废旧轮胎回收、炭黑生产技术改造项目可行性研究报告书.doc

废旧轮胎回收、炭黑生产技术改造项目
（热解车间气包、换热器、不凝气助燃技改）

项目申请报告

工程咨询有限公司

二〇一五年五月

废旧轮胎回收、炭黑生产技术改造项目 项目申请报告
目 录
第一章 申报单位及项目概况 1
1.1申报单位概况 1
1.2可行性研究报告编制单位 1
1.3编制依据 1
1.4项目概况 2
第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析 22
2.1发展规划 22
2.2产业政策 24
2.3行业准入分析 25
第三章 资源开发及综合利用分析 27
3.1资源开发方案 27
3.2资源利用方案 28
3.3资源节约措施 29
第四章 节能方案分析 31
4.1编制依据 31
4.2能耗状况和能耗指标分析 34
4.3节能措施 35
第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析 38
5.1项目选址及用地方案 38
5.2土地利用合理性分析 40
5.3征地拆迁和移民安置规划方案 41
5.4特殊环境影响 41
第六章 环境保护 42
6.1环境标准与现状 42
6.2环境影响分析 43
6.3污染防治措施 45
第七章 经济影响分析 50
7.1经济费用效益或费用效果分析 50
7.2行业影响分析 53
第八章 社会影响分析 54
8.1社会影响效果分析 54
8.2社会适应性分析 55
8.3社会风险及对策分析 56
第九章 项目招投标方案 60
9.1招标原则 60
9.2项目招标范围 60
9.3投标、开标、评标和中标程序 60
9.4评标委员会的人员组成和资格要求 62
第十章 结论与建议 63
10.1结论 63
10.2建议 63

附表：投资估算和财务分析表

II

9

第一章 申报单位及项目概况
1.1申报单位概况
1、申报单位：
2、注册资本金：
3、公司类型：有限公司
4、法人代表：
5、经营范围：废旧轮胎回收、再生炭黑的深加工及燃料油。
6、企业简介：
XX再生资源股份有限公司成立于2012年5月，主要从事废旧轮胎回收、再生炭黑的深加工及燃料油等业务。公司现有职工50人，其中管理人员5人、供销人员10人、检验人员6人、技术职工23人（包括拥有高级职称的工程师2人）、普工4人、司机2人。公司具有专业的研发团队，可逐步替代传统工业炭黑在轮胎、胶管、输送带、鞋业中的使用。公司以人性化的管理、现代化的设备、稳定的产品质量、良好的企业文化作为企业生存的基础，坚持“以质量缔造品牌，以服务占领市场”的宗旨，坚持“诚信务实，开拓进取、持续创新”的企业精神，竭诚向社会提供优质的产品和服务。
1.2可行性研究报告编制单位
编制单位：
工程咨询等级：
工程咨询证书编号：
发证机关：
1.3编制依据
1、关于编制《山东XX再生资源股份有限公司热解车间气包、换热器、不凝气助燃技改项目申请报告》的委托书；
2、中国国际工程咨询公司编《投资项目经济咨询评估指南》；
3、山东XX再生资源股份有限公司提供的有关技术基础资料；
4、有关行业及市场的数字统计资料；
5、国家、省、市有关政策、法律、法规、规定要求；
6、国家现行有关技术设计规范和标准；
7、国家发改委关于项目可行性研究报告内容和深度的规定要求；
8、《建设项目经济评价方法与参数》第三版（中国计划出版社）；
9、国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》；
10、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
11、《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
12、《中共济宁市委关于制定济宁市国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》（2015年12月10日中国共产党济宁市第十二届委员会第九次全体会议通过）；
13、《邹城市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（草案）》；
14、山东省建筑工程综合定额；
15、山东省安装工程综合定额。
1.4项目概况
1、项目名称
热解车间气包、换热器、不凝气助燃技改项目
2、项目性质
技术改造
3、建设地点
本项目位于邹城市郭里镇，现XX再生资源公司厂区内。该区域配套设施完善、交通便利、通讯方便，周边各类加工配套企业众多。
4、项目背景
随着汽车工业的发展，越来越多的废旧轮胎已经形成“黑色污染”，对人类的生活环境造成严重的威胁。据不完全统计，2010年，中国废旧轮胎产生量约达2.5亿条，回收利用率仅为50%左右，不到西方发达国家的30%，造成巨大的资源浪费。据交通部预测，至2020年，中国汽车保有量增至2亿辆，废旧轮胎的产生量约达到4亿条，对其进行有效地处理可为社会提供巨量的能源物资，对节约能源和环境保护具有极其重要的意义。山东XX再生资源股份有限公司开发的废旧轮胎回收加工项目，采用新技术、新工艺、新设备对废旧轮胎进行再生及综合利用，能够减轻长期以来以填埋、堆放、燃烧方式处理废旧轮胎造成环境污染，极大的解决了再生资源重新利用问题，实现了“资源—产品—消费—再生资源”的循环发展，发展资源循环利用产业满足经济和社会发展需求，符合国家建设能源环保型社会的发展趋势，有利于实现经济的可持续发展。
在过去的几年，山东XX再生资源股份有限公司的废旧轮胎处理规模日益增加，给原有的生产设施带来的一定的压力，同时在生产节能降耗技术方面尚存在一定的不足。根据目前企业生产的实际情况和节能环保的需要，本着减少能耗、降低成本、集约资源的前提下，对于现有的一万吨生产线的气包、换热器、不凝气助燃等方面进行技术改造，进一步降低生产能耗。本项目具有良好的产业化基础和广阔的市场前景，具有较好的经济效益、社会效益和环境效益。
5、项目建设必要性
1、项目符合国家产业政策
该项目产品属于国家发改委发布的《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》中“鼓励类”第三十八大项“环境保护与资源节约综合利用”第28、29小项“再生资源回收利用产业化；废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废橡胶、废弃油脂等再生资源循环利用技术与设备开发”的条款，本项目建设符合国家产业结构调整政策的规定，符合工信部印发的《准入条件》。本项目的实施有益于再生资源行业的发展，也有益于整个国民经济的发展。
2、项目的实施符合国家重点支持的循环经济产业发展方向。
发展循环经济是我国的一项重大战略决策，是落实党的十八大推进生态文明建设战略部署的重大举措，是加快转变经济发展方式，建设资源节约型、环境友好型社会，实现可持续发展的必然选择。近年来，各地区、各部门大力推动循环经济发展，循环经济理念进一步确立，产业体系逐步完善，发展水平不断提高，经济、社会和环境效益进一步显现。当前，我国已进入全面建成小康社会的决定性阶段，随着工业化、城镇化和农业现代化持续推进，我国能源资源需求将呈刚性增长，废弃物产生量将不断增加，经济增长与资源环境之间的矛盾更加突出，发展循环经济的要求更为迫切。
在《国务院关于印发循环经济发展战略及近期行动计划的通知》（国发〔2013〕5号）中指出：加强重点再生资源回收。落实有关优惠政策，做好废金属、废塑料、废玻璃、废纸等传统再生资源的回收，提高回收率。创新回收方式，强化监督管理，推进废电器电子产品、报废汽车、废旧轮胎、包装物、废旧纺织品的回收，推动废铅酸电池、废镉镍电池、废弃含汞荧光灯、废温度计、废弃农药包装物等有害废物的回收。推进再生资源高值化利用。加快淘汰落后生产工艺和技术设备，推动再生资源分选、拆解、破碎、加工利用技术和装备升级。支持再生资源利用企业延长产业链，加快形成覆盖分拣、拆解、加工、资源化利用和无害化处理等环节的完整产业链，着力加强深度加工利用，提高产品附加值。提高废弃电器电子产品、报废机动车、报废船舶等的拆解及利用水平。做好执法部门罚没产品的回收利用工作。
XX再生资源股份有限公司对原有废旧轮胎处理生产线进行技术改造，符合当前再生资源加工利用技术和装备升级的政策要求，项目的设施也符合国家重点支持的循环经济发展的方向。
3、项目的实施能够缓解当前资源短缺和环境污染的压力，使废旧资源变废为宝。
我国主要资源人均占有量远低于世界平均水平，加上增长方式仍较粗放，国内资源供给难以保障经济社会发展需要，能源、重要矿产、水、土地等资源短缺矛盾将进一步加剧，重要资源对外依存度将进一步攀升，可持续发展面临能源资源瓶颈约束的严峻挑战。同时，我国环境状况总体恶化的趋势尚未得到根本遏制，重点流域水污染严重，一些地区大气污染问题突出，“垃圾围城”现象较为普遍，农业面源污染、重金属和土壤污染问题严重，重大环境事件时有发生，给人民群众身体健康带来危害。近年来，石油资源紧缺和经济发展的矛盾日益突出，能源紧张给经济、社会带来了巨大的压力。
目前，我国废旧轮胎的回收情况也不容乐观，目前年产生废旧轮胎量超1亿条，这些废旧轮胎多数散落在市场，没有回收利用，年处理量进展中产生量的14.2%，远远不能跟上我国废旧轮胎快速增长的现状。
在国家政策指导下，山东XX再生资源股份有限公司在市场回收废旧轮胎，并实现废旧轮胎高值利用，节约能源，可为社会提供炭黑、轻质石脑油、重油以及钢丝等重要能源物质，同时通过技术改造进一步节能降耗，起到节能环保的效果。
4、项目建设是企业创新快速发展的需要
根据目前企业的经营形势和市场需求预测分析及发展要求，结合生产过程中的不足，山东XX再生资源股份有限公司提出对热解车间气包、换热器、不凝气助燃等技改方案，提升能源使用效率，降低生产过程中能源的不必要浪费，有利于企业技术水平不断提高，有利于实现企业的战略发展目标。通过本项目的实施，将提升公司产品附加值和进一步提升公司整体研发实力，从而增强公司的竞争能力和抵御市场风险的能力。因此，尽快实施本项目是非常必要的。
综上所述，本项目符合国家产业政策和地方发展规划，符合市场经济发展的要求，符合公司的发展需要，符合经济、社会、环保生态效益三统一的方针，具有较好的基础条件，项目建成投产后，对于拉动市场需求、推进企业壮大，具有极大的带动作用，将进一步体现规模效益，对当地经济的发展也将起到较好的龙头带动作用。因此，本项目的建设是十分必要的。
6、企业生产现状
1、废弃物品种及来源：公司所使用的废弃物为废旧橡胶、各种尺寸的废旧轮胎，所用原料大多数来自当地各大回收中心。
2、产品品种及产量
通过先进的生产工艺和回收技术，企业对所使用的废旧轮胎回收利用率高达90%以上，其中废橡胶利用率100%。项目主要产品品种包括炭黑、燃料油和钢丝，各产品年产量如下：
（1）炭黑年产3700吨；
（2）燃料油年产5400吨；
（3）钢丝年产500吨。
3、工艺技术和装备
公司主要设备均达到国际领先水平，供热装置、分馏装置、不凝气净化装置、尾气净化装置、碳黑改性包装装置、智能远程控制装置与核心装置等八大装置组成。整套设备在工艺技术方面取得了创新性发展，连续气锁密封计量输送和高仓位气锁顶推输出、高温贫氧气流调控控温等一系列先进创新技术，解决攻克了多项行业内难以突破的重大技术难题。同时研制开发的自给供热系统，实现了系统生产的不凝气热源自己供热，延期进行多净化后达标排放。设备运行全部自动控制，低温热解过程全部密闭，操作简单，能耗低、维护成本低，机械损耗小，具备实现大规模连续工业化生产的条件，能产生良好的社会经济和环保效益。
4、生产工艺流程

图1-1 废旧轮胎处理工艺流程图

5、产品市场及流向
本项目的产品在轮胎、胶管、输送带、鞋业等行业中市场巨大，主要消费地区为山东省、河北省、江苏省。

7、技改工程主要内容
1、气包改造
（1）改造内容1：
现状：所有气包均存在油气冷却回流现象，造成约5%的燃料油反复受热，10%的燃料油密度增加，总燃料油（日均）密度增加1-1.5个点。
技改：所有气包及管道覆盖保温层及隔热层，可直接减少燃煤消耗20kg/T，降低燃料油密度1--1.5个点，直接经济效益增加240元/T。
（2）改造内容2：
现状：所有气包及后部连接均出现少量杂质沉淀淤堵出气管道，造成一定的安全隐患。
技改：所有气包内部增加过滤出渣装置，定期出渣保证气包及后部连接的清洁。
2、换热器
现状：所有换热器水温经测量为50℃左右，水温过高说明换热器功率及换热面积不够，造成总体生产时间过长，出油率降低，能耗大幅增加等不利因素。
技改：所有原换热器管道及主机全部拆除，更换为山东中和热工科技有限公司出产的油气冷凝冷却器。内部为138根管道，单独换热面积达到46㎡。出水温度为36摄氏度，提高出油率2%，减少生产时间1.5--2小时，减少燃煤75kg/T，生产成本降低50元/T。（注：原换热器水为壳层气为管层，现更改为水为管层气为壳层。原换热器内部为15根管道。）
3、不凝气助燃
现状：生产中会产生3%的不凝气体，原为火炬直接燃烧，造成资源浪费。
技改：不凝气通过原换热器冷凝冷却后，引入燃烧室进行助燃，可直接减少燃煤消耗130kg/T，生产成本降低80元/T。
8、设备方案
（1）设备选型原则
①本项目技改设备生产能力应与建设规模、产品方案和技术方案相适应，满足项目投产后的生产或使用的要求；
②主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的生产能力应相互配套；
③设备质量可靠，性能优良，能够保证正常生产和产品质量稳定；
④在保证设备满足生产要求的前提下，力求经济、合理、实用；
⑤所选设备应符合国家或行业专门机构发布的有关技术标准。
（2）设备来源
本项目所需设备全为新购置，采用招标的形式选购，既要保证设备性能指标处于国内领先水平又要确保价格低廉，以最大程度的降低成本。
（3）主要设备更换方案
①气包技改内容：原有气包2000*500规格5组。需要购置气包管道规格为3000*80，辅助管道若干。气包保温层为10层，玻璃纤维及岩棉。滤出渣装置 5台。
②换热器技改内容：原油气冷凝冷却器15台规格为4000*500，内部管道为十五根/台，气走管层水走壳层，总换热面积为100㎡。现更换为五台新型油气冷凝冷却器，规格为5200*500，内部管道为138根/台，气走壳层水走管层，总换热面积为230㎡。
③不凝气助燃技改内容：不凝气助燃环节新增雾化喷枪20台，软连接管道20根，不凝气冷却净化装置五台，管道若干。
主要生产设备设施如下所示。
表1-3 主要设备设施一览表
序号
设备、仪器名称
规格型号
单位
数量
备注
1
气包管道
3000*80
组
5

2
辅助管道

米
50

3
气包保温层
玻璃纤维、岩棉
平方米
120
10层
4
滤出渣装置

台
5

5
新型油气冷凝冷却器
5200*500
台
5

6
雾化喷枪

台
20

7
软接管道

根
20

8
不凝气冷却净化装置

台
5

9
配套管道

米
6

10、总平面布置
总平面布置对企业厂区设计是极为重要的。总平面布置是否合理，不仅对建厂期间占用场地、建设速度、基建投资影响很大，而且对建成投产后的生产经营管理、安全生产、环境卫生、交通运输等影响也很大。
（1）总图布置原则
根据《工业企业设计暂行卫生标准》等规定，本项目规划布局设计时，重点坚持如下原则:
1）总平面设计应在总体规划的基础上，根据生产要求和自然条件，将全部建筑物、构筑物、堆场、运输路线、工程管线、绿化设施等综合进行平面布置，力求做到因地制宜，统筹安排，近远结合，合理紧凑。
2）应保证生产过程的连续性，使生产作业线最短、最方便，避免往返运输和作业线交叉，并应使厂内外运输相适应。货流量较大的仓库应靠近货运出入口，使人流、货流分开。
3）根据生产性质和防火卫生要求，进行功能分区。各种辅助和附属设施应靠近所服务的车间，各种动力供应设施应尽量接近负荷中心，并使产生污染源的设施。
4）在满足防火、卫生和厂区管线敷设的要求下，尽量缩小建、构筑物之间的间距，尽可能合并建筑，并力求外形简单，以节约用地。
5）厂区建筑群体要求美观协调，以创造良好的生产环境。
6）总平面设计应为施工方便创造条件。
（2）厂区总平面布置
根据本项目行业特点和厂区各建（构）筑物的功能要求，结合厂区地形、气象条件等综合因素，因地制宜地布置本工程建（构）筑物，使厂区总图布置符合物流有序、经济合理、安全环保的要求，同时又满足合理紧凑、节省用地的原则，为员工创造一个良好的工作环境。本项目属于企业生产技术改造项目，项目不涉及厂区总平面布置的调整。
（3）竖向布置
厂区竖向设计地坪标高根据场地自然场面标高及厂外城市道路标高确定在300mm，全厂在同一个平面上。同时考虑厂区排水的顺畅，并尽量减少土方工程量。
（4）厂区道路和绿化
作为现代化生产线企业，应使厂内、外交通运输相适应。厂区内道路系统的布置应有足够的宽度使运输车辆能够方便快捷地到达每个车间，并形成环形路网，同时充分考虑厂区内部通道与外部道路的贯通，留足消防通道，在形成简捷的单向运输路线的基础上，能够满足厂内运输以及厂区消防疏散等要求。本项目道路分主干道、次干道二种，连接厂区主要出入口的道路主干道宽12m，生产车间之间次干道宽4-6m。道路路面结构为水泥砼路面带盖板明沟，路肩宽度宜采用1m。
厂区绿化布置重点在道路两旁、围墙内侧和建筑物周围，因地制宜种植适合当地自然环境和气候条件的花草树木。沿围墙内侧布置绿篱，厂区出入口附近可适当布置一些花坛，使全厂形成点、线、面相结合的绿化空间，力求创造一个整洁、美观的生产环境。
12、配套工程
（1）给排水工程
①设计依据
《建筑给排水设计手册》
《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）
《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）
②水源与水量
本项目水源为城市自来水。本项目用水量较小，吨废旧轮胎处理用水约在1.0-1.6吨，在工艺设计上注重了水的循环利用。本项目技改涉及的内容，不增加水的用量。
③排水
本项目采用雨污分流的排水机制。本项目生产用水在生产工艺上对水进行循环利用，基本上实现无废水排放，少量的生产、生活用水由现有排水管网排入厂外城市污水管网，不增加供排水系统。
（2）供电工程
①用电负荷等级
本项目用电负荷主要分为仪器设备用电、照明用电等，主要用电设备中断供电有可能造成经济损失，根据电气负荷等级划分规范要求，用电负荷等级均为二级。
②电源
本项目供电电源取自邹城市10kV市政供电线路，从市政供电线路引10kV线路至厂内750kVA变压器，经降压后引线送至各用户作为生产、生活电源。
③用电量
本项目技改工程内容，不涉及新增用电设备，不新增用电量。
④供电方案
电气主接线采用单母线式，厂区内供电采用电缆，由变电站放射式直埋入各车间。厂区内其他建筑供电根据《工业与民用建筑设计规范》进行布置。
⑤设备选型
变压器依托现有，目前变压器为S11系列节能变压器，高压开关柜选用JYN2手车式开关柜，每个高压柜上均配有微机型继电保护装置，低压开关柜采用GGD固定式开关柜，变压器与低压柜的联接采用封闭式母线槽。无功功率补偿静电电容器选用PGJ2型。
⑥防雷与接地
根据自然条件、当地雷电日数、建筑物的高度和重要程度，区内所有建筑物均属二、三类防雷建筑物。采用屋顶女儿墙上设置避雷带，利用柱子内钢筋作接地引下线、基础内钢筋网作综合接地体，构成整个防雷接地系统。接地系统采用TN-C-S接地系统，综合接地电阻不大于10Ω。在个建筑物进线处作总等电位联结，卫生间作局部等电位联结。综合接地电阻不大于10Ω。所有供重要弱电设备用电的配电箱内均设置防雷电感应的保护器。
（3）采暖通风
①设计依据
《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019－2003
《工业企业设计卫生标准》(GBZ1－2010)
②设计基础资料
冬季采暖室外计算温度－7℃
冬季通风室外计算温度－5℃
夏季通风室外计算温度30℃
③供热方式
本项目办公用房考虑部分房间采用空调取暖。
室内计算温度：办公室18℃。
④通风
车间内的通风采用强制通风与自然通风相结合。
13、企业组织和劳动定员
（1）组织机构与职能划分
采用先进的劳动组织形式，可以科学地组织人们进行劳动，合理的使用劳动力，调整不合理的人员结构，正确处理劳动者之间的分工与协作，充分发挥劳动者的技能和积极性，保证企业生产正常运行，提高企业经济效益。为此，实行权责对等原则；命令统一原则。
（2）劳动定员与工作制度
根据经营管理的需求，本着高效、精简、合理的原则进行人员配置，以较少的人员，较高的工作效率来保证劳动生产率的提高。目前，企业拥有职工50人，其中管理人员5人、供销人员10人、检验人员6人、技术职工23人（包括拥有高级职称的工程师2人）、普工4人、司机2人。本技改项目实施后，不增加劳动定员。
本项目年工作日300天，每天一班工作制，每班工作8h。
（3）经营管理措施
本项目经营方式采取灵活多样的形式，在以提高经济效益为前提的条件下，最大程度地发挥经营者的积极性和主动性，为企业、社会创造更多的经济效益和社会效益。
公司内部管理实行岗位责任制和特定生产环节承包责任制度，签订合同，如供水、供电、消防等工作，年终考核，兑现奖惩；实行岗位工资成本与质量安全相结合的效益考核工资制度，管理人员、供销人员和生产人员的工资待遇和工作成绩挂钩。
（4）技术培训
1）人员培训
由于该项目生产工艺先进，自动化程度高，因此要求生产操作人员业务素质和技术水平要高，在生产线开机前必须对操作人员、技术人员和管理人员进行培训，经培训后达到下列要求：
①掌握该项目的生产工艺原理、技术条件、正确及时处理生产过程中出现的工艺、技术和产品质量等问题；
②熟悉设备结构、工作原理和技术性能参数；
③熟悉产品的质量标准、生产工艺和检测方法；
④熟悉仪器、仪表的功能和检测手段。
2）培训方式
①选择部分生产、技术骨干在管理较好的相似生产机器上进行为期不少于两个月的培训；
②在设备生产厂家、专家来厂安装调试设备时，选派技术人员参加安装、调试，熟悉设备的性能，掌握设备的结构、工作原理和技术参数；
③工人上岗前应集中进行生产操作和技术安全培训，要具备独立操作和正确处理生产中出现的技术安全问题的能力；
④凡上岗人员必须进行理论、技术操作的严格考核，不合格者不准上岗。
⑤选拔部分高级技术人员，尤其是管理人员和专业技术人员，有计划地选派到国外或国内有关专业院所或有关单位进行短期专业培训。
14、项目实施进度
本项目建设期3个月，计划于2016年5月底前进行前期工作和技改方案具体设计，2016年6月采购相关的设施设施，6月下旬至7月上旬拆除老设备和设施，7月中旬至8月中旬新设备安装调试，8月中下旬投入试车运转。
表1-4 项目实施进度表
时间
名称
2016年5月
2016年6月
2016年7月
2016年8月
中
旬
下
旬
上旬
中旬
下旬
上旬
中旬
下旬
上旬
中旬
下旬
项目立项定点

设备购置

老设备设施拆除

新设备安装调试

竣工验收
投入试运转

为了保证项目的实施，应逐项编制项目实施网络计划，监控项目实施进度，做到技术准备、土建施工、配套设备安装、工程验收等各项工作协调一致，按计划进行。
项目立项定点 2016年5月
设备购置 2016年6月
老设备拆除 2016年6月—7月
新设备安装调试 2016年7月—8月
竣工验收 2016年8月
各建设阶段合理进行，以保证工程建设按期完成。
为确保工程进度，建设单位应注重抓好以下环节：
①抓好项目建设前期工作，组织好设备定货，选择技术力量和制造能力强的厂家确保设备质量和交货期。
②及时提供完整、准确的工程设计资料，以利于施工设计和初步设计的顺利开展。
③选择设备精良，技术力量强的土建施工和设备安装单位。
④建设资金要及时到位，满足工程进度要求。
⑤组织精干的工程指挥部，保证设计、施工、设备安装、调试等各个环节紧密衔接，做好项目供电、供水等外部协调工作。
15、投资估算
1、估算依据及说明
（1）国家计委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。
（2）国家计委投资司、建设部标准定额研究所编《建设项目经济评价方法与参数实用手册》。
（3）中国国际工程咨询公司编《投资项目经济咨询评估指南》。
（4）建筑工程按当地询价估列。
（5）生产设备按生产厂家的报价，并参照国家有关规定的取费标准；进口设备按到岸价，并国家有关规定进行计费。
（6）国定资产投资方向调节税按国家税务总局国税发［1999］158号文件有关规定暂缓征收。
（7）建设单位管理费根据财政部财经（2002）394号文规定，按7.0%计取。
2、投资估算
本项目总投资163.0万元，其中工程费用146.9万元，工程建设其他费用11.4万元，预备费4.7万元。
表1-5 项目总投资估算表
单位：万元
序号
工程或费用名称
建筑
工程
设备
购置
安装
工程
其他
费用
合计
一
第一部分工程费用

136.0
10.9
0.0
146.9
1
气包改造

73.0
5.8

78.8
2
换热器改造

32.0
2.6

34.6
3
不凝气助燃改造

31.0
2.5

33.5
二
工程建设其他费用

11.4
11.4
1
建设管理费

2.6
2.6
1.1
建设单位管理费

1.5
1.5
1.2
工程监理费

1.2
1.2
2
可行性研究费

1.0
1.0
3
工程设计费

1.8
1.8
4
环境影响评价费

0.8
0.8
5
安全评价费

1.0
1.0
6
研究实验费

2.0
2.0
7
联合试车费

0.7
0.7
8
工程保险费

1.5
1.5

第一、二部分费用合计
0.0
136.0
10.9
11.4
158.3
三
预备费

4.7
4.7
1
基本预备费

4.7
4.7
2
涨价预备费

0.0
四
项目总投资
0.0
136.0
10.9
16.2
163.0
16、资金筹措与使用
（1）融资方案
该项目总投资为163.0万元，项目所需资金全部由建设单位自筹。
（2）项目资本金
本项目建设投资为企业自筹，项目资本金163.0万元，资本金比例为100%，所占比例符合国发[2009]27号文《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》要求。
（3）资金使用计划
本项目建设期3个月，根据项目实际进度，在建设期内完成全部项目建设资金使用。
本项目对资金实行专人管理、专账核算、专款专用，严格执行有关制度办法，报账过程中要明确和细化报账程序，完善拨款手续，严格把好审核关。报账资金的拨付必须根据批准的项目实施计划执行。项目建设单位要做好报账的基础工作，严格项目资金的支出范围，坚决杜绝不符合规定的开支。
17、主要经济技术指标
表1-6 主要经济技术指标表
序号
项目
单位
数量
一
生产规模
1
年处理轮胎规模
吨/a
10000
二
劳动定员
人
50
三
运行时间
天/年
300
四
主要经济指标

1
项目总投资
万元
163.0
1.1
工程费用
万元
146.9
1.2
工程建设其他费用
万元
11.4
1.3
预备费
万元
4.7
2
项目技改年收益
万元
370.0
3
总成本费用（正常年）
万元
38.5
4
利润总额（正常年）
万元
331.5
5
所得税（正常年）
万元
82.9
6
税后利润（正常年）
万元
248.6
7
财务内部收益率（所得税后）
%
159.06%
8
财务净现值（所得税后）
万元
1248.0
9
投资回收期（所得税后）
年
1.63

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第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析
2.1发展规划
1、国民经济发展规划
改革开放以来，我国在推动资源节约和综合利用，推行清洁生产方面，取得了积极成效。但是，传统的高消耗、高排放、低效率的粗放型增长方式仍未根本转变，资源利用率低，环境污染严重。本世纪头20年，我国将处于工业化和城镇化加速发展阶段，面临的资源和环境形势十分严峻。为抓住重要战略机遇期，实现全面建设小康社会的战略目标，必须大力发展循环经济，按照“减量化、再利用、资源化”原则，采取各种有效措施，以尽可能少的资源消耗和尽可能小的环境代价，取得最大的经济产出和最少的废物排放，实现经济、环境和社会效益相统一，建设资源节约型和环境友好型社会。
在国家新发布的《中国人民共和国国民经济和社会发展十三五规划纲要》中指出：推进资源节约集约利用。树立节约集约循环利用的资源观，推动资源利用方式根本转变，加强全过程节约管理，大幅提高资源利用综合效益。大力发展循环经济：实施循环发展引领计划，推进生产和生活系统循环链接，加快废弃物资源化利用。按照物质流和关联度统筹产业布局，推进园区循环化改造，建设工农复合型循环经济示范区，促进企业间、园区内、产业间耦合共生。推进城市矿山开发利用，做好工业固废等大宗废弃物资源化利用，加快建设城市餐厨废弃物、建筑垃圾和废旧纺织品等资源化利用和无害化处理系统，规范发展再制造。实行生产者责任延伸制度。健全再生资源回收利用网络，加强生活垃圾分类回收与再生资源回收的衔接。
山东XX再生资源股份有限公司实施的热解车间气包、换热器、不凝气助燃技改项目，是对企业废旧轮胎处理生产线进行的节能技术改造，项目的实施能够极大降低生产的能耗，同时项目能够将废旧轮胎进行资源化利用，项目的实施具有良好的产业基础，市场前景良好，符合国家产业规划和山东省的产业布局，能够促进地方国民经济和社会的协调发展。
2、循环经济发展计划
发展循环经济是我国的一项重大战略决策，是落实党的十八大推进生态文明建设战略部署的重大举措，是加快转变经济发展方式，建设资源节约型、环境友好型社会，实现可持续发展的必然选择。近年来，各地区、各部门大力推动循环经济发展，循环经济理念进一步确立，产业体系逐步完善，发展水平不断提高，经济、社会和环境效益进一步显现。当前，我国已进入全面建成小康社会的决定性阶段，随着工业化、城镇化和农业现代化持续推进，我国能源资源需求将呈刚性增长，废弃物产生量将不断增加，经济增长与资源环境之间的矛盾更加突出，发展循环经济的要求更为迫切。
为指导和推动循环经济加快发展，实现“十二五”规划纲要提出的资源产出率提高15%的目标，国家编制了《循环经济发展战略及近期行动计划》，对发展循环经济作出战略规划，对今后一个时期的工作进行具体部署。在“计划”中指出了当前循环经济发展面临的形势：
资源约束强化。我国主要资源人均占有量远低于世界平均水平，加上增长方式仍较粗放，国内资源供给难以保障经济社会发展需要，能源、重要矿产、水、土地等资源短缺矛盾将进一步加剧，重要资源对外依存度将进一步攀升，可持续发展面临能源资源瓶颈约束的严峻挑战。
环境污染严重。我国环境状况总体恶化的趋势尚未得到根本遏制，重点流域水污染严重，一些地区大气污染问题突出，“垃圾围城”现象较为普遍，农业面源污染、重金属和土壤污染问题严重，重大环境事件时有发生，给人民群众身体健康带来危害。
应对气候变化压力加大。我国是最易受气候变化影响的国家之一，气候变化导致农业生产不稳定性增加，局部地区干旱高温危害严重，生物多样性减少，生态系统脆弱性增加。近年来，我国温室气体排放快速增长，人均排放量不断攀升，减排压力不断加大。
绿色发展成为国际潮流。近年来，为应对国际金融危机和全球气候变化的挑战，发达国家纷纷加快发展绿色产业，将其作为推进经济增长和转型的重要途径，一些国家利用技术优势，在国际贸易中制造绿色壁垒。在新一轮经济科技的竞争中，走绿色低碳循环的发展道路是必然的选择。
无论是从国内能源资源供给和生态环境承载能力看，还是从全球发展趋势和温室气体排放空间看，我国都无法继续靠粗放型的增长方式推进现代化进程。当前我国已进入全面建成小康社会的关键时期，也是发展循环经济的重要机遇期，必须积极创造有利条件，着力解决突出矛盾和问题，加快推进循环经济发展，从源头减少能源资源消耗和废弃物排放，实现资源高效利用和循环利用，改变“先污染、后治理”的传统模式，推动产业升级提升和发展方式转变，促进经济社会持续健康发展。本项目属于废旧轮胎回收生产炭黑等材料的项目，项目属于当前循环经济发展的重点项目，能够在很大程度上加快带动其他再生资源行业的发展。
2.2产业政策
本项目是对山东XX再生资源股份有限公司原有废旧轮胎处理综合利用生产设施进行局部的技术改造项目，废旧轮胎处理综合利用项目属于国家发改委发布的《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》中“鼓励类”第三十八大项“环境保护与资源节约综合利用”第28、29小项“再生资源回收利用产业化；废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废橡胶、废弃油脂等再生资源循环利用技术与设备开发”的条款，本项目建设符合国家产业结构调整政策的规定。本项目的实施有益于再生资源行业的发展，也有益于整个国民经济的发展。
本项目不属于国家国土资源部、发改委《限制用地项目目录（2006年本）》中限制用地和禁止用地的项目。
2.3行业准入分析
1、工信部规定废旧轮胎综合利用行业准入条件要求
《废轮胎综合利用行业准入条件》指出，新建、改扩建废轮胎加工利用项目必须符合国家产业政策和所在地区土地利用总体规划、城乡规划、环境保护和污染防治规划，采用节能环保技术与生产装备。已建废轮胎加工利用企业，废轮胎年综合处理能力不得低于10000吨。新建、改扩建的废轮胎加工利用企业，年综合处理能力不得低于20000吨。
在废轮胎加工利用过程中，要对废轮胎中的废橡胶进行100%的利用；对废轮胎中的废纤维、废钢丝进行回收利用。能源消耗指标方面，废轮胎加工再生橡胶综合能耗低于850千瓦时/吨；废轮胎加工橡胶粉综合能耗低于350千瓦时/吨；废轮胎热解加工综合能耗低于300千瓦时/吨。
工信部将会同环保部定期公告符合准入条件的企业名单，不符合准入条件的不得从事轮胎翻新加工和废轮胎加工利用经营活动。
2、本项目准入条件的符合性
本项目的建设单位山东XX