混凝土搅拌站项目建设可行性研究报告.doc
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1、鄂尔多斯市锦地商砼有限责任公司商品混凝土搅拌站建设项目可行性研究报告 目 录第一章 总 论11.1项目概况11.2、建设单位概况21.3、项目提出的理由及过程21.4、项目建设的必要性41.5、项目可行性研究报告编制原则与依据51.6主要经济技术指标7第二章 市场调查与研究92.1、国内混凝土现状92.2、商品混凝土的产业政策9第三章 项目区概况及项目建设条件113.1自然环境概况113.2社会经济概况13第四章 项目建设方案154.1编制依据154.2项目建设标准154.3竖向规划174.4建筑方案184.5结构方案21第五章 产品方案、技术方案和设备方案235.1产品方案235.2技术方案
2、235.3主要运输设备方案285.4、总图运输工程30第六章 配套工程建设方案346.1电力工程346.2智能化系统(弱电)386.3给水排水工程40第七章 环境保护与节能437.1设计依据437.2环境影响因素437.3节能44第八章 劳动安全、卫生防护468.1设计依据468.2危险、危害因素的分析46第九章 项目实施计划509.1、项目实施进度安排50第十章 投资估算与资金筹措5110.1投资估算依据5110.2工程建设其他费用5110.3固定资产投资估算5210.4固定资产资金来源与筹措5210.5流动资金估算及资金来源52第十一章 财务评价5311.1产品产量计划5311.2总成本测
3、算5311.3销售收入、销售税金及附加、利润及其分配5411.4项目盈利能力5411.5经济效益与社会效益分析54第十二章 结论与建议5612.1项目的论证结果5612.2建议572鄂尔多斯市锦地商砼有限责任公司商品混凝土搅拌站建设项目 可行性研究报告第一章 总 论1.1项目概况项目名称:鄂尔多斯市锦地商砼有限责任公司商品混凝土搅拌站建设项目项目建设单位:鄂尔多斯市锦地商砼有限责任公司项目建设地点:鄂尔多斯装备制造基地商砼园区占地面积:20.32亩项目编制单位:鄂尔多斯市中政投资咨询有限责任公司1.1.1建设规模、建设内容1.建设内容:本项目定位为新建商品混凝土搅拌站。建设内容包括办公区、宿舍
4、区、沙石料场、加工区和停车区。辅助工程包括电力、弱电、暖通、给排水工程等2建设规模:项目总用地面积20.32亩平方米,生活区建筑面积665,包括综合楼600(单层面积300,共2层),厨房、餐厅、锅炉房共65;生产区1675平方米;材料堆场面积3000平方米;绿化面积2000平方米;道路面积1851;硬化面积4139平方米;其他附属设施用房133平方米;罐车停车位384;围墙590米。3、生产规模建设预拌混凝土生产装置1套及相应的辅助配套设施、装备。年产预拌混凝土20万m3。其中:120m3/h搅拌设备1台;12m3混凝土罐车10辆;50米混凝土泵车1辆,装载机2台(1用1备)。1.1.2建设
5、期:2011年1月-2011年7月。1.1.3投资总额及资金来源本项目估算总投资2217万元,其中新增固定资产投资2111万元,流动资金106万元。资金来源为企业自筹。1.2、建设单位概况鄂尔多斯市锦地商砼有限公司由金地建设集团投资建设,注册资本1500万元,位于鄂尔多斯装备制造基地商砼园区。公司拥有员工68人,其中专业技术人员15人,工程师8人,并建有混凝土实验室一座,技术精良,管理规范,为产品质量提供强有力的保障。公司力争在金地集团建设集团“以成绩求认可,以作为求地位,以信誉求发展”经营理念的指引下,打造成功的鄂尔多斯乃至内蒙古的商砼品牌。1.3、项目提出的理由及过程近年来,预拌混凝土作为
6、一种新型绿色建筑材料,由于其具有节约资源、保护环境,确保建筑工程质量,实现资源再利用等方面的优良性能,已逐步被人们所认知和重视。它的发展不仅充分体现了国家实现节能减排的战略方针,也是促进发展循环经济的重要措施之一。我国预拌混凝土技术研究始于20世纪70年代,直到70年代末期,才开始出现具有一定规模的预拌混凝土生产企业。80年代至90年代,我国预拌混凝土行业逐步从市场导入期向快速成长期过渡。随着国家相关政策的推动,国外先进理念和先进技术的引进,以及各级政府、生产企业、用户的积极努力,我国预拌混凝土行业稳步发展。预拌混凝土科研开发、装备制造、原料供应、产品生产、物流及产品应用的完整产业链已经形成。
7、2003年10月,商务部、公安部、建设部、交通部联合下发了关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知(商改发2003341号),文件规定,北京等城区从2003年12月31日起禁止现场搅拌混凝土,其他省(自治区)辖市从2005年12月31日起禁止现场搅拌混凝土,并逐步延伸到县级,为实现全国水泥散装化的目标打下了坚实的政策基础。为鼓励预拌混凝土的发展,国务院、相关部委、行业协会先后出台了关于“七五”城市发展商品混凝土的几点意见(建设部1988年)、关于发展预拌混凝土的若干意见(全国建筑工业会议1995年)、国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知(2005年)、关于“十一五”期间加快散装水泥
8、发展的指导意见(商务部2006年)等相关政策法规。特别是在2008年8月29日正式颁布的中华人民共和国循环经济促进法中明确规定了“鼓励使用散装水泥,推广使用预拌混凝土和预拌砂浆”。为预拌混凝土的发展提供了有力的法律依据和行政执法保证,对进一步提高预拌混凝土的推广力度起到极为重要的作用。从产业政策上,商品混凝土符合国家和鄂尔多斯市技术政策和产业政策的要求,符合环境保护、可持续发展的要求。鄂尔多斯市为适应经济快速增长的需求,近几年不断拉大城市框架、扩展城市空间,使鄂尔多斯市城市建设蓬勃发展,市场对商品混凝土的需求稳步上升,商品混凝土在鄂尔多斯市可持续发展的后劲强,能够得到良好的投资回报。在鄂尔多斯
9、市设立搅拌站,从项目本身来讲,能够获得良好的经济效益,从行业和国民经济评价来讲,符合国家和地方产业政策,是一个良好的投资机会。公司通过周密的市场调研及对鄂尔多斯市及周边预拌混凝土市场进行分析,认为建设一座适当规模的商品混凝土搅拌站,向鄂尔多斯市供应预拌混凝土并辐射到周边地区是可行的,具有较广阔的发展空间,因此,提出本项目。1.4、项目建设的必要性本项目建设符合国家宏观经济政策,可以推动地方经济发展,推进地方城市建设步伐。本项目的实施将有效地推动地方经济的发展速度。近年来,随着鄂尔多斯市经济发展速度加快,人民生活水平提高,城市建设步伐加快,尤其是旧城改造速度明显见快。本项目的建设增强了鄂尔多斯市
10、混凝土的生产能力,对于推动混凝土产品发展具有重要的意义,随着鄂尔多斯市城市建设步伐的加快和房地产行业的蓬勃发展,混凝土产品需求量与日俱增,本项目的建设可以满足鄂尔多斯市建筑快速增长的需求,带动地方经济发展,同时本项目的实施可以有效地改善地方生态环境。1.5、项目可行性研究报告编制原则与依据1.5.1编制原则本项目建设应按照以生产和销售为主体的生产基地布局的要求,从提高产业定位、提升产品质量的角度考虑,扩大一定的规模效应和辐射范围,以组团式集中布置,形成在全市乃至全省范围内具有竞争力的商砼站。本项目按照“规划高标准、建设高起点、产业高科技、产品绿色环保、高附加值、高度环境保护和因地制宜”的原则进
11、行建设,充分利用资源优势、区位优势、交通优势、开发优势和政策优势,实现经济效益、社会效益和生态效益的统一。本项目要以市场机制运行作为资源配置的手段,以优化产业结构和优化市场体系为目标,科学预测未来经济发展走向,设计采用近、远期目标相结合的原则并着眼于今后发展,使本项目既有一定的弹性,又具有较强的可操作性和可达性,体现长期性和超前性的特点。本项目的建设符合城市发展建设总体规划的要求,为实现规划项目提供保证,切实指导混凝土产品的生产,把本项目建设成为布局合理、设施配套齐全、功能完善、环境优美,对鄂尔多斯总体经济有带动和辐射作用的现代化制造生产厂家。混凝土生产的建设方案要适合当地自然条件和社会经济条
12、件,合理使用资金,提高投资效益。建筑设计上尽量选用新技术、新工艺、新材料,并且经济适用。加强生态环境建设,完善绿化系统,提高绿化标准和覆盖率,使鄂尔多斯市混凝土生产项目的整体生态环境上档次,达到生态环境良性循环的目标。加强环境保护规划,对各类污染要进行定性定量分析,创建环保分区,制定目标体系和建设控制原则。1.5.2编制依据1我国国民经济和社会发展“十一五”规划纲要和发改环资字(2004)73号关于印发资源综合利用目录(2003)修订本的通知。2内蒙古自治区及鄂尔多斯市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要。3财政部、国家税务总局关于部分资源综合利用及其他产品增值税政策的通知(财税(2001)1
13、98号)。4各年度国家对新型建筑材料的有关扶持政策,包括国务院令第82号、建科(1991)619号、国发(1992)66号、财税字(1994)001号、财税字(1995)44号、国发(1996)36号、国发(1997)37号、建科函(1998)63号、国办发(1999)72号、建住房(1999)285号等文件的规定。5国家建筑工业行业标准建筑隔墙用轻质条板(JG/T1692005)6国家发展改革委员会投资项目可行性研究报告指南7. 国家发展改革委员会、建设部建设项目经济评价方法与参数(第三版)8国家和地方有关规程、规范、政策及条列等9.内蒙古自治区鄂尔多斯市城市总体规划(2003-2020)1
14、0.建设单位提供的其他有关资料及数据1.6主要经济技术指标1.6.1项目总投资及效益情况1项目投资:该项目总投资为2217万元,其中:建设投资2111万元,占总投资的95%;流动资金106万元,占总投资的5%。2资金筹措:项目总投资2217万元,资金由企业自筹。3经济效益:项目达产后,年可实现销售收入7200万元,年实现利润975万元。项目财务内部收益率 44%,财务净现值3343.59万元,投资回收期4.4年(含建设期)。1.6.2主要经济技术指标表1-1主要经济技术指标表序号指标单位数量备注一生产规模预拌混凝土立方米/年200000二年操作日天240三总投资万元22171建设投资万元211
15、12流动资金万元106四定员总计人50五占地面积亩20.32六总成本(平均值)万元5378.4七年销售收入万元7200八年利润万元975九投资回收期(税后)年4.4十财务内收益率(税后)%44十一财务净现值(税后)万元3343.59第二章 市场调查与研究2.1、国内混凝土现状商品混凝土作为一门建材行业,近十年来得到了飞速发展,已在全国各大中城市及重点工程中普及使用。推广应用商品混凝土已是建筑业生产方式的一项重要改革,是推动建筑产品工业化、商品化,提高工程质量,缩短工程建设周期,改善城市环境的一项重要措施。商品混凝土在我国已有三十多年的生产历史,特别是近十年来,北京、江苏、上海、广东等经济发达地
16、区商品混凝土普及应用发展迅速,应用商品混凝土已占当地全部混凝土用量的50%以上,北京、上海已占65-70%,接近于工业发达国家使用水平。根据全国混凝土协会统计数据,自1986年开始有记录至2007年,全国预拌混凝土产量一直呈现良好的上升势头,且15年无逆转。专家分析,全国预拌混凝土产量持续上升势头还将延续10-15年,也就是说稳定上升势头持续的时间将长达20-25年。2.2、商品混凝土的产业政策近几年来,国家对发展预搅拌混凝土高度重视,出台了一系列强有力的政策法法规,为预搅拌混凝土的快速健康发展提供了保障。2003年,国家商务部、公安部、建设部、交通部发布了关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土
17、的通知,确定了124个禁止现场搅拌的城市,并且明确了城区禁止现场搅拌时间表。各地政府根据国家政策法规及本地实际情况,也纷纷出台了相关文件,大力鼓励和支持预拌混凝土,大大促进了建设单位和施工单位使用预拌混凝土。由于建筑业发展自身的需要及国家政策的支持,商品混凝土行业是一个朝阳产业,经济效益可观,行业平均利润可达15%-20%,商品混凝土产业备受投资者青睐。在未来的年头内,商品混凝土的供需量会持续增加,在近十年内是商品混凝土的繁荣时期,加之鄂尔多斯市建委对建站规模的控制,搅拌站不可能大规模地上马,搅拌混凝土所需原材料价格也不会有大的波动,因此商品混凝土价格会持续稳定下去,搅拌站的获利能力不会降低。
18、综上所述,鄂尔多斯市目前商品砼行业发展的空间比较大,鄂尔多斯市预拌混凝土行业将会出现一个空前繁荣的大好局面,本项目的实施是完全可行的。第三章 项目区概况及项目建设条件3.1自然环境概况3.1.1地理位置东胜区位于内蒙古自治区伊克昭盟中部偏东。自东胜起,东106公里至准格尔旗沙吃堵;西南39公里至伊金霍洛旗阿勒腾席热;西139公里至杭锦旗锡尼;北83公里至达拉特旗树林召,105公里至包头;东北257公里至自治区首府呼和浩特。包头一西安公路(210国道)、呼和浩特一乌海公路(109国道)、包头一府谷公路以及包头一神木大柳塔铁路交汇于东胜。鄂尔多斯装备制造基地是经鄂尔多斯市人民政府批准建设的重点工业
19、区,位于东胜区与康巴什新区之间。3.1.2地形、地貌东胜区的地势西高东低,最高点在西部巴音敖包乡布日嘎斯泰村,海拔1615米;最低点在东部塔拉壕乡红泥塔村,海拔1269米。按地貌特征,全市可明显地分为东西两个区域。以柴登乡的城梁村至漫赖乡的海子湾村一线为界,东部为丘陵沟壑区,西部为波状高原区。3.1.3气候东胜区属温带大陆性气候,冬长夏短,四季分明。东部地区年平均气温5.5摄氏度,西部地区年平均气温5.2摄氏度,年日照3100至3200小时。无霜期较短,东部一般为135天,西部一般为116天。降水保证率低,年度变化大,东部地区平均年降水量400.2毫米,西部地区平均年降水量325.8毫米。降水
20、多集中于7至8月,有时降雨强度大,东部地区易造成山洪,西部地区易造成内涝,其它月份降水很少,干旱严重,年蒸发量2200毫米以上。夏、秋常有冰雹灾害,冬、春常有大风灾害。3.1.4水文特征东胜区境内无常年性河流,较大的季节性河流有流入黄河的罕台川、哈什拉川,向南汇入乌兰木河的有铜匠川、三台基川、吉劳庆川、阿不亥川,有注入桃力庙海子的内流河扎日格沟、乌尔图河。平均年径流量6646.3万立方米,年输沙量844万吨。水面有桃力庙海子、候家海子等湖泊和小型水库,水面总面积12.09平方公里。地下水主要靠大气降水补给,潜水较少,地下水位一般在地深10米左右。3.1.5工程地质东胜区地处鄂尔多斯地台向斜北部
21、的伊陕斜坡上,北邻乌兰格尔隆起。总体构造形态为一南向西倾斜的缓倾单斜层。地质倾角一般为35度。基地为太古界古老变质岩系。元古代和下古代处于隆起状态,从上古代的中晚石炭纪开始接受沉积,沉积覆盖层包括华力系构造层、印支构造层、燕山构造层和喜山构造层。 参考邻近场地地勘情况,场区无不良地质作用和地质灾害,无与建筑相关的环境地质问题,场地稳定。场地土属中硬土,场地类别类。3.2社会经济概况3.2.1人口鄂尔多斯市共有总人口148.7万,其中农牧区人口82.2万。总户数43.6万户,平均每户家庭有3.4人。鄂尔多斯市近几年人口增长较快,外来人口急剧增加,主要有这些因素:一是城市化进程的加快,人口大量增加
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