年产5万吨核桃乳饮料深加工项目可行性研究报告.docx
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1、目 录第一章 总 论51.1项目背景51.1.1项目名称: xx县年产5万吨核桃乳饮料深加工项目51.1.3项目提出的理由61.2项目概况71.2.1拟建地区71.2.2建设规模与目标81.2.3主要建设条件81.2.4项目投入资金及效益情况101.2.5主要技术经济指标101.3问题与建议11第二章 市场预测112.1产品市场容量及供需情况112.1.1产品定义、特点及市场形象112.1.2产品执行法规及标准122.1.3产品市场分析132.1.3.1核桃乳饮料行业规模132.1.3.2 核桃乳饮料2011-2015年产能及产量预测152.2初步选定目标市场162.3价格走势初步预测162.
2、3.1核桃乳价格分析162.3.2价格走势预测17第三章 资源条件评价173.1资源可利用量173.2资源的自然品质183.3资源开发价值18第四章 建设规模与产品方案194.1建设规模194.2产品方案19第五章 场址选择205.1规划选址205.2场址地理位置示意图21第六章 技术设备方案226.1技术方案226.1.1拟采用的生产方法226.1.2主体和辅助工艺流程236.1.3技术来源256.1.4主体工艺流程图256.1.5估算物料消耗定额256.2主要设备方案256.3主要建构筑物初步方案27第七章 主要原材料、燃料供应287.1主要原材料供应287.2燃料供应287.3主要原材料
3、、燃料价格走势297.3.1 核桃价格走势297.3.2 燃料价格走势29第八章 总图运输与公用辅助工程308.1总图布置308.1.1项目构成308.1.2总平面布置图318.2公用辅助工程方案328.2.1 道 路328.2.2 给、排水328.2.3供热方案33第九章 环境影响评价359.1环境条件调查359.2影响环境因素分析359.3环境保护措施359.4环境影响评价36第十章 组织机构与人力资源配置3710.1企业组织3710.2劳动定员37第十一章 项目实施进度3811.1可行性分析阶段3811.2建厂设计阶段3811.3项目实施进度3911.4试生产阶段3911.5项目验收阶段
4、4011.6项目实施进度40第十二章 投资估算与融资方案4112.1投资估算4112.2融资方案42第十三章 财务评价4213.1成本费用估算4213.2损益估算4313.3财务评价4413.3.1盈利能力分析4513.3.2清偿能力分析4513.4不确定性分析4613.4.1盈亏平衡分析4613.4.2敏感性分析47第十四章 国民经济与社会评价4814.1国民经济评价4814.2社会评价49第十五章 风险分析5015.1主要风险因素识别5015.1.1技术风险5015.1.2政策风险5015.1.3经营风险5015.2项目风险防范对策5115.2.1加强市场开拓5115.2.2加强项目建设及
5、运营管理5115.2.3采取多元化融资方式51第十六章 研究结论与建议5216.1研究结论5216.2问题与建议52第一章 总 论1.1项目背景1.1.1项目名称: xx县年产5万吨核桃乳饮料深加工项目1.1.2项目建设单位概况建设单位:xx食品有限公司法人代表:xx联系电话:xxx1.1.3编制依据1、关于推动各民主党派中央、全国工商联继续参与xx试验区建设的情况报告;2、中共xx地委、xx地区行署关于加快农业产业化发展政策的意见(毕地党发20086号);3、中共xx地委、xx地区行署关于建设特色农业基地的意见(毕地党发201012号);4、中共xx地委办公室、xx地区行署办公室关于抓好20
6、09年农业产业化工作的通知(毕委办200939号);5、xx地区招商引资优惠政策暂行办法的通知(毕署通200724号)。6、中华人民共和国食品安全法7、食品企业通用卫生规范GB1488119948、饮料通则GB1078920089、植物蛋白饮料卫生标准GB16322-200310、食品添加剂使用卫生标准GB2760-200711、中华人民共和国环境保护法12、投资项目可行性研究指南13、建设项目环境保护管理条例14、2011-2015年中国核桃乳饮料市场报告1.1.3项目提出的理由xx试验区是时任中共xx省委书记的胡锦涛总书记于1988年提出并经国务院批准成立的。20余年来,在党中央、国务院和
7、xx省委、省政府的关怀下,在各民主党派的关心和帮扶下,xx试验区紧紧围绕“开发扶贫、生态建设、人口控制”三大主题,全区各级党委、政府和人民群众团结一致、奋力拼搏,经济社会发展取得显著成效。在科学发展观的指引下,在长期认识和实践的基础上,经xx地委、行署研究,决定规划建设“xx试验区xx药品、食品工业园”,充分发挥工业园对产业发展的辐射带动作用。xx试验区xx药品食品产业园区是中央统战部与xx省委、省政府共建的“同心工程”,是xx省“十二五”规划重点项目、工业强省重点建设园区,是xx地区唯一的药业及农特产品产业园区。园区将按照“政府主导、市场运作、融资推进、滚动发展”的基本思路,以药品食品工业为
8、带动,着力打造xx省重要的中药产业基地、xx省西北部重要绿色食品加工与创新基地、xx地区配套完善的生态宜居新区。xx试验区位于xx西部,与重庆、四川、云南接壤。核桃是xx试验区的优势农产品,预计2010年建成全区核桃种植面积达到100万亩以上,建立起以“千年夜郎栈道、百里核桃长廊”和以326国道、212省道为重点,农户房前屋后、沟边路旁、退耕地种植为补充的产业发展格局。按照亩产600斤计算,全区年产核桃30万吨以上。核桃的主要产区集中在xx试验区赫章县。2007年,赫章县被国家林业局选定为“全国核桃林业标准化示范区”;同年,在北京奥运推荐果品综合评选活动中,荣获“奥运推荐果品”称号;2008年
9、,中国果品流通协会授予赫章县“中国核桃之乡”的荣誉称号。2009年,赫章核桃又获得“全国十大名优核桃”殊荣。本项目利用xx试验区丰富的核桃资源,开发天然植物核桃乳饮料,满足市场日益增长的需要,将传统农业区以原料出售为主变为加工产品销售,提高农民的种植积极性,促进农民增产增收,建立经济作物种植与加工工业的良性循环,提高资源利用率和使用价值。为此,新建年产5万吨核桃乳饮料项目有着十分重要的意义。1.2项目概况1.2.1拟建地区xx试验区xx药品食品工业园区,该区位于xx县xx乡xx村、xx村和xx镇xx村三村交界处。1.2.2建设规模与目标本项目拟建年产5万吨核桃乳饮料生产线,项目采用先进的饮料生
10、产工艺及设备,对xx试验区的优质核桃原料进行加工,项目实施后,将形成年处理核桃原料6000吨、生产5万吨核桃乳饮料的生产能力,按产品设计方案,年生产4亿罐250毫升易拉罐装饮料。项目总建筑面积26640平方米,其中:生产用厂房3500平方米,仓库3600平方米,办公大楼2200平方米,职工宿舍2100平方米,配套辅助设施3000平方米,厂区绿化面积等3500平方米。1.2.3主要建设条件独特的区位及交通优势。xx试验区xx药品食品产业园区位于xx西北部,xx地区中部,距省会贵阳180公里,距泸州长江码头280公里,距xx市区50公里,距xx县城3公里,大纳公路穿越园区;xx环北高速、杭瑞高速、
11、大黔高速在园区交汇;成贵快速铁路、攀黔铁路在园区内设站,距隆黄铁路xx站5公里;距xx飞雄机场10公里,交通便捷,区位优越。项目区水资源有保障,能源充足,劳动力资源丰富。项目区10公里以内水源工程,可以满足园区建成后近中期生产生活用水,20公里以内的水源工程,可以为园区远期生产生活用水的补充。全区煤炭的上表可开采储量为247.3亿吨,主要为优质无烟煤。已建成投产的xx火电厂装机容量达到120万千瓦,完全满足项目用电需求。2007年末,全县总人口100.28万人,劳动力58万人,富余劳动力19万人。工业园区初具规模。15万平方公里的工业园区已动工,年内完成基础设施和标准厂房建设。电信、移动全覆盖
12、项目所在区域。国家政策与多方帮扶的优势。胡锦涛总书记十分关心xx试验区的发展,2009年4月30日在中央统战部关于推动各民主党派中央、全国工商联继续参与xx试验区建设的情况报告上批示:“各民主党派中央、全国工商联20年如一日,积极支持和参与xx试验区建设,取得了显著成绩。望持之以恒,扎实推进,不断取得新的成绩”。 2010年5月26日,总书记再次做出重要批示,充分肯定了各民主党派中央、全国工商联和中央统战部支持xx试验区的发展取得的明显成效和积累的宝贵经验,殷切希望有关方面继续努力,把各项安排落到实处,加快支持xx科学发展步伐。近年,我省各级党委和政府为加快xx试验区发展出台了一系列政策措施,
13、其中包括中共xx地委、xx地区行署关于加快农业产业化发展政策的意见(毕地党发20086号)、中共xx地委、xx地区行署关于建设特色农业基地的意见(毕地党发201012号)等相关政策的配套措施,着力推动全区农特产业发展,并出台了xx地区招商引资优惠政策暂行办法的通知(毕署通2007 24号),制定落实了招商引资优惠政策。对到全区投资发展农特产业的企业给予产业政策支持、资金扶助,对到园区落户的企业,实行土地优惠,并减免相关费用。这些为项目发展创造了良好的政策环境。1.2.4项目投入资金及效益情况1.2.4.1项目投入资金项目总投资4000万元,其中:建设投资3500万元,流动资金500万元。 1.
14、2.4.2 效益情况.(1)经济效益:项目建成后,每年可生产核桃乳饮料5万吨,实现销售收入3742万元,年提供税收561.47万元。企业年净利润694.4万元。投资利润率20%,投资回收期3年,盈亏平衡点为19%。(2)社会效益:项目可以带动核桃种植面积6.7万亩,增加农民收入1.6亿元,提供220个就业岗位,带动包装、水、电、燃气等产业增加销售收入330万元。可对当地社会就业和提高人民生活水平做出一定贡献。1.2.5主要技术经济指标 项目主要技术经济指标序号指标名称单位数量备注1生产规模吨/年500002总平面指标2.1占地面积亩402.2建筑面积平米266403劳动定员人2204投资指标4
15、.1项目投资总额万元4000.004.2固定资产投资万元3500.004.3铺底流动资金万元800.005年销售收入万元34726年净利润万元694.47年税收万元561.478财务评价指标8.1投资利润率208.2财务内部收益率23.338.3盈亏平衡点198.4投资回收期年31.3问题与建议由于项目属食品工业投资,关系食品安全,建议聘请优质的设备安装公司对设备进行安装,严把质量关,控制工程的成本,使整个工程符合工艺要求。由于项目属农副产品深加工领域,原料的品质对产品质量和企业效益有很大影响,因此,企业应建立自己的原料种植基地,严格按标准进行种植、验收,以保证原料的质量与供应。第二章 市场预
16、测2.1产品市场容量及供需情况2.1.1产品定义、特点及市场形象核桃乳饮料是以核桃为主要原料的植物蛋白饮料。植物蛋白饮料是用有一定蛋白质含量的植物果实、种子或果仁等为原料,经加工制得的浆液中加水,或加入其他食品配料制成的饮料。根据饮料通则(GB10789-2007)的说明,植物蛋白饮料属于蛋白饮料类。核桃为胡桃科植物胡桃的种仁,与扁桃、榛子、腰果并称为“世界四大干果”。核桃含有较多的蛋白质及人体营养必需的不饱和脂肪酸,这些成分皆为大脑组织细胞代谢的重要物质,能滋养脑细胞,增强脑功能;核桃还有防止动脉硬化,降低胆固醇、镇痛、提升白细胞及保护肝脏等作用;此外,核桃含有的大量维生素E,经常食用有润肌
17、肤、乌须发、缓解疲劳和压力的作用。一般人群均可食用,尤其适合脑力劳动者和青少年,肾虚、肺虚、神经衰弱、气血不足者可多食。与其他被广泛应用于植物蛋白饮料生产的杏仁、花生、豆类等相比,核桃具有比较完美的市场口碑:一是核桃的功效,特别是其健脑益智功效已深深根植于广大消费者的心智;二是消费者的心中所形成的这种共识没有地域限制,我国无论北方、南方的认识皆相同,国外也一样;三是在消费者的心中,健脑益智功效方面可以与核桃比肩的替代品不多;四是核桃负面报道较少。虽然核桃直接吃会有“味儿涩”、“壳硬”等问题,但核桃饮料却不存在这类问题,相对而言核桃饮料是更好的食用方法。核桃的以上优势和特点使核桃饮品较之于其他饮
18、品具有更为广阔的市场前景,被称为新一代绿色营养型饮料。2.1.2产品执行法规及标准1.中华人民共和国食品安全法。2. 中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例3.中华人民共和国农产品质量法4.食品生产许可证实施细则5.食品企业通用卫生规范6.食品标识管理规定7.预包装食品标签通则8.食品添加剂使用卫生标准9.饮料企业良好生产规范10.生活饮用水卫生标准11.饮料通则12.植物蛋白饮料卫生标准。2.1.3产品市场分析2.1.3.1核桃乳饮料行业规模根据全国食品工业“十一五”发展纲要(发改工业20062240 号),饮料制造业是我国食品工业中发展最快的行业之一,“十五”期间,我国饮料制造业产值年均
19、增长18.3%。“十一五”期间继续提高饮料生产总量,进一步调整产品结构,重点发展果蔬汁饮料、植物蛋白饮料和茶饮料等产品,培育大型饮料企业集团,实现产业升级。从植物蛋白饮料的市场需求趋势看,由于植物蛋白饮料天生具备的“天然、绿色、营养、健康”的品类特征,符合饮料市场发展潮流和趋势,越来越受消费者喜爱,消费人群快速增长,需求发展前景广阔。预计“十二五”期间,市场容量年增长率在40%以上,至2015 年销售额将超过500亿元。就核桃乳饮料而言,2008年我国核桃乳饮料市场规模为7.64亿元,到2009年市场规模达到13.6亿元,同比增长77.9%;2010年,我国核桃乳饮料市场规模达到了23.33亿
20、元,同比增长70.7%。2008年我国核桃乳饮料产量约为9.1万吨,到2009年我国核桃乳饮料产量为13.6万吨,较上年同期增长49.5%,2010年,我国核桃乳饮料产量达到21.5万吨,增速高达58.1%。图表1 2008-2010年我国核桃乳饮料市场规模走势图9.113.621.58.411.618.90510152025200820092010产量(万吨)销量(万吨)2008年我国核桃乳饮料产能约为12.6万吨,到2008年我国核桃乳饮料产能达到了18.1万吨,较上年同期增长43.7%,到2010年,我国核桃乳饮料产能达到28.1万吨,同比增长55.2%。我省具有一定的核桃加工能力。xx
21、信友实业有限公司具有年生产6000吨的能力,并在2007年实施十万吨技改计划。xx赫之林食品饮料有限公司设计能力为年产核桃乳3000吨。两公司在区域市场内已有一定的市场占有率和知名度,但与先进省区相比,差距仍很大。2.1.3.2 核桃乳饮料2011-2015年产能及产量预测据预测,2011年我国核桃乳饮料产能约为36.5万吨,到2012年我国核桃乳饮料产能达到了42.8万吨,较上年同期增长17.3%。到2015年,我国核桃乳饮料产能达到62.0万吨,同比增长8.8%。根据目前核桃乳饮料行业发展现状和发展趋势,预计2011-2015年产量情况如下图所示,到2015年达到45.7万吨:图表 2 2
22、011-2015年中国核桃乳饮料产量预测2.1.3.3核桃乳饮料生命周期分析据相关材料分析,我国核桃乳饮料行业所处的生命周期为成长阶段,行业具有成长阶段的经济特征。为满足国内市场需求,核桃乳饮料行业投资项目建设速度加快,使得国内核桃乳饮料行业突出表现为市场容量快速增长,投资项目增多,国内产能产量高速扩张。目前市场竞争格局和消费格局比较稳定。图表 3 核桃乳行业生命周期阶段图2.2初步选定目标市场利用核桃乳饮料市场快速增长机遇,核桃乳饮料的市场定位,应更多抓住产品的特点,以选择青少年和脑力劳动者消费人群为主体和突破口,设计产品及营销方案,强调益智健脑作用。产品终端市场以超市、便利店、旅游景点等为
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