弘泽湖畔国际广场-主体创优计划毕业论文初稿.doc

天津弘泽湖畔、国际广场 项目创优（质量）计划
文件编号：南建总一[天津：弘泽]——JH
发放编号：
受控状态：

弘泽湖畔国际广场

主体创优计划
（项目质量计划）

编 制：

审 核：

审 批：

南通建筑工程总承包有限公司
弘泽湖畔国际广场项目经理部
2005年8月26日

项目质量计划报批单
CL-JL3-01 编号：
工程名称
弘泽湖畔国际广场
建筑面积
96000m2
建设单位
天津市万豪大厦有限公司
结构形式
框架剪力墙结构
编制人

编制时间
2005年8月26日
审批人

报审时间

意

见

栏
审核人： 1111
年 月 日
意

见

栏
审批人： 11111
年 月 日
备

注

1、目的和适用范围及相关文件
1. 1目的：
为建立弘泽湖畔国际广场项目的质量体系，实施施工全过程的质量控制，规范项目质量管理，创优质工程，特制订本计划。
1.2适用范围
本计划适用于本工程项目的质量控制，有效期自合同生效日2005年8月26日至工程竣工保修期满为止。
1. 3编制依据
1.3.1天津市建设管理委员会下发的《关于批转<天津市建设工程“海河杯”奖评审办法>的通知》建质安[2005]605号，天津市建设工程质量监督管理总站，天津市建筑协会联合下发的《关于认真落实建筑主体结构工程创优活动的通知》建质管[2005]15号，以及天津市有关主管部门对质量管理的相关规定。
1.3.2本公司质量体系文件：《质量保证手册》（第A版），《程序文件》（第A版），《作业指导书 管理类》（第A 版），《作业指导书工程类》（第A 版）。
1.3.3本工程的施工合同及施工组织设计。
1.3.4本工程所涉及的单项工程的验收标准、施工规范及相关法规。
1.3.5弘泽湖畔国际广场的设计文件。
2、工程特点
2.1.1、工程概况

序号
项 目
内 容
1
工程
名称
天津弘泽湖畔国际广场
2
工程
地址
天津卫津南路与天塔道交叉处
3
建设
单位
天津市万豪大厦有限公司
4
设计
单位
天津市金厦规划建筑设计有限公司、
天津市建筑设计院
5
勘察
单位
天津市勘察院
6
监理
单位
天津开发区泰达国际咨询有限公司
7
监督
单位
天津市建设工程质量监督管理总站
8
施工
单位
南通建筑工程总承包有限公司
9
工程
内容
A、B座地上38层、C座地上25层，地下3层
10
承包
范围
土建及安装工程
11
建筑
功能
人防、住宅、办公、商用
12
工 期
2005年8月26日~2007年8月26日
13
质量
要求
创“海河杯”，争“鲁班奖”
14
结构
设计
结 构
钢筋混凝土框架剪力墙结构
结构抗震等级
一 级
2.1.2、新工艺、新材料、新技术、新设备
根据工程的情况，结合市场的调查和研究，积极推广和应用“四新”项目，严格执行集团科技示范工程的标准，并达到降低工程成本的目的，具体应用情况见下表。

序号
项 目 名 称
应用部位
备 注
1
深基坑施工
地下室

2
泵送混凝土施工技术
地下室及主体结构

3
钢筋套筒直螺纹连接技术
地下室及主体结构

4
剪力墙大钢模板
剪力墙、电梯井筒

5
模板支撑快拆体系的应用
平台支撑

6
大体积混凝土施工技术
基础底板

7
外墙外保温的施工技术
外墙

8
高分子防水卷材的应用
基础及屋面

9
计算机应用技术
施工管理全过程

2.1.3、主要技术节约措施
2.1.3.1、加强技术前期准备工作，做好项目开工前的策划方案和成本控制预案，经相关部门审批后，根据策划方案和成本控制预案合理编制项目施工组织设计和施工方案。
2.1.3.2、施工组织设计和施工方案经审批后，组织相关部门进行施工组织设计和施工方案的交底。
2.1.3.3、根据现场实际情况，优化和配置各种资源，合理划分施工作业流水段，合理组织协调生产。
2.1.3.4、加强推广“四新”技术的应用。
3、项目管理方针和管理目标
3.1管理方针：
筹划、计划、组织、协调、控制
3.2质量方针
“诚信、遵约、守法；建造精品工程，满足顾客要求；不断精益求精，追求客户满意”。
3.3管理目标
3.3.1质量目标和指标
3.3.1.1本工程合同要求的质量目标为：创天津市建筑工程“海河杯”标准，争 “鲁班奖”。
3.3.1.2分部分项工程应满足《建筑工程质量检验评定标准》要求，观感和实测提高5%验收。以下分部工程质量须达到优良：地基与基础工程、主体工程、楼地面工程、门窗工程、装饰工程、建筑采暖卫生与煤气工程、建筑电气安装工程、通风与空调工程。
3.3.2工期目标：本工程合同工期为730天，计划基础施工247天，主体结构施工235天，开工日期2005年8月26日，计划竣工日期2005年8月26日，详见附表：施工总进度计划。
3.4、安全、文明及环保施工管理目标
3.4.1安全施工目标
保证无重大工伤事故，杜绝死亡事故，轻伤频率控制在2‰以内。
3.4.2文明施工目标
确保天津市“安全文明”工地，CI管理达标，让业主满意。
3.4.3、现场环保目标
按ISO14000标准执行，现场环保达标。

4、质量管理体系
4.1管理职责
4.1.1项目组织机构网络图：见下图

4.1.2项目质量保证体系网络
质量保证体系框图
总经理

管理者代表

信息反馈

总会计师

生产副总经理
总工程师
总经济师

财务部
经营部
办公室
技术部
物资部
工程部
质量总监

安全总监

信息反馈
项目经理部

项目经理

信息反馈 信息反馈

技术负责人

信息反馈
项目部管理层
信息反馈

信息反馈
各班组管理层

4.1.3.工程质量管理流程
4.1.3.1.施工准备阶段：
创“海河杯”，争“鲁班奖”
工程质量策划（质量目标）

编制施工组织设计
公司质量部参与施工组织设计的审定 编制分项施工方案
公司质量部参与特殊工序的研究 编制创优计划
对创优规划进行审批 编制阶段预控计划
编制质量意识教育计划

施工质量预控
4.1.3.2.施工质量预控
选择合格
物资分供商

选择合格
的施工人员
质量预控

施工组织设计和 施工方案交底
物资进场检验和试 验、复试、物资标识
对管理人员进 行质量意识教育
对创优规划 进行整体部署
分项工程 技术交底

施工过程质量控制

4.1.3.3.施工过程质量控制
施工过程质量控制
项目部组织每周质量检 查和月质量检查讲评
对每道工序进行质量检 查和质量验评进行控制

实行质量否决制
每项工序质量验收
制
定 班组自检 填写自检记录表
整 质检员检查 填写隐预检记录和质量评定
改 资料 报验
措 向监理报验
施
项目质检员组织 监理进行验收
不合格 监理签署具体检查意见
合格
进行下道工序施工 工序交接检

4.1.3.4.工程竣工验收
竣工验收
基础、主体结构验收
申请验收前项目部核定

项目部组织有关人 员对结构进行预检
所有工程技术 资料准备齐全
质量验收 记录齐全
混凝土试验 报告检测合格
向公司提 出验收申请

公司组织核定

公司核查所 有技术资料
公司对工程质量 进行检查、核定
公司作出工 程观感评定表
工程质量 综合评定表

建设单位验收

向建设单位申请验收 竣工必备资料：
建设单位组织五方验收 单位工程质量综合评定表；
验收必备条件： 质量保证资料核查表；
所有房间能打开； 观感评定表；室内环境检测报告
卫生间已做闭水试验； 单位工程验收记录；
水、暖、电已通； 人防工程竣工质量核定意见；
电梯已通过验收； 电梯安装工程质量监督核定证书；
厕浴间二次蓄水试验； 电梯安全使用许可证；
屋面淋水试验； 消防使用许可证；
暖卫工程排水管道通球试验； 工程竣工质量核定申请表；
电气工程照明系统全负荷试验。 竣工后的保修合同；
建筑工程竣工项目核查表。

政府部门质量监督站竣工备案

建设单位向质量监 督站提出竣工验收
质量监督站验收后 出具备案书

工程保修 质量监督站验收后进入
工程保修阶段，应加强
成品保护与工程保修工
作，为工程创优做好保障。

4.1.4、项目各职能人员职责
4.1.4.1项目经理：汤东健
（1） 、分公司经理的领导下，是项目部质量体系建立与运行的全面领导和组织的直接责任人；
（2）、组织项目部全体人员认真落实质量体系中的各项措施要求，组织均衡生产、文明施工、安全管理等；
（3）、负责施工过程中与顾客的沟通。
（4）、执行具有质量否决权的奖惩办法，并组织实施。
（5）、执行公司各项质量管理制度和程序文件中的各项规定。
（6）、对违章作业，及管理人员渎职引起的质量或安全事故，按规定进行处置；
（7） 、满足各过程所需各种资源的调配，协调各工序进行中的矛盾。
4.1.4.2技术负责人、技术员：梁华、黄裕华
（1）、对本项目的工程质量负有技术上的责任；
（2）、参与编制项目施工组织设计，编制分部分项工程施工方案，进行技术交底；
（3）、掌握上级文件、施工及验收规范、作业指导书对质量提出的要求；
（4）、负责项目图纸、变更的收集和发放以及签证的办理，处理班组提出的技术问题；
（4）、协助质量员开展分部、分项工程的质量评定和验收工作；
（5）、对项目上出现的各种违章操作有权处置，对已造成问题的有权提出整改和返工指令；
（6）、负责本项目的测量、放线及计量工作，作好检验设备的管理工作。
4.1.4.3项目质量检查员：许建华
（1）、掌握施工验收规范及作业指导书对质量提出的要求；
（2）、掌握工程质量活动动态，督促质量体系和质量计划的有效实施；
（3）、对违反国家标准及施工规范要求的情况有权责令整修、返工乃至停工；
（4）、有责任向上级部门通报严重不合格和质量事故。负责本项目的分部、分项工程的质量评定。
4.1.4.4项目预算员：施水明
（1）、参加投标项目的标书编制工作和合同评审活动；
（2）、参加图纸会审，编制、复核项目的预（决）算；
（3）、协助经营管理科对劳务/工程分承包方进行考察、评价；
（4）、及时准确提供材料使用量和变更材料使用量；
（5）、实事求是地向公司/分公司和上级有关部门提供各种报表。
4.1.4.5项目安全员：黄振丰、徐卫兵
（1）、认真执行国家政府部门关于安全生产和劳动保护的法规及企业的安全生产规章制度；
（2）、定期举行安全生产教育，参与编制安全技术交底工作并督促实施，严格行使处罚权；
（3）、对违章指挥、违章作业有权制止和处置，有权越级上报直至最高管理者；
（4）、定期或不定期进行安全检查，清除事故隐患，对安全事故组织召开安全分析会，找出原因，写出事故分析报告，并遵循三不放过的原则；
（5）、兼管施工机械设备的使用和管理工作。
4.1.4.6项目材料员：杨相如
（1）、及时收集分供方的有关资料，并参加对分供方的考察、评价；
（2）、编制材料采购申请计划，做好材料（设备）的采购、验证工作；
（3）、协助质检员做好进货物资的检验和试验工作。
4.1.4.7仓库保管员：何建新
（1）、做好进场/库物资的验收、保管、发放工作；
（2）、做好进场/库物资的正确标识和记录工作；
（3）、建立材料台帐，做到进料有凭证，发料有依据，帐物相符。
4.1.4.8资料员：秦顺伟
（1）、及时做好各种资料的收集并分类、编目，归档和转发工作；
（2）、负责对检验和试验状态做好标识工作；
（3）、整理竣工资料。
4.1.4.9工长：张卫民、费祖平、张宏飞、倪耀、耿剑光、施春辉、孙伟忠、沈金祥及水电暖专业工长，专业分包队负责人。
（1）、对本工种的产品质量负有直接责任；
（2）、做好自检、交接检工作认真履行工序交接检查手续；
（3）、接受技术、质量、安全等人员对施工过程的技术、质量、安全等交底；
（4）、做好班前交底工作，记载好本工种，每天的施工活动情况，以便实行追溯。
4.1.5人员设置
根据工程特点和公司要求，本项目管理人员设置见下表
岗 位
人数
姓名
备 注
项目经理
1人
汤东健

生产经理
1人
宋建忠

技术负责
1人
梁华

水电负责
1人
施兴平

质量总监
1人
明雪忠

安全总监
1人
黄振丰

技术员
3人
黄裕华、陈辉、吴瑞新

质量员
2人
许建华、周为山

安全员
1人
徐卫兵

测量员
1人
黄建平

资料员
1人
秦顺伟

试验员
1人
姜耿华

材料员
1人
杨相如

仓库保管员
1人
何建新

钢筋工长
3人
张卫平、费祖平、张宏飞

木工工长
4人
孙伟忠、倪耀、耿剑光、
施春辉

砼工长
1人
沈金祥

4.2、质量体系
本项目按照GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000《质量管理体系要求》标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。
4.2.1本计划执行公司质量体系文件。
4.2.2本项目的质量策划及总负责为项目经理汤东健，《项目创优计划》的编写由项目技术负责人梁华负责编写，由公司总工批准签发实施。项目技术负责人负责解释，并报集团公司技术质量部备案。《项目质量计划》在执行过程中发生的问题由项目技术负责人负责协调解决，重大问题由项目经理处理，必要时请示公司有关部门或领导处理。
4.2.3为了更好地贯彻实施《项目创优计划》，各职能部门可根据需要制订实施细则及相应的支持性文件，其内容必须满足《项目创优计划》的要求。本项目的施工组织设计由项目技术负责组织编制，分公司总工负责审核并报监理审定同意后实施。各分部分项工程的施工方案由技术员负责编制，项目总工审核后报监理审定，通过监理审定后实施。分部分项工程施工方案的编制必须以施工组织设计为指导。
4.2.4 明确过程设备、人员、检测能力配置要求和控制手段，列入专项技术方案，经批准后实施。
4.3文件要求
4.3.1、执行南通建筑工程总承包有限公司《文件和资料控制程序》（第A版），作如下规定：
4.3.1.1本项目所用的图纸、设计变更均由天津市万豪大厦有限公司提供，由技术负责人梁华负责发放和控制；本项目有关技术资料由秦顺伟负责收集和整理；本项目所用施工验收规范、规程，质量检验评定标准，项目质量管理使用的程序文件、工艺标准操作规程、作业指导书等均由公司提供，由秦顺伟负责保管。
4.3.1.2文件收文和发文都要做好登记，履行签收制度，其中工程技术类资料由秦顺伟负责管理和保管。文件要及时做好受控的标识，本项目受控文件分类如下：
a） 质量体系文件（质量手册、程序文件、质量计划、质量记录）；
b） 设计图纸性文件（包括工程变更、工程洽商单）；
c） 标准、规范类文件（技术标准、施工验收规范、标准图集）；
d） 与质量有关的各类支持性文件（如质量管理细则、计量管理工作规定）；
e） 施工技术性文件（如技术方案、技术交底、作业指导书）；
f） 合同性文件；
g） 法规性文件。
各类文件按收到的先后顺序进行编号，打下印记，标明“版本号”、“受控”、“无效”/“作废”等字样，便于迅速地确定文件同质量计划的关系。
4.3.1.3上述文件中，质量手册、程序文件、作业指导书等由企业管理办公室发放到技术负责人；设计图纸性文件由天津市万豪大厦有限公司提供；本项目所用标准规范类文件由分公司提供，各类法规性文件亦由分公司发放；本项目相关合同由分公司经营管理科负责与业主签订，并将副本发放到项目预算科。
4.3.1.4本项目所有质量文件需更改时，由技术负责人梁华负责更改，更改内容由项目经理负责组织评审，由公司总工负责审批，未经评审和审批的更改内容是无效的。
4.3.2、记录控制
4.3.2.1 技术负责人梁华按公司《质量记录控制程序》控制项目质量记录。与质量记录控制有关的各个部门都应保持相应的记录，并在实施和改进过程中得到保证。
4.3.2.2 所有质量记录确保填写清晰、完整、正确、易于识别和检索，并在适应的环境中保存，便于调阅，防止损坏、变质、丢失。其保存期限按公司《记录控制程序》。
4.3.2.3 工程最终验收后，所有质量记录由资料员负责整理分类，装订成册，并由项目技术负责人交分公司技术质检科归档。
5 项目质量管理职责
5.1项目部是工程项目质量管理的全面组织者和责任者，按照公司各项质量管理制度和程序文件中的各项规定来控制项目工程质量。
5.2编制和实施项目质量计划和作业指导书，抓好项目安全生产，文明施工，为创精品工程创造条件。
5.3负责制定不合格品的纠正措施并组织实施。做好项目施工全过程的质量原始记录的收集和整理。确保各种原始资料的完整性，准确性和可追溯性。
5.4执行具有质量否决权的奖惩办法，并组织实施。做好经常性的质量教育工作，不断增强员工的质量意识，确保工程质量优良率达100％。
6 资源管理
由公司确定并提供保持质量管理体系并持续改进其有效性和满足顾客要求，增强顾客满意所需的资源。
6.1 人力资料
6.1.1项目技术负责人根据公司《培训工作程序》，结合项目的实际情况编制项目培训计划，经项目经理审核后报公司企业管理办公室备案执行。
6.1.2培训计划要规定师资、培训对象、内容、时间、方法、考核要求。
6.1.3管理、执行及验证人员均应经过培训，并按规定满足上岗资格要求。
6.1.4培训记录由项目技术负责人负责整理，并报公司企业管理办公室存档。
6.2 工作环境
6.2.1基础设施：公司确定，提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施。
6.2.1.1建筑物，公共场所和相关的设施；
6.2.1.2过程设备（硬件和软件）
6.2.1.3支持性服务（如运输和通讯）。
6.2.2工作环境
6.2.2.1根据工程项目安全标化工地和文明施工现场要求，项目经理部按照现场施工的各个阶段的作业要求布置和调整现场的工作环境。
6.2.2.2施工现场作业面的工作环境，由项目经理部组织施工作业班组本着“谁做谁清，随做随清”的原则，保持本班组和下道工序所需的工作环境。
7 产品实现
7.1合同评审
7.1.1合同签定前项目经理及职能负责人参加由分公司组织的合同评审活动，以便：
7.1.1.1明确合同条件和顾客的特定要求和隐含要求；
7.1.1.2满足顾客要求所需配备的资源；
7.1.1.3明确工程的风险；
7.1.1.4参与投标报价决策。
7.1.2合同执行中，顾客提出要求或施工中发现不合理需要进行合同更改的,更改评审执行公司《与产品有关要求的评审程序》文件。由项目经理组织相关人员进行评审，评审结果上报分公司经营管理科备案，评审时应充分注意：
a） 变更对工期的影响；
b） 变更对工程成本的影响；
c） 变更对物资订货带来的影响；
d） 变更对其它方面如环境、施工条件的影响；
e） 工程项目停建、缓建时的索赔等。
合同在执行工程中，发现不合理需要进行合同修改的，项目部将合同修改前评审的结果，上报分公司经营管理科；由经营管理科负责与顾客（或其代表）进行磋商，取得认识上一致后，起草合同文本，经公司经理或授权人和业主（或其代表）签字，单位盖章后生效。
7.1.3凡是合同评审都必须由评审的组织者指定专人做详细记录，以此依据对合同或标书作出结论性评定，并编制成文件。
7.1.4合同签订后，由经营部门负责召集项目经理及项目各业务部门负责，进行合同交底，以便合同的正确履行。
7.2设计控制
本项目部不承接工程项目的设计，不存在本条款内容。
7.3采购
7.3.1执行公司《文件和资料控制程序》和《劳务/工程承包控制程序》。
7.3.1.1本项目材料员每月需根据预算员提供的《月进度工料分析》，结合库存情况编制月物资采购申请计划，报项目经理审批后方可进行物资的采购。项目技术负责人需制订进货物资的验收标准，并向项目收料人员交底，严格控制进货物资的质量和数量。
7.3.1.2本项目所有分承包商，必须从合格分承包商名册中进行投标选择，对分承包商所施工的单项工程，需由分承包商自检合格后，项目质量员进行专检，专检合格后报监理验收。对专检中发现的不合格过程严格按公司管理制度进行处罚。
7.3.1.3对钢筋、水泥等有可追溯性要求的材料，由秦顺伟及时做好见证记录工作，并辅助材料员对材料进行标识，具体标识方法执行《产品标识和可追溯性程序》。
7.3.2根据项目所需的原材料，由分公司采购负责采购，项目材料员负责材料进场的验收，仓库保管员何建新对库存物资进行处理。
7.3.3 项目材料员根据预算员的《月进度材料分析》，结合库存状况，编制物资采购申请计划，报项目经理审批后进行采购，采购人员必须在合格分供方名册中组织采购。
7.3.4 进场物资的验证指定专人负责，必要时可会同项目技术负责人和质检员一同验证。
7.3.5采购信息
7.3.5.1 物质申请计划：项目部采购人员编制《物质采购申请计划》，计划中要明确物资名称，规格，验收标准，数量，需要日期等，经项目经理审批后，进行物质采购。
7.3.5.2 物质采购的相关的资料：采购时，应向供方索取材料证明，产品合格证，及相关的检测试验报告等相关资料。
7.3.5.3 在与供方沟通前，要明确将所规定的采购要求是充分合适的。
7.3.5.4 对劳务/工程供方的考核依据。
项目部定期或不定期对劳务/工程供方的实施过程质量进行检验，发现不合格进行处理，并保存记录，以此作为对劳务/工程供方的考核依据。
7.4生产过程控制
7.4.1 对工程签订合同到交付全过程的进度和质量的控制方法执行《施工和服务提供控制程序》文件。
7.4.2 图纸会审
7.4.2.1 由技术负责人组织人员自审，图纸自审必须由项目经理、技术负责、预算员、翻样及所有工长参加。自审完毕后与顾客联系，由业主或监理单位组织设计、监理、施工单位进行图纸会审，并由技术负责人保存图纸会审纪要。
7.4.2.2 施工组织设计
施工组织设计由技术负责人梁华负责编制，通过专家组评审，由技术质检科和公司总工审核、审批。
7.4.2.3 检验、测量和实验设备计划
项目部根据施工要求配备生产设备，但设备要符合下列条件：
a. 生产设备操作人员必须经过培训并持证上岗；
b. 设备的操作规程必须明确规定；
c. 设备能力需经国家颁发许可证的单位予以认可和确定；
d. 生产设备应定期保养、维修，以使其保持良好的运转性能，并按程序文件要求填写各种记录。
7.4.2.4特殊工序、关键工序控制计划由技术负责梁华编制。本工程涉及的特殊过程有：钢钢筋直螺纹连接、防水混凝土浇筑、防水施工（分包）、大体积混凝土浇筑、地下室逆施、设备安装中的检测和试验。影响本工程质量的关键工序有：定位放线，梁、板支撑体系，钢筋工程、模板工程、砼工程、砌筑工程、防水工程、基坑支护。
7.5顾客提供产品的控制
本工程顾客提供的资源包括顾客提供的工程图纸、规范、文件、材料、构配件；顾客提供的待安装或供项目使用的设备、设施、机具；顾客提供的人力资源和技术；顾客提供的施工条件、环境和服务，执行《顾客财产控制程序》外，尤其突出如下规定：
7.5.1顾客财产的标识：
7.5.1.1顾客财产中的图纸、规范、标准等由项目资料员秦顺伟按《文件（含法律、法规和其他要求的信息）控制程序》要求，进行等级、编号、发放。
7.5.1.2顾客的其他财产，应单独标明属顾客财产及其规格、数量，可用标签、挂牌或验收记录等标识。
7.5.2顾客财产的检查、验收
7.5.2.1顾客提供的原材料和构配件由项目部材料人员组织验收。
7.5.2.2顾客提供的设施、设备、机具由项目部组织验收。
7.5.2.3顾客提供的人力资源，由项目部报分公司经营管理科进行资格确认。
7.5.2.4顾客提供的图纸，开工前要经过图纸会审，其他文件要经过项目技术负责人确认。
7.5.2.5公司验证，不能免除顾客向公司提供合格产品的责任。
7.5.3检查、验收、验证顾客提供产品满足要求的方法；
7.5.4对不合格品的处理方法：当发现质量有问题时，应向顾客和设计单位通报，并保存通报记录。
7.6产品标识和可追溯性
7.6.1产品标识和可追溯性管理按公司《产品标识和可追溯性程序》执行。
7.6.2隐蔽工程的验收由技术负责人组织，会同监理单位进行验收，资料员秦顺伟要及时做好隐蔽工程的验收记录，并妥善保管。各分项工程的质量评定由质量员负责，评定记录交资料员秦顺伟整理保管。
7.6.3本工程所用的标高基准点、坐标控制点和沉降观测点的制作，由测量员黄建平依据图纸及测量方案进行制作，制作完毕后，技术负责人需对各点的准确性进行验证、校核。“三点”的制作及校核都需做出书面的记录，并将记录交由资料员整理、保管。
7.6.4本工程所用的钢筋、水泥、砂、石等材料，钢筋的焊接接头和机械连接接头，见证取样，并及时做好见证记录，见证记录会同试验报告由秦顺伟负责整理归档。
7.7检验和实验
7.7.1检验和试验按公司《进货检验和试验控制程序》、《过程检验和试验程序》、《最终检验和试验控制程序》的规定进行，项目技术负责人梁华编制检验和试验计划。
7.7.2进货检验和试验由材料员杨相如配合试验员姜耿华根据规范规定取样送检。对钢筋、水泥、砂、石等有见证要求的材料，进行见证取样，并有资料员秦顺伟及时作好见证记录。
7.7.3 过程检验、试验由项目质量检查员明雪忠组织。凡合同中规定由顾客参加的进货检验、试验，须由顾客参加，并确认结果。
7.7.4 最终检验和试验由分公司技术质检科组织项目经理及项目各职能负责人参加进行自检。自检合格后报分公司技术质检科确认，由其报请顾客、设计单位验收，最后报质量监督站备案。
7.7.5 对不准紧急放行的物资，必须规定。对紧急放行的物资须严格规定批准程序和标识规定。
7.7.6本工程技术资料由秦顺伟负责收集、整理和归档。竣工资料的负责人为项目技术负责人梁华。
7.8监测和测量控制
7.8.1执行公司《检测和测量装置控制程序》的规定要求，对设备进行控制，分公司安全设备科负责校准、标识的管理。
7.8.2项目技术负责人梁华组织编制项目检测和测量装置设备配置及使用计划，填写检验、测量和试验设备的使用记录，以便一旦发现设备失准时，使测试结果具有可追溯性。
7.8.3项目安全员负责向环境、安全、设备科索要监视设备台帐。
7.8.4顾客提供的检验、测量和试验设备同自有设备一样控制。
7.9 检验和试验状态
7.9.1 执行公司《产品的监视和测量控制程序》和有关细则文件。
7.9.2 检验和试验状态管理。由技术、质量两部门负责。
7.9.2.1 技术员负责原材料、设备的状态管理。
7.9.2.2 质量员负责施工过程的检验、试验状态的管理。
7.9.2.3以下四种状态要明显标识：
a.产品通过检验合格的，标识为“已检合格”或绿油漆。
b.产品已经检验但尚待判定的，标识为“已检待判”或黄油漆。
c.产品已经检验判定为不合格的，标识为“已检不合格”或红油漆。
d.产品未经检验或待检的，标识为“待检”或白油漆。
7.9.2.4 施工过程要加强状态标识的管理，状态标识的变更必须由原标识部门负责。
7.10 顾客和相关方满意的监测：
7.10.1 执行《顾客和相关方满意的监测和评价程序》
7.10.2 技术质检科负责收集顾客和相关方满意信息。
7.10.3 项目部在施工过程中，通过各方面的接触了解顾客和相关方要求，及时改进工作，满足其要求，工程结束时以调查表的形式收集满意程度信息。
7.10.4 技术质检科组织项目部对交付使用半年后的工程进行回访保修时，以调查表形式收集保修和服务态度的满意度信息。
7.10.5 技术质检科负责收集各类投诉，并认真处理，以内外部沟通表格形式将处置结果报公司相关部门。
7.11不合格品的控制
7.11.1按公司《不合格控制程序》的要求，对不合格物资过程进行控制。
7.11.2由技术负责人梁华组织编制控制施工过程中不合格出现的方案、措施，以及防止与不合格品之间发生混淆的标识和隔离措施。
7.11.3由技术负责人梁华负责编制控制质量事故发生的措施，及一旦发生后的处置措施。
7.11.4在施工过程中，物资/过程不合格发生后，其评审和处理按下述执行：
7.11.4.1技术负责人梁华组织材料部门对不合格物资进行评审，下达处置决定。
7.11.4.2对出现的不合格点、一般不合格项，项目质量员明雪忠有权核定，并下达处置意见。
7.11.4.3对严重不合格项，分公司技术质检科有权核定，并下达整改通知书。通知书明确整改事项、整改方法、完成时间和验证方法。
7.11.4.4对质量事故，由分公司技术质检科报告公司总工程师，由公司总工程师组织，对其严重性和经济损失进行评审，并发出处置决定。
7.11.5本项目在施工过程中出现不合格后，其评审的审批按下述执行：
7.11.5.1一般不合格物资由项目材料员杨相如组织评审，评审报告项目经理审批。
7.11.5.2重大不合格物资，由项目部上报，材料财务科组织项目经理进行评审，评审报告材料财务科审批。
7.11.5.3轻微不合格过程，由项目质量员明雪忠直接现场进行处置，下达处置方法，如有连续出现的轻微不合格过程，要由项目技术负责人梁华主持评审，评审报告报项目经理审批。
7.11.5.4一般不合格过程，由技术质检科组织评审，评审报告报分公司总工程师审批。
7.11.5.5严重不合格过程，由技术质检部组织评审，评审报告报公司总工程师审批。
7.12数据分析
7.12.1执行公司《数据分析程序》。
7.12.2施工横道图统计方法是项目部为确保工程按合同如期交付的统计控制方法。均由项目技术负责人梁华负责组织实施。
7.12.3由技术负责人负责统计技术的应用、成果的推广和交流。
7.12.3.1 项目技术员黄裕华负责开展对工序、工程质量和质量控制的统计技术分析、确定工程项目所需统计技术及应用场所。
1） 对砼、砂浆强度的评定，选用数理及数理统计法；
2） 对原材料如钢筋、水泥的检验选用抽样法；
3） 排列图法用于工序过程中寻找主次质量因素；
4 ）对分部、分项工程评定，选用建筑安装工程质量检验评定标准工程质量评定表。
7.12.4各职能部门负责相关统计记录的整理和保存。
7.13纠正和预防措施
7.13.1 按公司《纠正和预防措施控制程序》的要求执行。
7.13.2 纠正措施
7.13.2.1 纠正措施必须满足如下要求：
a. 评审不合格项目；
b. 确定不合格原因；
c. 评价确定不合格不再发生的措施要求；
d. 确定和实施所需的措施；
e. 记录所采取措施的结果；
f. 评审所采取的纠正措施的有效性。
7.13.2.2 一般不合格过程和一般不合格物资的纠正措施，分别由分公司技术质检科和项目材料员编制，并报分公司总工程师和分公司材料财务科审批。
7.13.2.3 严重不合格过程和严重不合格物资的纠正措施，分别由公司技术质检部和和材料财务部编制，报公司总工程师和材料财务部审批。
7.13.2.4 项目部在纠正措施实施前，项目经理汤东健组织有关人员召开实施纠正措施预备会，明确相关人员的职责和要求；技术负责田徐峰做好对纠正措施实施情况的检查、收集相关数据并做好记录。
7.13.3 预防措施
7.13.3.1 对工程采取预防措施包括：
a. 确定潜在不合格的原因；
b. 防止不合格发生的措施要求；
c. 确定和实施所需的措施；
d. 记录所采取措施的结果；
e. 所采取的预防措施评价要求。
7.13.3.1.1 公司技术质检部根据产品实际过程中潜在不合格原因的分析，编制公司预防措施计划，报公司总工程师审批。
7.13.3.1.2 项目技术负责梁华组织对年度预防措施计划培训，并根据项目特点，编制项目预防措施实施计划，并付诸实施。
8 质量审核
本项目执行《内部质量审核程序》。
8.1 本项目执行公司的内审计划，并接受顾客对本项目的审核和第三方或认证机构对本项目的审核。
8.2 本项目的所有人员必须积极配合上述工作的开展，使项目质量体系不断完善。
8.3 对于审核中发现的不合格，由项目经理、技术负责人针对不合格报告或业主的整改通知单，及时提出纠正/预防措施，经项目经理批准后实施，记录并提交审核部门验证。
8.4 对新技术、新材料、新工艺、新设备的操作、运用方法，由技术负责和技术员向工长交底，再由工长向应用“四新”操作人员对操作方法进行技术交底并作好记录。
9、质量计划的修订
本质量计划的编制和修改由技术负责人梁华主要负责。
9.1当遇到下列情况，本质量计划将重新换版：
9.1.1合同条件发生重大变更；
9.1.2工程项目组织机构进行重大调整；
9.1.3因质量计划有误而导致严重不合格产生；
换版的质量计划由项目经理王勇审核，报分公司总工程