想品质和良好的道德情操，为社会培育有理想、有道德、有文化、有纪律的，德、智、体、美全面发展的中国特色社会主义事业建设者和接班人做出贡献。
3、基地建成后，将是吉林省青少年教育工作的一个亮点，在全国范围内扩大我省在青少年素质教育的知名度，培养省内人才后备力量。
4、基地的建成，可以使吉林地区乃至东三省的青少年有真正意义上的素质培训基地，很好的调整青少年的成长里程，提高青少年的综合素质；建议将基地的相关课程设置到中小学生基础教育中来，通过素质教育拓展的进行，缓解目前青少年素质教育缺乏的现象。
九、建设进度初步设想
基地工程分两期，一期于2006年9月中旬完成，建成生活区、素质拓展训练区、少儿挑战训练区、农业体验区、环保教育区，二期工程于2007年9月底完成，将建成国防教育区、工艺制作区、文化娱乐区、智慧大道、野外生存训练区。2006年度进行市场准备，2007年即可以开始基地的市场化的运营。
十、市场营销安排
1、预热期
l 编制素质教育培训教材及设置相关课程
l 申请吉林市教委并联络吉林地区各中小学校，将素质教育纳入基础课程教育中。
l 在媒体上开始相关新闻的报道，引起公众的注意力
l 引入营销策划概念，对整个基地园区进行形象包装及市场策划
l 在一期工程完成后，对场地进行全面彩化，达到规模、规范、抢眼的视觉效果。
2、强势宣传期
l 在吉林地区树立户外广告牌5处，首先在吉林省区域内引起公众的反响
l 在二期工程完成前完成全部课程设置及相关教材的编写
l 编制设计基地宣传的海报、画册、广告形式
l 在省极媒体开始对该项目的具体宣传
l 开始与省外的相关单位联系，到基地进行经验交流，争取获得省外的资源。
3、品牌维护期
l 基地基本建设完成后，开始全面宣传的开始，并将素质培训作为全省范围内的基础课程设置。
l 面向东三省进行品牌宣传，开始获取东三省的青少年培训生源
l 继续扩大基地的基本建设，完善相关设施，争取在国内建成规模一流、管理一流、形式一流的有国际影响的青少年素质培训基地
十一、附件
1、 项目主管部门保送项目建议书的请示
2、投资各方合作意向书
3、投资各方的营业执照（复印件）
4、涉及配额、许可证项目的申请文件（正本）
5、新建项目的用地规模、地形图和用地落实情况（复印件）目录
第一章项目基本情况 3
一、项目情况说明 3
二、可行性研究的依据 5
第二章项目建设的必要性与可行性 8
一、项目建设背景 8
二、项目建设的必要性 9
三、项目建设的可行性 14
第三章市场供求分析及预测 17
一、项目区生猪养殖和养殖粪污的利用现状 17
二、禽畜粪污产量、沼气及沼肥产量调查与分析 18
三、项目产品市场前景分析 20
第四章项目承担单位的基本情况 21
一、养殖场概况 21
二、资产状况 21
三、经营状况 21
第五章项目地点选择分析 23
一、选址原则 23
二、项目选点 23
三、项目区建设条件 24
第六章 工艺技术方案分析 27
一、污水处理模式的选择 27
二、处理工艺的选择 29
三、项目工艺流程 31
四、主要技术参数 35
五、主要设备选型 39
第七章项目建设目标 40
一、项目建设目标 40
二、项目建设规模 40
第八章项目建设内容 42
一、建安工程 42
二、仪器设备 46
第九章投资估算和资金筹措 48
一、投资估算的范围 48
二、投资估算的依据 48
三、投资估算 49
四、资金使用计划 54
五、资金筹措 54
第十章建设期限和实施进度安排 55
一、项目建设期限 55
二、项目实施进度安排 55
第十一章土地、规划和环保 57
一、土地与规划 57
二、环境保护 57
三、安全防护 60
第十二章项目组织管理与运行 63
一、项目建设组织管理 63
二、项目建成后运行管理 66
三、项目运行费用 67
第十三章效益分析与风险评价 69
一、经济效益分析 69
二、项目风险评价 72
三、生态效益 75
四、社会效益 76
五、附表 77
第十四章招标方案 78
一、编制依据 78
二、招标范围 78
三、招标方式 78
四、招标组织形式 79
有关证明材料及附件 81